桃花江核电CA/CV 拼装场地工程
质量管理手册
文件编号：THJ-QMM Rev. 1
文件状态： 准备
执行
及职务
签名及日期
编制
海金
SNPEMC 质保工程师 审核
唐永盛
SNPEMC 质保主管 批准
德金
SNPEMC 项目经理
1.0声明
本手册是依据《GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系基础和术语》、《GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求》相关规定制定的，它阐述了公司的管理方针、管理目标，并对公司管理体系运行提出了具体要求。手册适用于桃花江核电厂CA/CV拼装场地建造。
核电设备制造桃花江项目质量管理人员将负责执行和维护本质量保证大纲。
手册自发布之日起正式实施。
项目经理：
年月日
2.0 术语和定义
本手册引用《GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语》、《GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求》、HAF003E及其相关导则中给出的术语和定义，下列术语和定义适用于本手册。
3.1 本手册描述供应链使用的名词是
供方组织业主
业主：桃花江核电。
组织：核电设备制造，简称公司。
供方：按合同提供物项或服务的个人或单位。
3.2本手册采用标准中的定义及下述定义：
质量保证：为使物项或服务与规定的质量要求相符合提供足够的置信度所必须的一系有计划的、系统化的活动。
质量保证大纲: 为保证质量而规定和完成的全部工作综合在一起构成质量保证大纲。
大纲评审: 指定期评价质量保证大纲的有效性，以达到执行质量保证总方针的目的。
物项：材料、零件、部件、系统、构筑物以及计算机软件的通称。
服务：由供方所进行的工作，例如设计、制造、检查、无损检验、修理或安装等。
采购：由买方或买方指定的代表为得到物项或服务所进行的各种活动，它从提出规定要求开始，到买方验收该物项或服务为止。
采购文件：指用于确定采购要求的采购申请单、采购定单、图纸、合同、技术说明书、指示书或其他合同约束文件。
对供方评价：对供方的管理体系进行评价，以确定供方是否有能力生产或提供规定质量的物项或服务，并是否有能力提供据以验收其物项或服务的证据。
验证：为确定物项、过程、服务或文件是否符合规定的要求而进行的审核、检查、试验、校核、监查或其他证实并形成文件的工作。
质量控制：按规定要求为控制和测量某一物项、工艺和装置的性能提供手段的所有质量保证活动。
监查: 通过对客观证据的调查、检查和评价，为确定所制定的程序、指令、说明书、技术条件、规程、标准、行政管理计划或运行大纲及其他文件是否齐
全适用，是否得到切实遵守以及实施效果如何而进行的审核并提出书面报
告的工作
部监查：对某一个单位的质量保证大纲中由本单位执行的那些部分所做的监查。
外部监查：对某一个单位的质量保证大纲中由另一个单位执行的那些部分所做的监查。
合同: 指工程生产计划部和供应商、承包商之间签订的制造、安装合同。
不符合项：性能、文件、程序或活动方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接收或不能确定。
程序：规定或叙述如何进行工作的文件。
检查：通过检验、观察或测量等手段，确定材料、零件、部件、系统、构筑物及工艺和程序是否符合规定要求的活动。
试验：为确定或验证物项的性能是否符合规定要求，使其置于一组物理、化学、环境或运行条件考验之下的活动。
返工：通过完善，再加工，再装配或其他纠正措施，使不符合物项符合原规定要求的过程。
修理：指对把一个不符合物项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不符合原来的技术要求，但它可靠、安全地执行其功能的能力未受损害。文件：对与质量保证有关的活动、要求、程序、或结果加以叙述、定义、说明、报告或证明的文字记录或图表说明。
记录：为各种物项或服务的质量以及影响质量的各种活动提供客观证据的文件。记录生效：指由授权人员对文件盖章、签首字母、签名、签日期或其他使之生效的方法。
目录
1. 目的 (8)
2. 围 (8)
3. 管理职能 (8)
3.1 责任 (8)
3.2 方针 (8)
3.3 组织 (8)
3.4 授权 (11)
3.5 人员资格和培训 (11)
3.6 质量保证大纲 (12)
3.7 大纲审查 (12)
3.8 接口控制 (12)
3.9 信息反馈 (12)
3.10 相关的其他标准 (13)
4. 执行职能 (13)
4.1 先决条件 (13)
4.2 执行计划 (13)
4.3 施工程序和工作指示书 (14)
4.4 特殊工艺控制 (14)
4.5 标识和可追溯性 (14)
4.6 物项和服务的采购 (15)
4.7 物项的接收、贮存和装卸 (16)
4.8 施工设计 (17)
5. 验证职能 (17)
5.1 总则 (18)
5.2 验证计划 (18)
编制：会签：审核：批准：
目录
发布令 本《手册》是阐述我公司质量方针、描述我公司质量保证体系的纲领性文件，是我公司电梯安装、维修的基本法规，凡参与本公司《手册》规定的质量活动的员工均应熟悉本《手册》的规定和要求，并作为产品质量形成全过程的行动准则，做到有法必依、违法必究。 本《手册》根据《条例》、《安全技术规范》、《许可条件》、《电梯制造与安装安全规范》等法规标准的要求，用于保证按产品规范要求进行电梯安装、维修；检验、试验和验收，使电梯安装、维保周期内的各个阶段都得到有效控制。 本《手册》已编制完成现予公布,从公布之日起执行。 全体职工必须认真学习和坚决贯彻并实施公司制定的质量方针、质量目标和《手册》，对产品质量形成的全过程实行全面、有效控制，确保公司质量保证体系持续有效运行，确保电梯安装、维修安全可靠。 为保证质量保证体系的实施和保持，我授权质量保证工程师负责电梯安装、维修质量保证体系的建立、实施和保持，主持日常质量保证体系运行的具体工作。质量保证工程师具有独立行使质量保证职能、监督、检查各专业责任人履行各自职责的权利。在处理产品质量问题时，有高于其它部门的权利，可不受成本和进度的约束，对违反《手册》规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。 质量保证工程师应定期向总经理报告电梯安装、维修质量保证体系的运行情况、存在的问题和改进措施等。 根据《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》，我对本公司电梯安装、维修质量保证工作、安全工作负全责。 总经理： 2012年6月5日
