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管理体系认证咨询规范
（试行）
第一章 总则
第一条为促进管理体系认证咨询行业健康有序发展，持续提高认证咨询工作的有效性。引导认证咨询机构建立自律机制，提供规范的咨询服务；引导接受咨询服务的组织合理选择认证咨询机构，监督咨询服务质量。依据《中国认证认可协会章程》、《中国认证认可行业自律公约》，制订本规范。
第二条本规范适用于提供管理体系认证咨询服务的认证咨询机构和咨询人员。也为需要接受管理体系咨询服务的组织提供选择认证咨询机构、咨询人员的指导，以及相关方监督咨询工作质量的依据。
第三条从事管理体系咨询业务的咨询机构、咨询人员应当执行本规范，中国认证认可协会（以下简称协会）可以以组织同行评议等方式对咨询机构执行本规范的情况进行评价和监督。
第二章 管理体系咨询机构要求
第四条从事管理体系认证咨询服务的咨询机构应遵守适用的法律法规，取得相应的资格和资质，满足《认证咨询机构管理办法》的要求。应当满足的条件有：
（一）取得工商行政管理部门颁发的营业执照且年检合格；
（二）取得税务登记许可证；
（三）取得省级质量技术监督部门的认证咨询机构批准书；
（四）与认证机构没有直接利益关系。
第五条管理体系认证咨询机构人力资源应满足以下要求：
（一）认证咨询机构应确保保持相应注册的专职管理体系认证咨
询师4人以上，并有1名高级咨询师，符合《认证咨询机构管理办法》第七条第四款的要求。
（二）认证咨询机构应与专职咨询师应签订符合《中华人民共和国劳动合同法》要求的劳动合同。咨询机构负责咨询师资格保持、晋升的申报工作。在开展咨询业务时应选聘符合ISO10019：2005标准、并获得国家注册资格的认证咨询师承担咨询服务。应建立并保持专、兼职咨询师工作评价档案。
（三）认证咨询人员应积极参加相应培训并取得相应注册资格，符合《认证及认证培训、咨询人员管理办法》的相关规定。专职咨询师只能受聘于一家咨询机构。
第三章 管理体系咨询服务工作内容
第六条管理体系咨询服务工作内容：
（一）调研诊断。根据接受咨询服务组织的规模、产品和服务复杂程度确定时间，一般控制在三个工作日左右。
（二）分析策划，由咨询师与接受咨询服务组织协商完成。
（三）培训。至少应进行如下培训：
1．标准培训：对接受咨询服务组织领导、骨干进行标准及管理体系知识普及培训。
2．内审员培训：培训内容要包括GB/T19000－2000、
GB/T19001－2000、GB/T19011－2003等标准内容。质量管理体系内审员需要GB/T19001－2000标准及质量法律法规的培训；环境管理体系内审员需要GB/T24001－2004标准，初始环境评审，特别是环境因素识别、评价、控制方法的示范及练习等知识的的培训；职业健康安全管理体系需要GB/T28001－2001标准，初始职业健康安全状态评审，特别是危险源辨识、风险评价及控制方法的示范及练习等知识的培训。食品安全管理体系需要GB/T22000－2006标准，以及危害分析和评价、关键控制点的确定、控制措施、前提方案HACCP计划的示范和练习等知识的培训。单个管理体系内审员合计培训时间应在32学时以上
（包括授课和练习），同一人员增加其它体系的内审员资格，应每个管理体系增加培训时间12学时以上。对内审员进行考试，试卷及结果应进行存档，作为内审员培训证书的发证依据。
（四）管理体系的分析与评审。咨询人员应当与接受咨询服务组织共同分析和评审管理体系的现状，对照标准要求确定改进和完善管理体系的方向。
环境管理体系需要指导接受咨询服务组织进行初始环境评审。必要时，应指导接受咨询服务组织编写初始评审报告。初始环境评审内容可包括但不限于：
1．对能够控制或能够施加影响的环境因素进行识别、评价、控制（策划）；
2．确定适用的法律法规和其他要求，指导组织确定法律法规和其他要求如何应用于组织的环境因素。
职业健康安全管理体系需要指导接受咨询服务组织进行初始职业健康安全状态评审。必要时，应指导接受咨询服务组织编写初始评审报告。评审的内容可包括但不限于：
1. 危险源辨识、风险评价及控制策划；
2. 确定适用法律法规及其他要求；
3. 评审现有的职业健康安全管理的机构职责和规章制度（包括对相关方的管理），评价对适用的法律法规及规章制度的遵守情况；
4. 评价此前发生的紧急情况和事故。
食品安全管理体系需要指导接受咨询服务组织进行危害分析及制定控制措施。工作内容可包括但不限于：
1．指导食品安全小组进行食品安全危害识别、评价；
2．指导确定关键控制点；
3．指导制定控制措施（前提方案和HACCP计划）。
（五）指导体系文件编写。咨询人员提出拟编写的文件清单，提出文件编写的要求和时限。接受咨询服务组织文件编写人员起草管理体系
文件，咨询组采取适当方式指导文件编写过程。体系文件既要符合所选择的管理体系标准要求，又要符合接受咨询服务组织的实际情况，同时符合相关法律法规和行政管理要求。
（六）指导接受咨询服务组织发布体系文件，确定文件发布形式、参加人员、时间安排等。
（七）指导体系运行。管理体系试运行时间必须达到三个月以上，咨询组现场指导文件执行、生产/服务现场管理、质量记录使用、保存、归档等工作。体系运行前，咨询师应要求接受咨询服务组织策划并开展体系文件学习培训。
（八）指导内部审核。由管理者代表与相关部门策划审核方案，编制年度内审计划，确定内审组长，由内审组长编制内审实施计划，并组织内审员编制检查表。咨询人员指导内审组实施内审，完成相关工作。
（九）指导管理评审。在第一次内审后，由接受咨询服务组织独立完成管理评审，咨询组以适当形式进行指导。
（十）模拟审核/指导第二次内审。模拟审核由咨询机构选派模拟审核组与咨询组、接受咨询服务组织共同完成；模拟审核的相关记录由模拟审核组长负责汇总，提交到技术委员会审核后交咨询机构存档、备查；认证咨询机构可视具体情况，用第二次内审来代替模拟审核。
（十一）指导认证审核的准备。
（十二）指导认证审核不合格项的整改。
（十三）根据合同为接受咨询服务组织提供后续服务。
第七条从事认证咨询的咨询人员工作职责包括：
（一）负责根据《咨询合同》、《咨询计划》完成咨询项目的咨询工作；
（二）负责调研诊断、管理体系实现策划工作；
（三）负责接受咨询服务组织相关人员的培训工作；
（四）负责管理体系文件编写指导；
（五）负责管理体系文件运行指导；
（六）负责接受咨询服务组织内部审核指导；
（七）负责管理评审（含持续改进）指导；
（八）负责审核（含认证审核）后整改指导。
第四章 咨询工作管理
第八条认证咨询机构应在提供咨询服务之前确定有关要求，包括：
（一）在咨询服务合同中确认：接受咨询服务组织明确的要求，如合同履约期限、预期结果、培训和指导范围、咨询组成员、收费项目和金额、后续服务和服务期限等内容，确保符合《中华人民共和国合同法》的要求。合同示范文本见附录三。
