2阀门质量控制系统、环节和控制点一览表附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
,设计系统，第 37 页共 46页
控制环节控制点
序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别
设计人员配备数量、专业和人员资格满足要求 R 厂长设计人员名单 1.1 工作环境办公室、资料室面积满足要求 R 厂长固定资产台账 1.2 设计1 检查资源设备和设施计算机、复印机、晒图机等满足要求 R 厂长设备台账 1.3 设计资料设计规程、规范和相关软件满足要求 R 技术主管设计资料清单
1.4
策划依据设计任务书的充分性、适宜性 H 技术主管设计任务书 2.1 设计2 检查策划输出阶段和职责划分，评审验证安排 H 设计责任工程师设计方案、计划策划 2.2
输入的充分性产品功能、法律法规、类似设计等 W 技术主管设计任务书等
资料 3.1 设计3 审查输入的适宜性要求是否清楚、完整，不应有矛盾 W 技术
主管设计任务书等资料输入 3.2
输出的充分性产品特性、接收准则、采购生产要求 H 设计责任工程师图
纸、技术文件 4.1 设计4 检查输出的适宜性满足设计输入的要求 H 设计责任
工程师图纸、技术文件输出 4.2
评审的充分性对各设计阶段进行评审 W 技术主管评审记录 5.1 设计5 检查评审的适宜性识别问题并提出必要的措施 W 技术主管评审有关措施记录评审5.2
验证的有效性验证方法、过程 W 技术主管验证记录 6.1 设计6 检查验证结果验证结果及有关措施的落实 W 技术主管验证有关措施记录验证 6.2 确认的及时性在产品交付前确认 W 技术主管确认记录 7.1 设计7 检查确认的有效性确认的方法、存在问题的处理 H 设计责任工程师确认有关措施记录确认 7.2
更改过程控制更改的评审、验证和确认安排和落实 W 技术主管更改控制记录 8.1 设计8 检查更改更改评审结果更改评审结果及有关措施的落实 H 设计责任工程师确认有关措施记录 8.2
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,材料系统，第 38页共 46页
控制环节控制点
序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别
评价准则:包括生产、质保、检测能力、交付材料、工艺和焊接责任工供方评价表、合格供方名1.1 供方选择、评价 H 期、价格等, 程师，采购部部长, 单, 1.2 供方控制产品和服务质量跟踪，再评价, H 同上跟踪及再评价记录材料审核1 采购批准采购信息的充分性，包括规格、型号、材质、1.3 采购信息 R 工艺、焊接责任工程师, 材料采购计划标准、技术条件和数量等
1.4 合同签订与审批重要及大宗物资合同签订、审批 W 总经理购货合同
质保书、合格证、出厂检验等资料齐全，数据检验员、材料责任工程材料质量证明文件和资2.1 质量证明文件 R 准确符合要求, 师, 料
材料2.2 一般质量检查规格、型号、外观质量、数量等, R 检验员材料验收入库通知单 ,外2 检查材质复验、铸件理化性能与标准的符合性, 材料、检验责任工程师, 委托单、理化检验报告, 协件,2.3 W 无损检测铸件与标准的符合性无损检测责任工程师无损检测报告验收
入库通知单、材料标识 2.4 材料的标识产品和监视测量状态标识 R 检验员
跟踪卡, 3 代用会签材料代用的审批设计、材料、工艺、焊接工程师会签 H 材料计划员材料代用申请单 4.1 材料贮存贮存环境、分类、分区、隔离要求, W
仓库保管员仓库物资贮存存置图贮存定期4.2 材料保管账卡物相符，定期盘
点，标识完好, H 仓库保管员台账、标识卡和实物 4 保管检查发放 4.3 材料发放标识移植，发料及可追溯性记录齐全 R 仓库保管、检验员产品材料标识跟踪
卡 5.1 生产外协外协供方评定、签订合同、现场检验, R 工艺、检验责任工程师, 合格供方名单、外协合同外协5 检查外包 5.2 检验外包供方评定签约，现场
审核、检验报告, R 工艺、检验责任工程师, 合格供方名单、外协合同附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
,工艺与工装系统，第 39 页共 46页
控制环节控制点
序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别
1.1 设计图纸按标准、顾客要求转换成图纸 R 设计责任工程师图纸 1.2 图
纸审核尺寸、工艺性、标准化审核 R 工艺责任工程师图纸工艺审核根据设
备、人员素质编制专用、通用文件1.3 工艺文件编制 R 工艺责任工程师公司有
关通用和专用工艺文件批准工艺文件控制 1 图纸、工艺文件工艺文件的可行性、经济性进行审查1.4 W 技术主管图纸、工艺规定、工艺卡审批批准
1.5 工艺文件更改更改理由确认、相应技术措施 R 工艺责任工程师工艺文
件更改通知单工艺
文件工艺责任工程1.6 工艺监督在工艺实施过程，监督工艺执行情况 R 各
种检验记录更改师、检验员
2.1 工装设计先进性、可靠性、经济性 R 工艺责任工程师工装图纸 2.2 工
