供应商考核实施细则
为了维护分公司的利益，促进供应商全面履约，建立起供应商注重质量、注重时效、注重信誉的长效机制，特制定本细则。
本细则所称供应商是指在我公司物资采购中提供产品及服务的组织或个人包括制造商、批发商、零售商等。
本细则所称供应商考核主要是对供应商履行采购合同情况的全面考核。
一、公司成立供应商考核领导小组
组长：
副组长：
成员：物资管理中心、纪检监察审计室、企业管理部、各用料单位负责人
供应商考核领导小组职责是：领导和指导供应商考核工作，审批考核制度，审核考核结果，调查和处理考核争议。
供应商考核办公室设在物资管理中心，主要职责是拟定供应商考核制度，收集考核信息，编制考核报告，执行考核决定。
二、供应商考核工作程序
㈠收集资料：通过分析“物资采购计划执行情况统计
台帐”、“物资验收记录”、“处罚通知书”、“质量调查表”、“使用单位投拆记录”等一系列反映物资供应质量、时效、服务等方面的原始资料，由各供应站按季度编制“供应商履约情况统计表”（附表一），填写方法见“供应商履约情况统计表编制说明”（附件一），由采购科按季、按年汇总，编制“供应商履约情况汇总表”（附表二）。
㈡依据供应商考核细则进行综合评估；
㈢编制供应商考核报告，报供应商考核领导小组审核；
㈣对考核结果进行公示；
㈤根据考核结果进行有关处理。
三、供应商考核的综合评估办法
供应商考核实行按季度收集信息，按年度考核，考核采取综合评估法，将供应商履约情况统计的各项信息量化为一定的分值，综合折算出考核分数。
㈠评分因素及分值
㈡计算方法
⒈到货及时
首先计算逾期到货率
逾期到货率=逾期到货的加权金额/15天/本次考核订单总金额×100％（先将逾期到货的加权金额换算为逾期15天的项目金额）
到货及时得分=20-逾期到货率×100
既逾期到货率超过20%时，本项得分为0。
⒉全面履约
首先计算不履行比率
不履行比率=不履行金额/本次考核订单总金额×100%
全面履行得分=15-不履行比率×75
既不履行比率超过20%时，本项得分为0。
⒊质量合格
首先计算不合格率
不合格率=不合格金额/本次考核订单总金额×100%
质量合格得分=15-不合格率×150
既不合格率超过10%时，本项得分为0。
⒋无假冒产品
首先计算假冒比率
假冒比率=假冒金额/本次考核订单总金额×100%
无假冒产品得分=15-假冒比率×300
既假冒比率超过5%时，本项得分为0。
⒌无不良影响
根据造成损失金额计算
无不良影响得分=10-造成损失金额/1万元
既造成损失超过10万元时，本项得分为0。
⒍积极配合
根据配合项目金额计算
积极配合得分=配合项目金额/1万元
既配合项目金额超过10万元时，本项得满分，10分。
⒎发票及时
根据发票及时次数计算
每迟到一次扣1分，迟到5次以上，本项得0分。
⒏业绩优良
根据本次考核订单总金额计算
业绩优良得分=本次考核订单总金额/10万元
既全年业绩为100万元以上时，本项得满分，10分。
四、对供应商的处理
㈠对供应商的综合评估分数，经过审批及公示后，做为下一年度选择供应商的一项参考因素，招标时将综合评估分数等比例折算为该供应商的信誉得分，询价采购时，优先向综合评估分数较高的供应商询价。
对于新进入的供应商，其综合评估分数按照上一年度全部供应商综合评估分数平均值的90%确定。
㈡对于在履行合同过程中出现重大违约、产生恶劣影
响的供应商，记入公司不良记录名单，具体情形如下：
⒈在招标采购中，投标厂商提供虚假材料骗取中标的；投标人采取互相串通，抬高或压低报价，采取不正当的手段排挤其它中标人的；在评标过程中干扰或影响评标工作的。上述情形一经查实，除取消其投标资格外，情节严重的列入不良记录名单，3年内不得参加分公司范围内的投标。
⒉合同签订后，完全不履行合同的，列入不良记录名单，3年内不得参加分公司范围内的投标，招标采购的没收其投标保证金。
⒊货物迟到造成重大影响的，列入不良记录名单，1年内禁止参加分公司范围内的投标。
⒋质量问题严重，造成重大经济损失或造成事故的，列入不良记录名单，3年内禁止参加分公司范围内的招标。质量问题严重，虽未造成后果，但影响恶劣的，列入不良记录名单，1年内禁止参加分公司范围内的招标。
本细则自2010年1月1日起实施。
附件一
供应商履约情况统计表编制说明
⒈“供应商履约情况统计表”根据“物资采购计划执行情况统计台帐”、“物资验收记录”、“处罚通知书”、“质量调查表”、“使用单位投拆记录”等一系列反映物资供应质量、时效、服务等方面的原始资料，由各供应站按季度编制，于每季度首月10日前，向中心上报上一季度的统计表，包括当季每家供应商的定单下达情况、逾期情况、不履行情况、不合格情况、假冒情况、造成损失情况、配合情况、结转情况等。
⒉初次验收不合格、更换后合格的项目，按最后验收合格的日期计算到货日期，发生逾期的统计在逾期到货项目内。
⒊逾期到货项目需统计按日加权金额，以便对逾期天数不同的项目进行汇总。
⒋接收定单时表示不履行的项目，只统计在不履行项目内；以后表示不履行或验收不合格拒不调换的项目，同时列逾期到货项目和不履行项目。
⒌不合格项目指达不到相关标准的项目。假冒项目是指冒充其他厂家的合格产品或优质产品，带有欺骗性。两种情况分别统计，只要供应商交验货物，发现不合格产品或假冒产品，即行统计。多次交验货物均不合格的，按交验次数累加统计。验收入库后，不论在哪个环节发现质量问题，均应统计。
⒍造成损失项目是指包括逾期到货、不履行、质量问题等所有原因造成的，经公司明确认定或经用料单位明确认定并经物资管理中心核实的项目。损失金额包括所有直接损失和间接损失金额。造成损失项目，均列在发生、发现损失的当期，并根据造成损失的原因，同时统计在逾期到货、不履行、不合格、假冒项目内。
⒎配合项目是指因需方自身的原因需要调换产品、退货或急需材料等，而供应商给予大力支持，及时解决，有时甚至牺牲自己部分利益的情况。其中非责任调换由供应站负责统计，急需材料由采购科负责统计。为严格控制配合项目的统计口径，促进相关环节提高自身素质和责任心，非责任调换项目应事先经中心主管领导批准，急需材料应在签发订单时注明。
⒏季末未到货的项目，列入结转下期项目，在下一季度进行分析。
⒐采购合同中有延期、质量、违约方面经济惩罚条款的，应同时执行惩罚措施。