质量手册修改控制
一、质量管理体系与保证措施 1.质量方针 我公司贯彻执行“质量第一、用户至上，以优质工程和优质服务求生存、图发展。”的质量方针，做到持续改进和持续满足客户要求，为用户提供满意产品。公司通过了ISO9001质量体系认证，有着完善的管理制度和强大的综合优势。职工队伍的相对稳定为工程服务的连续性提供了保证，进货渠道合法性为工程质量提供了有力的保证。 2.质量目标 （1）分项工程交验合格率100%； （2）单位工程交验合格率100%； （3）本工程质量合格，争创优质工程； （4）质量管理体系文件、质量活动记录完整，与工程同步； （5）与业主、监理、设计保持良好关系，共同合作搞好质量管理。 我们将按照企业成熟的项目管理模式，层层监督落实质量管理制度，充分发挥企业的整体优势和提供专业化施工保障，严格按照三个体系的标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对建设单位的承诺，确保本工程质量目标的实现。 3.质量保证体系 3.1质量控制和保证的指导原则
（1）首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。 （2）严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“建设单位满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。 （3）制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。 （4）建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。 （5）严格执行质量检查和审批等制度。 （6）广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。 （7）利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。 （8）大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。 （9）严把材料（包括原材料、成品和半成品）设备的出厂质量和进场质量关。 （10）确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。 3.2建立有效的质量管理保证体系 按照企业的项目管理模式，以ISO9001：2000标准建立有效的质量保证体系，并制定项目质量计划，推行ISO9001 国际质量管理体系标准，以合同为制约，强化质量的过程和程序管理和控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制；使质量保证体系延伸到每个操作人员，通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。 根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其职。根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，成立由项目经理领导、技术负责人组织实施的质量保证体系，生
工程质量治理方法 第一章总则 第一条为加强贡嘎机场至泽当专用公路嘎拉山隧道、雅江特大桥扩建工程(以下简称“本项目”)的工程质量治理强化，全员质量意识，实现本项目工程质量目标，依照国家相关法律、法规，结合本项目实际，制定本方法。 第二条贯彻执行“百年大计、质量第一”的质量方针，严格执行国家有关公路工程建设的法律、法规、规章制度、标准和规范。 第三条建立健全质量保证和治理体系，确保交工验收分项工程合格率 100％；竣工验收工程质量评分 92 分以上；杜绝质量事故的发生；争创全优工程。 第二章质量治理机构 第四条本项目实行“政府监督、社会监理、业主监控、承
包人自检”的四级质量保证体系。 第五条本项目实行项目法人全面负责，监理单位操纵，设计单位、承包人保证和政府监督相结合的质量治理体系（质量治理体系图见附件一）。 第六条业主成立由项目办主任任组长的质量治理领导小组，领导小组办公室设在项目办工程部，负责日常质量监督治理工作。 第七条设计、监理、承包人等单位成立相应的质量治理机构。 第三章工程质量治理责任 第一节业主质量治理责任 第八条建立完善质量治理制度，落实质量治理岗位责任制。 第九条按规定向质量监督治理机构办理工程质量监督手续，同意行业工程质量监督检查。 第十条督促设计、监理和承包人等单位建立健全质量保证和治理体系，制订本项目工程质量创优规划，组织在全线推广创
优活动。 第十一条在项目建设过程中，对设计、监理和承包人等单位的质量治理进行监督检查，开工前组织施工图会审和设计交底，施工中对工程质量进行督促检查，工程完工后及时组织交工验收，在缺陷责任期内督促、落实质量问题的整改，并做好竣工验收的预备工作。 第十二条建立定期的质量检查、不定期的质量抽查或巡查制度，组织处理施工现场质量问题；定期召开工程质量会议，研究相关质量议题。 第十三条参加质量事故的调查处理。 第十四条按照有关规定，建立健全项目质量治理档案。 第二节设计单位质量治理责任 第十五条严格履行合同文件和业主制定的相关治理制度。 第十六条加强设计全过程的质量操纵，建立完整的设计文件编制、复核、审核、会签和批准制度，明确各时期的责任人，
某公司质量保证手册 颁布令 公司全体员工： 2004年公司依据国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》编制了质量体系文件A版，2008年在国家质量技术监督总局颁布的ＴSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的新的要求重新编制了质量保证手册及相关体系文件B板，经过4年多的运行还存在不少缺陷和问题经公司研究再次重新编制公司体系文件，并于2012年1月10日颁布C版质量保证手册及体系文件。该手册是公
司质量保证体系的纲领性文件，是公司质量保证体系运行的法规性文件，经审核完全符合标准要求，符合公司质量保证体系活动的实际情况。要求全体员工充分理解认真学习本手册，坚决贯彻落实各项规定的要求，严格履行职责, 确保公司的质量保证体系持续有效运行，以实现公司的质量方针和目标。