装设计审批对工装设计图纸进行审核批准 W 技术主管工装图纸审核 2 工装批
准工艺责任工程控制 2.3 工装管理建立台账、编号标识、定期检查 R 工装、模具台账和实物检查师、保管员
2.4 工装验证验证可靠性、精密度、变形情况, W 工艺责任工程师工装验证记录、模具返修和报废单
关键工序、特殊人员资格、设备能力、工艺作业文件员工培训记录、操作证、设备检查认可记3.1 W 工艺责任工程师过程的确认, 录，批准的工艺文件产品场地清洁、无粉尘、通风良好、通道 3.2 作业环境控制 R 技术主管有关规章制度 3 制造检查畅通、“三区”管理过程安全操作规程、环保、工业卫生、三3.3 安全和文明生产 R 技术主管有关规章制度废排放和噪声控制、设备定置管理,
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,焊接系统，第 40页共 46页
控制环节控制点
序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别
1.1 焊材验收质量证明书、外观检查 R 焊接责任工程师、检验员焊材入库通知单 1.2 保管焊条库环境温、湿度控制 R 保管员、检验员焊材库温、湿度记录焊接1 1.3 审批烘干烘干设备、工艺和焊材标识控制 R 保管员、检验员焊材烘干记录材料
发放、回收记录控制、回收及不合格1.4 发放与回收 R 保管员、检验员焊材领用回收记录焊条控制
2.1 WPS编制正确性、合理性、先进性、经济性 H 焊接责任工程师焊接工艺规程、工艺卡工艺2 审核 R 文件 2.2 WPS贯彻实施现场指导，正确实施焊接责任工程师焊工作记录
3.1 工艺评定指导书内容齐全、准确、具有可操作性 R 焊接责任工程师工艺评定指导书
无损检测、理化责任工程3.2 评定试验试验记录的真实性、有效性 R 无损检测、理化报告工艺师 3 审批评定
3.3 评定报告审批资料齐全、正确 H 焊接责任工程师焊接工艺评定报告
焊工通过培训考核、持证上岗，日常业绩4 4.1 审查培训及日常管理 H 焊接责任工程师持证焊工一览表、焊工焊绩记录管理管理
焊接设备维护、仪表设备维护保养情况、设备完好率、电5 5.1 检查 W 设备、计量责任工程师完好率、检定合格证设备检定流、电压、气体流量计周期检定
焊工标识、焊焊工标识或记录、外观质量记录和确6.1 R 有证焊工、检验员焊工工作记录、检验记录缝外观检查认, 焊接6 检查 6.2 作业焊缝返修按工艺返修 R 焊接责任工程师焊接返修规程、记录 6.3 超次返修分析原因，制定可靠返修工艺 H 焊接责任工程师超次返修工艺和返修记录,
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,无损检测系统，第 41 页共 46页
控制环节控制点
序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别
无损检测培训按锅炉压力容器无损检测考核规则，进行培资格证书、NDE人员1 1.1 质控人员人员资格 R 无损检测责任工程师审查训、考核，取得PT、RT资格的?级人员一览表资格
外协单位及人员外协单位的资质，包括设备、经历和质量情况，外协单位、NDE人员2.1 W 无损检测责任工程师资质人员的资质，工作经历的资格证书复印件 2.2 无损检测工艺无损检测工艺的适用性、审批情况 R 无损检测责任工程
师 NDE技术规范无损检测评价 2 外协控制 2.3 探伤设备、设施探伤设备、设施的鉴定情况 R 无损检测责任工程师设备台账、鉴定记录
外协供方选择、选择和评审的准则、合格外协供方名单，外协无损检测责任工程师外协供方选择和评审2.4 H 评审与签约协议, 技术主管的准则、合格供方名单 3 3.1 NDE委托审核 NDE委托委托手续、委托要求的充分性、适宜性, R NDE责任工程师 NDE委托单 4.1 NDE实施对外协单位NDE实施情况进行检查 W NDE责任工程师检查记录
对底片、报告复评和检4.2 底片及报告对底片进行复评、对报告进行审核 R NDE责任工程师检查查的记录 4 NDE实施审核
底片及报告的保复核DNE记录、报告、底片的完整性和正确NDE责任工程师、技NDE存档文件清单、4.3 R 存性，贮存环境的符合性, 术主管环境控制记录, 附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
,热处理系统，第 42 页共 46页
控制环节控制点
序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别
供方评价与选择准则、供方能力调查、供方调查、评价、质量跟踪、1.1 供方评价与选择 W 热处理责任工程师评价、质量跟踪、再评价, 再评价腾记录热处理供方的确确定热处理供方、编制合格供方名单热处理责任工程师合格
供方名单、热处理外协合评价 1.2 H 1 外协定与签约、热处理外协合同的充分性和有效性技术主管同控制
热处理温度时间曲线、工件检1.3 记录审核评价热处理温度时间曲线、工件
检验记录 R 热处理责任工程师验记录, 2 2.1 委托审核热处理委托委托手续、委托要求的充分性、适宜性, R 热处理责任工程师 NDE委托单
热处理工资格证书、热处理操3.1 热处理实施对热处理实施情况进行检查 R 热处理责任工程师作记录、工件检验记录
