一、 2022 年度企业全面风险管理工作回顾
(一)企业全面风险管理工作计划完成情况
在上年开展企业全面风险管理工作基础上，进一步加强公司全面风险管理体系的建设，制订了公司全面风险管理制度和办法，公司根据上市要求和集团公司关于加强内部控制要求以及公司实际需要成立了审计部，审计部为全面风险管理的专职部门。按照集团公司要求，结合公司的经营运作、岗位设臵等实际情况，在全公司范围内对各部门积极开展全面风险管理的各项工作，各部门查找提出自身存在的风险点，并对其加以识别，再组织各部门领导汇总、归纳、整理出公司风险点，对其进行识别、评估，经过对风险成因分析，找出策略和解决方案。并将各类风险管理责任落实到相应部门及个人。编制了风险管理网络图，把公司所有风险点纳入到管理体系中。明确公司全面风险管理职责分工，相关问题由部门提出，专职部门提出审核意见，报总经理办公会讨论，进一步细化了各层级和各部门的职责分工。
从全年全面风险管理工作计划执行情况来看都较好的完成为了目标任务，全年没有浮现普通以上的风险因素，全面完成为了公司经济效益和预算目标任务。
(二)企业重大风险管理情况
2022 年公司全年整体运行良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，采取多种措施，加大管理力度，出台一系列政策、办法、措施，有针对性的解决，把问题泯灭在萌芽状态，坚决杜绝各类事故、问题的发生，通过对重大、重要风险辨识、评估，采取应对措施，对防止风险、稳定质量、提高效率、减少损失、增加效益，促进公司又好又快发展起到了积极作用。全年没有发生重大风险事故。
(三)重大风险管理解决方案的监督检查情况
通过对重大风险管理解决方案的实施情况进行监督，并对风险管理有效性进行检验。公司每年根据公司实际生产经营中存在的风险种类根据类别、轻重来重新划分等级或者重点，有针对性的加以重点控制和管理，根据新发生风险的可能性采取措施，进行监督检查落实，以防止风险发生，把风险降到最低并化解，把我公司全面风险管理工作提高到一个新水平。
通过分析，公司认为销售回款不及时易产生呆坏账风险，进一步修订和调整政策，加大对逾期回款的考核力度，把回款账期进一步缩减，有效地考核业务员，年底把账期控制在计划目标之内，全年没有发生一笔呆坏账，为全面完成公司预算目标任务做出了积极贡献。
(四)内部控制系统建设情况
公司将根据全面风险系统建设的发展，进一步梳理和优化公司办事流程，不断探索，改革创新，全面风险管理员将
全面参预风险流程的各个环节，公司将根据全面风险管理要求建立起风险管理信息系统，对企业内外部风险进行系统梳理并提出预警功能体系，同时迎接集团公司对全面风险管理工作的监督和检查，发现问题，解决问题，有效地推动公司全面风险管理的内控工作。
为加强对内控工作的重视和领导，公司新成立一审计部，专门进行对内控工作的管理指导工作，负责对公司内部所有部门内控制度建设检查，分析公司内控制度漏点和薄弱环节，查找问题，建立健全了一系列内控制度，有效保证了公司健康、稳定发展。
(五)风险管理信息化有关情况
公司将按照集团公司的要求，进一步做好风险管理信息系统的录入工作，做好系统能上线前的准备工作，全面落实集团公司风险管理部门关于风险管理信息系统建设的各项
要求和指示，争取尽快完成风险管理信息系统的上线工作。
目前公司正在规划全面信息化管理工作，正与几家单位进行洽谈、培训、招标工作，新的信息化系统将代替原有的小系统，也将公司风险管理系统纳入。
(六)建立健全全面风险管理体系其他有关情况
1、建立建全风险管理文化制度。根据集团公司全面风险管理办法等要求，制定出公司全面风险管理制度，规范全面风险管理，明确公司各部门全面风险管理的职责和程序。
2、建立健全风险管理组织体系。董事会是公司全面风
险管理工作的最高领导机构，对公司全面风险管理的有效性负最终领导责任。成立以公司领导为核心的风险管理委员会，负责公司重大风险事项的集中审议。总经理对全面风险管理工作的有效性向董事会负责。总经理主要负责组织全面风险管理的日常工作。审计部为风险管理职能部门，负责公司全面风险管理体系建设的组织协调和综合管理工作。另外，公司设立风险管理小组，由各部门负责人组成，在全面风险管理工作中接受风险管理职能部门的组织、协调、指导和监督。各部门为采集风险信息指定了信息员，主要负责本部门风险信息的采集和评估报告的提交工作。
3、本企业开展风险管理评价或者考核有关工作情况。
明确了风险管理考核标准，并将风险管理工作纳入各部门业绩考核体系，并将考核结果与员工奖惩挂钩。
针对销售部门，对销售从风险管理制度和考核方面加大力度，为加快成品发货、加速资金回笼，制定了逾期开票、逾期发货、逾期回款的考核办法，从业务经办人员、区域经理，到销售公司经理、财务部经理、主管副总、总经理一条线进行考核，每月都进行奖罚兑现。制定了销售应急方案、自查销售风险点、修订了合同管理办法、客户信用管理制度等。
针对生产部门，重新梳理了生产部的重点控制点，从人身伤害、设备事故、消防安全，到质量损失控制全部建立制度，从责任人到车间主任、生产部经理、分管副总都进行责
任追究和奖罚考核。
二、 2022 年度企业风险评估情况
(一)我公司所处行业为包装印刷业，网络信息将会带
来较大影响。据有关资料，随着网络信息的发展，电脑终端(或者手机)就能阅读刊物、报纸等，这将会对平面印刷、
书刊印刷带来革命，大批书刊印刷、报纸印刷市场会大大萎缩。势必对包装印刷带来较大冲击，在一个时期公司将会面临在
市场竞争中的压力，因此公司必须认真分析内外部环境因素
变化，加快发展步伐，采取多种措施，比如在印刷数字化、
绿色印刷等领域做专、做强，创出一条路子来，才干在日益
竞争激烈的市场中占有一席之地。
(二)企业开展 2022 年风险评估的范围、方式及参预人
员等情况
公司开展2022 年风险评估的范围是根据自身生产经验特点、经营范围、组织结构、规模等来进行的。
公司开展2022 年度风险评估工作是在总经理的直接领导
下进行的。审计部组织牵头公司各部门进行风险识别、评估
工作，各部门风险参预者先对公司风险进行识别与评估，各
部门兼职的风险管理员汇总本部门的风险点，并向公司风险
管理员上报公司风险，最后公司风险管理员汇总各部门风险
并对其进行识别、评估后报总经理审批。
参预人员主要涉及内勤管理人员、财务人员、人力资源
管理人员、审计人员、部份中层管理人员、公司高层人员等。
(三)按照公司的实际情况，对公司面临或者将来可能发生的各种风险进行分类，目前存在或者以后潜在的风险主要包括战略类风险、公共安全风险、运营类风险、财务类风险四大类风险。通过对公司 2022 年度全部风险发生的可能性、发生后对公司目标的影响程度等评估标准进行分析后，认为相对重大、重要的风险结果主要是公共安全风险、运营管理风险、人材保障风险、资金管理风险、预算管理风险。2022
年度公司主要风险评估结果见下表：
风险名称
违反消防、设备操作规程，监 管不到位，造成消防、设备、 人身火灾等安全事故
对市场信息掌握不及时，不许 确，监管不到位，造成应收账 款呆账、坏账
受市场和客户影响，回款率过 低，不能保证正常生产和经营 资金需求
违反操作规程，员工责任心不 强，浮现各类产品质量问题
工作时间长，上夜班，造成人 员流失风险
定单全年不均衡，影响正常生 产，不能满负荷生产
供货不及时，影响正常生产经 营