质量保证手册自2012年01月20日起实施。 陕西惠森电梯设备安装有限公司 总经理： 2012年01月10日
0.1 公司简介
0.2 质量保证手册的说明 1、本手册按照国家质量技术监督总局颁布的ＴSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》并结合本公司的实际情况编写而成。本手册阐述了本公司质量保证活动过程中的质量方针和质量目标，覆盖了本公司现有产品及所控制的质量保证体系要求，并就与质量保证体系有关的职责、权限及其相互关系和需要开展的质量保证体系活动作出了明确规定。 2、向客户发放的质量保证手册样本只作为向客户展示公司质量保证体系运行实际，以证实公司有能力持续、稳定地提供满足客户和适用的法律法规要求的产品和服务。不作为受控文件管理。 3、本手册编写的目的是：依照国家质检总局TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》规范，作为本公司的安装、改造、维修等各项工作的行动准则并组织执行。对外介绍本公司质量保证体系，证明其符合TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》；对内作为控制各项应该控制的质量质量保证体系的依据，以向各类型、各层次客户提供达到预期的服务水平的安装工程和维修服务。 4、办公室依据国家质量技术监督总局颁布的ＴSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》并结合本公司的实际情况组织有关人员进行编写。 5、质量保证工程师负责组织有关部门和人员对质量保证手册进行评审和定稿。 6、总经理负责批准和发布质量保证手册。 7、质量保证手册的解释权归质量保证工程师或其委托公司办公室。 8、公司办公室负责本手册的打印、更改、标识、发放和处置，按《文件控制程序》、《记录控制程序》中的有关规定执行。 9、质量保证手册的发放范围由办公室提出，经总经理批准后实施。 10、手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本的手册为本公司内部使用的有效版本，并向第三方认证机构报送；“非受控”版本的手册经总经理批准，可用于投标和报送认证咨询机构。“受控”版本的手册更改时，由公司办公室组织统一更改（划改、换页或换版）；“非受控”版本的手册不再跟踪修改。 11、质量保证手册每年评审一次，在公司管理评审时进行。 12、任何员工调离本公司（或内部调岗）时，应将持有的质量保证手册交回本部门的文件员，按《文件控制程序》、《记录控制程序》中有关规定执行。
供应商质量要求手册
1.0目的 供应商质量要求手册适用于您作为生产材料，产品和/或服务供应商（“供应商”）的最低的流程和质量要求。 2.0范围 此供应商质量要求手册中提出的要求，附加和补充，但不能修改任何开发，供应和采购文件，质量管理计划（QMP），产品/设计图纸和技术规格和其他类似的规定材料（统称为“主要文件”），由当事人或由买方提供或其指定的适用合同制造商，（每个“买方”）。主文件包含具体的质量标准，目标，并采取类似措施。 供应商质量要求手册和任何主要文件之间的任何冲突，将适用于以下解释等级： ●开发/供应/采购协议 ●订单信息 ●购买规格/ QMP ●此份供应商质量要求手册 买方可豁免供应商质量要求手册的供应商，在其自行决定的任何产品的任何要求。任何此类豁免必须以书面形式，由买方授权代表签署。 3.0参考文件和来源 除了主文件和供应商质量要求手册，在制造、销售和产品出货买方时供应商将审查和遵守。 4.0 5.0供应商的流程和质量要求 i. 通信 本手册尝试减少单个供应商必须沟通的过程，迅速和有效地解决问题可能需要多个联系点。在某些情况下，可能需要供应商联系的表。一般情况下使用下面的联系点。 ●主要联系：采购商品管理是对所有有关采购事项的主要联系人。 ●产品质量：有关产品质量，质量的数据请求，SCAR（矫正措施），PCN，PPAP，或 其他相关领域的问题，请在PPAP直接提供买方供应商质量管理代表的名称。 ●保证书/现场返回器件：联系提供适用直接现场返回器件的人名。 ii. 技术信息的层次结构 从采购产品订单的流程起，供应商要提供众多形式的信息。供应商是利用以下层次结构的信息去处理采购订单。 ●订单：在采购订单中提供的正文信息也被用来控制零件的结构。在产品附图中，采购 订单正文是用于补充图纸资料。例如，材料规格和任何补充要求将其定义在采购订单正文中。对于不需要的产品图纸，采购订单正文文件为供应商提供足够的信息来回应采购订单。例如，正文可能会调出制造商的零件编号，或行业标准的规格尺寸和材料要求。
供应商质量管理的方法、技巧和审核的套路 一、如何管理供应商质量 当今制造业中，质量乃是企业的根本，那么影响质量的要素有，供应商质量保证，客户质量保证，生产制造质量保证，研发设计质量保证，供应商质量保证常常是我们质量最直观的表现形式。 1、数据的收集 每次供应商送货时，要求附带该批部品出货检查报告书和原材料证明件，并做到按生产批次先后顺序送货送入我司首先安排检验人员对其抽样检验，抽样标准则按事先制定好的《要确认部品检验指导书》进行检验，对于来料检验发生不良，达到规定比例，此批部品将拒收，并联络供应商进行处理。尽一切可能降低不良流入公司的概率。 另外根据之前经验，对于供应商合作的态度进行等级划分4个等级：非常配合，比较配合，基本配合，不配合。对于不配合的企业我们将重点纳入管控范围：扩大抽检范围和抽检力度，用来增加后续谈判的筹码。 2、供应商的考核 根据《来料检验记录》、《供应商不良统计表》、供应商对应速度、对应态度及不良再发概率进行评估，综合给出相应分数，即为供应商月度品质综合得分，将所有供应商最终成绩分成ABCDE五个等级，对于连续3个月处于C级的我们将进行现场检查并约谈对方最高品质分负责人，对于连续3各个月处于D级的我们将约谈对方企业最高负责人并进行现场检查；对突然下滑两个等级的，针对具体原因约谈对方品质担当，并作出书面原因报告；对于处于E级的供应商直接进入黑名单。 3、供应商的稽核对供应商现场检查包括如下几个方面 人---新员工是否岗前培训，是否持证上岗；机---设备是否符合生产条件，查看日常点检记录；料---原材料是否有材料证明件，是否来料检验，不合格处理流程；法---各个岗位是否有作业指导书，发现不良如何处理；环---现场区域是否标示清楚，6S5T活动产线异常处理。在处理产线部品异常时，首先要确认是该不良是否为部品不良，是批量性的还是偶发性的，批量性的，则立即要求供应商将确认OK的部品送入我司；若只是系统的偶发性，则与供应商做出书面联络及安排补不良。 4、对策的实施及跟踪 产品发生因供应商造成的不良时，除了不可避免的问题及单发的问题，都必须对我司的不良品进行紧急处理，做出紧急对策，且之后连续三批送货要求做出全检承诺。原因分析后，一般原因的，三天内一周内确定出长期对策，原因复杂的可放宽到十天内，效果跟踪六个月；对供