质量证明文件的质保书、合格证、出厂检验等资料齐全，质保书、合格证、出厂检验等3.2 R 热处理责任工程师审核数据准确符合要求, 资料热处理3 审核实施对热处理件进行抽检，查是否与要求相3.3 热处理件复检 H 热处理责任工程师抽检记录符合
检查记录、报告，环境控制记3.4 记录评价、归档记录的正确性、完整性、贮存环境, R 热处理责任工程师录
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,质量检验系统，第 43 页共 46页
控制环节控制点
序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别
编制和准备检检验规程编制的适宜性、有效性，图纸、标1.1 R 检验责任工程师阀门有关检验规程验文件准和工艺文件准备充分性
1.2 编制检验表单控制有效满足检验要求，方便生产 R 检验责任工程师检验有关表单、卡检验审查1 准备检查计量器具的选计量器具的精度符合测量要求、计量器具的1.3 R 计量责任工程师合格证、检定记录择和检定周检情况
1.4 人员配备能力、实践经验及持证情况 R 厂长检验人员名单
进货、原材料验收及质量证明书、出厂资料、规格、型号尺寸核检验员、理化责任工程入库验收记录、理化复验报2.1 H 外协审批复验对，材质理化试验复验师告 2 产品检查 2.2 外协件检验外观及理化抽样试验合格后，提货和验收, R 检验员检验记录检验
产品材料标识跟踪卡、 3.1 下料检验材质、规格型号、尺寸、标识 H 检验员检验记录过程3.2 首件检验尺寸、光洁度、标识、防护 R 操作人员首件自
检记录 3 检查检验 3.3 另部件检验尺寸、光洁度、标识、防护 R 检验员另部件检验记录 3.4 总装检验与图纸要求的符合性、配合、操作性 R 检验员总装检验记录 4.1 水压试验密封性、动作可靠性 H 检验员水压试验报告 4.2 油漆油漆的颜色、品种、漆厚，油漆防护 W 检验员油漆检验记录成品审批4.3 印标记厂标、产品标识、安全及认证标记 W 检验员实物检验检查标识、隔离、记录、报告、评审、处置、再检验员、检验责任工程4.4 不合格品处理 H 不合格处理报告、记录 4 检验。师、技术主管
检验员、检验责任工程4.5 包装包装标识、装箱单、产品防护 W 成品检验记录、包装单师出厂审批
检验检查各种验收单、检验记录、理化试验报告、NDE成品检验记录、出厂资料检4.6 出厂文件 W 检验责任工程师记录、热处理、焊接检验记录、合格证验记录
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,理化试验系统，第 44 页共 46页
控制环节控制点
序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别
供方评价与选择准则、供方能力调1.1 外协单位选择与评价 R 理化责任工程师供方能力调查表查、评价、质量跟踪、再评价, 理化评价 1 试验确定理化试验供方、编制合格供方名理化责任工程师、业务控制 1.2 外协单位确定与签约 H 合格供方名单、外协合同外协单、理化外协合同的充分性和有效性主管
1.3 试样验收、报告审核试样验收、理化试验报告的审查 R 理化责任工程师试样、报告
试验试验项目内容齐全、试样标识方法、2 2.1 检查试验委托单 R 检验责任工程师理化试验委托单委托应达到的标准和要求明确,
试样取样方法和部位、试样的数量、加工3 3.1 检查试样检查 R 检验员图纸及实物制备尺寸符合要求
4.1 理化试验按标准方法进行试验、原始记录齐全 R 理化试验人员理化试验原始记录
试验 4.2 试验报告评审数据齐全、结论准确 H 理化责任工程师理化试验报告 4 检查报告
4.3 试样、报告归档力学性能试样、试验报告及时归档 W 理化责任工程师试样、报告
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,设备系统，第 45 页共 46页
控制环节控制点
序号控制控制
名称名称控制内容责任人见证资料
形式类别
合格证、说明书、安装调试记录
1.1 采购与验收采购与验收、安装调试控制, R 设备责任工程师
等资料
设备台账、档案建立的及时性、完整性、
1.2 建立档案与台账 R 设备责任工程师设备台账、设备档案
准确性,
年度检修计划的充分性、适宜性及编、审、设备责任工程师、设备年审、维修、保养、计划、1.3 设备检修计划与实施 R
批控制,检修计划实施的有效性, 设备维修人员维修记录
设备检查
1.4 设备操作人员培训、考核取证情况、持证上岗, R 设备责任工程师培训记录、设备操作证
管理验证
1 1.5 维护保养设备例保、一保、二保情况及记录, R 操作、维修人员设备状况及记录
精密、大型、关键性设备，特殊过程使用
精密、大型、关键性的设备完好率控制，焊接、热处理、探伤、
1.6 H 设备责任工程师设备维护记录、检定合格证
稀少设备的控制焊材烘箱和液压设备的随机表计仪器的
检定等,
1.7 设备专管、完好情况专管率100%、完好率85%以上 W 设备责任工程师设备完好率、专管率统计资料
附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