不严格按照合同发货，造成库 存占压过大
对生产经营过程中资金管理不
到位导致资金断裂，影响业务
按时开展
二级目录
公共安全 风险
运 营管理 风险
运 营管理 风险
运 营管理 风险 人 才 保 障 风险 运 营管理 风险 运 营管理 风险 运 营管理 风险 资金管理 风险
发生可 能性
1 1 1.03 1.15 1.03 1.05
1 1
1 风 险
等级 一 般 风险
一 般 风险
一 般 风险
一 般 风险
一 般 风险 一 般 风险
一 般
风险 一 般 风险
一 般
风险
一 级 目录 运 营 风险
运 营 风险
运 营 风险
运 营 风险 战 略 风险 运 营 风险 运 营 风险 运 营 风险 财 务 风险
评估 得分
3.39
3.37
3.36
3.35 3.34 3.33 3.32 3.3
3.29
影响 程度
3.39
3.37 3.26
2.91
3.24
3.17 3.32 3.3
3.29 序 号
1
2
3
4 5
6 7 8
9
以上所列示的风险评估结果是按照集团公司风险评估 软件和评判标准进行的，也是按照发生的可能性和对公司目 标影星程度罗列的。
(四)对重大风险关键成因进行量化分析
1、公司是生产型企业，也是一个劳动密集型企业，人 员多、生产设备多，主要材料都是纸张、油墨，都是易燃物 品，对消防、防火安全带来一定难度。如果不严格按照操作 规程进行操作， 极易造成设备损坏， 也会造成员工人身伤害， 因此加强对生产现场管理，加强对员工的培训，遵守规章制 度是防止各类事故发生的主要措施。
2、公司主要是为制药企业提供纸制品包装盒，是一个 彻底市场竞争的行业，处于一个买方市场地位。不少企业资 金艰难回款不及时，造成回款率低，如果业务人员跟踪不到 位， 企业发生诸如重组、 倒闭、 破产等情况信息掌握不及时、 不许确，不能够及时采取诉讼保全等措施，也极易造成应收 账款呆坏账，必须加大对业务人员的考核力度，与个人业绩 奖罚挂钩，承担到底，加强对业务员的责任心教育，发现问 题及时采取措施应对。
3、所生产产品的厂家多、品种多、交货期短，有些产 品的工艺多且复杂，稍不注意有可能造成产品浮现瑕疵和各 种质量问题，必须严格按照操作规程执行，加强对员工的技
公司年度经营指标与预算值偏
大，影响公司实现公司的经营
目标
预 算管理 风险
一 般
风险
财 务 风险
3.29 3.29
10
1
能培训和责任心培养，最大限度的减少质量问题的发生。
4、由于印刷是一个传统行业，必须三班连续生产，相
对需要上夜班的人员较多，不少时候需要上对时 (一天上 12
小时休 12 小时且连续上)，不少员工难以承受，特殊是现在
的年轻人更不愿意上夜班，容易造成人员流失，需要公司采
取多种措施加以解决。
5、受药厂影响，公司有淡旺季之分，普通夏季为淡季，其它时间为旺季。此外受国家政策影响，产品需要改版、需
要增加电子监管防伪，等等，也造成要货时间先后松紧不一致，使公司正常生产受到影响，不能均衡生产，影响效率、
消耗、质量等，需要加强对客户的管理，提前了解情况，加
强公司调度，组织协调好进度，保证交货期，协调好与客户
关系。
(五)根据评估结果，我公司均是普通风险，无重大风险，因此没有重大风险坐标图。
三、2022 年全面风险管理工作计划及重大风险管理情
况
(一) 2022 年企业全面风险管理工作计划
1、总经理办公会对公司2022 年全面风险管理工作提出
的要求是：严格执行省国资委、集团公司关于加强全面风险
管理工作的要求，加强制度建设，完善内部管理，结合公司
实际，重点在安全生产管理、资金管理、应收账款管理、人
力资源管理等方面下功夫，保证不浮现重大风险。
2、企业2022 年全面风险管理工作计划
继续开展公共安全风险管理工作。针对公共安全风险，公司各级领导重新层层签订消防安全责任书，对公司消防自动报警系统重新进行修缮，以完善自动喷淋系统改造，拟投入资金约 20 多万元进行改造。加强对设备的保养、养护制度的落实，对设备按照机修人员进行划片包干，分工明确、责任到人。加大对普通员工操作规程、定臵管理、防火安全和劳动技能的培训学习，修订考核办法，与个人工作成果和业绩挂钩，调动员工积极性，使安全生产、文明生产落到实处。
继续开展运营风险管理工作。针对产品质量浮现的问题，根据不同工序，浮现问题的重点部位，重新修订制度和操作规程，做出重点提示和注意事项，分别下发了《关于印刷首件签样规定》、《关于清废工序对不合格产品的控制的规定》、《关于中间工序(包括上光、覆膜、模切)对不合格品控制的规定》、《关于糊盒工序对不合格品进行控制的规定》、《关于印刷工序对不合格品进行控制和自检的规定》、《生产部质量问题处罚细则》等，加大对产品质量的控制，加大考核力度和处罚措施，把质量问题控制在合理范围内。
继续开展财务风险管理工作。公司把销售、回款指标分解到区域、个人，提取费用、提取工资同个人业绩挂钩，造成呆坏账个人负责，同时修订、完善了逾期回款考核、库存
积压考核、合同评估审批等多项政策的考核力度，保证了销
售和回款指标超额完成，同时销售质量也不断提高，在 2022
年度中没有浮现呆坏账，也没有浮现超账期的应收账款，保
证了销售质量，取得了较好业绩。
继续开展人力资源短缺风险管理工作。积极提高员工收
入和福利待遇，适时让员工享受到公司发展成果。公司在提
高员工收入，完善分配政策、调整收入结构上也采取了一些
有效的措施。在“向骨干倾斜、向一线员工倾斜、向老员工倾斜”的基础上又提出了“向骨干倾斜的同时兼顾工作环境差的岗位，向一线倾斜的同时兼顾管理上的优秀员工，向老员工倾
斜的同时兼顾年轻员工中的优秀员工” 的“三个兼顾”原则。公司缩短了生产部部份岗位新员工的试用期，试用期工资由 800 元/月调整为 1000 元/月。给上对时的员工增加对时补贴，每人夜班 25 元、白班 15 元。继续执行远期支付奖励政策。就餐补贴由 100 元/月提高至 150 元/月。
积极创造条件改善员工生活环境。生产部在生产组织方
式上本着“能上白班不上夜班、能少上夜班不多上夜班” ，尽
可能的改善员工工作条件；通过通风、除尘、温控等措施，进
一步为员工创造一个好的工作环境；在厂区绿化、食堂管理、宿舍管理等方面都有了新的提高，为了让员工得到更好的放松，在就餐时播放音乐，给大家提供了一个舒畅安逸的就餐
环境。
探讨在有条件的工序改变生产组织方式，进一步减少夜班频次，提高效率稳定质量；创造软环境，对新入公司员工关心、关心到位，如：生产部设一辅导员随时解决新员工的工作、生活、心理问题；建立师徒合同，实行传、帮、带；继续开展公司领导接待日活动、邮箱公开；总经办每月组织一次新员工座谈会等。
其次针对往年生产淡季问题，一方面加强与客户的沟通，取得客户谅解争取多拿定单，另一方面采取灵便的定价策略，适当调整价格，把旺季抛却掉的(做无非来的、相对较低价格的)产品重新争取回来。最主要的是加大新市场开发力度，年初就提出每一个业务员增加 30 万元新市场销售目标计划，有奖有罚年底兑现。
(二)重大风险管理情况
无
四、有关意见和建议
无
二〇一二年三月十五日
