通知
编号：2009SZ-YS0525
主题：关于物流公司管理考核细则的通知
内容：
为了实现公司专业化管理工作的落实，利用管理手段来提升物流公司与我方的配合，达到合作双赢的目标，特制定以下考评办法：
一、考核事项
我公司会在第三方物流配送到货是否及时，物流总部以及网点是否配合和服务态度，回单是否按时按量寄回，货品残损情况，货物储存情况，投诉以及索赔等各个方面进行考核。
二、考核办法
以每个月100分计算，采用级别评价法
三、考核时间
（1）月度考核：月度的考核成绩
（2）季度考核：三个月的综合考核成绩汇总
五、考核等级
1、A级（优秀级）85—100分；
2、B级（良好级）70—85分；
3、C级（合格级）60—70分；
4、D级（较差级）40-60分；
5、E级（极差级）40分以下。
六、考核结果的应用
以月度考核成绩为基础
（1）月度考核
A：月考核成绩为C级，罚款500元
B：月考核成绩为D级，罚款1000元
C：月考核成绩为E级，罚款2000元
（2）季度考核：连续三个月成绩为D级和E级，我方将停止一切合作事宜。
七、考核内容
货物配送时限：
（1）在送货物到目的地时，在不能入库的情况下，送货人没有及时与本公司沟通擅自离开的，造成货物不能按时入库，每次扣5分。并立即进行二次配送。
（2）送货超时（从接货到入库时间超过4天或承诺到货时间）每天扣2分。
外包装:
（1）未按照标准存放而导致包装破损，未按产品特性要求进行有效防护的,如防潮、防震、防尘防腐蚀等，货物包装受潮、变形等，造成不能按时按量入库的，每省份每单次扣2分，并按照货物包装物价格进行赔偿
A、损坏数量较少，不影响产品兑换，扣除当此货物物流费用，下次发货补发包装物，并随下次发货一并入库。
B、损坏数量较大，影响了产品兑换，要求立即进行免费配送包装，并进行再次入库。
（2）未经许可，擅自更改包装及包装的尺寸规格、数量，每次扣2分。并按照我方要求实施补救措施。
货品管理：
（1）货物途中遗失造成产品不能正常入库的，每省每单次扣5分，并按照深圳QQ与移动公司供货价格赔偿；未按照标准存放而导致货物损坏、未按产品特性要求进行有效防护的,如防潮、防震、防尘防腐蚀等，对货物造成损失，不能满足配送要求的，每省份每单次扣5分，并按照与移动公司供货价格进行赔偿。
A、损坏数量较少，不影响产品兑换，扣除当此货物物流费用，下次发货补发货品，并随下次发货一并入库。
B、损坏数量较大，影响了产品兑换，要求立即进行免费配送，并进行再次入库。
（2）供货时外包装标识产品、数量和内实物产品、数量不符，每次扣5分。
（3）货物出现异常，丢失，损坏，没有及时的向我公司说明请情况，超过24小时，每次每天扣2分。
仓储管理：
储存过程中货物码放不整齐，库区杂乱，随意空包装和货物混放，出现超高、倒臵现象，造成我公司礼品包装破损或货物损坏，每次扣2分。并按照与移动公司供货价格进行赔偿，并按照要求立即进行免费配送补充货品或包装进行再次入库。
配送服务：
（1）货物发货至各省仓库时，送货人员须配合省库收货人以纸质《入库申请单》为依据，逐个清点，确认礼品名称及数量准确，礼品包装完好，礼品的封签完好；若出现移动仓库反应物流商不配合清点货物情况，一次扣2分。
（2）省库收货后的签收单按发货批次，十日内，按量回寄给QQ公司，如有遗失，除承担相关的连带责任外，每缺失一份单据扣1分，逾期未寄出每次扣2分。（详见《第三方物流操作规范的通知》）
其他事宜：
（1）物流公司人员不配合本公司合理的安排，态度恶劣，拒绝配送造成我公司重大经济损失，每次扣10分。
（2）物流公司电话（每日早8：30—晚8：30）无人接听，无法联系造成重大信息无法传递的，每次扣2分。
（3）服务人员不遵守本公司给出的物流规范管理的相关通知的，每次扣2分。
请物流公司积极大力支持配合我方工作，愿我们的合作更愉快更长远！
编制：深圳市实业有限公司审核：会签：批准：
致：各物流公司
供应商考核细则 供应商业绩考核管理办法 受控状态: 受控号: 持有者: 发放日期: 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 1、目的 对供应商进行动态管理，为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据，特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3(1有条件供货:即暂时供货，视零部件重要程度和风险大小，有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%，整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的，供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3(2客户意识培训班:当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时，由采 购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议，重点学习**公司的各种系统要求，讨论如何避免后果的进一步恶化，针对问题和风险认真制定纠正和预防措施，并落实整改。 3(3 暂停采购与配送:在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内
累积扣分超过一定值时，对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时，可取消暂停的状态。 3(4 零部件停用:当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积 扣分超过一定值时，对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3,6个月后，才可以考虑恢复供货，恢复供货的程序见**公司《汽车零部 件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3(5 一般性质量问题:未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3(6 重大质量问题:影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或 严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4(1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总，上传至SCM系统; 4(2 采购部负责对扣分的汇总和公布，归口管理供应商业绩考核记录的存档和维护; 4(3 采购部负责供应商处置的执行，处置方案由三部门共同提出并报公司分管领导批准; 4(4 质保部、汽研院对业绩评价情况进行查询、核对，对执行情况和效果进行监督，并提出改进要求。 5(考核程序 5(1 处罚类别 , 赔偿和补偿 , 参加客户意识培训班学习 , 暂停采购及配送 , 新产品开发限制