（二）与咨询服务有关法律法规的要求，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《认证及认证培训、咨询人员管理办法》以及有关认证认可工作的部门规章和行政规范性文件。
（三）本机构规定的有关服务和后续服务有关要求，如对咨询组、咨询人员、服务费用支付有关的要求。
第九条咨询活动中咨询机构应形成的文件、资料和记录至少包括以下内容：
（一）咨询计划；
（二）调研诊断报告；
（三）接受咨询服务组织质量管理体系文件（可为电子版本）；
（四）模拟审核报告或第二次内审报告；
（五）咨询工作阶段确认反馈表;
（六）内审员培训记录;
（七）认证审核中形成的不符合报告;
（八）认证证书复印件等。
详见附录二：技术性参考记录
第十条咨询的改进。认证咨询机构应通过走访、合同跟踪、阶段确认、满意调查等方式对接受咨询服务组织满意情况进行监视和测量。认证咨询机构应对体系过程特别是对咨询服务能力进行监视和测量。参照本标准附录一《咨询服务流程图》的阶段划分，质量管理体系认证咨询组组长、模拟审核组组长负责在每个阶段完成之后填写《咨询服务阶段确认表》，经接受咨询服务组织有关人员签字认可后提交认证咨询机构归档保存。
第五章 附 则
第十一条本规范的解释权归中国认证认可协会。
第十二条本规范自发布之日起实施。
附录一：
咨询服务流程图
分析与策划
内部审核指导
内审员培训
体系运行指导
认证审核前指导
不符合整改指导
文件编写指导
取证及后续改进指导
管理评审指导
改进措施指导
贯标动员标准培训
文件发布推动指导
调研和诊断
签定咨询合同
体系建立
体系实施和保持认证审核的
准备与改进
附录二：
咨询服务技术性参考记录
管理区域记录标号参考记录名称
市场管理ZXFW/SC①合同评审记录ZXFW/SC②咨询服务合同ZXFW/SC③咨询服务任务书ZXFW/SC④咨询合同跟踪记录
培训ZXFW/PX①培训计划（含课程安排）ZXFW/PX②学员作业及练习
ZXFW/PX③考试试卷
ZXFW/PX④内审员证书发放记录
咨询服务过程ZXFW/ZX认证咨询计划
ZXFW ZX调研诊断记录（必要时）
ZXFW/ ZX管理体系文件策划清单
ZXFW/ ZX接受咨询服务组织体系文件（可为电子版）
ZXFW/ ZX接受咨询服务组织模拟审核计划、首/末次会议签到表、告、观察项报告、不合格项分布表、审核报告、末次会ZXFW/ ZX认证审核中形成的不符合报告
ZXFW/ ZX体系认证证书复印件
ZXFW/ ZX咨询服务阶段确认记录
说明：附录二的内容不在于规范各咨询机构应保存的记录内容，只提供技术性参考。
附录三：
合同字
第号
认证咨询合同
(本合同书为中国认证认可协会制定的用于认证咨询行业和委托方签订认证咨询合同的统一范本)
项目类别：
甲方：
（认证咨询委托方）
乙方：
（认证咨询方）
签订日期： 年 月 日
合同说明
1.本合同为认证咨询合同，不能当作其它约定事宜使用。
2.本合同为甲方（认证咨询委托方）、乙方（认证咨询方）双方签约文本，签约前双方应对合同条款和专业用语取得一致理解。
3.为体现合同双方的自愿原则，本合同设有“其它约定事项”条款，供双方自行约定或补充约定。
4.签约时，在双方同意的情况下，合同生效后，未被修改、删减的合同中印刷文字均视为双方同意内容。
5.盖章使用公章或合同章。
依据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就管理体系咨询项目经协商一致，签订本合同。
一、咨询内容、形式
1、认证咨询工作依据
□GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000
□GB/T14001-2004 idt ISO14001:2004
□GB/T28001-2001
□食品安全管理体系，依据标准 。
采取授课培训和现场指导的方式，为甲方提供咨询服务 。
2、甲方管理体系覆盖的范围：
（1）产品范围： 。
（2）部门数量： 。
（3）组织人数： 。
3、咨询内容
□宣贯
□培训内审员
□管理体系现状调查及评审；
□体系策划；
□指导编写管理体系文件；
□修改管理体系文件；
□对甲方管理体系运行进行指导；
□指导甲方对管理体系进行内审；
□对甲方的管理体系进行模拟审核。
□指导甲方对管理体系认证审核不符合进行整改。
（具体内容见《咨询计划》）
1、 合同履行的要求
甲乙双方根据商定的工作内容，密切协作，认真履行各自的权利和义务。
1、甲方的权利：
1 合同签订后，乙方不经甲方同意，无故推延咨询工作计划超过壹个月的，甲方有权解除合同；
②由于乙方指导失误，造成认证审核中甲方出现严重不符合,导致不能按预定时间获证，甲方有权要求乙方追加整改指导直至甲方获证，并且不追加费用。
2、 甲方的义务：
① 向乙方提供培训咨询所需的有关背景材料、有关信息及数据，履行本合同第四条款的各项内容；
② 接受乙方的培训咨询，按时支付报酬；
③ 如果由于甲方的原因需要调整咨询计划，应提前一周与乙方协商，双方达成一致后方可调整。
3、乙方的权利：
① 甲方如果不按本合同第四条款要求提供相关背景材料、有关信息及数据，导致乙方无法开展工作的，乙方有权解除合同；
② 乙方有权按照合同约定收取报酬；
③ 如果甲方需要乙方提供超出本合同约定之外的咨询内容的服务，乙方有权要求甲方增加合同费用。
④ 因甲方未按乙方的咨询要求进行工作而造成的时间延误及认证工作延误，责任由甲方
负责。
4、乙方的义务：
① 乙方应按照本合同规定的咨询内容和时间进度为甲方提供培训和咨询服务；
② 如果由于乙方原因需要调整咨询计划，应提前一周与甲方协商，双方达成一致后方可调
整；
③ 乙方有义务为甲方提供培训、咨询意见和建议，直至甲方获得认证。
三、合同履行期限
本合同自 年 月至 年 月 日。
四、甲方的协作事项
甲方应向乙方提供下列资料和工作条件：
1、实施第一阶段的咨询工作前提供资料和相关信息：
1 质量管理体系方面的资料：法律地位的证明文件（如营业执照及年检证明复印件），有效期
内的许可证或资质证书及年检证明复印件，企业简况，行政组织机构设置及职能，生产工艺
流程/工作过程简图，企业不在同一市、县的机构名录，正在实施的现场清单。
2 环境/职业安全健康/食品安全管理体系方面的资料：法律地位的证明文件（如营业执照及年
检证明复印件），企业简况，行政组织机构设置及职能，环境/安全监测报告，环境/安
全“三同时”验收报告，环境/安全影响评价报告及批复，地理位置图及厂区平面示意图，主
要工艺流程及污染物的产出示意图，近期污染物排放监测报告和安全事故报告。
2、甲方应由最高管理者指派一名管理者代表专门负责此项工作，指定负责具体事项实施的
部门或人员。
3、甲方应认真按乙方的咨询建议编写及修改有关文件，并按有关要求建立、实施和运行管
理体系。
五、技术和资料保密
乙方培训咨询人员必须严守甲方秘密，对甲方提供的有效资料、生产工艺等信息，未经甲
方许可乙方不得泄漏给其他方，需要归还的技术资料使用后必须立即归还。
六、验收方法