,计量系统，第 46页共 46页
控制环节控制点
序号控制控制
名称名称控制内容责任人见证资料
形式类别
设备台账、档案建立的及时性、完整性、
1.1 建立档案与台账 R 计量责任工程师计量器具台账
准确性,
采购与验收控制，合格证、校验检定证书
1.2 采购与验收 R 计量责任工程师合格证
资料验收,
计量设备的编号与标识、周检计划的编计量编制
1.3 计量设备的周检策划 R 计量责任工程师周检计划
制、审核, 1 装置审核
管理巡检 1.4 计量设备的检定送检机构的确定，检定证书的获取保存 H 计量责任工程师检定合格证
对偏离校准状态的计量器具的控制，是否计量责任工程师、不合格计量器具处置记录、检验1.5 不合格计量设备控制 W
重新评价其检验和测量结果的有效性, 质检责任工程师和测量结果量的评价记录
使用、保管、搬运及使用、搬运方法正确性、保管的有效性及计量设备使用和管
1.6 R 操作规程说明书、保管贮存记录
贮存环境贮存环境的控制理人员
机电工程质量控制点 B.1室内给水管道安装工程 1.【控制点】 (1)暗装冷热水管道渗水。 (2)吊顶内管道滴水。 2.【预防措施】 (1)暗装于墙内或吊顶内的管道一定经试压合格后，方可隐蔽，且尽量无接头。 (2)对吊顶内管道，一定要做好防结露措施。 B.2室内排水管道安装工程 1.【控制点】 (1)排水管道倒坡。 (2)地漏过高或过低，影响使用。 (3)管道堵塞。 (4)直埋管道渗漏。 2.【预防措施】. (1)立管T、Y形三通甩口不准，或者其中的支管高度不准，导致倒坡。 (2)标准地坪找准后，低于地面2cm，坡向地漏。 (3)管道立管安装完毕后，应将所有管口封闭严密，防止杂物掉入，造成管道堵塞。 (4)防止管基不密实，受力不均，导致管道不均匀下沉。故管基础要坚硬，另外应检查管道是否有砂眼。 B.3室内采暖安装工程 1.【控制点】 (1)采暖热水干管运行有响声。 (2)采暖干管，分支管水流不畅。 (3)散热器不热或冷热不均。 2.【预防措施】 (1)采暖热水干管主要质量缺陷是干管运行时管内存有气体和水，影响水、汽的正常循环，发出水的冲击声。预控方法是采用偏心变径，而不是同心变径，在热水采暖系统中，保证管壁上平，
蒸汽采暖系统保证管壁下平即可。 (2)采暖分支管道若采用羊角弯式连接，分支管内会出现阻力，水流不畅。正确分支管道采用900弯分支连接，即可避免水流不畅。 (3)防止管道内和散热器有杂物，而影响介质流向的合理分配或者防止散热器或支管倒坡。 B.4采暖与卫生设备安装工程 1.【控制点】 (1)焊接错口。 （2)管道设备内有脏物，有堵塞和壳卡现象。 (3)冬季水压试验后有冻坏设备、管道现象。 2.【预防措施】 (1)焊接管道错口，焊缝不匀，主要是在焊接管道时未将管口轴线对准，厚壁管道未认真开坡口。 (2)冲洗未冲净，冲洗应以系统内最大压力和最大流量进行，出口处与入口处目测一致才为合格。 (3)冬施水压试验后，必须采取可靠措施把水泄净。 B.5消防管道及设备安装工程 1.【控制点】 (1)喷洒管道拆改严重或喷洒头不成行，不成排。 (2)水泵接合器不能加压。 (3)喷洒头不喷水或喷水不足。 (4)水流指示器工作不灵敏。 2.【预防措施】 (1)各专业工序安装无统一协调，应与风口、灯具、温感、烟感、广播及装修统一协调布臵。 (2)注意单流阀不要装反，盲板一定要拆除；阀门均处于开启状态。 (3)安装喷头前消防喷洒系统一定要做冲洗或吹洗，以免杂物堵塞。 (4)防止安装方向相反或电接点有氧化物造成接触不良。 B.6室内蒸汽管道及附属装臵安装工程 1.【控制点】
检测结果质量控制程序 1 目的 为保证检测结果的准确可靠，全面检查实验室的检测能力，验证检测结果的准确性和可靠性，为管理者和 客户提供足够的信任度，特编制本程序。 2 范围 适用于中心内部的各项质量控制活动及参加外部的质量控制活动。 3 职责 3.1 技术负责人负责质量控制活动计划的审批,并组织质量控制计划的实施，对计划结果进行评审。 3.2 各检测室技术负责人负责质量控制计划的制定。 3.3 监督员负责检测过程的监督。 3.4 检测人员负责按要求实施质量控制计划。 4 工作程序 4.1 中心的质量控制计划包括内部质量控制和外部质量控制，根据有证标准物质的来源情况、检 测的特性和范围以及人员的多少来制定内部质量控制计划。 4.1.1 内部质量控制计划所采用的技术可包括，但不限于： （1）在日常分析检测过程中使用有证标准物质或次级标准物质进行结果核查； （2）由同一操作人员对保留样品进行重复检测； （3）由两个以上人员对保留样品进行重复检测； （4）使用不同分析方法（技术）或同一型号的不同仪器对同一样品进行检测等。 4.1.2 外部质量控制包括参加实验室间比对或能力验证。 4.2 编制的“质量控制计划”可包括两部分：一是内部质量控制计划，二是外部质量控制计划。 4.2.1 内部质量控制计划的内容可包括： （1）计划控制项目及控制方法； （2）控制频率/时间； （3）控制结果的记录方式； （4）计划评价的时间（时机）； （5）控制结果的评价准则；