供应商管理考核制度 第1章总则 第1条目的 为控制采购的质量，满足产品质量的要求，规范对供应商的考核，特制定本制度。 第2条权责部门 1．商品中心负责本制度的制定、修改、废止起草工作。 2．总经理负责本制度的制定、修改、废止的核准。 第2章考核组织与实施 第3条工作程序 1．采购部对现有供应商采用“供应商调查表”的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，并将其作为评定的依据。 2．采购部在调查的基础上，组织技质部、生产部对供应商进行评价。 3．在评价的基础上选择合格供应商，并报总经理审批。 4．定期根据供应商的业绩进行评价。 第4条考核周期 对供应商的考核分为月度考核和年度考核。月度考核于下月——日前完成，年度考核于下年度1月____日前完成。 第3章考核内容 第5条考核内容 1．供应商月度考核项目及权重如下（满分100分） (1)品质评价（40分）：采购部及质检部每月统计供应商供应材料的质量合格情况，进行评分。 (2)交期评价（25分）：考核供应商按时交货的能力以及补货达成情况等。 (3)价格评价（15分）：是对供应商提供的产品价格状况进行评估。 (4)服务评价（15分）：对供应商的反应速度、增值服务等项目进行评价。’
(5)其他评价（5分）：包括供应商的社会责任感、供应商品牌知名度等。 2．月度考核表详见附表1。 第6条月度考核由采购部供应商管理主管和专员负责。年度考核由供应商考核小组进行考 ．采购部经理进行审批。 第7条年度考核计分标准 年度考核得分=月度考核平均得分×70%+年终考核得分×30% 第4章考核结果应用 第8条考核等级确定 根据月度和年度考核绩效标准，将供应商分为A类、B类、C类、D类、E类五类。 供应商分类标准 第9条供应商考核应用 l．A类厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验等优惠奖励。 2．B类厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。 3．C类厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要的辅导。 4．D类厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，——个月内未能达到C类以上者，予以淘汰。 5．E类厂商为不合格厂商，予以淘汰。 6．被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。
供应商分级管理制度及考核评价标准 1.目的 为确保所采购的物品符合罐头食品安全和产品质量要求，必须根据考核评价标准对供应商进行分级管理。 2.适用范围 适用于公司罐头产品原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品供应商的评价和管理。 3.职责 3.1采购部门：负责原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品的采购并组织对供方的评价和分级管理。 3.2品管部：参与对供应商的评价和分级管理。 4．工作程序： 4.1采购物资分类： 按照罐头食品的加工特性，生产加工所需物资可分为： a、原料：肉类、禽类、水产类、果蔬类、粮食类。 b、辅料：香辛料、调味料。 c、食品添加剂。 d、食品相关产品：空听、盖子、纸箱、容器、机器设备等。 4.2对供方的评价： 4.2.1由采购部门负责组织生产办、品管部、工程设备部对供方进行综合评价，确定出合格供方。 评价内容：
a)、评审供方的产品质量、价格、交货情况及售后服务情况； b)、审核供方的质量管理体系，对其提供产品的能力进行评价； c)、调查供方的顾客满意度情况； d)、调查供方的财务状况，提供产品和服务的能力等。 4.2.2对a、b、c类物资的评价 4.2.2.1对大宗主要物资的供方，应提供充分的书面材料，以证实其质量保证能力。 a)、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》； b)、对a、b、c类实行生产许可的产品必须有《全国工业产品生产许可证》，此外，对肉类产品还必须有《屠宰许可证》。肉类产品还必须随货附有“三证”：《出县境动物产品检疫合格证明》、《动物及动物运载工具消毒证明》、《牲畜五号病非疫区证明》。非农副产品原辅料必须随货附有该批产品有效合格证及检验报告。 注：1、重庆市范围内属非疫病区，凡重庆市范围内采购的肉类原料可以不附《牲畜五号病非疫区证明》。2、未实施“三证”管理的地区，要提供《出县境动物产品检疫合格证明》和《动物及动物运载工具消毒证明》。 c)、对供方产品供货能力和质量管理体系审核的结果。 d)、供方产品的质量、价格情况。 e)、本公司对供方其它顾客的满意度调查。 4.2.2.2对初选供方的评价： 供方提供样品，经品管部检验合格后，派员到供方调查相关情况
供应商考核标准 一、质量指标 供应商质量指标主要包括来料批次合格情况，来料抽检缺陷情况，来料报废情况，供应商来料免检情况，来料时相应质量文件 来料合格率=（来料合格数量/来料总数）*100% 来料抽检缺陷率=（抽检缺陷总数/抽样样品总数）*100% 来料报废率=（来料总报废数/来料总数）*100% 来料免检率=（来料免检的各类数/该供应商供应的来料总数量）*100% 供应商提供产品的相应质量文件，（质量检验报告、出货质量检验报告、产品成分性能测试报告等）依照供应商提供信息完整 二、供应指标 供应商的供应指标主要包括准时交货情况、交货周期、订单变化接收情况等 1.准时交货利率=（按时按量交货的实际次数/订单确认的 交货次数）*100% 2.交货周期 交货周期是指订单签订之日到货之时的时间周期，以填 为单位计算 3.订单变化接收情况