预定 年 月之前，通过第三方□GB/T19001、□GB/T24001、□GB/T28001或 管理体系认证审核。
七、费用及其支付方式
1、咨询费
根据乙方提供的咨询工作内容，甲乙双方商定，甲方支付乙方咨询费用共计 元整
（大写 元整）付款期限约定如下：
a) 甲方应在合同生效之日起壹周内付合同总金额的 50 %，即￥ 元整（大写
元整）给乙方；
b) 甲方应在管理手册和程序文件发布之日起壹周内付合同总金额的 30 %，即￥ 元
整（大写 元整）给乙方；
c) 甲方应在取得认证证书后，壹周内付合同总金额的 20 %，即￥ 元整（大写
元整）给乙方；
2、乙方咨询人员的住宿、工作餐及往返交通费用由甲方承担。
3、其他：
八、合同的违约责任
违反本合同的约定，违约方应按《中华人民共和国合同法》有关规定，承担违约责任。
1、甲方违约责任
1）甲方未按时支付报酬，应在协商的时间内补交报酬；
2）甲方逾期壹个月不提供或者不补充背景材料、有关信息及数据，不提供工作条件，导致
乙方无法按工作进度开展工作，乙方有权解除合同，甲方支付的报酬不得追回；
3）如因甲方的原因临时调整工作计划，未事先通知乙方造成工作进度延误，乙方不负任何
责任；
4）甲方由于受到政府主管部门的处罚或由于甲方不能按本合同第四条款要求提供相关资料
导致不能通过认证审核，由甲方承担责任。
2、乙方违约责任
1）乙方未按本合同规定的咨询内容提供培训、咨询意见和建议，由乙方负责；
2）乙方在接到甲方提供的背景材料、有关信息及数据之日起壹个月内，无故拖延工作进度
而不符合本合同约定的，甲方有权解除合同，乙方应当返还已付报酬；
3）如因乙方的原因临时调整工作计划，未事先通知甲方造成工作进度延误，甲方不负任何
责任，乙方应当退还咨询费用。
4）甲方按照乙方的咨询要求开展工作和提供材料而又未通过认证审核，由乙方负全部责
任，并退还已收取的咨询费。
九、争议的解决办法
在合同履行过程中如发现争议，双方应当协商解决。倘若协商无效，双方商定采用第
种方式：
1）申请 仲裁委员会仲裁；
2）按司法程序解决。
十、其他
本合同壹式 份，甲乙双方各执 份，具同等法律效力。本合同自双方企业代表签字盖章之日起生效。
甲方：
企业代表：
签订日期： 年 月 日单位地址：
联系电话：
帐户户名：
开户银行：
帐 号：乙方：
企业代表：
签订日期： 年 月 日单位地址：
联系电话：
帐户户名：
开户银行：
帐 号：
项目管理实施流程规范 目录
一前言 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 使用范围 (3) 1.3 角色成员 (3) 二项目实施总流程 (4) 2.1 流程总图 (4) 2.2 说明 (4) 三项目启动 (5) 3.1 流程描述 (5) 3.2 输入输出 (5) 四需求调研（分析） (6) 4.1 流程描述 (6) 4.2 输入输出 (7) 五概要设计 (8) 5.1 流程描述 (8) 5.2 输入输出 (9) 六详设开发测试 (9) 6.1 流程描述 (9) 6.2 输入输出 (11) 七联调测试 (12) 7.1 流程描述 (12) 7.2 输入输出 (14) 八试运行维护 (15) 8.1 流程描述 (15) 8.2 输入输出 (16)
一前言 1.1目的 为规范项目管理工作，指导项目经理及相关人员按照规范的流程实施项目，使各项目都处于可跟踪状态，确保项目实施的质量和效率，特编写本文档。 1.2使用范围 该实施规范适用于****类型项目。 1.3角色成员 本文中涉及的部分角色成员如下表
二项目实施总流程 2.1流程总图 2.2说明 重点控制环节：项目计划、测试（功能、性能及安全）、联调测试。
三项目启动 3.1流程描述 【P1-01】：项目经理制定项目计划。确定了执行、监控和结束项目的方式和方法，包括项目需要执行的过程、项目生命周期、里程碑和阶段划分等全局性内容。对项目进度管理、项目资源管理、项目费用管理、项目风险管理、项目质量管理等管理思路和方法进行阐述。项目管理计划包括项目质量管理计划、项目风险管理计划、项目集成管理计划、项目进度/费用/资源等监控管理计划、项目变更管理计划等。 【P1-02】：项目经理使用工作分解结构(WBS)将项目工作组织成为若干个工作包，并给出一个范围说明来详细地描述这项工作。明确关键可交付成果：列出并描述项目中的关键产品。它还应当描述这些可交付成果的质量预期。 包括数据迁移相关工作。 【P1-03】：项目计划经过内部及外部评审（万达、用户方参与）。 【P1-04】：评审通过后进入下一阶段。 3.2输入输出 【输入】 ?项目合同 【输出】 ?项目计划 ?WBS任务分解 ?评审报告
咨询文件 1质量管理手册 2管理制度汇编 3组织机构，人员花名册（特殊作业人员名单） 4公司岗位职责和任职条件 5企业人力资源 6公司质量目标考核及评审报告 7文件控制： a法律法规清单 b收文登记表 C .发文登记表 d.文件更改通知单 e.文件更改记录表 f文件复印登记表 g文件/档案借阅登记表 h文件作废登记表 i有效文件清单（如管理手册、管理制度汇编、任职条件岗位职 责、施工要求规范等） g质量管理体系记录清单（各种记录表格） 8内审（内部审核检查表内审首（末）次会议签到表年度内部审核计划内部审核计划不符合项报告不符合项报告发放记录）
9管评（管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告）10培训记录（年度培训计划外部培训记录内部培训记录培训效果评价记录表） 11（中层/一般）管理人员绩效评价表 12试用期员工绩效评价表 13客户满意度调查表 14客户回访记录调查表 公司材料 1.合同台 2.设备（机具）台账 3.特殊作业人员台账 4.监视和检测设备台账 5.施工机具管理台账 6.（工程）投标台账 7.合格供应商名册 8.合格劳务分包方名册 9.特殊作业人员资格证（已年检有效） 10.特殊作业设备检验资格证（已年检有效） 11.合格供应商有效营业执照、组织机构代码证、税务资格证、 资质证明、安全生产许可证等 12.合格劳务分包方有效营业执照、组织机构代码证、税务资格 证、资质证明、安全生产许可证等
13.检测设备检修记录 14.检测设备日常自检记录 15.劳务分包方评价记录 16.合格供方评价记录 17.投标文件评审报告 18.劳务分包方综合能力情况报告 19.（大型/小型）施工机具设备采购计划 20.项目施工质量检查计划 21.（工程）技术资料交接书 22.（工程）施工项目概况一览 23.（工程）服务实施记录表——（相当于售后服务） 24.建筑材料、构配件和设备采购计划 25.建筑材料、构配件和设备验收记录 26.建筑材料、构配件和设备发放记录 27.建筑材料、构配件和设备供应商名单 28.建筑材料、构配件和设备供应商评价记录 29.发包方提供施工图纸/文件接收和发放记录 30.工程施工合同交底记录 31.工程质量检查通知单 32.