（6）控制实施责任人； （7）评审/评价栏。 4.2.2 外部质量控制计划（参加能力验证和实验室间比对） （1）比对实验项目，目的、发起单位、参加单位； （2）样品准备与分发、样品保管、运送要求； （3）比对的实验方法、依据； （4）进行比对的时间、频率； （5）比对结果的分析方法，可根据具体需要选择分析方法； （6）检测质量制定准则。 4.2.3 质量控制计划的制定 在技术负责人组织下，技术部根据监测的具体情况，专业范围、技术特点选择适宜的控制方法，制定年度的内部质量控制计划。外部控制计划由技术部组织相关技术人员进行编制. 4.2.4 质量控制计划的审批 质量控制计划由中心技术负责人审批后，由各检测室具体实施。 4.3 质量控制计划的实施 4.3.1 技术负责人组织人员实施内部质量控制计划，对相关项目结果质量进行控制，做好控制 记录，并对控制结果的数据分阶段进行分析评价，如果发现异常或出现某种不良趋势，应及时查找影响原因，根据原因分析，采取相应的预防措施或纠正措施。 4.3.2 技术部根据外部质量控制计划的要求，组织相关人员参加能力验证计划；负责联系、协 调各部门参加实验室间比对计划，并负责比对结果的分析评价，填写“比对、验证活动记录”。 4.3.3 对执行质量控制计划过程中出现的不符合或经分析认为可能存在的隐患，执行《不符合 检测工作控制程序》、《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》，采取相应的预防措施或纠正措施。 4.3.4 在控制过程中，可采用适当的统计技术，对一些项目进行连续或多次的控制，对其结果 进行分析，从中及时发现可能出现的变异性，检查其质量可否得到保证。 4.3.5 在实验室间比对活动中，若检测结果分析存在离散现象严重时，由技术负责人组织相关 人员，对该项目进行综合评价，找出影响结果的原因，按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。 4.4 质量控制计划实施的有效性评价 4.4.1 内审组组织相关人员就质量控制活动实施的有效性进行评审。经评价发现计划有不相适 应的部分，查明原因，并重新对控制计划进行调整，经中心技术负责人批准后实施。
目录 1、目的 2、适用范围 3、术语及缩略语 4、组织机构与岗位职责 5、工作程序 5．1 生产过程控制 5．2 材料控制 5．3 修理及调校状态标识 5．4 修理及调校用设备控制 5．5 不合格品控制 5．6 安全控制 5．7 包装及运输 5．8 文件控制 5．9 人员资格及培训 6、参照文件 7、常用表格 8、设备仪表清单
阀门检维修质量控制手册 1、目的 为规范工业阀门检维修作业，保证检测、维修质量，制定本质量控制手册。 2、适用范围 本手册适用于由本公司承担的海上及陆上工业阀门的检测及维修。 3、术语及缩略语 维修：对阀总成进行的不改变材质及结构的恢复其功能的作业。 检测：使阀在规定压力下开启及回座的调整过程。 拆卸：将阀门，或相应装置，从使用它的设备上脱离开来的作业。 解体：将阀门总成、分解成零件的作业。 鉴定：对阀门零件状态，做出好、坏判断，并提出处理措施的工作过程。 修理：使功能失效的阀门，恢复其功能的作业。 修复：对业已损坏的工件，采取措施，恢复效用的作业。 阀门：一种自动阀门，他不借助任何外力而是利用介质本身的力来排出一额定数量的流体，以防止系统内压力表超过预定的安全值。当压力恢复后，阀门再行关 阀并组织介质继续流出。 本过程所用其它质量术语均采用ISO 8402-94中的含义。 4、组织机构与岗位职责 4．1 组织机构 公司设立在主管经理领导下的阀门测试、维修工作站，组织机构图如下：
4．2 岗位职责 4．2．1 站长 a、对阀门的检测、维修质量负全责； b、落实与其服务能力相适应的机构和资源； c、负责本手册审批、确定发放与实施范围； d、对实施过程中存在问题及时采取纠正措施。 e、组织安全阀维修、调校人员的培训。 4．2．2副站长 a、负责生产任务的协调与安排； b、组织质量手册的编制与修订； c、就阀门在检维修过程中发生的问题与用户进行联系沟通； d、协助站长开展各项工作。 4．2．3安全监督 a、负责安全生产管理制度的制定； b、对作业过程中的安全隐患、危险源点进行分析、贯彻； c、定期进行安全检查、监督、宣贯；
内部质量审核控制程序 1.目的 定期开展内部质量体系审核，确保企业质量体系的符合性、有效性。 2.适用范围 适用于本企业内部质量体系审核。 3.职责 3.1管理者代表负责制定“年度审核计划”，并监督实施，任命审核组长，审核员，并规定其职责，质生 产技术部配合管理者对纠正和预防措施组织实施和跟踪验证。 3.2审核组长负责编制“内审计划”，报管理者代表批准后实施。 3.3各相关部门参与内审活动，并对部门的不合格项制定纠正措施，并予以实施。 4.工作程序 4.1内审频次和计划编制 4.1.1管理者代表于年初编制“年度审核计划”，报总经理批准后实施。 4.1.2内审应在一个年度内对企业各要素职能至少覆盖一次。 4.1.3下列情况增加内审次数： a）企业出现严重质量问题。 b）顾客重大投诉。 c）质量体系复审或认证证书有效期满前。