3．1．2打卡制度
度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。
供应商的监督考核管理办法及流程 1.0目的 为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定，以满足本公司的生产经营需要，制订此作业流程。 2.0适用范围 适用于供应部所管理的有正常业务往来的供方 3.0职责 3.1质管部：负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。 3.2 PMC部：负责对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率进行统计汇总。 3.3技术部：负责参与重大问题处理及考核。 3.4供应部：负责供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有数据汇总做出整体评价，公布考核结果。 3.5供应部部长：负责供应商整体管理，负责评价供应商考核结果和制定处理方案。 3.6总经理负责对供应商处理方案的审批。 4.0月度供应商监督考核管理流程 4.1 质管部对供应商的供货进行检验，做好检验记录，及时向供应部反馈质量异常情 况，每月5日前向供应部提供上月的“供应商月份供货质量统计报表”（含当月车间退 料和客户投诉退料不合格记录、当月仓库进货一检不合格记录）。 4.2 PMC 部物料科及时办理送货合格品入库和不合格品退货处理并及时反馈到供应部，PMC部每月5 日前向供应部提供上月的送货及时率的考核数据。 4.3 质管部负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决，对于有重大的问题无法解决的，及时反馈给 供应部，有供应部部长组织质量、技术、生产等相关部门评审处理。 4.4 供应部负责日常的供方采购商务问题（包括：交货、付款、价格、服务等问题）的 处理和解决，及时完成日常不合格品的退、换货。并在每月8日前根据相关统计数据 对供方供货的“质量合格率、送货货及时率、急单响应率、供货量、价格波动、供货服 务、批量生产投诉、市场投诉”八方面情况进行综合考核评分，生成《供应商月度监督考核评分表》。 4.5 供应部部长每月12日前根据《供应商月度监督考核评分表》，对供方进行A B、C、 D动态等级评定，并制定具体处理方案。报总经理批准后，将有关信息传递给供方，要 求供方限期整改，必要时组织认证工程师协助供方整改，并密切跟踪供方的改进结果， 及时调整对供方的奖惩策略。 供应商监督考核管理流程图
供应商现场考核报告 供应商名称：___________________ 稽核日期：___________ 1．0 品质保证和控制体系（总分：8分）
1、是否建立了品质保证体系及明确的品质政策?（QA体系结构及明确责任并实施）（共 2 分） 2、是否确切努力去达到品质目标？（共 2 分） 3、是否建立渠道从公司内部或市场收集有关品质问题信息？（共 2 分） 4、是否采取对策来响应或解决客户投诉的问题？（共 2 分） 2．0物料控制（总分：28分） 2．1供应商控制（总分：6分） 1、是否建立了供应商选择和评价程序？（共 2 分） 2、是否建立了供应商纠正和预防行动执行程序？（共 2 分） 3、物料说明书（或相关检测或认证报告）有的效性？（共 2 分） 2．2来料控制（总分：14分） 1、是否建立了来料检查程序？（AQL抽样计划、规范、记录等）（共 2 分） 2、是否所有种类的物料都建立了检查标准/准则？（参考样板、零件图样、规范等）（共 2 分） 3、是否有足够、有效的检查方法？（共 3 分） 4、实际来料检查工作是否与规定的程序相符？是否有记录？（共 2 分 5、是否分析拒收原因并反馈供应商要求改正？（共 3 分） 6、物料是否有明确的标识（规格、数量）？（共 2 分） 是否有检验状态标识（拒收、接收、让步接收等）? 2．3仓库控制（总分：8分） 1、是否根据物料的贮存环境要求，采取相应的对策（温度、湿度、防静电）？（共 1 分） 2、物料的摆放是否分区？物料规格标识及状态标识是否明确？（共 1 分）
3、不合格物料是否被隔离？（共 1 分） 4、物料的入库、领用是否进行有效的控制？（共 1 分） 5、是否对成品的包装、贮存、摆放要求文件化？（共 1 分） 6、成品的包装、贮存是否满足规定（规范）要求？（共 1 分） 7、所有被使用物料是否可追溯？（共 2 分） 3．0过程控制（总分：32分） 3．1制程系统控制（总分：10分） 1、工序界定是否清晰、明确，是否符合逻辑、是否有效？（共 2 分） 2、作业规范是否文件化？（共 2 分） 3、是否具有生产作业计划？（共 1 分） 4、新产品生产前是否进行试产/打样/首件评审？（共 2 分） 5、是否选用适用的统计技术?（SPC、CPK……）（共 1 分） 6、内部失效分析程序？（共 2 分） 3．2工序/作业控制（总分：22分） 1、各工序的作业文件是否清晰可见？工艺文件是否明确界定作业要求?（共 2 分） 2、员工对作业标准要求是否准确理解？（共 2 分） 3、生产现场管理人员是否检查员工实际工作与作业标准的符合性？（共 2 分）（何时开始制造一个新产品？何时转型号/式样？何时改变工位？） 4、每一次变更BOM、工程更改，作业文件是否及时作相应更改？（共 2 分）