公司项目管理制度规X 为了保证公司项目决策的规X化、科学化、制度化、流程化，提高决策效率，优化程序，加强风险管控，保障公司资产的保值与增值，特制定本规X。 一、组织设置及职能 1、决策委员会 决策委员会承担了公司新项目是否开展的最终决策权，委员会共设7人，由总经理任委员会主席，其他六位成员分别为运营部总监，市场部总监，财务部总监，人力行政部总监，市场策划部总监，小记者负责人。委员会表决采取多数决形式，由参与会议的2/3以上表决通过，方可执行相关项目，但总经理享有一票否决权。 2、项目组 负责项目的立项报告、资金预算、项目流程、风险分析等系列材料的制作、管理及审批。项目组设项目经理，项目成员根据需要，提请决策委员会审批同意后，由人事统一调度。 二、新设项目程序 1、项目发起 公司部门经理及以上人员可发起新项目，提交至部门负责人，由部门负责人提交至总经理处，总经理经初步审核通过后，召集决策委员会进行表决。 2、项目立项 由决策委员会确立项目经理，负责项目的立项工作，由项目经理负责
《立项报告书》的起草，立项报告书应包括项目内容，可行性分析，项目预算，项目营利性分析等，报告书提交至决策委员会进行评估，项目经理负责向委员会进行立项汇报。 3、项目启动 3.1项目章程： 公司每个项目都需要建立相应的项目章程，需要包括项目描述，项目组职责，包括组长职责与组员职责，以及相应的处罚奖励权。通过项目章程指导和约束管理整个项目的运作。由项目经理牵头制定项目管理章程，发送给决策委员会成员。 3.2项目启动会议： 每个项目在启动时，均需要举行项目启动会议，由项目组长组织召开，总经理列席参加或派人参加。 会议议程包括：项目介绍、发起人对项目的描述、项目需求和背景、项目目标或者目的、项目X围、角色和职责、下一步的工作安排、问题及下发相关资料。 3.3WBS（工作分解结构）工作表： 通过WBS工作表，明确项目中具体的工作内容，以及相关工作项目之间的结构关系。并以此作为项目整体计划的一个重要组成部分。由项目经理牵头完成WBS工作表后，发送给决策委员会及项目组全体成员。 3.4项目预算管理： 项目预算的主要依据应按照WBS工作表进行制定，初步预算还应包
项目管理流程及规范 2016年11月09日
目录 1. 文档目的 (3) 2. 项目流程 (4) 3. 项目流程规范 (5) 3.1需求（调研）分析 (5) 3.2产品低保真原型 (5) 3.2原型/需求评审 (5) 3.3项目立项 (5) 3.4需求确认 (6) 3.5项目周期重新估算 (6) 3.6活动(功能)时间估算 (6) 3.7需求变更管理 (7) 3.8风险预警 (7) 3.9进度控制 (7) 3.10质量管理 (8) 3.11产品发布 (8) 3.12项目验收 (8)
1.文档目的 本文档是为了解决公司人员对项目流程不清晰的问题，特别是项目组成员，项目经理、产品经理和各部门之间的协作，达到合理管控项目，有制度可依。从而杜绝或减少项目排期混乱、随意插队等现象。
2.项目流程
3.项目流程规范 3.1需求（调研）分析 1、明确项目范围 2、明确项目目标 3、识别项目干系人并管理期望 4、整理项目需求 5、可行性分析（技术、经济、操作） 6、预测项目风险 7、以上内容形成项目概况报告，并包含初步的里程碑点和排期表 8、（外部如有需要可以实地考察，调研，需准备调研表格，做完后签字） 9、（如有方案或合同，项目经理需要仔细逐条过一遍，找出和实际的差异，内容形成差异 报告含在项目概况报告里面） 3.2产品低保真原型 1、交付产品经理项目概况报告，项目和产品、需求方开会讨论需求 2、产品出完整的低保真原型 3、项目经理需要对原型做检查，确保达到需求要求 3.2原型/需求评审 1、提前一天通知相关人员（项目、产品、前端、研发、业务、测试、运维）进行原型评审 会议 2、新的比较大的功能改动需要单独开展，小的需求和已有的小改动的评审可以含在立项会 上开展 3、会议上所有人需要发表对原型的看法，业务和项目要注意原型是否真满足了需求 4、会议需要得出明确的结论，结束后形成会议纪要 3.3项目立项 1、邮件提前通知参会人员，包含业务、项目、产品、设计、前端、后端人员。邮件中需要 包含明确的会议时间点，参会人员，会议预计持续时间、会议主题等要素。 2、会议立项 1)任命项目经理，组成项目团队 2)项目经理主持会议，先介绍项目概况，展示项目概况报告； 3)项目经理讲解原型，讲解具体需求，细节由对应产品补充说明；项目不清楚时可由
文件编号：RHD-QB-K6162 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX ISO9000质量管理体系认证咨询合同标准版 本
ISO9000质量管理体系认证咨询合 同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 项目名称：ISO9000质量管理体系认证咨询 委托方（甲方）：_________ 咨询方（乙方）：_________ 签订地点：_________ 签订日期：_________年_________月_________日 一、咨询的目的和范围 1．甲方为提高质量管理水平，建立健全质量管理体系，获得质量管理体系认证证书，特邀请乙方为其进行质量管理体系认证咨询（以下简称为咨询）服务。
2．甲方质量管理体系覆盖的产品／服务范围：_________。 3．甲方质量管理体系覆盖的人数：_________人。 二、建立质量管理体系选用的质量保证模式标准为：GB／T19001-2000-ISO9001：2000标准。 三、甲方责任 1．最高领导者亲自安排、指挥、监督此项工作的开展； 2．积极为乙方提供企业的与质量有关的管理和技术资料； 3．提供咨询所需的工作环境和必备的生活及物质条件； 4．指定一名管理者代表专门负责质量管理体系建立的管理工作，并抽调适当的管理人员和技术人员
成立质量管理体系办公室建立文件编写小组； 5．积极协助和支持乙方的各项咨询工作，按咨询计划和要求开展工作。 四、乙方责任 1．依据GB／T19000-ISO9000系列标准要求，结合甲方的实际情况，指导甲方建立健全质量管理体系，其中包括： a）指导甲方制订建立质量管理体系工作的计划。 b）对甲方有关人员进行GB／T19000- ISO9000系列标准的宣贯培训、内审员的培训、质量管理体系文件编写培训。 c）指导甲方编写质量手册和质量管理体系程序文件，确保文件符合GB／T19001-ISO9001：2000标准要求，并进行审改、定稿。
质量管理体系认证咨询师注册准则 【来源：】【更新时间：08-06-13 】【点击次数：318 次】 认证咨询师注册准则 第1版 文件编号：CNAT-118 发布日期：2003年11月26日 ?版权2003-中国认证人员与培训机构国家认可委员会 质量管理体系认证咨询师注册准则 类别 本准则为CNAT规范类文件。 本准则规定了CNAT运作其认证咨询师注册项目时遵循的原则。 本准则经CNAT批准发布。 批准 第1版实施日期：2003年11月27日 编制：CNAT 日期：2003年11月26日 批准：CNAT 日期：2003年11月26日 信息 所有CNAT文件都用中文发布。标有最近发布日期的中文版CNAT文件是有效的版本。CNAT秘书处将在CNAT网站上公布所有CNAT相关准则的最新版本。 关于CNAT或CNAT认证咨询师注册的更多信息，请与CNAT秘书处联系，秘书处联络地址如下： 地址：北京市朝阳区和平里西街甲2号 信箱：北京市和平里邮局23号信箱 邮编：100013 联系电话：传真： 电子邮箱： 版权 ?版权2003-中国认证人员与培训机构国家认可委员会 前言 本准则由CNAT制定，目的是为质量管理体系认证咨询师注册提供一个通用的基础。 制定本准则时参考了CNAT《质量管理体系审核员注册准则》、国际审核员培训与注册协会（IATCA）《质量管理体系认证咨询师注册准则（第1版第1稿，IATCA-BD-03-031（D1））》和ISO DIS 10019《质量管理体系认证咨询师选择和使用指南》，考虑了我国的国情及认证咨询机构的要求。 本准则为注册CNAT QMS认证咨询师的基础依据。