d）社会环境或市场发生重大变化。 e）本企业认为有必要时。 4.1.4“年度审核计划”的内容包括审核目的。范围、依据和时间安排。 4.2审核准备 4.2.1管理者代表聘任具有内审员资格的人员组成审核小组，任命审核组长。 4.2.2审核组长根据“年度审核计划”编制本次“内审计划”，报管理者代表审核后实施，如属（4.1.3） 的情况，计划应涉及全部要素和部门。 4.2.3审核组长将审核任务分配到每位审核员，审核与被审核部门的质量活动吴直接关系。 4.2.4审核员根据分配任务按要素或部门编制“检查表”，叫审核组长审批、 4.2.5审核组长要准备好质量体系文件，执行标准和其他有关资料。 4.2.6审核组长将内审计划提前5天通知有关部门，约定审核时间，并确定部门陪同人员。 4.3现场审核 4.3.1审核组长主持召开首次会议，审核计划确定出席人员应到会并签字，首次应说明审核目的、范围、 依据、程序和日程安排。 4.3.2根据实际情况，审核小组在陪同人员陪同下，确定对受审核部门按照事先编制的“检查表”内容， 通过交谈、查阅文件和质量记录、通过观察收集客观证据，检查质量体系的运行情况。 4.3.3现场审核时，有审核员对发现的问题作出评定，记录要经有关负责人员进行确认，但不在现场填写 “不合格报告”。 4.3.4审核组在当日现场审核后，应对审核记录进行分析，确定不合格项，对照所选标准及质量手册等， 依据文件编写“不合格报告”
3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因，及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图
3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图
3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图
3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法： 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1．审核证明资料 2．到厂家考察 3．进场材料检验 4．进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图
3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图
XXXXXXXXXX工程 质量控制程序 编制人： 审核人： 批准人： XXXXX项目经理部 二0一0年八月 材料的控制与储存 1. 范围 本文件适合在项目合同的整个执行期间进行现场材料质量控制。 2. 参考文件 XXXXX工程施工及验收规范和有关材料验收标准。 3. 概述 3.1应由材料质量检验员检查全部发往现场的材料，以确保材料没有受损并符合有关材料验收标准，其数量应与定货单和包装清单标出的数量相符。如果发现了破损，应通过现场
采办人员向材料主管及现场监理报告，并做好记录，后者应转而通知业主。 认为可接收的材料应根据材料的专业类别或按照制造商及（或）供应者的建议以妥善的方式储存。材料部门应随时以方便检索的方式保存存货卡片。损毁材料或不能接收的材料的接收文件应列入材料接收报告和质量控制接收检查报告。 以上准则应由材料质量检验员及仓保管员实施。 3.2储存的物资应通过间隔或分散负载的支撑来防止受损，并做出安全防护。在存放时物品不应受到额外的应力，并且不能损坏它的保护性封装。 3.3电器和管道装备应存放在上锁的仓库中，而且应合理存放并附上标签，以便于提取。 3.4所有储存在室外可能会变质或可能因直接暴露在大气中而受到损害的材料，都应被适当覆盖或按照制造商的建议加以保护。 3.5仓库及储放场地应限制没有保管员陪同的人员出入。 3.6收货的负责人有责任根据质量控制、安全、建设或销售商及制造商的要求决定新物资的储存等级，即按要求干燥、通风、易爆易燃物资分别存放。 3.7所有的开关装置、电器、附件、仪表等敏感性物资应封闭存放。在某些情况下应实施空气调节式储存，以使温度、湿度与周围环境无关。 4.质量控制 4.1除经材料主管另行专门规定外，所有的发送货物都应检查发货报告以证实所装的货物运往正确的地点。 4.2全部的装备和器材应经彻底的目测或采用其它方法进行检测，以判断是否有明显的损伤或缺陷。 以木箱或纸板箱包装运到仓库的装备或器材应经开箱检查。使用照像机摄取有关损坏情况的照片。
Q P内部质量审核控制程 序 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
1.目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续性和有效性，及时处理顾客投诉。 2.范围 适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。 3.职责 3.1 管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施。 3.2 内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。。 3.3 各职能部门协助审核组长，配合做好内部审核工作，对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。 3.4 审核结果由审核组长进行评审，并向总经理报告审核中发现的问题。 4.