百乔罗经典课程培训 2011-7-2 深圳课时:2天 课程特色 当前世界经济风云突变,原材料价格大幅波动,如何整合供应链, 企业每降低采购成本1%，对企业利润增长的贡献平均为10%以上。企业如何选择与开发供应商、如何对供应商进行绩效管理、如何对供应商全面质量进行管理、如何掌握对供应商报价分析与谈判实战技巧以获取最优采购价格？如何在原材料价格大幅波动的背景下及时调整采购价格策略并与供应商协商实施？如何与供应商沟通并改善交货质量和交货准时性?如何优化供应商的开发、认证与绩效评估体系并以此来逐步淘汰绩效差供应商？如何维护与管理好供应商的关系?如何处理与解决利益相关者的问题?采购专业人员如何了解自己在企业中的价值并实现为企业的增值?采购专业人员如何体现自己的绩效以及自己管理的采购团队及供应商的绩效?...对于这些长期困扰采购工作人士的难题，在本课程中具有10多年实战经验的资深世界顶级讲师将一一带给您解决思路与方案。 课程大纲 第一节：供应商选择与评估 Chapter 1: 确定搜索与未来的供应商关系战略进行供应商的选择与评估 A．确定供应目标及优先级别 B． SPM及采购物质属性决定了搜索与未来供应商关系策略 C．进行供应市场分析 D．供应商评价过程 E．分组案例 Chapter 2:成立项目组并明确项目范围 A．确定搜源涵盖BU范围和地域范围 B．选择并建立项目组成员 C．明确项目目标和活动 D．确认项目组成员具体任务和责任 E．项目组内部和外部沟通 Chapter 3: 收集数据并建立数据信息库 A．建立项目范围内花费支出数据库 B．分析并确定最终技术规范 C．分析现有供应合同 D．搜源并建立完整供应基地 E．就搜源产品建立TCO模型 Chapter 4: 确定搜源策略及关键改进杠杆
供应商管理（评定、考核）流程 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3、权责 3.1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。 4、定义 供应商分类：总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。所以相应的，供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商 （ Preferred Suppliers）、一般普通供应商（ Ordinary Suppliers ）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（ Passive Suppliers）。当然，在不同公司的分法和定义可能略有不同。 5 流程 5.1 供应商评定流程 5.1.1 供应商初步评价 5.1.1.1 物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面 的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时 要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。 5.1.1.2 物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评 审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审，并将评审 结果记录于《供应商能力评估表》中。再次评审得分与供应商自评得分差额超过20 分的供 应商不予选用。 5.1.1.3 在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规 的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 5.1.2 再次评审方式 5.1.2.1 根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供
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5.2 供应商绩效考核数据提报说明 5.2.1 供应商开发工程师根据《供应商准入流程》、《价格协议》的执行情况，每月8日前提报所有当前供应商的【绩效考核表（价格）】； 5.2.2 品质保证部/QA工程师根据《供应商质量信息评价管理办法》对供应商的评价结果，每月8日前提交所有当前供应商【绩效考核表（质量）】； 5.2.3 采购部/文员根据《采购订单下发管理办法》下发的【采购订单】执行情况，每月8日前提报所有当前供应商的【绩效考核表（交期）】； 5.3 供应商考核权重及等级划分 6、相关文件 6.1二级文件
6.1.1《供应商手册》 6.2 输入文件 6.2.1《供应商质量信息评价管理办法》 6.3依据文件 6.3.1《供应商绩效考核标准》 6.4支持文件 6.4.1《配套产品入库、产线生产质量评价管理办法》 6.5输出文件 6.5.1《供应商淘汰、退出流程》 6.5.2 《生产异常停线改进流程》 6.5.3 《质量改进管理办法》 7、相关表格 7.1 本文件表单 7.1.1 JN.YK/QR-CG-001【供应商绩效考核表（年度汇总）】7.1.2 JN.YK/QR-CG-002【供应商绩效考核表（月度）】 7.1.3 JN.YK/QR-CG-003【供应商绩效考核表（价格）】 7.1.4 JN.YK/QR-CG-004【供应商绩效考核表（质量）】 7.1.5 JN.YK/QR-CG-005【供应商绩效考核表（交期）】 7.1.6 JN.YK/QR-CG-008【供应商绩效考核排名表】 7.1.7 JN.YK/QR-CG-007【供应商绩效考核通知单】 7.2 相关文件表单 7.2.1 【供应商淘汰申请表】 7.2.2 【期限整改通知单】 7.2.3 【纠正预防措施报告】
备件供应商资质管理规定 １．备件供应商资质管理的目的 完善公司关于备件采购的业务流程，加强对供应商资质审核的管理，减少缺货等偶发事件对公司品牌的消极影响，提高备件管理的水平。 ２．备件供应商资质管理的使用范围 本规定适用于备件部除向东风日产乘用车公司外的供应商采购的备件、精品。 ３．组织机构及主要职责 备件供应商资质审核由公司评审小组负责统筹管理，形成决议以后交由备件部和财务部以及其他相关部门具体实施。 公司评审小组的组成： 组长：常文光（总经理） 组员：程俊杰（备件部经理）、袁杰（财务部经理）、何方南（服务部经理）、董继光（销售部经理）、吕勇（行政部经理） ４．备件供应商资质管理流程 备件供应商的资质审核主要包括初审和复审以及对复审不合格的供应商的淘汰三个阶段。 ４．１供应商资质审核的初审 初审流程图如下： ⑴.由备件部向评审小组提供一份供应商清单,同一类备件至少有三家以上的供应商；同