一、 2022 年度企业全面风险管理工作回顾 (一)企业全面风险管理工作计划完成情况 在上年开展企业全面风险管理工作基础上，进一步加强公司全面风险管理体系的建设，制订了公司全面风险管理制度和办法，公司根据上市要求和集团公司关于加强内部控制要求以及公司实际需要成立了审计部，审计部为全面风险管理的专职部门。按照集团公司要求，结合公司的经营运作、岗位设臵等实际情况，在全公司范围内对各部门积极开展全面风险管理的各项工作，各部门查找提出自身存在的风险点，并对其加以识别，再组织各部门领导汇总、归纳、整理出公司风险点，对其进行识别、评估，经过对风险成因分析，找出策略和解决方案。并将各类风险管理责任落实到相应部门及个人。编制了风险管理网络图，把公司所有风险点纳入到管理体系中。明确公司全面风险管理职责分工，相关问题由部门提出，专职部门提出审核意见，报总经理办公会讨论，进一步细化了各层级和各部门的职责分工。 从全年全面风险管理工作计划执行情况来看都较好的完成为了目标任务，全年没有浮现普通以上的风险因素，全面完成为了公司经济效益和预算目标任务。
(二)企业重大风险管理情况 2022 年公司全年整体运行良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，采取多种措施，加大管理力度，出台一系列政策、办法、措施，有针对性的解决，把问题泯灭在萌芽状态，坚决杜绝各类事故、问题的发生，通过对重大、重要风险辨识、评估，采取应对措施，对防止风险、稳定质量、提高效率、减少损失、增加效益，促进公司又好又快发展起到了积极作用。全年没有发生重大风险事故。 (三)重大风险管理解决方案的监督检查情况 通过对重大风险管理解决方案的实施情况进行监督，并对风险管理有效性进行检验。公司每年根据公司实际生产经营中存在的风险种类根据类别、轻重来重新划分等级或者重点，有针对性的加以重点控制和管理，根据新发生风险的可能性采取措施，进行监督检查落实，以防止风险发生，把风险降到最低并化解，把我公司全面风险管理工作提高到一个新水平。 通过分析，公司认为销售回款不及时易产生呆坏账风险，进一步修订和调整政策，加大对逾期回款的考核力度，把回款账期进一步缩减，有效地考核业务员，年底把账期控制在计划目标之内，全年没有发生一笔呆坏账，为全面完成公司预算目标任务做出了积极贡献。 (四)内部控制系统建设情况 公司将根据全面风险系统建设的发展，进一步梳理和优化公司办事流程，不断探索，改革创新，全面风险管理员将
XX集团有限公司XX年度全面风险管理报告 目录
一、上一年度全面风险管理工作回顾 一全面风险管理工作计划完成情况 上一年,XX集团有限公司以下简称“集团公司”或“公司”认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,在国务院国资委的领导下顺利完成电力主辅分离改革及设计、施工一体化重组工作;经国务院批准,集团公司于XXXX年X月X日正式挂牌成立;新组建的集团公司包括中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司以及国家电网公司和中国南方电网有限责任公司14个省区域区电网企业所属的勘测设计企业、电力施工企业和装备修造企业;目前,集团公司具有在水利水电、火电、新能源、电网和基础设施等领域提供规划、勘测、设计、施工、制造、运行一体化服务的能力; 集团公司成立后,立即贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的各项要求,借鉴国内外企业开展全面风险管理工作的成功经验,服务于公司战略发展需要,立足于公司风险管控现状,通过不断的实践与创新,逐步形成了具有企业特色的全面风险管理体系和运行机制,各项工作取得了较好的成效; 1．全面风险管理体系建设情况及工作计划执行情况 1推进集团公司体制机制改革,管控体系初步搭建 集团公司从总部到成员企业层面在上一年积极推进公司管控体系构建工作;按照国务院国资委总体要求,制定了集团公司工作规则和基本管控制度,形成了公司治理结构和权力运行机制,建立了规范、
有序、受控的治理模式;母子公司产权关系依法界定逐步理顺,母子公司功能定位进一步明晰,集团公司出资人的职权职责逐步到位,对出资企业的资产收益权、重大决策和管理者选择等权利逐步得到落实,对所属企业重大经营行为的管控能力基本形成、逐步加强; 集团公司内部组织和结构调整有序推进;总部机关设置15个职能部门、5个事业部；各成员企业整合工作有序进行; 2建立健全集团总部全面风险管理与内部控制组织体系 集团公司深化推进全面风险管理与内部控制体系的建设与融合工作,除了集团公司党政联席会议作为公司全面风险管理与内部控制工作的最高决策领导机构,而且还在公司设置内部控制与风险管理领导小组,具体组织领导公司全面风险管理与内部控制工作的开展；在内部控制与风险管理领导小组下设办公室和日常办事机构,具体负责公司全面风险管理与内部控制的日常联络管理工作; 在职能机构设置方面,公司明确了审计与风险管理部是公司全面风险管理与内部控制工作的牵头部门,并在审计与风险管理部专门设置了风险管理处,具体负责全面风险管理与内部控制相关管理工作的开展;公司各职能部门和成员企业是公司全面风险管理与内部控制工作的具体实施和执行机构,负责及时辨识、分析和评价本部门、本单位运行过程中的风险事项,提出相应的应对策略和解决方案,并付诸实施; 集团公司在稳固发展总部的全面风险管理与内部控制组织体系基础上进一步推进成员企业全面风险管理与内部控制组织架构的搭
XXXX： 根据 XX 公司关于开展 XX 公司 2022 年全面风险评估工作的通知 精神，现将我公司 2022 年全面风险管理报告如下： 为切实加强公司的风险管理能力，促进公司业务持续健康发展，XX 年 XX 月，公司依据“由点到面、循序渐进、逐步深化”风险管理体 系建设思路，采取“先试点，后推广”的方式,启动了全面风险管理和 内部控制体系(以下简称“风险管理体系”)建设工作。在体系建设初期，即明确了董事会、监事会、经理层以及风险管理职能部门在风险管理 体系中的职责，董事会负责风险管理体系的建立健全、有效实施及评价；监事会对董事会建立与实施风险防控工作进行监督；经理层负责 组织领导风险管理体系的日常运行；授权纪检监察部具体组织协调风 险管理体系的建立实施及日常工作，并对内部控制的有效性进行监督 检查；董事会下设审计XX 委员会、法律风险XX 委员会，对风险管理 体系的有效实施和内部控制的自我评价情况进行监督。公司礼聘了专 业机构作为风险管理和内控体系实施的咨询机构，在总部和各分、子 公司范围内通过内控体系建设、风险识别与评估、风险防控流程梳理、重大风险应对、长效机制建立等实施步骤，全面、系统地识别 公司层面、财务管控层面和业务层面关键风险，梳理重点业务流
程，编制以业务流程为架构，风险为导向，控制活动为具体措施的业务流程图，促进了风险管理体系建设工作的规范化、标准化和常态化。 为了进一步巩固和扩大风险管理体系试点阶段的工作成果，全面完成公司风险管理体系的建设任务，公司将在公司各级所属单位全面推行风险管理体系建设。 (一)风险管理体系建设的指导思想和工作原则 公司风险管理体系建设按照财政部、国资委及集团公司建立风险管理和内部控制的要求，遵循公司战略目标、经营目标、报告目标、合规性目标，公司统一领导，分层管理，以控制环境、风险识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监督为主要内容，逐步建立和完善以“组织结构科学、管理流程顺畅。制度设置规范、控制程序精细”为特征的具有中材国际特色的全面风险管理和内部控制体系。风险管理体系建设遵循以下基本原则： 1、合规性原则。 XXX 部委颁布《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》是公司风险管控体系建设的理论依据和政策要求。满足合规性要求是体系建设的最低目标。 2、重要性原则。风险管理体系应在兼顾全面的基础上，关注重要单位、重要业务、重要流程以及重要风险领域的管理和控制，对业务处理过程中的关键控制点落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