合伙人制管理办法 制订部门：总裁办制/修订日期：2017年7月30日发布日期：副本号： 合伙人制管理办法
1、目的 1.1实现公司的管理突破，通过公司股东和员工及外部人员的共同经营、共同创业，共担 风险，共负盈亏，凝聚志同道合的长期合作伙伴，形成高效的资金、团队、运营模式。 1.2规范和完善公司内部的治理机制，规范合伙人之间的权利、义务，协调合伙人的责任、 利益和风险平衡关系。 1.3确保公司的顺利运作，形成互补能力结构，提升公司的总体竞争力，实现公司永续经 营，提升公司的品牌价值。 2、范围 公司经营范围内的咨询服务和项目工程管理。 3、定义及原则 3.1合伙人制度是指由公司内部员工及外部人员在认可公司价值观的基础上，通过签订相 关《合伙人协议》参与公司项目的业务、技术和资金等方面合作而发挥价值，履行相关义务和享受相关的权利及利益分配的新型合作经营模式。 3.2公司合伙人制度的实施原则 1)公司股权为公司投资人所有的原则； 2)逐步构建合伙经营模式和团队习惯的原则 3)利益分配按公开、公平、公正的原则； 4)收益与风险共担的原则； 5)能力配比，增量激励的原则； 4、公司合伙人类别及吸纳 4.1合伙人类别：公司合伙人因其在公司业务活动中的投入资金、技术和业务关系等资源 的不同，以及其所承担的责任和享受的权利不同分为四级合伙人类别：一级是创始合伙人，二级是项目合伙人，三级是独立合伙人，四级是业务合伙人。 4.1.1四级业务合伙人：是公司业务活动的实际执行者，合伙人具有丰富的社会资源， 能在公司业务营销过程中发挥作用，在认可公司价值观的条件下签定《业务合伙人协议书》成为业务合伙人以公司名义开展营销业务。 4.1.2三级独立合伙人：以个人身份与公司建立长期紧密合作关系，具有独立运作公司 项目的资本和能力，对所操作的项目实行公司化的运作，对项目收入采取按比例分成的方式，在认可公司价值观的条件下签定《独立合伙人协议书》，以公司名义开展相
工程项目管理流程制度 第一章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想,理顺销售工程部门和人员的关系,确定工作流程,明确工作责任,遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定,制定项目管理工作流程制度. 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则,通过项目经理和项目组织的努力,运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制,以实现项目的预定目标. 第三条适用范围 公司销售工程部管理的项目,以及所涉及的项目业务、部门、人员. 第四条名词解释 1、项目经理:负责项目全程管理,完成项目计划、组织、协调、控制,实现 项目的预定目标,对项目总监负责. 2、项目前期工程师:在项目签约前的项目主管,主要负责完成项目的前期 需求调研及总体设计方案,从项目的前期公关、跟踪,直至项目的签约. 对项目经理负责. 3、项目实施工程师:在项目签约之后的项目主管,主要负责项目的详细调 研及详细设计方案,从实施计划的制定、执行,直至项目的完工验收.对 项目经理负责. 4、项目商务人员:负责项目相关产品渠道确定、成本价格控制、销售业务, 与项目成败具有直接利益关系的人员.对项目经理负责.
第三章流程 第五条项目准备 1、业务信息的管理(业务人员交接) 2、意向客户的确定 第六条项目立项 1、立项(申请->批准->立项) 2、跟踪 第七条项目实施 1、确定实施组(人员确定) 2、制定实施计划(项目组织方案) 3、编制项目预算 4、执行实施计划(项目执行) 5、协助项目决算(成本、利润等) 6、项目内部评审(项目总监及成员) 7、完成竣工验收(三方验收) 8、提交竣工文档 第八条项目终止 第九条项目文件归档 第四章项目准备 第十条适用范围:销售工程部 第十一条业务信息的管理 1、任务:项目信息调研,收集、汇总项目业务信息 2、工作流程:主管工程师每日向销售工程部副经理汇报 销售工程部副经理随时与主管工程师沟通 销售工程部副经理每日与销售工程部经理汇报 3、形式:口头报告、书面报告,晨会、例会,重大问题随时、及时报告.
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ ISO9000质量管理体系认证咨询 合同
编号：FS-DY-20153 ISO9000质量管理体系认证咨询合同 项目名称：iso 9000质量管理体系认证咨询 委托方（甲方）：_____ 咨询方（乙方）：_____ 签订地点：_____ 签订日期：_____年_____月_____日 一、咨询的目的和范围 1．甲方为提高质量管理水平，建立健全质量管理体系，获得质量管理体系认证证书，特邀请乙方为其进行质量管理体系认证咨询（以下简称为咨询）服务。 2．甲方质量管理体系覆盖的产品/服务范围：_____。 3．甲方质量管理体系覆盖的人数：_____人。 二、建立质量管理体系选用的质量保证模式标准为：gb/t19001-XX-iso9001：XX标准。 三、甲方责任
1．最高领导者亲自安排、指挥、监督此项工作的开展； 2．积极为乙方提供企业的与质量有关的管理和技术资料； 3．提供咨询所需的工作环境和必备的生活及物质条件； 4．指定一名管理者代表专门负责质量管理体系建立的管理工作，并抽调适当的管理人员和技术人员成立质量管理体系办公室建立文件编写小组； 5．积极协助和支持乙方的各项咨询工作，按咨询计划和要求开展工作。 四、乙方责任 1．依据gb/t19000-iso9000系列标准要求，结合甲方的实际情况，指导甲方建立健全质量管理体系，其中包括：（a）指导甲方制订建立质量管理体系工作的计划。 （b）对甲方有关人员进行gb/t19000-iso9000系列标准的宣贯培训、内审员的培训、质量管理体系文件编写培训。 （c）指导甲方编写质量手册和质量管理体系程序文件，确保文件符合gb／t19001-iso9001：XX标准要求，并进行审改、定稿。
华南师范大学增城学院 心理健康教育与咨询中心工作人员管理办法 第一章总则 第一条为加强和改进学生心理健康教育工作，保障心理健康教育与咨询中心（以下简称“心理咨询中心”的工作能够规范、有序、高效地运行，根据《华南师范大学增城学院心理健康教育工作管理规定》的有关规定制定本办法。 第二条本办法所指之心理咨询中心工作人员包括： （一）心理咨询中心的专职教师和咨询员； （二）心理咨询中心聘任的兼职咨询员； （三）心理测验员； （四）在心理咨询中心内设工作机构中担任各种职务的学生干部和因工作需要聘用的学生骨干等。 第三条心理咨询中心工作人员必须服从学院及其学生工作处、心理咨询中心的领导与管理，接受本院聘请的专家以及与本院心理咨询中心有业务关系的专家的指导。 第四条心理咨询中心工作人员必须坚持诚心诚意为学生成才发展服务的工作宗旨，恪守职业道德和专业规范，遵循心理咨询的基本程序，忠于职守，尽职尽责，热情、真诚、耐心、认真地为来访者服务。 第五条心理咨询中心工作人员应当认真学习心理健康教育与咨询知识，积极参加本中心举办的业务培训、心理讲座和其它有利于改善知识结构与提高能力的活动，努力提高业务能力和工作水平，为服务对象提供优质服务。 第二章心理咨询员 第六条心理咨询员包括专职心理咨询员和兼职心理咨询员。 专职心理咨询员由心理咨询中心专职教师担任。 心理咨询中心根据工作需要，可以聘任具有心理咨询资格的教师和在读心理学专业且有心理咨询经验的优秀研究生担任兼职心理咨