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 史上最全的建筑工程全套质量管理手册
1.目的 为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。 2.适用范围 适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。 3.术语和定义 3.1质量控制点 a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素； b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位； c.严重影响项目质量的材料的质量和性能； d.影响下道工序质量的技术间歇时间； e.某些与施工质量密切相关的技术参数； f.容易出现质量通病的部位； g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。 4.职责 4.1科技管理中心质量职责 4.1.1负责公司质量管理系统组织结构的建立，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。
4.1.2对质量员持证上岗情况进行监督检查。 4.1.3负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管理。4.1.4 负责公司质量管理规章、制度及办法等的编制和修订。 4.1.5确定公司年度质量目标，制定工作计划及培训计划。 4.1.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。 4.1.7负责组织国优及鲁班奖等国家级奖项工程的申报、复查等事宜。对创优工 程进行重点监控。 4.1.8负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。 4.1.9负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核，并对其实施情况进 行监督管理。 4.1.10负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。 4.1.11负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样检查，掌握现场 质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共性问题制定纠正措施并实施。 4.1.12参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的质量验收，并对质量验收资 料是否符合程序要求负责。 4.1.13确定公司样板工程，组织召开现场质量观摩会。 4.1.14对内、外部来文接受、传达及处理。 4.1.15负责质量问题信息的管理；参与对质量问题调查和处理。 4.1.16负责工程质量报表的统计、上报工作。 4.1.17对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通，予以答复并采取措施。
0.1 目录 0.1 目录………………………………………………………………… 1-2 0.2 公司概况…………………………………………………………… 1-1 0.3 质量手册公布令…………………………………………………… 1-1 0.4 治理者代表任命书………………………………………………… 1-1 0.5 质量方针、目标…………………………………………………… 1-1 0.6 质量目标展开……………………………………………………… 1-1 0.7 质量手册治理方法………………………………………………… 1-1 第1章范围………………………………………………………………… 1-1第2章引用标准…………………………………………………………… 1-1
第3章术语和定义………………………………………………………… 1-1 第4章质量治理体系总要求…………………………………………… 1-4 第5章治理职责…………………………………………………………… 1-3 第6章资源治理…………………………………………………………… 1-1 第7章产品实现…………………………………………………………… 1-6 第8章测量、分析和改进………………………………………………… 1-3 附录A：质量治理体系组织机构图 附录B：质量治理体系职能分配表 附录C：程序文件清单 附录D：工艺流程图
0.2 公司概况
公司地址:********* 邮政编码;000000 电话: 11111111 传真：11111111 0.3手册发布令
包装印刷有限公司《质量手册》由治理者代表组织编写，手册符合GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008《质量治理体系——要求》标准规定，符合国家有关法律法规的要求，符合本公司的实际，现予以公布。 本“质量手册”规定了本公司的质量方针和质量目标，是全体职员在各项质量活动中必须遵循的准则，也是本公司质量法规性文件。 本“质量手册”自公布之日起生效，希望全体职员认真学习，深入领会，切实贯彻执行。 总经理： 日期：
0.表格编号对照表
0-2 内容： 目录页次 1.前言/目的/适应范围 1-1 2.品质保证构成基准 2-1 3.品质保证负责人之选任 3-1 4.品质保证活动4-1-1 新产品的品质保证4-1-1量产期的制造管理4-2-1 5.标准之建立5-1-1 检验规格5-1-1检验方式5-2-1管理工程图5-3-1限度样件5-4-1作业标准书5-5-1 6.检验之实施6-1-1 初期样品承认作业6-1-1量产期交货检验6-2-1材质/工程规格确认作业6-3-1免验作业6-4-1 7.一般管理7-1-1 量具管理7-1-1初物管理7-2-1批次管理7-3-1特殊工程的管理7-4-1 8.异动管理8-1-1 品质异常处理8-1-1特许采用作业8-2-1设计变更8-3-1工程变更8-4-1 9.重要保安零件管理 9-1