时，备件部负责向各家供应商索取营业执照、法人授权书、生产许可证等文件或者其复印件（参照资质审核表A中各项指标），提交给评审小组。 ⑵.评审小组审核由备件部交来各供应商的资料，结合其报价，确定一份初审合格的供应商清单（同一类备件确定三家供应商，并指定与其中一家签订供货合同，另外两个为后备），交付备件部。 ⑶.备件部根据评审小组下发的初审合格的供应商清单，联系各供应商拟定合同书，交总经理签字生效。 ⑷.备件部将总经理签字生效的合同书交付财务部存档，财务部根据合同书审核、付款。 ⑸.评审小组将初审合格供应商的营业执照、生产许可证等资质文件交财务部备案。 ４．２供应商资质审核的复审 复审流程图如下： ⑴．备件部每月报账时，评估当月各供应商履行合同的情况，填列资质审核表Ｂ，交付财务部备案。
【最新整理，下载后即可编辑】 供应商绩效考核方案 1 目的 为确保供应商供应的质量，同时在供应商之间进行比较，以便继续同优秀的供应商进行合作，而淘汰绩效差的供应商。供应商的绩效管理同时也是了解供应存在的不足之处，将不足之处反馈给供应商，可以促进供应商改善其业绩，为日后更好地完成供应活动打下良好的基础。 2 范围 适用于公司所有原辅材料、包装材料合格供应商绩效考核。 3 职责 3.1 质量部、生产部：对各物料质量稳定性进行确认并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格认定。 3.2 物资部：物料验收负责并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格认定。 3.4 采购部：组织供应商绩效考核工作，收集各部门考核数据及记录，评价考核结果、组织召开年度供应商质量考核评价会议，建立、保存供应商质量绩效考核档案。 4 工作内容 4.1供应商业绩评价流程 4.1.1 各归口部门年未最后一个工作日根据供应商评价标准填写《供应商年度考核表》报采购部。 4.1.2 采购部收集、汇总各部门的评价结果，于次年三个工作日组织召开供应商质量绩效评定会议，对供应商进行综合评定
并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下： 供货业绩综合评价报告》，经各打分部门的会签、确认，报送总工审核，总经理批准后执行。 4.1.4采购部门对取消合格供应商资格的单位建立档案，编制取消的合格供应商名单，注明取消原因。 4.2 供应商评价标准
4.2.1质量稳定性 由质量部负责对物料的质量的评分，产品验收不合格一次扣10分，连续三次验收不合格不得分；产品使用过程中存在质量部门每出现一次扣5分，造成质量事故不得分,本年度考核不合格。 4.2.2交货及时性 交货及时性由采购部配合物资部进行评分。交货准时性是指与供货商应共同约定之交货日期准时交货，如交期延误, 延期交货未影响生产每次扣1分，影响我公司正常生产扣5分。 4.2.3交货量准确性 交货量准确性是指各项物料之交量，供货商应按合同规定之订单交货量与了实际交量之误差。供货数量的误差应在订单±5%内，超出10%扣1分，低于订单数量影响我公司正常生产每次扣5分
供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)
一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查
（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。 （3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 （5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估
（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 （2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
附件2：一级采购物资供应商现场考察方案模板 2013年集团公司仪器接插件供应商 现场考察方案 综合考察□专项考察□ 中国石油仪器接插件供应商现场考察组 2013年12月12日
一、综述 主要概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。 二、基本情况 （一）考察对象 统计分析供应商总体资源状况，列出进行现场考察供应商目录。若供应商数量较多，应制定整体工作规划，分批次列出进行现场考察供应商目录。 （二）考察内容 企业基本概况、主要生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经营情况和主要业绩、质量控制、主要原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后服务等。 （三）考察组成员 现场考察组成员列表。包括姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。 （四）日程安排 现场考察日程安排表。一般情况下对每个企业的考察时间不少于两个工作日。 （五）考察组成员遵守工作守则承诺书（见附件） 考察组成员签认遵守工作守则承诺书，保证认真履行工作职责，严守工作纪律。三、考察评审方法 （一）文件审核 1、企业资质情况。企业经营、质量、HSE等体系认证以及其他生产经营许可资质等。 2、企业组织机构。 3、专业技术人员情况。企业相关专业技术人员信息表。主要包括：技术研发、检验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、技能培训等内容。 4、企业基本情况。主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财务状况、商业信用等级等。 5、企业产品情况。企业被考察产品信息表。主要包括：产品名称、规格型号、技术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。 6、企业生产设备、检测设备配备情况。主要生产设备和检测设备信息表。主要包括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。