询员。 心理咨询中心根据工作需要以及个人的特点和专长，安排心理咨询员承担个体咨询、团体咨询、面谈咨询、电话咨询、网络咨询等任务。 兼职心理咨询员的名单、工作任务及和值班安排须报学院心理健康教育指导委员会和学生工作处备案。 第七条心理咨询员在个体咨询中应当遵循下列原则： （一）科学性原则。心理咨询必须以心理学、社会学、教育学和医学等科学理论为指导，遵循科学规律，禁止宣扬和采用宗教、迷信、虚幻等一切非科学的理论和方法； （二）保密原则。心理咨询员应当尊重来访者的人格、权利和隐私，对来访者的姓名、来访事件、咨询内容、测量结果、治疗方案等个人信息和资料予以保密，确因工作或研究需要而使用咨询资料时，必须以确保当事人的隐私权、名誉权等民事权利不受损害为前提； （三）积极关注和精神支持原则。心理咨询员应当与来访者建立良好的咨询关系，尊重当事人，热情接待来访者，积极关注当事人成长的潜力，适时、适度共情，认真耐心倾听，体现真诚一致； （四）价值中立原则。心理咨询员不能代替来访者作价值选择，对来访者以及与其心理问题相关的矛盾双方的各种个人风格、价值观、信仰，心理咨询员不应予以倾向性的批评，但可就上述问题与来访者进行平等的讨论； （五）至善原则。心理咨询员应当以来访者为中心，一切为了来访者心理健康的发展；在给予来访者精神支持的同时，亦不能伤害与来访者有矛盾的其他人； （六）行为有度原则。心理咨询员应该认识到心理咨询的功能、目标、时间和地点都具有一定的限制性，不得代替来访者做出任何行动决定，不得与来访者发生非咨询关系和不正当的关系； （七）知情同意原则。心理咨询员在实施有关人格、智力、情绪、和心理健康评估等心理测试时，应当向受试者说明测试的目的、作用、
项目管理流程及制度 南京XXX公司 2016-03-01
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目录 项目管理流程及制度 0 1管理总则 (3) 1.1概述 (3) 1.2项目执行原则 (3) 1.3适用范围 (3) 1.3.1人员范围 (3) 1.3.2执行范围 (3) 2管理流程 (4) 3管理制度 (5) 3.1会议制度 (5) 3.1.1会议形式 (5) 3.1.2会议要求 (5) 3.2培训制度 (7) 3.2.1培训计划 (7) 3.2.2培训纪律 (7) 3.2.3培训考评 (8) 3.2.4项目过程中的问题 (8) 3.3文档资料管理制度 (8) 3.3.1应用软件 (8) 3.3.2可交付文档资料的审阅 (9) 3.3.3项目资料保管 (9) 3.3.4文档命名规则 (9) 3.4项目进度控制制度 (10) 3.4.1概述 (10) 3.4.2进度反馈 (10) 3.4.3进度汇报 (10) 4工作职责 (10) 4.1.1项目组织架构 (10) 4.1.2各个组织成员介绍 (11) 4.1.2.1项目核心成员 (11) 4.1.2.2关键用户组（甲方） (11) 4.1.2.3数据整理组（甲方） (11) 4.1.2.4研发组（乙方） (12) 4.1.3项目岗位职责 (12) 5考核制度 (15) 5.1奖励制度 (15) 5.2处罚制度 (16) 6附录项目文档模板 (16) 6.1会议签到表 (16) 6.2培训签到表 (17) 6.3项目总体计划 (18) 6.4项目组织架构 (19) 6.5项目周报 (19) 6.6项目问题跟踪表 (19) 6.7项目会议纪要 (19) 6.8测试报告 (19) 6.9测试覆盖及用例 (19) 6.10验收报告 (20)
认证咨询合同 项目名称： 委托方（甲方）：_____ ____ 咨询方（乙方）：___ ______ 签订地点：_______________ 签订日期：____年__月___日 一、咨询的目的和范围 1．甲方为提高企业的管理水平，建立管理体系，获得相应的管理体系认证证书，特邀请乙方为其进行管理体系认证咨询（以下简称为咨询）服务。 2．甲方管理体系覆盖的产品／服务范围：_________. 3．甲方管理体系覆盖的人数：_________人。 二、建立质量管理体系选用的管理体系质量保证模式标准为： 标准。 三、甲方责任 1．最高领导者亲自安排、指挥、监督此项工作的开展； 2．积极为乙方提供企业的有关的管理和技术资料； 3．提供咨询所需的工作环境条件； 4．指定一名管理者代表专门负责管理体系建立的管理工作，并抽调适当的管理人员和技术人员负责文件编写工作；积极协助和支持乙方的各项咨询工作，按咨询计划和要求开展工作。
四、乙方责任 1．依据标准要求，结合甲方的实际情况，指导甲方建立健全管理体系，其中包括： a）指导甲方制订建立管理体系工作的计划。 b）对甲方有关人员进行体系标准的宣贯培训、内审员的培训、质量管理体系文件培训。 c）指导甲方编写质量手册和质量管理体系程序文件，确保文件符合标准要求。 d）指导甲方完善有关支持性文件。 e）指导甲方制订管理体系试运行计划并指导实施。 f）指导并参加甲方进行的内部管理体系审核和管理评审。 3．在甲方申请认证审核前进行符合性审核，以使甲方的管理体系达到标准要求，具备获得认证的条件； 4．协助甲方向质量认证机构做好认证申请准备工作。 五、合同履行期限、地点 1．履行期限：_________年_________月_________日至甲方通过管理体系现场审核，取得证书时结束。 2．履行地点：甲方所在地。 六、保密约定 1．甲方不得将此项合同的价格（咨询费）以任何方式泄露给第三方。
随着国际贸易发展的需要和标准实施中出现的问题，特别是服务业在世界经济的比重所占的比例越来越大，全球已有几十万家工厂企业、政府机构、服务组织及其它各类组织导入ISO9000并获得第三方认证，因此，ISO9000质量管理体系应运而生。下面就让安徽爱帮企业管理咨询有限公司为您简单介绍，希望可以帮助到您！ 一、ISO9000质量管理体系介绍 ISO9000质量管理体系是由国际标准化组织制定,该组织是世界上最主要的非政府间国际标准化机构，成立于二次世界大战以后，总部位于瑞士日内瓦。该组织成立的目的是在世界范围内促进标准化及有关工作的发展，以利于国际贸易的交流和服务，并发展在知识、科学、技术和经济活动中的合作，以促进产品和服务贸易的全球化。ISO
组织制定的各项国际标准是在全球范围内得到该组织的100多个成员国家和地区的认可。 二、ISO9000质量管理体系认证机构申请条件 ISO 9000标准为企业申请认证的依据标准，在标准的适用范围中明确本标准是适用于各行各业，且不限制企业的规模大小。国际上通过认证的企业涉及到国民经济中的各行各业。组织申请认证须具备以下基本条件： （1）具备独立的法人资格或经独立的法人授权的组织； （2）按照ISO9000标准的要求建立文件化的质量管理体系； （3）已经按照文件化的体系运行三个月以上，并在进行认证审核前按照文件的要求进行了至少一次管理评审和内部质量体系审核。