订单变化接收情况是考核供应商对订单变化反应的灵敏度，是指在双方签订确认的交货周期中供应商可接 收订单增加或减少的情况。 三、经济指标 供应商的经济指标主要包括价格与成本。 1.价格水平 （1）根据供应商的实际成本结构及利润等进行判断 供应商价格。 （2）根据本公司掌握的市场行情比较判断供应商价 格 2.报价行为 在要求时间内回复报价及报价单的具体透明性（具体透 明分解成原材料费用、加工费用、包装费用、运输费用、 税金、利润以及相对应的交货与付款条件） 3.付款 供应商是否积极配合相应本公司提出的付款条件。付款 要求及付款方式，供应商在要求时间内开出付款发票是 否准确、及时、是否符合有关财税要求 三、服务指标 供应商服务指标主要包括投诉情况回复及时情况、沟通、合作态度、售后服务 1.投诉情况回复情况
附件一： xxxx科技有限公司 品质协议书 甲方： 乙方： 为了保证供货商原材料质量符合品质要求，能够更好的满足于顾客，经双方友好协商达成以下协议； 1．检验要求按MIL-STD-105E正常检验Ⅱ级检验水平，AQL允收水平及不良率考核指标如下： 2．检验准则：经品管来料检验连续5批不符合要求，采取加严加量抽检，在加严检验作业中，若连续5批合格即转入正常检验，正常检验连续10批合格则可选择放宽检验；
3．电镀、喷印类（包括第一项第5格中列举的材料）要求出货时附带检验报告，以便于追踪确认，若未按要求则在当月品质分中扣除2分/次； 4．供货商所供原材料经需方检验不合格时，无论是退货特采还是选别加工，都需要回复对策及解决办法，要求最长4 H内回复临时对策（若有停电或其它特殊原因可先电话联络），最长二个工作日内回复长期改善对策，若供货商未按要求回复，则在当月配合分中扣除3分/次； 5．需方公司品质部IQC发出的品质异常联络单，要求供货商及时确认回签，未回复的异常单按30元/张在当月货款中扣除，并在配合分中扣除2分/次，品质分中扣除2分/次； 6．同类材料因同样的品质问题连续发生3次以上，供货商除回复改善纠正措施外，并在供货商月度评估考核中扣除品质分5分/次，配合分5分/次； 7．需方品管检验不合格的物料，原则上退货处理，可因交期等问题要求供方加工选别，但因时间问题或因供应商无法及时进行加工，由我司代为选别加工的，需方公司将按每人每小时10元RMB的费用在供货商当月（或当批）货款中扣除； 8．产品有明定或潜在的缺陷，因量测设备或其它暂时无法检测的项目而不能作准确判定时，所特采（降级使用）的物料需在供货商本批货款中扣除3%的风险费用，第二次扣除6%，第三次或以上拒绝使用，且要求供货商赔偿相关损失费用；
北大博雅国际酒店供应商管理考核办法 修订稿 1.0 目的 为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定。对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料，并不断得到改善与提升。 2.0 适用范围 适用于采购部所管理的与酒店有长期业务往来的供应商。 3.0 供应商开发、各管理部门职责： 3．1 供商评审小组组成及职责： 3．1．1 供应商评审小组由采购部、仓管部、使用部门、总办和财务部组成。 3．1．2 对所需供方进行开发、寻求。 3．1．3 进行新供应商的调查、评估、选择。 3．1．4 定期对供应商实地考察，进行评估、考核。 3．1．5 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 3 ．2 仓管部： 3、2、1 对供应商评估供货期内的各类质量统计数据进行分析，并提出具体的整改措施、方案。3．2．2 提供供应商批合格率、首检合格率等相应的质量数据。 3．2．3 对供应商检验检疫证明、QS 标志、生产日期等指标的评估、监测，抽查其有效性。
3．2．4 对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率向采购部提交统计汇总。 3 ．3 使用部门： 3、3、1 对供应商提供的新产品样板进行确认。 3．3．2 采购物料技术标准的制定。 3．3．3 负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。 3 ． 4 采购部： 3、4、1 负责和主导对供应商的选择，根据评估、评审结果建立合格供应商档案。确立业务关系类别。3．4．2 对供应商作进一步的洽商、沟通、协调、维护、建立稳定的合作关系。 3. 4. 3 对供应商生产能力、生产周期，交付能力及配合度方面的评估、评审。为适时、适质、适量、适 地供货提供保障。 3. 4. 4 对供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有评审数据汇总做出整体评价，公布考核结果。 3. 4. 5 对供应商整体管理，负责评价供应商考核结果和制定处理方案。 3.5 总办： 3.5.1 负责参与重大问题处理及考核。 3.5.2 总经理负责对供应商处理方案的审批。 4.0 月度供应商监督考核管理流程 4.1 仓管部对供应商的供货进行检验，做好检验记录，及时向采购部反馈质量异常情况，每季末月25 日前向采购部提供上季度的“供应商供货质量统计报表及退换货记 录统计” 4.2 仓管部及时办理不合格品退货处理并及时反馈到采购部，使用部门每季末月25 日前向采购部提供 上月的送货及时率的考核数据。 4.3 使用部门负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决，对于有重大的问题无法解决的，及时反馈 给采购部，有采购部经理组织质量、技术、生产等相关部门评审处理。