供应商月度绩效考核管理规定（评分标准） 1.目的 为供应商进行规范管理提供依据，统一操作。促进供应商持续改进，提高质量保证能力，满足顾客的要求。 2.范围 适用于所有提供外协外购件的合格供应商。 3.职责 技术部、品质保证部负责对供应商的产品质量进行评定。市场部门负责订单跟踪、资料收集。各个使用部门负责反馈质量信息和对供应商综合交付情况进行归口评定。 4.内容 4.1供应商的绩效考核标准。 4.1.1 如果综合得分为90分以上（含90分）则供应商评为A级； 4.1.2 如果综合得分为80分到 89分（含80分）则供应商评为B级； 4.1.3如果综合得分为70分到79分以下则供应商评为C级； 注：A/B级供应商是月资金分配优先考虑的对象。 4.2对供应商月绩效考核有影响的因素为：Q:质量S：服务T：按时供给/供给无差错C：成本 计算公式： 即总得分：F= Q+S+T+C≥90分.....................................(A级) F= Q+S+T+C≥80<90.....................................(B级) F= Q+S+T+C <79.......................................（C级） 其中Q=Q1+Q2+Q3；S=S1+S2+S3； T=T1+T2+T3；C=C1+C2+C3。 4.3 质量问题（Q=40分） 4.3.1 三包索赔（Q1=8分） 无索赔........................................．．．．．．．．．．．..不扣分 考评期间索赔两次以内...........................．．．．．．．．．．．.扣1-6分 考评期间索赔两次以上............................．．．．．．．．．．．扣7-8分 4.3.2 物料抽检合格率（Q2=20分） 合格率≥95%....................................．．．．．．．．．．..不扣分 85%≤合格率＜95%...............................．．．．．．．．．．..扣1-6分 80%≤合格率＜85%................................．．．．．．．．．．.扣7-11分 70%≤合格率＜80%................................．．．．．．．．．．.扣11-18分 合格率＜70%.....................................．．．．．．．．．．.扣19-20分 4.3.3 顾客反馈（Q3=12分） 无反馈...........................................．．．．．．．．．．不扣分 顾客抱怨的.....................................．．．．．．．．．．..扣1-6分 由供方产品造成问题需返修........................．．．．．．．．．．.扣7-10分 由供方产品造成较大问题..........................．．．．．．．．．．.扣10-12分
北大博雅国际酒店供应商管理考核办法 修订稿 1.0目的 为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定。对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料，并不断得到改善与提升。 2.0适用范围 适用于采购部所管理的与酒店有长期业务往来的供应商。 3.0供应商开发、各管理部门职责： 3．1供商评审小组组成及职责： 3．1．1供应商评审小组由采购部、仓管部、使用部门、总办和财务部组成。 3．1．2对所需供方进行开发、寻求。 3．1．3进行新供应商的调查、评估、选择。 3．1．4定期对供应商实地考察，进行评估、考核。 3．1．5确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 3．2仓管部： 3、2、1对供应商评估供货期内的各类质量统计数据进行分析，并提出具体的整改措施、 方案。 3．2．2提供供应商批合格率、首检合格率等相应的质量数据。 3．2．3对供应商检验检疫证明、QS标志、生产日期等指标的评估、监测，抽查其有效性。3．2．4对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率向采购部提交统计汇总。 3．3使用部门： 3、3、1对供应商提供的新产品样板进行确认。 3．3．2采购物料技术标准的制定。 3．3．3负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。 3．4采购部： 3、4、1负责和主导对供应商的选择，根据评估、评审结果建立合格供应商档案。确立业 务关系类别。 3．4．2对供应商作进一步的洽商、沟通、协调、维护、建立稳定的合作关系。 3. 4. 3对供应商生产能力、生产周期，交付能力及配合度方面的评估、评审。为适时、 适质、适量、适地供货提供保障。 3. 4. 4对供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有评审
供应商绩效考核方案 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