11.市场品质 11-1 1．前言/目的/适应范围 1．1前言 本[协力厂商品质保证手册（Q606）]自1983年使用至今，配合本公司组织职掌异动、市场需求、协力厂商建议及各阶段之管理水准提升等因素，前后修订了三次，发行至四版。本公司为响应政府之环保政策，推行无纸化运作，于1999年开始实施管理规范文件电子化，并将ISO文件电子化后全数重新以一版发行，本手册配合本公司最近的组织职掌异动，及文件电子化作全面重新编排修订，以第二版发行。顾及部份协力厂商与本公司之电脑连线作业，未完善，本手册对协力厂商仍以纸版发行。 1．2目的 本手册的使用目的在于表明品质保证作业，基准及广州风神汽车有限公司与协力厂商之间有关品质作业之支援与配合事宜，以期经由双方的共认与行动，达成生产符合品质要求之产品。 1．3适应范围 本手册适应于与广州风神汽车有限公司订有基本合约书之所有协力厂商生产之汽车零件。
工程质量控制工作手册２０１8年月日
前言:建筑工程质量管理工作以“GB/T19001—2008”、“GB/T50430—2007”、“建筑工程施工质量统一验收标准”三个规范为基础；以“工程局2005C/0版《管理体系程序文件汇编》相关文件”、工程局“项目管理手册”相关规定、工程局“项目部质量管理检查考核办法”三个文件为准则；施行“标准化”与“全面质量管理”相结合的管理模式；以“提质增效”为主题；在“成败在质量”的管理理念的指导下，本手册对项目质量管理进行系统的梳理，按流程分步骤进行解析，旨在使项目质量管理标准化、流程化；达到管理的目的。 前期准备： 1、资料档案盒36个； 2、档案盒侧立面标签见附件《资料封面》—档案盒标签； 3、各种资料封面见附件《资料封面》； 4、检查验收常用工具（包括靠尺、游标卡尺、回弹仪、扭力扳手、万用表等）； 5、相关国家、地方及企业现行规范、规定及标准等，过期更新；
第一步:质量策划 时间:《工程承包合同》签订后１５个工作日内； 内容: 1、《工程承包合同》签订后，根据《工程承包合同》、国家、地方、企业自身对该工程“质量”的相关要求，由公司“技术·质量部”进行策划，项目工程部负责组织、实施，公司主管领导审批，该策划一式三份，公司工程部、技术·质量部、项目部各留存一份； 2、“策划”主要编写内容为质量目标的确定、质量体系的建立、创优策划和ＱＣ小组活动成果策划、实体质量的控制、质量通病防治措施、工程资料管理等； 3、要求:所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏； 4、制作封面见附件《资料封面》—1“质量策划”；资料包括: 1〕、质量策划及相关审批、签字文件； 2〕、交底记录、交底影像资料； 编写范例:《×××项目质量策划》—附件一⑴；
1目的 对供方的开发、选择和评价进行管理，确保供方能长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。 2范围 适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。 3职责 3.1 采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。 3.2 技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。 3.3总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。 4程序 4.1采购物料的分类 技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为两类，以便采取不同控制方式。 a) 关键物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能， 可能导致顾客严重投诉的材料，如钢材等； b) 非关键物料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或 即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如包装箱、包装袋等； 4.2 评价方法 4.2.1根据供方的供货能力，包括：产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。 4.2.2采购部要求供方填写《供方调查表》，及提供营业执照及必要的资质证书复印件（此为供方关键项目评价的否决项），其范围是否覆盖本公司需要采购的产品，详细了解供方的各类情况。 4.2.3供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。 4.2.4采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价（多方论证），填写《供应商评价表》。评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括： a) 交货产品的质量绩效 b) 准时交付绩效 c) 质量管理体系的评价 d) 汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）
建设工程质量管理手册 版本：A 颁布日期：2004年3月10日 生效日期：2004年3月10日 建设发展局 项目信息
天津经济技术开发区建设发展局
建 设 工 程 质 量 管 理 手 册 天津经济技术开发区建设工程质量管理须知……… 天津经济技术开发区建设工程质量管理…………… 第一章 质量保证体系………………………………………………….. 第二章 技术准备……………………………………………………….. 第三章 施工人员管理………………………………………………….. 第四章 物资管理……………………………………………………….. 第五章 施工设备及机具管理………………………………………….. 第六章 分部分项工程施工过程控制………………………………….. 第一节 测量 第二节 桩基工程 第三节 基坑支护及开挖工程 第四节 钢筋工程 第五节 模板工程 第六节 混凝土工程 第七节 钢结构工程 第八节 砌筑工程 第九节 抹灰工程 第十节 屋面工程 第十一节 幕墙工程 第十二节 电气工程 第十三节 给排水、暖通及管道设备安装工程 第十四节 室内防水工程 第十五节 预应力工程 第十六节 市政道路 第十七节 绿化工程 第十八节 其他工程 第七章 政府抽查与检验