安徽爱帮企业管理咨询有限公司位于安徽省安庆市，是一家专门为各级有志于提高自身管理水平、产品质量档次的企业提供多方面管理咨询和技术支持的咨询机构。公司自2013年成立以来，依托信息和技术优势，一直专注于从事企业认证咨询和相关资质咨询，以有机产品认证咨询、管理体系认证咨询为主业，为企业提供商标注册咨询、企业信用评级申报咨询、联络产品环境检测咨询等服务，打造企业资质、管理咨询顾问一站式综合服务机构。 安徽爱帮企业管理咨询有限公司以价格合理、效率保障、条目清晰的优势，专解各类疑难问题。公司汇聚了多个领域的技术人员、管理咨询人员，把行业先进的管理理论、咨询和实践与企业管理实际进行有力结合，坚持与客户、合作伙伴双赢的路线，爱客户之所爱，帮客户之所需，用负责的态度和敬业的精神为客户和合作伙伴提供优良的技术与服务，携手共创美好未来！
云平台项目管理规与过程
文档修订记录
目录 1概述 (5) 1.1.目的 (5) 1.2.适用围 (5) 1.3.原则 (5) 1.4.名词术语 (5) 2.角色职责 (6) 3.项目生命周期规 (6) 3.1. 需求阶段 (8) 3.2. 立项阶段 (10) 3.3. 设计阶段 (9) 3.4. 开发阶段 (10) 3.5. 测试阶段 (11) 3.6. 上线阶段 (11) 3.7. 结项阶段 (11) 3.8各阶段主要方法描述 (11) 4.项目管理生命周期规 (11) 4.1. 启动过程 (12) 4.1.1输入............................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.2方法和工具 .................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.3输出............................................................................... 错误!未定义书签。 4.2. 规划过程 (12) 4.2.1输入............................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2方法和工具 .................................................................. 错误!未定义书签。 4.2.3输出............................................................................... 错误!未定义书签。 4.3. 执行过程 (12) 4.4. 监控过程 (12) 4.1. 收尾过程 (12) 5.附录 (12)
质量与环境综合管理体系认证咨询合同正式版 Signing a contract can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-007126
质量与环境综合管理体系认证咨询合同正 式版 项目名称：质量与环境综合管理体系认证咨询 委托方（甲方）：_________ 咨询方（乙方）：_________ 签订地点：_________ 签订日期：_________年_________月_________日 一、咨询的目的和范围 1．甲方为提高质量与环境综合管理水平，建立健全综合管理体系，获得ISO9001：2000与ISO14001：1996认证证书，特邀请乙方为其进行综合管理体系认证咨询（以下简称为咨询）服务。 2．甲方综合管理体系覆盖的产品／服务范围：_________。 3．甲方综合管理体系覆盖的人数：_________人。
二、建立综合管理体系选用的保证模式标准为ISO9001：2000／ISO14001：1996标准。 三、甲方责任 1．最高领导者亲自安排、指挥、监督此项工作的开展； 2．积极为乙方提供企业的与质量和环境有关的管理和技术资料；3．提供咨询所需的工作环境和必备的生活及物质条件； 4．指定一名管理者代表专门负责综合管理体系建立的管理工作，并抽调适当的管理人员和技术人员成立综合管理体系办公室建立文件编写小组； 5．积极协助和支持乙方的各项咨询工作，按咨询计划和要求开展工作。 四、乙方责任 1．依据ISO9001：2000／ISO14001：1996系列标准要求，结合甲方的实际情况，指导甲方建立健全综合管理体系，其中包括： a）指导甲方制订建立综合管理体系工作的计划。 b）对甲方有关人员进行ISO9001：2000／ISO14001：1996系列标准
I S O／T S质量管理体系认证咨询建议书 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
Doc. No.：SR-TS-030676B Made by： Date：Saterday, June 28, 2003 Rev. : B ｘｘＸＸＸＸＸＸＸ有限公司 ISO/TS16949质量管理体系 认证咨询建议书 XXXXXXXX管理咨询有限公司
前言2 一、公司介绍 (3) I.概况 (3) II.技术力量 (3) III.典型客户（详见客户名录） (3) IV.服务理念 (4) V.组织文化 (4) 二、ISO/TS16949咨询客户 (5) 三、公司服务优势 (6) 四、ISO/TS16949咨询目标和承诺 (8) I.咨询目标 (8) II.辅导承诺 (8) 五、客户业务流程及制造流程分析 (9) 六、ISO/TS16949辅导流程及时间表 (11) 七、ISO/TS16949现场辅导人天数 (13) 八、各阶段详细说明 (14) 九、ISO/TS16949免费培训项目 (20) 十、咨询团队简介 (21) 十一、咨询报价 (23) 十二、咨询协议书（样板） (24)
前言 非常感谢您选择XXXXXX企业管理咨询有限公司为您提供 ISO/TS16949:2002国际质量体系认证咨询服务。 我国正式加入WTO后，国际化潮流已不可阻挡。我国的企业，要想在日趋严酷的国际竞争中求得生存和发展，按国际规则办事，导入更新更成熟的管理理念和方法，不断提高质量水平、降低产品成本,是必然的选择。 ISO/TS16949是全球汽车行业最新的质量管理标准，代表了当今世界质量管理的先进水平。越来越多的汽车整机厂明确要求其配套厂导入ISO/TS16949质量管理体系。作为配套厂，率先导入ISO/TS16949，走在竞争对手的前面，是赢取市场的关键所在。 ISO/TS16949覆盖了QS9000、、AVSQ、EAQF的要求以及国际上已知质量奖的基本规范，以实现培育革新和提供潜在丰富资源的管理过程，营造实施企业核心竞争力，取得竞争优势。 实施ISO/TS16949的益处： 一张证书通行天下，减少了多重的审核 通过实施先进的质量管理体系，提高效率和质量水平、降低产品成本， 提升企业核心竞争力 为全球的客户提供额外的信心，增加市场机会和份额 为国际化的交流，提供了统一的工具 通过对客户的有效管理，不断增强客户满意度，提高竞争力 通过良好的人力资源和开发系统，营造精英团队，实现人力资源的增殖汽车行业是极具富有特色的领域，工艺技术涉及面广、过程参数难控制、经验性人员多、激励机制滞后、市场竞争日益激烈，提高质量管理水平、降低生产成本（含损耗）和改善生产效率成为提升企业核心竞争力及增加市场占有率的必由之路。全面实施ISO/TS16949:2002质量管理体系，是实现以上目标的最有效的途径之一。为了少走弯路、提高效益、引进经验，聘请专业顾问机构作为外脑实为上策。