供应商绩效考核方案 1 目的 为确保供应商供应的质量，同时在供应商之间进行比较，以便继续同优秀的供应商进行合作，而淘汰绩效差的供应商。供应商的绩效管理同时也是了解供应存在的不足之处，将不足之处反馈给供应商，可以促进供应商改善其业绩，为日后更好地完成供应活动打下良好的基础。 2 范围 适用于公司所有原辅材料、包装材料合格供应商绩效考核。 3 职责 质量部、生产部：对各物料质量稳定性进行确认并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格认定。 物资部：物料验收负责并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格认定。 采购部：组织供应商绩效考核工作，收集各部门考核数据及记录，评价考核结果、组织召开年度供应商质量考核评价会议，建立、保存供应商质量绩效考核档案。 4 工作内容 供应商业绩评价流程 各归口部门年未最后一个工作日根据供应商评价标准填写《供应商年度考核表》报采购部。 采购部收集、汇总各部门的评价结果，于次年三个工作日组织召开供应商质量绩效评定会议，对供应商进行综合评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下： 告》，经各打分部门的会签、确认，报送总工审核，总经理批准后执行。
采购部门对取消合格供应商资格的单位建立档案，编制取消的合格供应商名单，注明取消原因。 供应商评价标准
质量稳定性 由质量部负责对物料的质量的评分，产品验收不合格一次扣10分，连续三次验收不合格不得分；产品使用过程中存在质量部门每出现一次扣5分，造成质量事故不得分,本年度考核不合格。 交货及时性 交货及时性由采购部配合物资部进行评分。交货准时性是指与供货商应共同约定之交货日期准时交货，如交期延误,延期交货未影响生产每次扣1分，影响我公司正常生产扣5分。 交货量准确性 交货量准确性是指各项物料之交量，供货商应按合同规定之订单交货量与了实际交量之误差。供货数量的误差应在订单±5%内，超出10%扣1分，低于订单数量影响我公司正常生产每次扣5分 服务质量 服务质量考核如下表项目，由采购部负责评分： 考核周期
供应商评估程序 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
旺鑫纸品包装（深圳）有限公司 文件名称：供应商评估程序 文件编号：WX-QP-08 版本：B/1 如控制图章并非红色，此乃非正式控制文件，所有工作程序的进行只可参考有效的控制文件。文件控制部门必须确保此控制文件传阅有关人员，并在有需要时提供此文件作参考。 制订：审核：批准： 日期：日期：日期： 1.目的 1.1对供应商进行评定和选择。 1.2选择能适应公司要求的供应商，确保外供和外包物料的质量，并能达到环保 要求。 2.一般资料 2.1适用范围 适用于原辅材料供应商、零配件供应商、运输服务商。
2.2定义 2.2.1物料供应商提供与本公司生产过程中有关的主料、副料及其它物料的 供应商，有关主料，副料及其他物料的定义，可参考“采 购程序”。 2.2.2服务供应商提供与本公司生产，安装及售后服务过程中有关的服务供 应商，有关服务的定义，可参考“采购程序”。 3.职责 3.1总经理 3.1.1负责评审及批核新供应商的《供应商评估表》及《合格供应商清单》。3.2采购部 3.2.1负责寻找合适的潜在供应商 3.2.2负责对新供应商进行初步评审(如：厂商规模、产能、质量、环保要求、单 价、行业声誉等信息)。 3.2.3负责编制《合格供应商清单》 3.2.4要求供应商定期提供环保资料 3.3品质部、仓库部、生产部 3.3.1负责向总经理对现有主、辅材料供应商、零配件供应商、运输服务商和委 外加工商的表现提供意见。 4.培训 无特殊培训 5.运作程序 5.1新供应商之评估程序 5.1.1当采购部需要向新的供应商进行评估时，视其与本公司是否有长期合作关 系，是否具有一定规模和良好声誉、是否获得国际标准质量体系、环保体系或产品认证，其服务情况及产品质量以及有害物质含量是否能满足本公司的要求等。并按以下分类负责评估： 供应商类别负责部门 a．物料供应商： 主料品质部及采购部 副料品质部及采购部 其他物料采购部 b．服务供应商
南方铝业（中国）有限公司采购管理制度 供应商绩效考核办法 文件现行版号：A 首版生效日期：2012年09月15日 本版生效日期：2012年09月15日 发放编号：（盖受控章处） 文件编号：Q/NL-CZD018-2012 总页数：7 (含本页) 编制：_________________ 编制日期：_____________ 审核：_________________ 审核日期：_____________ 批准：_________________ 批准日期：_____________ 文件修改记录 修改状态日期修改单 节 修改内容修改人审核人批准人
制度标题供应商绩效管理办法版号/改次 C / 0 前言 本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。 本规定主要内容如下： ───明确了供应商业绩评价的职责职能部门。 ───明确了供应商业绩评价流程及评价结果的应用。 ───明确了供应商业绩评价评价标准 ───明确了供应商业绩评价考核周期。 本规定由体系中心提出并归口。 本规定主要起草部门： 本规定参与评审部门： 本规定由体系中心负责解释。
制度标题 供 应 商 绩 效 考 核 办 法 版号/改次 A / 0 1 目的 通过对供应商业绩的评价，保证采购渠道满足公司产品战略发展需求，确保采购能力满足公司持续发展的要求。 2 范围 本办法适用于所有原辅材料、备品备件、外协加工件的合格供应商绩效考核。 3 定义 无 4 责权 4.1 品管部：验收外购原辅材料并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.2 设备部：验收外购备品备件、外协加工件，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.3 原料库：收货，核对订单交货期，并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.4 采购部：组织供应商绩效考核工作，收集原始记录，综合考核结果建立、保存供应商业绩档案。 5 流程图 供应商业绩评价流程 考核发起 考核实施 判定结果形成档案 根据结果实施采购 原料库 品管部/设备部 采购部 供应商绩效考核 的发起 对供应商质量状况进行评分 对供应病交付情况进行评分 供应商价格水平进行评分 供应商服务质量进行评分 收集原始记录，综合考核结果 判定供应级别 根据级别建立供应商档案 根据供应商档案实施采购