天津经济技术开发区建设发展局 建设工程质量管理手册 建设工程质量管理须知 建设工程质量管理手册 建设工程质量管理须知 所有参与天津开发区(以下简称开发区)工程建设的单位，除按照国家相关质量管理法规、施工规范组织施工和填写质量保证资料外，必须按照以下规定履行质量管理职责和义务。 1.天津开发区建设工程质量监督站受天津开发区建设发展局的委托，具体负责开发区建设工程的施工质量监督管理工作。 2.施工总包单位为施工质量责任的主要负责单位，勘察、设计单位对丁程质量负勘察、设计责任，建设单位和监理单位对施工单位的质量责任行为负监管责任，专业／分包单位对各
WI-70-07-E0 供应商质量管理办法 受控标识 部门 制定: 审核: 核准: 日期：2016-11-
供应商质量管理办法 1.目的 供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本，影响着顾客对企业的满意程度，供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。因此，在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容，也是对供应商进行动态管理的依据和前提。通过科学公正的业绩评定，对供应商进行业绩分级，并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商，这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性，建立完善、稳固的供应商关系十分重要。 本标准从供应商质量管理的角度，对于供应商进行分类管理，建立起一套供应商业绩考核制度。本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量，降低公司采购风险，逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。 2.适用范围 适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 3.术语定义 3.1供应商 提供产品或服务的组织或个人（例如：制造商、批发商、零售商等）。 3.2外购件 本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。
3.3外协件 本公司提供设计图纸或技术要求，委托其他企业加工的产品。 3.4采购部门 本公司内负责物资供应的服务部门，包括供应机械外协件的生产部，其余物资供应的综合办公室。 3.5售后部门 本公司内负责售后管理的服务部门，销售部是产品的售后部门，质量部是公司其余项目的售后部门。当产品需要现场服务时，产品开发部门向生产部申请派遣售后调试人员。从这层意义上讲，生产部门也是售后部门之一。 3.6产品研发部门 本公司内负责新产品研制和开发的项目部门， 4.职责 4.1副总经理 负责对研发采购需求的审批。 确定现场审核组成员，任命审核组组长。 4.2采购部门 负责组织供应商初选，参与供应商的业绩评定； 负责采购工作的实施。 4.3产品开发部门 负责编制采购物资技术标准，协助采购人员进行供应商初选，编制研发采购需求； 参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。
史上最全的工程全套质量管理手册
目的 为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。 2.适用范围 适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。 3.术语和定义 3.1质量控制点 a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素； b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位； c.严重影响项目质量的材料的质量和性能； d.影响下道工序质量的技术间歇时间； e.某些与施工质量密切相关的技术参数； f.容易出现质量通病的部位； g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。 4.职责 4.1科技管理中心质量职责 4.1.1负责公司质量管理系统组织结构的建立，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。 4.1.2对质量员持证上岗情况进行监督检查。 4.1.3负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管理。4.1.4负责公司质量管理规章、制度及办法等的编制和修订。 4.1.5确定公司年度质量目标，制定工作计划及培训计划。
4.1.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。 4.1.7负责组织国优及鲁班奖等国家级奖项工程的申报、复查等事宜。对创优工程进行重点监控。 4.1.8负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。 4.1.9负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核，并对其实施情况进行监督管理。 4.1.10负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。 4.1.11负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样检查，掌握现场质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共性问题制定纠正措施并实施。 4.1.12参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的质量验收，并对质量验收资料是否符合程序要求负责。 4.1.13确定公司样板工程，组织召开现场质量观摩会。 4.1.14对内、外部来文接受、传达及处理。 4.1.15负责质量问题信息的管理；参与对质量问题调查和处理。 4.1.16负责工程质量报表的统计、上报工作。 4.1.17对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通，予以答复并采取措施。 4.1.18对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。 4.1.19对工程质量的保修进行控制、检查和验收。 4.1.20经常与上级主管单位或政府机构进行沟通，收集工程建设有关方对公司工程质量和管理水平的评价资料。 4.2分公司质量职责 负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责： 4.2.1按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位，确保质量保证