一、 2022 年度全面风险管理工作回顾 ........................ - 2 - (一) 2022 年重大风险评估情况..................................................... - 2 - (二) 2022 年重大风险管理成效..................................................... - 2 - (三) 2022 年重大风险产生的影响与损失 .................................... - 5 - 二、 2022 年度风险评估情况................................ - 5 - (一) 2022 年环境影响简要分析..................................................... - 6 - (二) 2022 年度风险评估工作开展情况......................................... - 8 - (三) 2022 年度风险评估结果 ......................................................... - 8 - 三、 2022 年公司重大风险分析.............................. - 8 - (一)重大风险分析............................................................................ - 9 - (二)部份中等风险分析................................................................... - 9 - (三) 2022 年全面风险管理工作的计划 ...................................... - 21 -
风险管理部工作总结篇一我 ltsc 项目部自成立以来，在公司和项 目领导的大力支持和匡助下，始终坚持安全第一、预防为主、综合治 理的方针，以大干___天劳动竞赛为契机，把重教育、查隐患、抓管理 作为日常安全生产工作的关键环节，通过采取一系列行之有效的安全 措施，全年度无任何安全生产事故发生，确保了在建工程健康、快速、有序的推进，现将全年安全生产工作总结如下： ___年是公司深入改革和发展关键的一年，公司把安全生产提升到 了一个新的高度，安全工作作为一个重要的日程在全公司上下的生产 经营中全面展开。自开工伊始，项目部便成立了安全生产领导小组， 并遵循强化领导、强化宣传、强化责任、强化落实和突出预防为主、 突出落实责任、突出监督管理的原则，有___、有计划、有步骤地开展 安全工作。 为推动安全生产责任制的逐步实施，项目领导强调要切实推行公 司指示精神及风险控制措施，把危（wei）险源辨识、风险预控作为工 作切入点。为此，项目安质部对本单位在___年施工中存在的各类危（wei）险源进行采集并建立《危（wei）险源清单》 ;同时，对列入清单 的危（wei）险源进行辨识和评价，对确定的重大危（wei）险源制定 了相应的《重大危（wei）险源管理预案》。 安全教育培训工作是安全工作的基本要求和关键环节，项目部将 安全教育培训作为安全生产工作中一项至关重要的环节。
第一、项目部领导坚持每月不定时召开一次由全体人员参加的安 全例会，要求安质部负责人为大家上安全课，学习公司管理规定、施 工现场安全生产管理办法、安全生产法律法规及安全生产月相关文件 精神等，全面提升了管理人员的安全责任意识和安全监管水平。每周 日晚由项目经理主持召开安全生产总结大会，要求各施工队负责人全 部参加，仔___结一周内安全工作情况并认真探讨下周安全工作重点计划，制定安全措施。通过不间断的学习和总结，安全生产，责任为天 的思想在大家头脑里生根发芽并成长壮大，整个项目部形成为了关爱 生命、 ___安全、关心生产的安全文化氛围 ;第二、针对工程实际情况， 由项目总工带队、安质部负责人和专职安全员参加，及时对新入场的 施工队伍和劳务工人进行安全教育培训，内容涵盖公司的安全规章制度、本工程年度计划及安全目标、不同工种安全技术操作规程、工人 在安全生产中的八项权利、进入工地的十项安全技术措施及安全奖罚 制度等___个大的方面，力争做到进场一批、培训教育一批、考试一批，通过学习教育和考试筛选，成绩合格的人员方可进行施工作业同时， 未参加安全教育不得上岗，全年共累计教育超过___人次。 根据工程实际情况和生产进度要求，项目部先后编制了暂时用 电、高支模、冬季施工等一系列安全专项方案，保证了安全生产的顺 利进行。工程施工开始前，召开安全生产会议，并对现场施工班组进 行安全技术交底，交底人、专职安全员和接底人三方签字生效，把工 作做到最细、最好。
2024年企业风险管理自查报告 一、引言 企业风险管理是保障企业稳定运营的重要组成部分，对于提高企业抵御风险能力，确保企业可持续发展具有重要意义。本报告旨在分析和评估企业在2024年的风险管理情况，指出存在的问题并提出改进意见，以确保企业的长期稳定发展。 二、风险管理概况 在2024年，我们的公司风险管理方面取得了一定的进展。我们制定并实施了风险管理政策和流程，建立了风险管理团队，确保了风险管理活动的有效开展。同时，我们也加强了对员工的风险教育培训，提高了员工风险意识和风险应对能力。 三、风险识别与评估 1. 风险识别 根据企业的业务特点和市场环境，我们对潜在风险进行了全面的识别和分类。我们建立了风险清单，并制定了风险识别的标准和方法。同时，在识别风险过程中，我们也注重了员工的参与和意见的征求。 2. 风险评估 我们对识别出的风险进行了评估，并确定了风险的可能性和影响程度。我们采用定量和定性分析的方法，综合考虑了风险的概率、损失程度和企业的承受能力等因素。 四、风险控制与应对
1. 风险控制 基于风险评估结果，我们采取了一系列措施来降低风险的可能性和影响。例如，我们制定了风险控制计划，明确责任和控制措施，并建立了相应的监控机制。此外，我们还建立了风险预警机制，及时发现和应对潜在的风险。 2. 风险应对 在面临风险时，我们采取了适当的应对策略。我们建立了危机管理团队，制定了危机应对预案，并进行了定期演练和评估。同时，我们保持与相关部门和利益相关方的良好沟通，及时传递风险信息并协调处理。 五、风险监控与改进 1. 风险监控 我们建立了风险监控系统，对企业风险进行全面的监测和分析。我们密切关注市场和行业变化，及时调整风险管理策略。此外，我们还开展了自查和外部审计，以评估风险管理的有效性和合规性。 2. 风险改进 在识别和应对风险的过程中，我们发现了一些问题和不足之处。例如，我们的风险识别和评估工作有待进一步细化和完善；风险控制措施的执行不够严格；风险应对预案的及时性和有效性有待提升等。针对这些问题，我们制定了改进计划，并明确了责任人和时间节点。