供应商质量考核办法 1 目的和适应范围 为预防供应商所供物料、半成品在生产过程中发生质量问题，加强对供应商质量整改的监督和对质量索赔的落实，促进供应商及时采取补救和预防措施，持续改进质量，降低成本，特制定本办法。 本办法适用于供应商质量的考核。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX ZG001 进料检验管理办法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本办法。 3.1 A类质量问题 因供应商提供的物料、半成品存在质量问题，会导致明显产品安全隐患、产品功能缺失、环保不符合标准等，将会造成公司连带生产停线或引起客户重大质量索赔的质量事件。 3.2 B类质量问题 因供应商提供的物料、半成品存在质量问题，会影响产品功能、产品性能、产品可靠性、产品耐久性、环保不符合标准等，将会造成严重影响客户满意的质量事件。 3.3 C类质量问题 因供应商提供的物料、半成品存在质量问题，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量事件。 4 权限 4.1 质检部质检员（IQC&IPQC）及生产部门（含生产部、注塑部）线（组）长负责提报供应商物料、半成品的质量问题。 4.2 质检部经理（副经理）负责对供应商质量问题进行考核及对供应商采取的纠正预防措施进行监督。 4.3 采购部采购员和采购部经理（副经理）负责联络供应商依考核办法对供应商落实考核、追溯责任。 4.4 财务部经理（副经理）负责供应商质量考核过程中的帐务处理。 4.5 供应商负责承担因自身质量问题所产生的被考核责任及完成纠正预防措施。 5 工作程序
供应商业绩考核管理办法15 【最新资料，WORD文档，可编辑】
供应商业绩考核管理办法 ( 试行 ) 受控状态： 受控号： 持有者： 发放日期： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
1、目的 对供应商进行动态管理，为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据，特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3．1有条件供货：即暂时供货，视零部件重要程度和风险大小，有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%，整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的，供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3．2客户意识培训班：当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时，由采购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议，重点学习奇瑞公司的各种系统要求，讨论如何避免后果的进一步恶化，针对问题和风险认真制定纠正和预防措施，并落实整改。 3．3 暂停采购与配送：在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时，对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时，可取消暂停的状态。 3．4 零部件停用：当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时，对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3～6个月后，才可以考虑恢复供货，恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3．5 一般性质量问题：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3．6 重大质量问题：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4．1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总，上传至SCM系统；
精品文字 做好自己，想要的一定不会差供应商考核细则 1、供应商的定期考核 1.1 供应商审核计划： 1.1.1 审核对象： 所有对本公司生产供货之主要供应商 1.2 审核时机： 1.2.1 新开发的主要供应商。 1.2.2 对相关供应商将要加大大批量采购时。 1.2.3 当来料连续发生重大品质异常时。 1.2.4 本公司所计划对供应商审核时间到来时。 1.2.5 对本公司供货数量在前五名(含)之供应商，至少每半年审核一次;供货数量在第六名(含)以后之供应 商，至少每年审核一次。 1.2.7 当需要对前次审核或辅导效果进行确认时。 1.2.8 当供应商做出相关设备、技术以及其它以改善产品品质时。 1.2.9 当主要供应商审核时机到来时，品保部相关人员填写《年度审核计划》提交品保部经核审核,管理 者代表核准，由品部保,技术部,采购部组成评监小组并按计划时间去执行。当品保经理认为该供 应商审核时机未到或不予审核时，则取消对该供应商审核计划、或另订审核时间。 1.2.10 当品保经理及总经理确定稽时间后，由采购部向被稽核供应商发出通知及《审核报告》。 1.3 供应商审核评批: 1.3.1 评监小组对供应商进行现场评监,对评监过程中缺失FAX/mail给供应商并由采购协助催回供应商 之改善报告,视其缺点及改善报告决定是否作第二次评监。 1.3.2 SQE、采购汇总评监及改善情况提交评批结果给供应商开发部。 1.3.3 对合格供应商在审核时机到来时，由本公司品保部相关人员对该主要供应商进行一次具有针对性 (包括该公司品质作业系统、物料系统、生产作为系统、环境系统以及环境禁限用物质进行稽核。 1.3.4 对于审核不合格之项目，由主要供应商在规定时间内(1个月以内)回复不符合矫正处理对策以及 有效改善动作;对于主要供应商回复之审核不符合矫正对策，由SQE人员进行审查,若回复改善对策不具改善性或与实际不符则予以退件重写，并由SQE不定期对其进行复查，确认其有无如实执行及取得改善效果。 1.3.5 对于稽核不符合要求(评分低于80分”含”)的主要供应商，由SQE对供应商安排时间辅导，并另 立时间重新稽核;若再稽核三次还没达到80分的，则取消该供应商的采购。 2 主要供应商品质辅导计划： 2.1辅导对象： 2.1.1 有对本公司生产供货之主要供应商(对象为大陆工厂,海外工厂除外) 。 2.2 辅导时机： 2.2.1连续两次审核评分都没有达到80分(含)者。 2.2.2 当次审核评分低于65分(含)者。 2.3 辅导内容：