1目的： 1.1确保供应商正确理解XX有限公司的质量管理体系的要求； 1.2规定供应商与正裕公司合作过程中的责任； 1.3规定供应商在各阶段对零部件质量的保证及必须如实提交的文件。 2范围 2.1本手册适用于所有零部件的供应商 3归口管理部门 3.1供应商质量管理课 4术语 4.1供应商：向XX有限公司提供零件及服务的组织； 4.2新供应商：第一次向本公司提交零部件的供应商； 4.3零部件：在物料清单中注明编号的零件和新品牌的包装盒（印刷和版面）。 4.4新零部件：供应商按生产采购定单第一次向本公司提供的零部件； 4.5不包括设计过程未试制或用于试制的零部件； 4.6不合格零件:偏离批准的相关控制计划、作业指导书、来料检验规范或图纸的零部件； 4.7偏差许可：在非标准条件下，为了持续生产，对不合格零部件或产品许可放行的一种 措施，偏差许可必须由有关授权人批准后才能实施； 4.8超额运输费用： 4.8.1由于产品生产不能按期完成，需要使用与原运输方式不一样的运输方式，使用的运输费 用与原运输费用的差额； 4.8.2因产品不合格，客户退货造成的交付、回运的费用； 4.9按时交付：按正裕工业定单要求的时间和数量交付的零部件； 4.10重要供应商：所有提供减振器内部零部件的供应商； 4.11一般供应商：除重要供应商以外的其他零部件供应商。 5供应商新零部件提交的要求 5.1供应商在以下情况下必须在首批产品供货前进行新零件认可： 5.1.1新供应商提交的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个新的供应商； 5.1.2一种新的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个合格的供应商； 5.1.3对以前提交零部件不符合的纠正； 5.1.4由于设计记录、规范或材料方面的工程更改引起零部件的改变； 5.1.5使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、铸模、模型等，包括附加的或替换 用的工装； 5.1.6和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的加工方法； 5.1.7和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的材料； 5.1.8在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产； 5.1.9生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；
供应商质量监控管理办法 编制： 审核： 批准： 2012-9-18发布 2012-10-1实施西安航天XX控制股份有限公司XX事业部 供应商质量监控管理办法
一．目的 对供应商的质量状况进行实时监控，帮助供应商提高零部件质量，并建立供应商供货的信息数据，以优化XX事业部的供应商资源。 二．范围 适用于航天XX流体控制股份有限公司XX事业部所有合格供应商的监控。 三．职责 XX事业部质检部负责对供应商的考核评分，每季度将评分结果报事业部经理、主管副总及公司质量部。 XX事业部质检部负责供应商质量监控，处理质量投诉和整改措施的跟踪，帮助供应商提高产品质量。 四．供应商考核及监控管理 4.1 质检部建立SMS系统（供应商管理系统）对供应商进行FPY&PLKZ&EMKZ的评分（见供应商质量 监控表）: A、FPY 计算： 所有失效件的总合 FPY = × 100% 采购件数量 说明: 所有失效件总和=在XX事业部发现的失效件数量+0Km 的失效件数量+售后投诉件数量 在XX事业部发现的失效件数量： - 在来料检验时发现的 - 在生产过程中发现的 - 在挑选时发现的 - 返修零件 B、PLKZ 计算 PLKZ = 1×S + 2×W + 3×M + 4×F + 5×K 说明： S = 让步接受次数 W = 进货检验判退次数 M = 警告次数（针对判退物料处理缓慢的情况）
F = 生产线或成品库投诉次数 K = 客户或售后投诉次数 C、EMKZ计算 EMKZ = (1×S+1×V+2×U+3×A+5×T+3×R)/递交样品的次数 说明： S = 样品带条件认可次数 V = 样品或文档未在规定的期限内递交次数（但XX事业部不需为此采取特别的整改措施） U = 样品递交数量不符和/或文档不全次数 A = 样品被拒绝，需要重新递交新样品的次数 T = 与A或V类似，但已对XX事业部的批产造成影响，需采取特别的整改措施 R = 反复递交次数（样品重新递交） 备注：单次递交，存在多种不符的，只记录一次（记录加权系数最高的不符合，如有重复递交加上R）。 4.2 供应商监控管理 A、提醒 月度监控质量单项得分，有1个月低于60分；或有1个月的FPY异常高于去年平均值，质检部质量工程师应该与供应商联系，了解情况，并要求其改善，提交8D报告。 B 、现场检查 当年月度监控质量单项得分连续2个月或累计3个月低于60分；或连续2个月或累计3个月的FPY异常高于去年平均值，质检部相应工程师应该上报质检部经理，并赶赴供应商现场作过程审核（针对相关产品），之后提交审核报告和8D报告给质量工程师和采购部经理。 C、供应商高层检讨 每个季度，对于PLKZ得分最高的三个供应商，由采购部安排请其总经理来XX事业部，与质检部及采购部经理当面阐述问题产生的原因及相应的整改措施。 D、警告 如被发现有下述情况之一者，需并上报XX事业部经理，由质检部相关工程师对该供应商发出书面警告通知，并直接扣货款2000元人民币。 （1）月度监控得分连续三个月或累计4个月低于60分，且整改无效。 （2）未经XX事业部书面同意，供应商擅自改变产品的设计、制造设备、模具、工装、夹具、检具、工艺、材料、生产场地、包装、分供方或其他与生产有关的要素。 （3）违反采购合同中的工业产权条款及保密条款。