一、 XX 公司深入贯彻落实总公司关于加强风险管理工作的要求，坚持全面、协调、可持续的科学发展观，整合公司的管理体系，进一步强化管理职能；根据超市行业经营特点，明确公司安全管理、资金管理、财务管理、人材储备管理、劳动关系管理和网络管理等主要风险控制点，按风险类别排序并提出重大风险应对措施，制定较清晰的风险管理策略。 1、 2022 年重大风险管理情况 ①安全风险管理：规避安全风险，从落实安全经营责任制、建立健全工作机制入手，通过严格隐患排查，狠抓隐患整改，不断推动安全工作的创新和发展，确保公司安全经营的持续稳定发展。具体措施是： 年初根据实际情况制定了年度、季度工作计划，并对安全管理目标进行了分解，与各门店、机关部室签订了安全生产责任书，明确了个层次、各岗位人员的安全职责，在各门店的醒目位置挂设了各区域的安全职责牌和消防安全警示，
较好地、全面的落实了安全生产责任制。在人员配置方面，今年调整了安委会成员，保证了安全主管领导的到位， XX 安全保卫部进行调整、增补了安全保卫人员，各百货，超市也能按要求设有兼职安全人员，保证卖场、商场的监控到位。 在安全生产管理制度上，我们制订了规章制度、安全生产岗位职责制度、安全奖惩制度等，分别以文件形式下发给各门店及机关各科室，为各单位规范地开展好安全工作提供了依据。同时，积极组织开展各项安全检查活动，对每次安全检查进行了策划，对查出的安全隐患及时下达了整改通知书。 注重安全教育培训，员工培训把它列入安全管理工作的重点之一。今年，按照市消防部门的要求开展了“消防四个能力”建设，各门店每天利用晨会时间，对“消防四个能力”建设二十问答题进行现场教育培训。 ②资金风险管理：资金由于流动性很强，浮现错弊的可能性更大，保护资金安全的要求更迫切。收银员在具体的工作中会浮现以下弊端：( 1 )收银员在团购结算中没有按财务制度及企业规定执行，大宗团购货物、外卖商品出入门店未办理合理手续，缺少监督，甚至有些门店有违反财务规定的现象；( 2 )销售出去的券、卡没有按规定进行账务处理随意退换；( 3 )银联卡套现等问题。针对以上问题及管控风险，采取了这一措施。进而合理组织安排收银工作。对各
篇一：公司风险控制管理工作总结 当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。良好的风险管理有助于降低决策错误之几率、避免损失之可能、相对提高企业本身之附加价值。目前，风险管理已经发展成企业管理中一个具有相对独立职能的管理领域，在环绕企业的经营和发展目标方面，风险管理和企业的经营管理、战略管理一样具有十分重要的意义。 为落实 XX 对 XX 公司下达的试点工作要求，提高 XX 公司风险防范和管理能力， XX 年 XX 月 XX 日上午我们在 XX 召开了《XX 公司全面风险管理暨内部控制体系建设启动大会》，就此 XX 公司风险控制管理工作拉开序幕。现将风险控制管理工作的情况汇报如下： 一、严格组织领导，制定正确发展方向。 XX 年 XX 月 XX 日，公司下发《关于落实 XX 公司全面风险管理工作的通知》，要求深入落实 XX 公司《关于建立健全全面风险管理组织体系的通知》，建立了以XX 规范性文件为方向标，以XX 公司全面风险管理办公室为核心，以各部门和各份子公司为基础，以全体风险控制专员为骨干的工作体系。积极应对、分层管理、统一协调、多种手段、循环往复环绕工作目标，按照统一部署，转变观念，理清思路，突出重点，履职尽责，不断提高执行力，保证了重大经营活动符合 XX 的政策要求。我们根据相关要求，建立风险管理的三道防线：各职能部门和各单位为第一道防线；风险管理职能部门和风险管理办
公室为第二道防线；内部审计部门和 XX 公司审计委员会为第三道防线。为了将风险管理工作流程落到实处，有效地预防和控制各类风险，XX 公司还与各单位签订《风险管理责任书》，明确XX 公司和各单位 的风险管理主体责任，制订各单位的风险管理责任指标、相应的考核 及奖惩办法，由 XX 公司风险控制办公室监督执行，并组织风险管理 考核评价工作。 二、抓住风险识别，努力提高风险识别能力。 一是制定和完善了《全面风险管理实施办法》，细化了风险识 别标准，使风险识别更具操作性，减少了风险分类的人为误差。二是加强了风险识别能力的培训，对公司 XX 以上人员进行风险管理工作 的相关培训，有效的提高了管理人员的风险识别能力。三是各职能部 门和各单位设立风险控制专员，负责风险管理工作的推进和日常工作。 三、抓住风险量化，按时保质完成风险点归属分类工作。 在《全面风险管理实施办法》下发的第一时间里，我们打破常规，加强计划，提高效率，按照风险管理办公室的统一部署，组织实施了风险点的分类工作，协调风险点的归属问题，确保了分类工作的 有序开展，较好的完成为了前期的准备工作。根据风险管理总体安排，现阶段的主要工作是在 XX 公司范围内全面开展风险管理，重点推进XX、XX 建设及 XX 三大领域的风险管理工作。并按计划制定了完成时间，除特殊注明外，本阶段实施安排的启动时间为XX 年 XX 月，完成 时间为 XX 年 XX 月，只标注启动时间的根据实际情况推进。此阶段工 作主要包含两部份内容： 1、对风险评估所识别的风险点，制订相应
企业风险管理企业全面风险管理报告范文 一、2022年度全面风险管理工作回忆 (一)全面风险管理工作情况 1、强化组织领导，完善管理制度。根据2022年度全面风险管理实际需求，对内部控制与风险管理领导小组进行了调整，明确了各部门职责分工，在机关本级建立了内控与风险管理联络员制度，在所属各子、分公司和直管工程部明确了风险管理主责部门，切实加强了风险管理工作的组织领导，完善了信息沟通机制。同时，进一步完善风险管理相关制度，结合自身实际，制定了《某某某公司重大风险事件分析报告制度》、《某某某公司风险信息收集管理方法》、《某某某公司风险评估实施细那么》等规章制度，标准了风险信息收集、风险评估、重大风险分析报告的工作程序和方法。 2、全面推进内控与风险管理体系建设。为进一步加强内部控制与风险管理工作，提高公司治理水平和风险管理能力，集团公司全面启动了以全面风险管理为导向的内部控制体系建设，制定了《实施方案》，聘请外部咨询机构专家进行专业指导，组织机关各部门对集团公司业务流程和规章制度进行全面梳理，对流程进行了优化，对制度进行了完善，编制了《内部控制管理手册》和《制度手册》。针对近150个业务流程开展了业务层面的风险评估，收集和分析相关风险信息，制定了合理、有效的风险管理方案及内部控制措施，保证了体系的完整性和有效性。 3、深入开展风险内控宣贯工作。坚持多渠道、多形式、多场合开展风险内控学习和宣传教育工作，分别于6月份和11月份举办了两期培训班，对内控和风险管理相关知识和业务进行了培训和宣贯。同时，将工作