L36修订履历表 编 号：名 称：供应商绩效考核管理办法 备版次生效日期修订内容 注 A 2015-3-23 初版发行 B C D E F G H I J K 签核栏 发 项目核准审核 制 行单 作 位 质 签章量保 证部日期 收发栏
制人力质工程采财单位市场 造行政保技术购务 发行数回收数签收人10 1 1 1 0 0 00 0 0 0 0 0 供应商绩效考核管理办法 通过对供应商业绩的评价，保证采购渠道满足公司产品战略发展需求，确的保采购能力满足公司持续发展的要求。 本办法适用于所有原辅材料、外协加工件的合格供应商绩效考核。 围 ●责权 ■质量部：验收外购原辅材料、外协件并做好记录，参加对供应商的评价，参与最 终确定合格供应商资格。 ■物控部：核对订单交货期，并做好记录。 ■采购部：负责价格水平和服务水平的评分，综合其他部门考核结果建立、保存供应商业绩档案，列出各个供应商的评价等级，确定供应商业绩及供货比例、供货资格，依照 规定进行奖惩。 ●供应商业绩评价流程 核 管■各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进行评价，评价方法见供应商评价标准，填写《供应商绩效考核汇总表》于次月5日前报采理 购部。 细 则 ■采购部收集、汇总各部门的评价结果，每季度对供应商进行一次综合 评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“A、B、C、D”四个等级， 具体的等级标准如下： 级别综合绩效奖惩情况 A级供应商，新产品A级100~91分 优先开发采购，下季度货
款酌情缩短付款账期或者 支付一定比例现汇。 B级供应商，对其采 购策略维持不变，要求其B级81~90分对不足的部分进行整改， 并将整改结果以书面形式 提交。 C级供应商，减少采 购量或者暂停采购，要求 其对不足的部分进行整C级71~80分改，并将整改结果以书面 形式提交，采购部对其整 改结果进行确认后决定是 否继续正常采购。 D级供应商从“合格D级70分以下供应商名单”中删除，终 止与其的采购供应关系。 ■评价结果由各打分部门的会签后,报送分管副总、总经理。 ●供应商综合评定的作用 供应商综合评定是制定采购计划的重要依据,采购计划的制定应遵照如下原则: 1)独家供货 1若该供应商被评定为A级,正常采购，酌情增加采购，优先采购，在特 殊情况下可办理免检，货款优先支付。 2若该供应商被评定为B级, 对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，以提高产品质量。整改结果必 须在规定时间完成,并重新进行评审。 3若该供应商被评定为C级, 减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确
供应商管理制度 第一章总则 第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作，包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，合理降低采购成本，保证甲供产品的质量和交货期。 第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商的管理，包括实行甲供的各种建筑主材、辅材；机电设备；精装修项目的甲供材料等供应商的管理。 第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度，并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作，用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。 第二章职责 第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。 第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成，成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见，报成本管理小组审议确定。 第六条公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审，初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。 第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容，并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。 第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作，提供专业意见。 第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。
供应商考核办法 1. 目的 改善供应商的配合度，不断提高供货质量。 2. 范围 适用于镀镍、镀镍喷漆壳盖的评分及供应商的管理，根据目前状况需要评分的供应商依据现行《合格供方名录》。 3. 职责 3.1.技术质量部负责提供与镀镍、镀镍喷漆壳盖评分的相关数据，并组织对确定的供应商加工的镀镍、镀镍喷漆壳盖进行评分。 3.2.制造部负责协助提供与镀镍、镀镍喷漆壳盖评分的相关数据。 4.供应商的评分 4.1.供应商评分时机:每月进行一次供应商的评分，提供相关数据的部门人员于每月10号前完成上月考核数据。 4.2.评分项目及负责部门:制造部对到货及时率，业务配合度进行评分。技术质量部负责对供货质量及质量配合度进行评分，以及负责根据各供应商总分给与排名和负责总成绩评分呈报及评级工作。 4.3.合格供应商评分权重流程图: 总评分 特检评分到货及时率评分30% 配合状况评分20% 交货品质评分50% 业务配合质量异常批次交货追溯品 50% 配合50% 质量60% 质40%