工作程序 4.1 年度审核计划 4.1.2 当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a.组织机构、管理体系发生重大变化。 b.出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。 c.法律、法规及其他外部要求的变更。 d.在接受第二、第三方审核之前。 e.在质量认证证书到期换证前。 f.在产品认证监督检查前。 4.2 审核准备 4.2.2 内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作，内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。 4.2.4 内部审核计划内容包括： a.审核的目的和范围； b.审核依据：ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、 国家有关产品标准等； c.内部审核工作的安排； d.审核组成员及分工； e.被审核部门所涉及到体系要素； f.顾客投诉。 g.认证标志的使用情况； 4.3审核实施 4.3.1 首次会议 4.3.2 现场审核 a.审核员使用编制好的《内部审核检查表》，用它作为审核工具，审核采用的 主要方法是抽样检查，用事实和数据说话，做到客观公正； b.审核员根据《内部审核检查表》作好记录，通过交谈、查问文件、检查现 场、收集证据、检查质量管理体系运行情况记录不符合项事实，并提请受审核科室负责人注意，得到其确认； c.审核员根据现场记录的不合格事实，写出《不符合项报告》。 4.3.3 末次会议 a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到。审核组长主持会议； b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告，报告审核结论，提出完成纠 正措施的要求及日期。
充装工作质量控制程序 1 目的 通过对充装工作质量的控制，以保证本公司的气瓶充装工作的安全。 2 范围 适用于本公司气瓶充装的全过程。 3 职责 3.1公司总经理是气瓶充装工作质量和安全的第一责任人； 3.2技术负责人按照其规定的岗位职责，负责充装工作质量的监督、技术把关。 3.3专职安全员负责充装站的安全检查、监督工作； 3.4气瓶检查员负责气瓶充装前后的检查，保证所充装气瓶以及出站气瓶是合格的； 3.5气瓶充装员负责按照有关安全技术规范和气瓶充装操作规程进行气瓶充装，保证气瓶充装的质量和安全。 4 程序 4.1 气瓶充装前的检查 4.1.1 气瓶检查员按照相关安全技术规范和《气瓶充装前后检查规操作程》的要求，对充装前的气瓶逐只进行充装前的检查并将检查情况记入气瓶充装前后检查记录中。有下列情况之一的，为不合格气瓶，严禁进入充装环节，并记入不合格气瓶处理记录： （1）非本公司自有气瓶或者气瓶档案不在本公司的气瓶； （2）由不具有《气瓶制造许可证》的单位生产的气瓶； （3）气瓶钢印标志中气瓶名称与本公司充装气体不一致的； （4）气瓶外表面颜色标志不符合规定的； （5）气瓶已超过检验有效期或者已到达报废年限的； （6）气瓶外表面存在裂纹、严重腐蚀、明显变形和其他严重外部损伤的；
（7）气瓶存在改装、翻新情况的； （8）安全附件不齐或者安全附件有损伤的； 4.1.2对于新投入使用的气瓶和定期检验后首次投入使用后的气瓶，应用真空泵对气瓶抽真空，直至瓶内真空度达到-80KPa，方可进行充装； 4.1.3瓶内无剩余压力的气瓶，应判明瓶内介质性质。若无异常，可采用4.1.2的方式处理后，方可进行充装。 4.2气瓶充装 4.2.1经气瓶检查员检查合格的气瓶，方能进入气瓶充装环节； 4.2.2气瓶充装员应严格按照技术标准《液化气体气瓶充装规定》和本公司作业指导书《气瓶充装操作规程》，进行气瓶充装作业； 4.2.3每班充装前，充装员应检查充装计量衡器是否在检定有效期内且每班校验一次，校验自动报警及自动切断连锁功能是否完好。 4.2.4充装前，应按充装记录规定内容记录气瓶的有关信息； 4.2.5充装时，应将快装接头与气瓶阀口紧密连接，并在自动衡器上设定充装量，气瓶充装量应不得大于气瓶规定的充装量。缓慢开启气瓶阀门和充装系统阀门，控制充装速度。并在充装过程中，用手触摸瓶身，检查气瓶温度有无异常，监听瓶内有无异常声响。 4.2.6观察计量衡器，在达到规定重量、连锁装置切断气源后，依次关闭烃泵、充装管路阀门和气瓶阀门。 4.2.7向气瓶阀口和阀门与气瓶连接螺口处和瓶阀阀杆处涂抹发泡剂，检查气瓶有无泄漏。 4.2.8用专用的复检衡器对充装量进行复核，其复核的充装量不得超过气瓶允许充装量。超过规定充装量的气瓶，由充装员通过残液回收系统将超出的介质导入至残液罐，并再次复核气瓶的充装量。气瓶的空瓶重量、 满瓶重量和复核重量和实际充装量均应记入充装记录； 4.2.9在气瓶充装期间，安全员或设备管理员应对充装现场、机泵房、储罐区以及管路系统进行巡回检查，防止充装过程中设备故障和系统发生