重心下移，集团公司分管领导亲自带队，组织员深入各子公司和直管工程部，对内控与风险管理工作进行现场指导，通过上下联动共同推进和完善 风险管理工作。通过培训和辅导，营造了风险管理的气氛，提升了全员风 险意识，也大大提高了各部门、各单位参与风险内控工作的主动性和积极性，推动了内部控制与风险管理各项工作的有序开展。 4、加大对重大、重要风险的管控力度。针对2022年度集团公司重大、重要风险组织制订了具体管控方案和整改方案，明确了整改责任部门、责 任员、时间节点、整改方案和措施等，对企业开展运营中存在的风险、问 题和短板进行整改和完善，切实加强重大、重要风险的管控。 5、全面风险管理专项提升取得显著成效。集团公司以开展“管理提 升活动”为契机，全力推进全面风险管理专项提升。在健全和完善内部控 制与风险管理组织体系、编制《内部控制手册》、抓好风险内控业务培训 及风险评估等工作的根底上，重点以风险为导向，开展了重大、重要风险 与业务流程的对接，明确了各部门应完善的重点业务流程和管理制度，指 导各部门梳理业务流程，编制权限指引表，确保了内控风险各项工作的实 用性。同时，建立信息沟通平台，持续收集风险信息，不断完善内外部风 险信息的报告制度、预警体系、应对处理机制以及内部监督体系等，保证 了风险管理工作的实效性和全面性。 (二)2022年度重大、重要风险管控情况 通过对2022年度重大、重要风险评估情况进行统计分析，集团公司 确定了本年度重点管控的8项风险分别为平安风险、财务风险、工程管理 风险、力资源风险、法律风险、价格风险、竞争风险、本钱费用风险，并 制定了管控实施方案，明确了相关责任部门，对风险管控和整改情况进行 了全程监控，确保了重大、重要风险管控工作在集团上下得到有效落实。
金融机构2022年度信息科技风险管理报告 一、信息科技风险管理整体情况 2022年公司信息系统平稳运行，重要信息系统未发生计划外中断，圆满完成北京冬奥会、二十大重要时期安全运行保障任务，未发生重大信息科技风险事件。 2022年公司信息科技风险管理工作以监管政策为导向，坚持生产安全运行为基础，从关键风险指标体系建设、业务连续性管理、信息科技风险管理、客户信息保护等方面持续完善管理体系。加强信息科技基础建设，查漏补缺，补充完善数据中心软硬件设施，加强互联网侧安全防护支持，有效提升公司网络安全防护水平。全年未发生重特大信息科技风险事件，公司信息安全处于优良水平。 二、信息科技风险管理工作成效 （一）信息科技关键风险指标 2022年全年重要信息系统可用率稳定，保持在99.99%以上，高于监管要求的重要信息系统可用率指标99.85%。投产变更实施成功率反映软件交付的质量，2022年投产变更实施成功率100%。 （二）信息科技专项审计 2022年公司继续聘请普华永道、安永公司开展全面审计，其中包含IT相关审计，目前审计方已经入场开级相关审计工作。公司高度重视审计工作，将根据IT审计成果，积极跟踪、推进问题整改。
（三）业务连续性管理 一是制定疫情期间业务连续性管理方案并组织实施，保障疫情期间公司系统平稳运行，业务正常开展。二是开展业务连续性演练，完成了XXXX专线切换演练、XXXX网络专线切换演练、XXXX网络专线切换演练。 （四）信息科技风险管理其他重点领域 一是制度建设方面，根据《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》的监管要求，重新修订《XX公司信息科技外包管理办法》，制订《XX公司信息科技外包实施细则》、《XX公司业务系统权限管理办法》。二是梳理系统研发流程，涵盖项目全过程管理，形成项目管理、需求管理、架构设计、研发管理、软件编码、系统运维等X份工作手册，文档模板XX份。三是信息安全管理方面，XXX系统等保复测及公安备案。四是运行维护建设方面，持续优化完善监控平台，增加数据库运行指标，提高系统级和应用级监控覆盖率，实现重要系统异地数据备份100%全覆盖。五是落实监管要求方面，对照监管要求和公司制度，加强对外包供应商的准入、评估体系，对外包人员、外包项目和外包开发环境进行管控，包括人员面试、入场离场管理、日常考勤、考核管理等。六是客户信息安全管理方面，全面对公司系统权限进行排查，特别是涉及客户信息的重要系统，做到逐人逐条权限审核，启动权限管理中心系统建设。 三、信息科技风险管理存在的问题 一是信息科技运维人员能力不足，运维变更机制和流程有待改进，部分基础运维职能仍依赖总行信息技术部支持；二是生产
2022年风险管理总结和2023年风险管理 策划 2022年风险管理总结 2022年的风险管理工作在各种挑战和机遇中取得了一定的成绩。以下是我们在过去一年中所采取的主要措施和取得的结果： 1. 风险评估和识别：我们进行了全面的风险评估和识别工作， 通过分析内外部环境变化，确定了企业面临的关键风险。这使我们 能够有针对性地制定风险管理策略。风险评估和识别：我们进行了 全面的风险评估和识别工作，通过分析内外部环境变化，确定了企 业面临的关键风险。这使我们能够有针对性地制定风险管理策略。 2. 风险控制和监测：我们加强了对风险的控制和监测，建立了 有效的控制措施，并且定期审查和更新这些措施，以确保其有效性 和适应性。风险控制和监测：我们加强了对风险的控制和监测，建 立了有效的控制措施，并且定期审查和更新这些措施，以确保其有 效性和适应性。
3. 风险传导和回应：我们建立了快速反应机制，及时传导风险 信息，并采取相应的应对措施，以减轻和控制风险对企业的影响。 风险传导和回应：我们建立了快速反应机制，及时传导风险信息， 并采取相应的应对措施，以减轻和控制风险对企业的影响。 4. 风险文化建设：我们积极推动风险文化建设，提高员工对风 险管理的认识和重视程度，培养他们主动参与风险管理的意识和能力。风险文化建设：我们积极推动风险文化建设，提高员工对风险 管理的认识和重视程度，培养他们主动参与风险管理的意识和能力。 2023年风险管理策划 在2023年，我们将继续加强风险管理工作，进一步提升企业 的风险管理水平。以下是我们的策划重点和目标： 1. 强化风险预警机制：我们将加强对内外部风险因素的监测和 预警，及时发现和分析潜在风险，以便及时采取措施防范。强化风 险预警机制：我们将加强对内外部风险因素的监测和预警，及时发 现和分析潜在风险，以便及时采取措施防范。
2022年度安全风险辨识评估报告【2022年度安全风险辨识评估报告】 一、引言 安全风险辨识评估报告旨在对2022年度相关领域的安全风险进行全面的辨识和评估，为制定有效的风险管理策略和措施提供依据。本报告将对各个领域的安全风险进行分析，并提出相应的风险应对建议。 二、方法与数据来源 1. 方法 本次安全风险辨识评估采用多种方法相结合的方式进行，包括但不限于文献调研、专家访谈、案例分析和数据统计等。通过综合运用这些方法，确保评估结果的准确性和可靠性。 2. 数据来源 本报告所使用的数据主要来源于公开的统计数据、行业报告、相关研究和专家意见。在数据采集过程中，我们严格遵守相关法律法规，并对数据进行了充分的核实和验证，以确保数据的可信度和准确性。 三、安全风险辨识与评估结果 1. 信息安全风险 根据对信息安全领域的辨识与评估，我们发现以下风险存在较高的可能性和严重性： (1) 网络攻击风险：随着网络技术的不断发展，网络攻击手段也日益复杂，黑客攻击、病毒传播和数据泄露等风险日益增加。