不良约定约定客户上线退货特采联络事宜事宜询价反馈不良评分评分单回有效有效订单不良评分复时性评性回复 60% 次数 40% 效分评分时效 100% 评分评分 50% 50% 评分 50% 50% 0% 供应商认证及考核规定编号: 4.4.考评标准详见附录:《供应商评分实施细则》。 4.4.1 供应商考评结果的评级:供应商考评结果分为4个等级，当: 90 , M ? 100，供方有能力保质保量按期供货，评为一级; 80 ? M ? 90，供方基本能保质保量按期供货，评为二级; 60 ? M , 80，供方在保质保量按期供货方面存在一定的问题，评为三级; 0 ? M ,60，供方在保质保量按期供货方面存在严重的问题，评为四级。 5.《供应商评分实施细则》 5.1.退货和特采 5.1.1品质部对每次进货物料按检验规范及标准进行进货检验并将每次检验结果，将供方退货，特采汇总于“原材料进货检验月报”。 该供方退货次数 5.1.2供应商退货率公式:退货率= × 100% 该供方送检次数 5.1.3供应商退货评分:退货评分= 100 - ( 退货率× 100 ) 该供方特采次数 5.1.4供应商特采率公式:特采率= × 100% 该供方送检次数 5.1.5供应商特采评分公式:特采评分 = 100 - ( 特采率× 100 ) 5.2上线不良
物资供应商考核管理实施细则 第一章总则 第一条为了规范公司物资供应商考核管理工作，督促公司物资供应商不断提高产品质量，改善服务质量，实现互利共盈，根据《中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法》和《市场准入管理办法》，制定本细则。 第二条本细则所称物资供应商是指进入公司供应商数据库的合格二级物资供应商（以下简称“供应商”）。 第三条供应商考核管理包括日常考评、质量与服务跟踪、后评价现场考察、供应商分级等。 第四条供应商考核管理遵循“公开、公平、公正”的原则。 第五条本细则适用公司所属国内各二级单位。 第二章组织机构及职责 第六条物资管理中心作为公司物资采购市场办，为公司物资类供应商考核管理的归口管理部门，主要职责为： （一）制定供应商考核管理制度； （二）负责对二级单位的供应商考核管理工作进行监督检查； （三）制定公司供应商后评价现场考察计划并组织实施；
（四）汇总二级单位考核信息形成供应商分级意见。 第七条二级单位为供应商考核管理的实施单位，主要职责为：（一）负责对供应商进行日常考评； （二）负责供应商产品质量和售后服务信息的日常动态维护管理和跟踪评价； （三）参与或根据授权组织公司后评价现场考察、专项现场考察活动； （四）负责供应商考核管理资料的收集、存档。 第三章日常考评 第八条日常考评分为季度考评、专项考评。 第九条季度考评是指由二级单位按季度对当期发生采购业务或有物资消耗的供应商进行的考评。具体要求如下： （一）每季度末月的26日～30日，二级单位统计并填写《ERP 系统外采购信息》（附录1），上传至公司物资供应商日常管理系统； （二）每季度第一个月的15号前，二级单位填写《物资类供应商季度考核评分表》（附录2），上传至公司物资供应商日常管理系统。 第十条有以下情形之一的供应商，不进行季度考评： （一）考评时段内未发生采购业务，且此前供应的物资在季度内没有消耗的； （二）列入集团公司和公司中止准入资格、取消准入资格供应
供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 4.职责 4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部） 4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；
4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选； 4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见； 4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见； 4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括： (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量； (2) 供应商成本管理能力； (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力； (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商，经公司审批后，列入《可试用供应商信息库》备用。 对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《可试用供应商信息库》备用。 6.供应商的选择与评审 6.1 入围供应商确定 公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标（定向招标）。
供应商考核制度 第一章总则 第一条目的 对供应商进行阶段性的评估与考核，鼓励供应商在产品质量、交 货期和成本控制等方面进行改善，从而提高企业竞争力，共同进步。 第二条适用范围 进行过A、B类化工原辅料物资采购的所有供应商。 第三条职责 （一）采购单位负责考核标准、考核文件、考核计划及评估报告 的编制。 （二）采购单位、质量管理部、生产技术部及企业管理部参与供 应商的考核工作。 （三）分管副总负责审批考评结果。 第四条原则 采取公开、公平、公正的原则。
第二章供应商考核 第五条考核内容 （一）供应商履行合同的情况 （二）价格考核 （1）是否按照合同规定价格进行供货；（2）是否根据市场价格的变化调整价格并及时提供信息； （3）提供的价格是否低于同类产品的一般价格； （4）价格是否有下降空间。 （三）交货考核 是否根据合同内规定的交期和交付方式提供货物； （四）质量考核 （1）是否符合合同规定的产品质量标准；（2）是否存在因包装、工艺、材料缺陷产生 的质量问题。 （五）服务考核 （1）售前服务是否周到、全面； （2）售后服务是否及时、良好，出现问题是否可以及时解决。 （六）其他考核