XXXXXX汽车制造有限公司 管理文件 文件名称：供应商绩效考核流程 文件编号： 生效日期： 版本号： 发文单位： 受控正本受控副本 编制： 审核： 批准： 保密程度：
生效日期：年月日 供应商绩效考核流程 版次：D/1 页码：1，共5页 文件制定/修改情况记录 版次修改内容 编写/ 审核批准修改日期修改人 A/0 新制订陈云宵 D/0 修改文件表单及工 应红雨 2015年9月26 日 作标准 修订流程结束关于 D/1 供应商问题整改环应红雨 节
生效日期：年月日供应商绩效考核流程 版次：D/1 页码：2，共5页 1、目的 1.1对供应商进行动态管理，确保供应商绩效得到及时、有效的评估； 1.2确保供应商交付能力、质量保证能力等满足我公司的要求，并促使供应商的持续改进； 1.3为质量提升、供货稳定、为配套体系优化提供基础和依据。 2、范围 2.1本流程适用于XX合格供应商。 3、定义 3.1价格：供应商提供给XX公司价格水平的综合得分。 3.2质量：供应商提供给XX公司质量水平的综合得分。 3.3交期：供应商提供给XX公司交期满足率的综合得分。 4、职责 4.1品质保证部 4.1.1QA工程师对所负责供应商进行考评，将考评结果输入给采购中心文员汇总。 4.2采购中心 4.2.1 采购中心开发工程师对所负责供应商进行考评，将考评结果前输入给采购中心文员汇总；4.2.2 采购中心采购专员对负责供应商交期进行考评，将考评结果输入给采购中心文员并回收 供应商回执。 4.2.3 采购中心文员将考评结果汇总和报批，并将考评结果输入给各采购专员，采购专员将考 评结果发布。 4.2.4 采购中心开发部部长和采购部部长负责《供应商绩效考核标准》审核。 4.2.5 采购中心总经理负责《供应商绩效考核标准》批准。 5、工作流程 5.1供应商绩效考核流程
供应商绩效考核方案 1 目的 为确保供应商供应的质量，同时在供应商之间进行比较，以便继续同优秀的供应商进行合作，而淘汰绩效差的供应商。供应商的绩效管理同时也是了解供应存在的不足之处，将不足之处反馈给供应商，可以促进供应商改善其业绩，为日后更好地完成供应活动打下良好的基础。 2 范围 适用于公司所有原辅材料、包装材料合格供应商绩效考核。 3 职责 3.1 质量部、生产部：对各物料质量稳定性进行确认并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格认定。 3.2 物资部：物料验收负责并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格认定。 3.4 采购部：组织供应商绩效考核工作，收集各部门考核数据及记录，评价考核结果、组织召开年度供应商质量考核评价会议，建立、保存供应商质量绩效考核档案。 4 工作内容 4.1供应商业绩评价流程 4.1.1 各归口部门年未最后一个工作日根据供应商评价标准填写《供应商年度考核表》报采购部。 4.1.2 采购部收集、汇总各部门的评价结果，于次年三个工作日组织召开供应商质量绩效评定会议，对供应商进行综合评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下： 级别综合绩效奖惩情况 一级100~90分一级供应商，酌情增加采购，优先采购，货款优先支付。 二级89~80分二级供应商，对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交。 三级79~70分三级供应商，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。 四级69分以下从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系。 4.1.3采购部门汇总供应商业绩评价结果，填写《年度供应商供货业绩综合
供应商考核管理办法文件号Q/FL 2–07-01-20 版本V0 发文号总页数 3 1．目的 为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督 采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。 2．范围： 本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。 3．职责 3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。 3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。 3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。 4．程序 4.1供应商考核评估的详细办法： 采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占 10分的百分制形式来计算评估得分。 4.2 价格30分： 根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价 格比率后给出相应分值。 4.3 产品质量30分： 产品质量包含两项评定内容: 退货率15分 根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其 品质越差，得分越低。 质量合格率15分 根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100% =合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。 4.4 交货情况20分： 交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。 逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多； 逾期造成停工待料，则加重扣分。 