(2) 数据安全风险：数据泄露、数据丢失和数据篡改等风险对企业和个人的信息安全构成威胁，需要加强数据保护和安全管理。 (3) 员工行为风险：员工的不当行为可能导致信息泄露、系统瘫痪和业务中断等风险，需要加强员工教育和管理。 2. 生产安全风险 根据对生产安全领域的辨识与评估，我们发现以下风险存在较高的可能性和严重性： (1) 物料安全风险：原材料的质量问题、供应链中断和物料事故可能对生产过程和产品质量造成影响，需要建立健全的物料管理和监控机制。 (2) 设备安全风险：设备故障、设备老化和设备事故可能引发生产事故和人员伤亡，需要加强设备维护和安全管理。 (3) 作业安全风险：不当的作业操作、操作失误和人为疏忽可能导致生产事故和环境污染，需要加强作业培训和安全意识教育。 3. 人身安全风险 根据对人身安全领域的辨识与评估，我们发现以下风险存在较高的可能性和严重性： (1) 交通事故风险：道路交通事故、交通堵塞和交通违法行为可能对人身安全造成威胁，需要加强交通安全管理和宣传教育。 (2) 公共场所安全风险：人群聚集场所、商业综合体和公共交通工具可能存在恐怖袭击、火灾和踩踏事故等风险，需要加强安全巡查和应急预案制定。 (3) 自然灾害风险：地震、洪涝和台风等自然灾害可能对人身安全和财产造成严重损失，需要加强防灾减灾措施和应急响应能力。
西安旅游2022年经营风险报告 一、经营风险分析 1、经营风险 西安旅游2022年的经营业务经营成本大于经营收入，企业亏损运转，经营业务很不安全，经营风险较大。 2、财务风险 企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。 经营风险指标表 二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况 从长期投资和融资情况来看，企业投资活动所需的资金没有足够的长期资金来源作保证，企业长期性资产投资存在10,284.8万元的资金缺口，需要占用企业流动资金。 营运资本增减变化表(万元) 2、营运资本变化情况
2022年营运资本为-10,284.8万元，与2021年的6,456.64万元相比下降了259.29%。 3、经营协调性及现金支付能力 从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供9,859.78万元的流动资金。 经营性资产增减变化表(万元) 项目名称 2020年2021年2022年 数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%) 存货8,166.22 2,773.63 24,751.89 203.1 28,044.13 13.3 应收账款1,866.36 -15.8 2,751.23 47.41 7,159.73 160.24 其他应收款1,586.54 -15.83 4,642.82 192.64 5,577.19 20.13 预付账款1,731.63 13.3 1,910.32 10.32 6,967.67 264.74 其他经营性资产17,079.02 53.93 16,314.44 -4.48 2,932.75 -82.02 合计30,429.77 78.9 50,370.7 65.53 50,681.47 0.62 经营性负债增减变化表(万元) 项目名称 2020年2021年2022年 数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%) 应付账款2,069.34 -20.92 19,149.41 825.39 16,012.22 -16.38 其他应付款9,053.15 45.74 9,232.55 1.98 9,008.59 -2.43 预收货款225.27 -90.99 231.61 2.81 371.53 60.41
完美世界2022年上半年经营风险报告 一、经营风险分析 1、经营风险 完美世界2022年上半年盈亏平衡点的营业收入为129,468.43万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。营业安全水平为67.00%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过262,861.72万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。 2、财务风险 从资本结构和资金成本来看，完美世界2022年上半年的带息负债为123,957.68万元，实际借款利率水平为0.9%，企业的财务风险系数为1.12。 经营风险指标表 二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况 从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供185,473.95万元的营运资本，投融资活动是协调的。 营运资本增减变化表(万元)
非流动负债22,231.07 -90.47 225,385.87 913.83 205,783.37 -8.7 固定资产36,244.53 -0.88 37,853.57 4.44 34,234.45 -9.56 长期投资217,124.84 27.83 368,200.69 69.58 356,299.31 -3.23 2、营运资本变化情况 2022年上半年营运资本为185,473.95万元，与2021年上半年的339,966.32万元相比有较大幅度下降，下降45.44%。 3、经营协调性及现金支付能力 从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供2,040.23万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。 经营性资产增减变化表(万元) 项目名称 2020年上半年2021年上半年2022年上半年 数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%) 存货147,458.21 -36.12 79,484.2 -46.1 146,057.19 83.76 应收账款216,423.97 -19.97 143,640.56 -33.63 80,710.28 -43.81 其他应收款15,417.17 40.97 8,329.76 -45.97 10,783 29.45 预付账款46,339.01 -43.12 34,585.11 -25.37 35,352.7 2.22 其他经营性资产34,814.57 -47.71 44,381.53 27.48 46,633.79 5.07 合计460,452.93 -30.26 310,421.16 -32.58 319,536.95 2.94
生产经营建设管理过程中的风险防控体系 的构建与实施 XXX 公司 XXX 一、 XXXX 公司对风险管控的认识和践行 1.风险管理是管理提升、管理改善、管理精细化、从严管理的实现途径 纵观公司内外环境发展变化，国家经济告别了高速增长的时代，进入换挡减速、改革创新的新常态；石油石化行业告别了快速发展的阶段，进入深化改革、转型发展的新常态；石油工程产业告别了规模扩张、粗放发展的的模式，进入提质增效、内涵发展的新常态。面对新常态发展趋势，面对无处不在的风险，任何细小的风险都可能造成严重后果，甚至是灾难性的。这要求我们各单位、每位员工都要坚固树立风险意识，紧绷风险之弦，建立健全风险管理体系、提升应对各类内外部风险的能力和水平。 XXXX 风险管理工作始于 2022 年 6 月，首先在安全环保、信访稳定、廉洁风险、法律风险等重要风险领域开展风险分类管理的试点工作。 2022 年下半年，结合管理提升活动，在部份生产单位推行分层级的风险集中管理。 2022 年，按照全面风险管理提升的工作部署，着力推进分类分级与集中管理相结合的全面风险管理运行机制。 2104 年按照从严