管理、生产技术、人员水平等考核内容。 第六条考核评分 公司相关部门配合，对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质 量等进行考核评分，填写《供应商考核表》，报相关领导审批，原则 上每年11月初至12月底对供应商进行考核。第七条评分结果 （一）合格供应商：根据考核结果，对供应商进行分级，81-100 分的列为甲级合格供应商，增加采购份额；71-80分的列为乙级供应 商，列为合格供应商继续正常采购；61-70分的列为丙级供应商，暂 停采购并要求整改；60分以下的列为丁级供应商，从合格供应商列 表中删除。 （二）备选供应商：根据考核结果，得分在70分以上的，列为合 格供应商，70分以下的，从备选供应商中删除。 （三）没有进行过采购的供应商不进行考核，以资质更新的方式
供应商绩效考核管理办法
供应商绩效考核办法 文件编号： Q/KSM G03.09.01 - 2016版本： A/0 日期： 2016-03-01 编制： 关智慧审核： 孙东丰 批准： 顾永田 保密和所有权：
本文件包含的 沈阳芯源微电子设备有限公司信息版权属于 沈阳芯源微电 子设备有限公 司所有,未经公 司同意不可透 露、复印或使 用。
版本日期修改人说明修改号 A 2015.04.15 关智慧第一次发布0 前言 ───明确了供应商业绩评价的职责职能部门。 ───明确了供应商业绩评价流程及评价结果的应用。 ───明确了供应商业绩评价评价标准 ───明确了供应商业绩评价考核周期。 本规定主要起草部门： 本规定参与评审部门： 本规定由沈阳芯源微电子设备有限公司采购供应部负责解释。
1 目的 通过对供应商业绩的评价，保证采购渠道满足公司产品战略发展需求，确保采购能力满足公司持续发展的要求。 2 范围 本办法适用于所有原辅材料、备品备件、外协加工件的合格供应商绩效考核。 3 定义 无 4 责权 4.1 质量计划部：验收外购原辅材料并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.2 产品实现部：验收外购备品备件、外协加工件，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.3 原材料料库：收货，核对订单交货期，并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.4 采购供应部：组织供应商绩效考核工作，收集原始记录，综合考核结果建立、保存供应商业绩档案。 5 流程图
供应商业绩评价流程 考核发起 考核实施 判定结果形成档案 根据结果实施采购 原料库 品管部/设备部 采购部 供应商绩效考核 的发起 对供应商质量状况进行评分 对供应病交付情况进行评分 供应商价格水平进行评分 供应商服务质量进行评分 收集原始记录，综合考核结果 判定供应级别 根据级别建立供应商档案 根据供应商档案实施采购 6 工作内容 6.1供应商业绩评价流程 6.1.1 各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进行评价，评价方法见 6.4供应商评价标准，填写《供应商绩效考核汇总表》于次月10日前报采购部。 6.1.2 采购部收集、汇总各部门的评价结果，每半年对供应商进行一次综合评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下： 级别 综合绩效 奖惩情况 一级 100~90分 一级供应商，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免检， 货款优先支付。 二级 89~80分 二级供应商，对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交。 三级 79~70分 三级供应商，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行 整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确 认后决定是否继续正常采购。 四级 69分以下 从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系。 6.1.3 评价结果应经各打分部门的会签后,报送分管采购副总、总经理。 6.2 供应商综合评定的作用 供应商综合评定是制定采购计划的重要依据,采购计划的制定应遵照如下原则: 1) 独家供货 ① 若该供应商被评定为一级,正常采购，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免
广东移动售后服务供应商考核管理办法 目的：为规范手机售后过程中售后服务供应商的服务质量，特制订本考核管理办法。 考核对象：售后服务供应商 考评效力：该考核结果将直接与售后服务供应商的服务费用挂钩，并作为双方协议及相关条款中援引考评质量的直接依据。 一、考核内容 1、服务质量（考核评分比重：50分） 1.1服务周期（30分） 售后服务供应商须按照服务周期承诺对客户提供服务，平均服务周期不能达到标准的进行相应评审扣分。 1.2维修质量( 10分) 售后服务供应商须保证维修后的手机返修率低于规定的范围，超过范围将进行扣分，返修定义为维修后3个月内出现故障。 1.3服务超期事件扣罚（10分） 对售后服务供应商所有服务工作超过规定期限的事件，按比例进行扣分。2、客户投诉（考核评分比重：30分） 售后服务供应商应针对客户的具体需求，保证采取各种合理的措施，最大限度避免客户因为售后服务问题而投诉。涉及备机提供，收费标准，周期及返修率等。投诉评分按照有效投诉单数比例进行扣罚。客户有效投诉是指客户对手机售后服务过程和结果不满意而导致的投诉。 3、服务现场管理（10分） 根据服务厅服务人员的工作纪律状况进行扣分 4、工作配合（考核评分比重：10分） 售后服务供应商须积极配合市公司的售后服务需求，特别是针对高端客户的服务需求，以快速，高效的工作响应，保证售后服务工作的顺利进行。
二、考核评分细则考核评分标准：