4.5 服务（配合度）情况10分： 配合度（5分）上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。 信用度（5分）为期内失信次数/期内合作总次数×100%。 4.6 管理情况10分 管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面，送货单据是否具备。 4.7 供应商评估的控制要点主要有以下几个方面： 4.7.1. 供应商的首选及选择条件。 4.7.2. 供应商的品质保证能力的调查。 4.7.3. 供应商的样品品质鉴定。 4.7.4. 供应商评估内容及步骤的确定。 4.7. 5. 供应商评估结论的审核与批准。 4.7.6. 合格供应商的批准。 4.7.7. 合格供应商档案的建立。 4.7.8. 合格供应商的供货情况定期监督与考核。 4.7.9. 根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。 4.7.10.监督以及发现问题的处置。 4.8 供应商考核界定及支付处理 4.8.1供应商评估总得分为：价格水平配分+产品质量配分+交货情况配分+服务情况（配合度）配分+管理情况质量得分。并须将得分情况记录于《合格供应商评定表》中。
供应商绩效考核管理办法 1 目的 通过对供应商业绩的评价，保证采购渠道满足公司产品战略发展需求，确保采购能力满足公司持续发展的要求。 2 范围 本办法适用于所有原辅材料、备品备件、外协加工件的合格供应商绩效考核。 3 定义 无 4 责权 4.1 品管部：验收外购原辅材料并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.2 设备部：验收外购备品备件、外协加工件，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.3 原料库：收货，核对订单交货期，并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.4 采购部：组织供应商绩效考核工作，收集原始记录，综合考核结果建立、保存供应商业绩档案。 5 流程图
6 工作内容 6.1供应商业绩评价流程 6.1.1 各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进行评价，评价方法见 6.4供应商评价标准，填写《供应商绩效考核汇总表》于次月10日前报采购部。 6.1.2 采购部收集、汇总各部门的评价结果，每半年对供应商进行一次综合评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下： 6.1.3 评价结果应经各打分部门的会签后,报送分管采购副总、总经理。 6.2 供应商综合评定的作用 供应商综合评定是制定采购计划的重要依据,采购计划的制定应遵照如下原则: 1)独家供货 ①若该供应商被评定为一级,正常采购，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免 检，货款优先支付。 ②若该供应商被评定为二级, 对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并 将整改结果以书面形式提交，以提高产品质量。整改结果必须在规定时间完成,并重新进行评审。 ③若该供应商被评定为三级, 减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改， 并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
【课程大纲】 一、供应商管理概述 1. 采购供应已经成为当今企业获取利润的第二源泉 2. 采购管理如何为企业创造利润？ --采购供应工作流程 --企业采购供应工作的症结 --供应商管理概述 --评估/选择/考核/关系管理/开发 二、供应商的评估 1. 供应商评估 2. 供应商评估流程 --寻找供应源（Supply Sourcing） a）寻找供应商的途径有哪些？ b）资源搜寻战略 --供应商评估的方法 --建立评估基本标准 a）我们的评估标准是否合理？ b）选择供应商应考虑的六大条件和35个要素 --供应商评估的意义三、供应商的选择 --供应商选择原则： --供应商选择的步骤与方法 --对单一供应商的选择 a）其他部门指定供应商怎么办？ b）客户指定供应商怎么办？ -- 如何考虑价格与质量因素选择供应商？ a）了解供应商定价的主要方法 b）性价比？怎么比？ 四、对供应商考核评定 --对供应商考核的量化管理 --供应商等级评定的定量分析指标 --供应商等级评定的定性分析 --供应商等级评定目标 --如何对合格供方进行有效管理 a）案例考核工具的实操应用 b）----供应商绩效考核五大步骤与19个必不可少的 细节 --供应商评估指标体系与评估方法 供应商绩效考核步骤 主办：上海普瑞思管理咨询有限公司时间/地点：2010年9月7-8日上海 课程价格：2850元/人（含授课费，合影费、资料费，茶点、会务费，两天午餐费） 【课程背景】 当今企业的竞争已成为企业间供应链管理的竞争，从供应链上游节点到企业内部直至下游客户企业，采购供应管理是各企业利润的源泉；但是，客户定单变更甚至取消的情况经常发生，市场变化加剧使企业对采购管理应对变化的要求加高，而企业提高、稳定供货质量与降低采购成本的呼声又不断加大，采购供应工作存在的症结问题在哪里？如何面对与处理？ 本课程从供应商资源搜寻及风险评估、供应商选择、考核、开发与关系管理，分析企业采购供应成本的控制方法与成本降低的途径。通过案例，并结合被国际公认的采购供应理论，在剖析企业内部的影响因素与应对方案的同时，分析外部供应市场环境影响的主因----企业的供应商管理，从供应链节点企业管理的角度, 提升学员供应商管理水平，让学员掌握当今企业全面供应商管理工作的方法与方向。 【参与对象】供应链管理、采购管理、质量管理、技术管理、物流管理、生产管理、库存控制人员等