管理的要求，重点在生产运行、经营、工程分包等领域开展 了风险从严管理的部署，加强重大重要风险的识别和防控工作。经过近两年来以 ISO31000 为理论基础的探索实践，全面风险管理的理念和方法在公司的各个管理领域得到实践， 已经逐渐渗入到日常的生产运行和经营管理之中。我们得出 的基本经验是：风险管理重在预防。风险管理见成效，必须 建立健全风险管理体系和科学有效的运行机制，必须将风险 管理方法深度融合到日常经营管理之中才干发挥管理提升、 管理改善、管理精细化、从严管理的作用。 风险管理的定位应是管理提升、管理改善、管理精细化。 风险管理主要聚焦于目标的实现，提供合理保障而非绝对保障。过度追求“杜绝或者规避一切风险”会浪费资源，并会 导致应对措施的低效或者无效。正确的理念应该是通过各层级的重大重要风险管理，不断提升保障程度，争取“少出事儿”、“不出大事儿”，将风险控制在整体可承受的范围内。因此，实施风险管理要破除两种观念：一是认为现有的业务管理就是在管理风险因此不必再开展风险管理，二是过于夸大风险管理的作用试图新建一套完整的体系达到管控目标。 2.风险管理是各项具体业务管理水平提升的有效途径 为了深入贯彻落实公司全面风险管理工作部署和要求， 提升风险管理水平，确保各类重大、重要风险可控在控，XXXX 公司组织有关部门和单位，全面排查风险，深入组织
2022年公司纪检监察风险管控工作总结 2022年XX分公司纪委、监察审计部在上级公司纪委、市公司党委正确领导下，紧紧围绕公司“高质量发展，防范经营风险”这一中心，认真履行监督执纪、风险管控工作职能，以“强意识、严执纪、抓管控、重检查、防风险、促发展”为主线，形成“明确一个目标、突出两个核心、掌握三个原则、实现四个防范、做到五个到位”的“一二三四五”工作体系，在防范重大风险、遏制违纪行为、推进党风廉政建设等方面取得了一定的成效。现将2022年XX分公司监察审计部工作开展情况汇报如下： 一、纪检监察、风险管控工作开展情况 （一）全面部署，推进工作有序开展。 3月X日，XX分公司召开全市监察审计暨风险管控工作会议，确定了2022年监察审计、风险管控工作的指导思想及工作思路，强化了各级领导干部的“一岗双责”意识、明确责任担当，为全年工作有序开展打下了坚实的基础。 （二）强化意识，认真组织学习宣导。 按照上级公司纪委要求，为进一步规范纪委理论学习，XX分公司纪委定期召开纪委会议，强调纪委理论学习的重要意义，宣导理论学习计划，深入学习、全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,上级公司纪检监察会议讲话精神、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、观看
《一抓到底正风纪》、《在警醒中奋进》警示教育视频等内容。要求各纪委委员活学活用、学以致用，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。 （三）筑牢思想，开展党风廉政建设工作。 一是通过班子考核、民主生活会，开展领导干部述廉工作，提高基层领导干部的廉洁自律意识，要求领导干部如实、全面、准确填报《领导人员廉政情况登记表》并履行重大事项报告制度，上半年共收集廉政信息XX人次。强化了诺廉、述廉、评廉、考廉及个人重大事项报告制度的落实。二是市公司纪委对新任职的领导干部XX人次开展了警示性强、针对性强和教育性强的任前廉政谈话专项工作，警示大家要时刻警钟长鸣，不触犯红线，强化廉洁自律和风险防范意识。提高了党员干部的廉洁自律意识，树立了正确的人生观、世界观和价值观，达到了良好的教育效果。 （四）多措并举，切实履行监察职能 一是通过设立意见箱、电子邮箱、举报电话及时收集员工意见、建议，查找公司存在的问题，自觉接受广大员工的监督。二是在元旦、春节、端午等节假日下发廉政提示，强化执纪监督力度。三是对涉及公司重要人事任免、领导干部提聘等工作中充分发挥监督执纪职能，做到既不缺位，又不越权，对各个环节有效履行监督职能。四是配合党委组织部对新拟任干部进行考察，为合理的科学用人选人提供有力依据，营造合理的用人氛围。 （五）强化执纪，充分发挥党委巡察利剑作用
2022风险排查工作总结报告5篇 风险排查是指如果存在某一错报，该错报单独或连同其他错报可能是重大的，注册会计师为将审计风险降至可接受的低水平而实施程序后没有发现这种错报的风险。那么关于风险排查工作总结该怎么写？以下是为大家整理的2022风险排查工作总结报告5篇，希望可以帮助到有需要的朋友。 风险排查工作总结报告一 根据川交函(20__)792号文件精神的要求，为加强项目工程的安全生产工作，防止事故发生，我项目部按要求认真开展了施工安全隐患排查治理工作，现将隐患排查治理工作开展情况总结如下： 一、总体情况 (一)项目部在接到川交函792号文件的通知后，立即组织了专项研讨会议，组织项目管理人员认真对该文件通知精神进行宣传和学习，并对接下来开展隐患排查治理工作专门进行了安排和部署。 (二)在隐患排查治理工作中，项目部认真组织各部门开展了对《安全生产条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的学习。为了抓好隐患排查治理工作，项目部各部门开展了以简报、专栏、标语、横幅、挂图等形式对隐患排查治理内容进行了宣传。为了切实把这项工作抓细、抓实、抓好。项目部各部门广泛发动员工，认真开展了对本项目、班组、岗位的安全隐患排查活动，对查出的安全隐患，采取
针对性措施，切实消除各种隐患，并对查出的安全隐患加强监管、督促限期完成整改，确保了安全生产。 (三)根据文件精神要求和项目部制定的《安全隐患排查治理实施方案》，针对我部正在施工的路基工程和桥梁工程施工过程中存在的安全隐患进行逐一排查，并要求各施工队对本队的施工工序和作业现场进行检查。至20__年12月01日前，在隐患排查治理工作中，项目部组织了7次安全大检查。在本季度施工安全隐患排查治理工作中，我合同段共排查治理隐患项目50个，其中排查一般隐患48项，目前已整改48项，整改完成率达100%;排查较大隐患2项，已整改2项，整改率100%。从检查的情况看，各施工队基本上能遵守项目指挥部、监理部和项目部有关安全生产工作的法律法规和标准规范，安全隐患大排查活动段取得了阶段性的可观效果。 二、主要特点 项目部隐患排查治理专项活动主要有以下特点： (一)积极组织开展“回头看”检查督查工作。认真组织开展检查督查，加强了对“回头看”工作的检查指导。 (二)加大了对重大隐患的整治力度。对查出的重大隐患盯住不放，跟踪整改。 (三)以隐患排查治理推进重点施工区段的安全生产专项整治。 (四)总结经验，构建隐患排查治理长效机制。认真梳理总结专项行动以来的有效做法和经验，建立健全隐患排查治理长效机制。 三、存在问题