备注：评分计算公式及定义： 换机周期评分=（7天—平均换机周期）/（7天-3天）* 12分 保修周期评分=（7天—平均保修周期）/（7天-5天）* 12分 非保修周期评分=（7天—平均非保修周期）/（7天-5天）* 6分 当季度返修率=当季度返修总量/当季度服务总量 返修评分=（10%-当季度返修率）/（10%-5%）*10分 客户投诉率=客户有效投诉总量/服务受理总量*100% 客户投诉评分=（5%-客户投诉率）/（5%-3%）*30分 服务现场管理工作考核评分细则 出勤状况评分细则： 售后服务供应商必须按照所进驻移动沟通100服务厅的营业时间安排，全程保障有服务人员在服务厅现场提供售后服务。每个服务站缺勤1天扣1分（由双方事先协商认可的情况除外） 工作纪律评分细则： 1、服务人员工作时间从事非工作需要的事务，发现1次扣0.5分； 2、服务人员利用移动沟通100服务厅提供的电话进行非工作需要的联络，发现1次扣0.5分； 3、服务人员不按照规定着装，发现1次扣0.5分； 4、服务人员拒绝协议规定服务范围内的客户服务需求，发现1次扣0.5分； 5、服务人员干扰移动服务厅其他服务受理工作，发现1次扣0.5分。 三、考核方式 1、各市公司每季度结束后5日内根据考核细则的要求，通过提取售后服务系统的数据计算得分或对服务供应商表现进行主观评定，确定考核分数，与售后服务供应商确认后上报省公司市场经营部。
供应商考核办法 1.目的 通过公开、公平和公正的组织对供应商进行评价，按供应商的表现进行供源整合，汰弱留强。为供货稳定、物流顺畅、质量提升、新产品开发迅速和配套体系优化提供基础和依据，特制订本法。 2.适用范围 适用于公司所有的已在进行批量供货的生产性物料合格供应商的考核（不包含客户指定的供应商）。 月度和季度考核：适用于所有生产性物料合格供应商。 年度考核：适用于所有合作满一年的生产性物料合格供应商。 3.定义 3.1 生产性物料：随公司产品或者单独销售给用户的物料。包括直接物料和间接物料（如生产辅料、包装材料等）。 4.职责 4.1供应链管理部： 4.1.1负责回收各相关部门提供的《供应商考核表》； 4.1.2 负责《供应商考核结论审批表》的编制和报批工作； 4.1.3 负责编制《供应商改善要求书》； 4.1.4 负责监督《供应商考核结论审批表》和《供应商改善要求书》的执行情况，并对异常情况给予通报； 4.1.5 负责供应商考核记录的存档和维护。 4.2采购部门： 4.2.1 负责填写《供应商考核表》，针对供应商交期、价格和服务情况给予考核评分；4.2.2 负责《供应商改善要求书》的回收； 4.2.3 负责《供应商考核结论审批表》的结论执行。 4.3品质部门： 4.3.1 负责填写《供应商考核表》，针对供应商的交货质量和服务给予考核评分。 4.4 技术部门： 4.4.1 负责填写《供应商考核表》，针对供应商的服务和技术能力给予考核评分。 5.内容 5.1月度考核办法 5.1.1.评分标准：共计100分。 月度综合考核评分=交货期考核（40分)+交货质量考核(40分)+服务考核(10分)+技术考核（10分） 5.1.2交货期考核评分40分（因我方原因推迟交货的订单，不在考核之内）。 由采购部门对比请购单要求到货时间和实际到货时间对供应商进行考核。考核方法：得分=交货率（每月按期交货批数/实际合格入库总批数）评分。 当按期交货率低于70%时，当月交货期考核评分为0分。
供应商管理：供应商的评价方法 供应商评价与选择是企业将投入转换为产出过程的起点，是企业采购管理的重要内容，也是建立供应链合作、联盟甚至战略伙伴关系的基础。选择供应商的方法有许多种，具体的使用要根据供应商的数量、对供应商的了解程度、采购物品的特点、采购的规模以及采购的时间性要求等具体确定。目前国内外常用的供应商选择的方法通常有以下几种，适用于不同的情况。 1．经验评价法 经验评价法是根据征询和调查的资料并结合采购人员的经验对合作伙伴进行分析、评价的一种方法。通过调查、征询意见、综合分析和评价来选择供应商，是一种主观性较强的方法，主要是倾听和采纳有经验的采购人员的意见，或者直接由采购人员凭经验做出判断。 经验评价法根据其评价过程和分析工具的结构化程度分为非结构化方法和结构化方法。 1)非结构化方法 包括头脑风暴法(brain storming)和德尔斐法(Delphi method)。 (1)头脑风暴法 头脑风暴法是由美国创造学家奥斯本(Alex Faickney Osborn，1888-1966)于1939年首次提出并于1953年正式发表的一种激发参与者思维的群体决策方法。头脑风暴法又可分为直接头脑风暴法（通常简称为头脑风暴法）和质疑头脑风暴法（也称反头脑风暴法）。前 者是在专家群体决策时尽可能激发群体中每一位个体的创造性，产生尽可能多的设想的方法；后者则是对前者提出的设想和方案逐一质疑，分析其现实可行性的方法。采用头脑风暴法组织群体决策来选择供应商时，要集中有关专业人员（包括采购专家和内部客户的专家）召开专题会议，主持者以明确的方式向所有参与者阐明供应商选择的原则，说明会议的规则，尽力创造融洽轻松的会议气氛。主持者一般不发表意见，以免影响会议的自由气氛。由专家们“自由”充分地发表意见，推荐优秀的供应商并给出依据，或对备选供应商进行充分地评价。最终，可通过少数服从多数的原则确定最优供应商。 (2)德尔斐法 德尔斐法是在20世纪40年代由赫尔姆(Olaf Helmer)和达尔克(Norman Dalkey)首创，经过戈登(T.J．Gordon)和兰德公司(RAND corporation)进一步发展而成的一种利用群体智慧预测未来的方法。德尔斐是古希腊的一座城市，相传城中的阿波罗圣殿能预卜未来，德尔斐法便由此命名。德尔斐法依据设定好的程序，采用向专家发出问卷、专家匿名发表意见的方式（即专家之间不得互相讨论，不发生横向联系，只能与调查人员发生关系），通 过多轮次调查专家对问卷所提问题的看法，经过反复征询、归纳、修改，最后汇总成专家基本一致的看法，作为预测的结果。 德尔斐法用于决策具有如下特征：①充分利用专家的智慧；②由于采用匿名或背靠背的方式，能使每一位专家独立地做出自己的判断，不会受到面对面讨 论问题时权威的影响；③经过问卷一归纳一再问卷的多次循环，最终结论会收敛到理想的决策结果。正是由于德尔斐法具有以上这些特点，使它广泛用于诸多决策过程中。这种方法的优点主要是简便易行，具有一定科学性和实用性，可以避免会议讨论时产生的害怕权威随声附和，或固执己见，或因顾虑情面不愿与他人意见冲突等弊病；同时也可以使大家发表的意见较快收敛，参加者也易接受结论，具有一定程度综合意见的客观性。