军区雁乐家苑职工经济适用住房项目9#10#11#12#楼工程工程质量管理手册 编制： 审核： 审批： 建工集团总公司军区雁乐家苑项目部 二〇一三年三月
1、目的 为了更好地贯彻实施GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准、建工集团总公司方针和质量目标，确保工程质量符合设计、施工规及标准的要 求，实现工程的合同目标，保证工程正常的使用功能，提高工程的质量管理水平，使陕建集团质量管理体系运行有序、有效、受控，争创优良工程、名牌工程，树立企业良好的信誉和社会形象。贯彻执行陕建集团“科学管理、持续创新、诚信守约、构筑精品”的质量方针和实现陕建集团单位工程竣工一次交验合格率100%，优良率为70%”的质量目标。 2、围 适用于陕建集团所属的各项目部、分包方及联营合作单位所承接的工程项目。 3、术语和定义 采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》和陕建集团质量手册中有关的术语和定义。 4、工作程序 4.1. 质量检查 4.1.1. 检查制度 严格执行“陕建集团质量、安全、文明施工检查制度”。 4.1.2. 要求 a) 质量检查依据陕建集团“程序文件”（第A版）和国家、行业和地方有关规及标准进行质量检查、评审。 b) 陕建集团所属各项目应按照集团质量管理制度及项目质量保证计划
进行质量管理。 c) 对检查出的不合格项或严重下合格项，必须按照《不合格品控制程序》有关规定进行返工或返修，并执行《质量改进控制程序》 4.1.3. 质量检查的工作容: a) 业资料:施工组织设计或施工方案；定位放线记录；验槽记录；自检、互检记录；技术复核记录；检验和试验资料;材料质保资料；隐蔽验收记录；质量评定；QC小组活动计划及活动记录；质量事故及处理记录等。 b) 现场实地检测： 模板：模板的支撑系统，模板的截面尺寸、平整度、垂直度、标高、拼缝等。钢筋：现场检查钢筋级别、规格、数量、加工形状、焊接、间距、搭接、锚 固长度等。 砼：配合比、计量、搅拌、坍落度测试、施工缝留置、砼养护（含现场构件及试块）、结构部位、构（配）件的实测实量。 砌筑质量：砂浆计量、试块成型、数量、养护、皮数杆、砂浆饱满度、平整度、垂直度、灰缝平直度、拉结筋埋设及组砌方法等。 门窗：材质、门窗固定、安装位置、开启方向及灵活程度、垂直、对角线、嵌缝及油漆等。 饰面：材质、色差、拼图、平整度、垂直度、接缝及空鼓。 木装修：材质、含水率、龙骨固定、面板拼装花纹及色泽、拼缝高差、平整度、有无松动。 工程质量管理手册版本状态：A 屋面：基层清理、搭接方向及宽度、洞口及排泄口处理、泛水面层有无起鼓、分仓缝留设及处理、排水坡度检查。 给排水、卫生器具安装：管道的管卡设置及固定、管道接头的渗漏检查、钢
德国汽车工业质量管理 供应商选择 质量保证协议 生产过程和产品认可 批量供货质量表现 1998年第三次修订本 Quality 供应商质量保证 Assura nee of Supplier
供应商质量保证 供应商选择质量保证协议生产过程和产品认可批量供货质量表现 1998 年第三次修订本
德国汽车工业联合会VDA )
责任排除 VDA “汽车工业中的质量管理”是适用的指导路线。使用者有责任保证其在各特定情况下的正确使用。 VDA 考虑工艺状况、发布时的现状。根据VDA 指导路线，任何人都要为自已的行为负责。每个人的行为自负风险。特此排除VDA 以及发布VDA 指导路线所涉及人员的责任。 在VDA 指导路线应用过程中，发现错误或误译，立即通知VDA ，使任何可能的错误可得到及时纠正。 参考标准 引用标准章节需得到DIN DEUTSCHES INSTITUT FUR NIRMUNGE.V （德国标准化协会）的许可，标准通过DIN 编号和发布日期进行识别。 最新版本限定了标准的使用。最新版本的获取途径：出版商BEUTH VERLAG GMBH ，10772 BERLIN 。 版权 整个出版物受版权保护。任何末经VDA 允许的超出版权法界限的使用，都是未经认可的、是非法的，这尤其适用于出版、翻译、电子系统的缩微拍摄、保管和处理。 、尸■、亠 前言 汽车工业中采购活动与生产定位的国际化需要相应的全球性质量管理标准。 使用方与供应商之间比较亲密的合作关系是进行全球竞争的必要前提。 使用方与供应商之间的亲密合作通过协议进行约定。本书对这一项目有评论和建议。 “汽车工业质量管理”系列中VDA 卷2 1975 第1 版，有如下内容：评价供应商质量能力的指导路线，首件样品测试和进货环节的质量评价。 在VDA 卷2 1995 第2 版中，以基本表格的形式描述了批量供货质量表现和首件样品测试的评价方法。为与汽车工业的国际性质量管理标准达到同步，出现了现在的第三版本。
提升供应商质量管理方案 1.目的 确保供应商提供的物料满足XXXX建设对物料质量的要求，推动供应商持续改进，促使供应商过程能力不断提高,从而达到双赢。 2.范围 限于2015年入围并提供物料的供应商，不涵盖服务和施工供应商，不涵盖XXXXXXXXX供应商。 3.职责 3.1 管理组职责 供应商质量管理的策略规划和方向指引，提供必要的资源，指导和支持工作组的工作；组织工作组开展活动并对工作组的活动计划或总结等重要事项进行决策；协调或帮助工作组解决在开展活动时遇到的内部或外部障碍。3.2工作组职责 审查供应商产品的型式试验和产品认证情况、设计（图纸和技术协议的转化）和工艺（设备能力、工艺流程、作业方法等）能力及变更控制的管理情况；（技术人员） 审查供应商资信情况、财务三表和融资等财务运作能力；（财务人员）
审查供应商的生产能力、生产周期、成本控制和服务政策；（采购人员） 审查供应商的质量管理体系建立和执行情况；（体系人员） 审查供应商的重点过程质量控制情况，如：来料、过程、成品质量控制；人员培训和资格；设备点检、维护和保养；检测仪器或设备的检定校准；现场作业文件；半成品或成品的贮存和防护、标识和追溯；不合格品或异常处理等。（质量人员） 对供应商的审查结果做出评定或总结，必要时对部分供应商进行有针对性的辅导。 4.管理方案 4.1启动 4.1.1编写质量提升管理方案 由安全质量部编制供应商质量管理提升方案，报送部门主管审核确认无误后，由相关部门进行会签，确认无误后，报送公司领导签字发布。 《供应商质量提升管理方案流程图》见附件。 4.1.2成立管理组和工作组 经公司授权成立供应商质量管理组，由公司领导担任管理组组长，主管质量工作的副总任副组长，成员由质量