项目管理过程标准及绩效考核 时间： 2018/05/02 拟稿：杨胜灵 1编写目的 为了提供更好的产品与服务；为了更好、更快、更经济地交付产品与服务，同时规范项 目过程管理，严格落实项目实施质量与进度，确保按计划完成项目验收与交付，特编制此项目过程控制标准及操作规范。 本制度参考软件工程相关流程规范、项目管理规范以及CMMI-Dev模型，根据企业的 实际情况，从项目团队的成立、过程管理规范、项目达标规范到绩效考核均进行了基础定义； 作为项目实施、过程管理以及绩效评价的依据。 本项目管理制度规范适用于项目履行、研发、测试、美工及Web 前端工作人员以及所 有项目干系人。 自主研发类项目管理工作也适用此标准。 2.项目团队组成 2.1项目团队角色职责 1)项目实施负责人 (项目经理 ) 项目经理作为与客户对接的第一责任人，需要对客户需求、项目进度、项目质量、客户 满意度、项目成本、项目回款、公司形象维护承担责任；同时负责项目全过程管理跟踪。 1.负责项目需求与客户的对接； 2.负责项目小组的组建； 3.负责形成项目需求文档，并提交项目技术负责人对接审核； 4.负责项目组长审核通过的需求与客户的对接，原则上，要求客户对需求文档进行签 字确认； 5.负责项目实施计划的制定；并负责该计划与项目负责人的协调、落实； 6.负责协调项目组与客户的需求沟通； 7.负责协调项目组所需项目资料的落实； 8.负责项目验收的组织与实施； 9.负责项目里程碑报告，并及时公开至项目小组及公司相关部门、领导； 10.负责项目进度的保障，确保项目如期交付； 11.负责项目实施计划的管控，并及时处理突发情况； 12.负责客户满意度的提升与维护；
IS09000质量管理体系认证咨询合同 项目名称：ISO 9000质量管理体系认证咨询 委托方(甲方)：___________ 咨询方(乙方)：___________ 签订地点：__________ 签订日期：__________ 年_________ 月_________ 日 一、咨询的目的和范围 1 ?甲方为提高质量管理水平，建立健全质量管理体系，获得质量管理体系认证证书， 特邀请乙方为其进行质量管理体系认证咨询(以下简称为咨询)服务。 2?甲方质量管理体系覆盖的产品 /服务范围： _____________ 。 3 ?甲方质量管理体系覆盖的人数：____________ 人。 二、建立质量管理体系选用的质量保证模式标准为：GB/T19001-2000-ISO9001 : 2000 标准。 三、甲方责任 1 ?最高领导者亲自安排、指挥、监督此项工作的开展； 2?积极为乙方提供企业的与质量有关的管理和技术资料； 3. 提供咨询所需的工作环境和必备的生活及物质条件； 4 ?指定一名管理者代表专门负责质量管理体系建立的管理工作，并抽调适当的管理人员和技术人员成立质量管理体系办公室建立文件编写小组； 5?积极协助和支持乙方的各项咨询工作，按咨询计划和要求开展工作。 四、乙方责任 1. 依据GB/T19000-IS09000系列标准要求，结合甲方的实际情况，指导甲方建立健全质量管理体系，其中包括： (a)指导甲方制订建立质量管理体系工作的计划。 (b)对甲方有关人员进行 GB/T19000-IS09000系列标准的宣贯培训、内审员的培训、质量管理体系文件编写培训。 (c )指导甲方编写质量手册和质量管理体系程序文件，确保文件符合GB/ T19001-IS09001 : 2000标准要求，并进行审改、定稿。 (d)指导甲方完善有关支持性文件。 (e)指导甲方制订质量管理体系试运行计划并指导实施。 (f)指导并参加甲方进行的内部质量管理体系审核和管理评审，指出存在的问题，提出改进建议。 2 ?派专家到甲方现场指导建立并完善质量管理体系；
质量体系认证咨询服务规范 上海广顺技术咨询有限公司 2009-02-18 08:58:47 作者:SystemMaster 来源: 文字大 小:[大][中][小] 上海广顺技术咨询有限公司 质量管理体系认证咨询服务规范文件编号：SHGSWI0609-Q 版本： 2008.01.01（第5 次修订）生效日期：2008.01.01 1.目的 对直接影响广顺公司（下称本公司）向外提供质量管理体系（QMS）认证咨询的服务活动进行有效控制，确保咨询服务质量。 2. 适用范围 适用于本公司开展质量管理体系认证咨询服务，从咨询服务合同评审、签订合同、履行咨询服务至合同执行完毕的全过程。 3. 定义 3.1项目咨询小组：至少由咨询组长、项目咨询师、业务主管组成。 4. 职责 4.1项目咨询组长负责审核咨询计划；组织、协调、控制整个项目的进度及服务质量。 4.2项目咨询师负责按照咨询服务合同要求和本公司的服务规范，为客户提供体系诊断、项目策划、培训及现场辅导等咨询服务，直至咨询服务合同履行完毕。 4.3业务主管负责咨询服务合同的评审及签约；参与对客户的诊断评估（或贯标动员）、体系内审、模拟审核和现场审核等过程的现场咨询服务；联络、沟通、协调与客户之间、与认证机构之间的各方面事宜。 4.4项目咨询小组成员严格执行服务策划要求。 5. 程序 5.1合同评审及签约 业务主管在与客户签约之前，必须识别和明确客户的需求，初步了解客户的质量管理工作现状，尤其是要了解客户工作现场的人、机、料、法、环和主要业务活动的流程等情况，并将调查所了解到的客户情况填写在《管理体系咨询需求基本情况调查表》上。 对那些存在着重大质量隐患，且在贯标过程中难以进行整改的项目，应报告总经理进行最终评估，以确定是否与客户签定咨询服务合同。 5.2成立项目小组及咨询指令下达 市场部业务员签下有关《咨询服务合同》后，应及时转交公司管理部，由管理部根据项目特点、咨询师的有关情况（咨询能力、任务饱和度、工作态度等）选择有关咨询师，向该
项目管理流程和规范 （初稿） 2008年11月
1、项目组织构成 (2) 1.1总经理 (2) 1.2项目总监 (2) 1.3项目经理 (3) 1.4财务经理 (3) 1.5项目人员 (3) 2、项目管理流程 (3) 2.1项目立项 (4) 2.2项目计划 (5) 2.3项目变更 (6) 2.4项目执行 (6) 2.5项目跟踪 (7) 2.6项目收尾 (7) 3、项目管理规范 (8) 3.1沟通管理 (8) 3.2报价管理 (8) 3.3合同管理 (9) 3.4外包管理 (10) 3.5文档管理 (11) 3.6绩效管理 (11) 4、项目经理要求 (13) 4.1基本素质（-5） (13) 4.2应具备的特质（-9） (13)
4.3能力要求（-4） (14) 4.4基本责任 (15) 4.5项目综合管理 (16) 1、项目组织构成 公司以项目为核心，涉及总经理、项目总监、项目经理、财务经理和项目人员，相应的职责分工为： 1.1总经理 项目对外总负责人。 1.2项目总监 协助项目经理进行项目管理，全程跟踪并监控所有项目的情况（重点为项目预算、项目进度、项目费用和项目质量）。 （1）辅助项目经理制定项目计划（项目立项、任务分解、进度和资源配置等），并初步审核项目计划的合理性； （2）项目执行监控（项目进度和成本控制情况、日志填写和审核情况等），并定期向总经理汇报； （3）项目汇总相关，包括预算提交督促、预算审核辅助、绩效数据查核等； （4）其他相关，包括项目管理系统的设置（人员添加和禁用）、
项目人员工作饱和情况等。 1.3项目经理 项目对内总负责人，对项目进行全面管理，确保项目进度、项目成本和项目质量。 （1）过程管理，包括项目需求与方案、项目预算与安排、项目执行与控制（进度、成本）、项目收尾与验收等； （2）综合管理，包括信息管理、沟通管理、团队管理、冲突管理和风险管理等； （3）其他相关，即项目相关的其他事项。 1.4财务经理 项目财务管理，为项目提供全面的财务支持，包括项目合同、项目杂费及项目费用监控等。 1.5项目人员 参与项目，承担具体的项目任务，由项目经理安排管理。 2、项目管理流程 公司所有项目的管理，都必须以“项目管理系统”为基础，其基本流程为：