山东中通钢构建筑股份有限公司 质量成本管理程序文件 一、目的 为降低各项资金费用，实现公司年度目标，在全公司开展质量成本管理，推行质量成本控制办法，结合本公司特点，制定本文件。 二、适用范围 适用于公司各生产部室、车间的质量成本管理 三、定义 （一）、质量成本：为获得顾客满意的质量对组织外部做出质量保证而发生的费用以及没有达到顾客满意的质量而造成的损失。 （二）、预防成本：为预防产品不能达到顾客满意的质量所支付的费用。 （三）、鉴定成本：评价产品是否达到规定的质量要求进行的试验、检验、检查所支付的费用。 （四）、内部质量损失：产品在交付前未能达到规定的质量要求所造成的损失。 （五）、外部质量损失：产品在交付后因未能达到顾客满意的质量所造成的损失。 三、各部门职责 （一）公司领导（总经理、运营副总、QHSE管理部部长）负责审批质量目标。 （二）QHSE管理部 1、负责编制质量成本控制文件，对质量成本进行分析，统计、控制和改进，监督检查各生产部室、车间质量成本统计及控制情况； 2、负责每月对质量成本进行分析，及时向有关领导，部室提供质量成本分析报告； 3、负责质量鉴定成本及预防成本的统计，其中预防成本同人力资源部结合，质量鉴定成本包括QHSE管理部检测设备的费用统计，鉴定费用的统计，及各项试验费用的统计； 4、负责统计本部门质量管理活动所产生的费用。 5、负责核算、审核各部门的质量数据，负责价格、成本的确认、协调各部门数据的真实性； （三）制造部 1、负责统计本部门的质量预防成本及质量管理成本； 2、制造部驻现场人员负责统计现场因质量问题产生的费用； （四）各生产车间 1、负责统计本车间各项质量管理费用，以工段为单位每月统计质量成本，由质量管理人员负责汇总，监督；
产品质量检验流程图 1. 产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险 总经理技术总监质量管理部各生产单位段如果没有规范的产品开始 质量检验标准和操作 审批规范，企业生产的产 品质量就得不到有效 保障 如果对产品质量检验 的每个环节把关不 严，产品质量就会受 到影响，企业形象和 消费者利益也会受到 损害 如果不对产品存在的 审批质量缺陷和问题进行 反思总结，产品的质量 就得不到有效改善， 最终将不利于企业的 长远发展 1 审核制定质量检验标准 2 制定《质量检验 操作规范》 执行质量检验标准 3 原材料检验 4 在制品检验 5 产成品检验 6 编写《年度质检 审核 总结报告》 修订质量检验标准 及操作规范 结束 D1 进行生产 配合工作 D2
D3 2. 产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制 控制事项详细描述及说明
1. 质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求 及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批D1 2. 质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质 量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明 3. 原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行 阶 检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不段 符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 控 D2 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质制 量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问 题并迅速处理，以确保产成品质量 6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及D3 执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见相应建《产品质量管理制度》 关规范《产品质量检验操作规范》 规参照《企业内部控制应用指引》 范规范《中华人民共和国产品质量法》 《产品质量操作规范》 文件资料 《年度质检总结报告》 责任部门及责任人质量管理部、相关部门 总经理、技术总监、质量管理部经理
控制阀生产过程的质量控制 、控制阀的特征 控制阀也被人们称为是调节阀，通常包括了执行机构和阀门两个部分，主要的控制原理就是执行机构通过驱动阀杆阀芯的行动，来改变阀芯和阀座间的流通面积，从而实现控制流体的流量目的。其主要的特征如下：（1）数量比较多。可以看到控制阀是发电厂等使用比较多的控制设备，也是当下电站安全运用中常重要的部分。根据有关数据统计，即便是一个具有两台100 万 Kw机组的电站就会拥有超过3万个的阀门。（2）品种和规格多。 控制阀的种类非常的多，单座阀、双座阀、角阀、偏心旋转阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、套筒阀以及快速切断阀等等。每一种控制阀都拥有其相应的规格和名称，而且所产生的作用和使用的方法也存在着区别。（3）标准严格。由于控制阀在企业当中的重要地位，所以其需要能够保证密封的严格性，以保证阀门不出现泄漏的情况。特别是对阀门的可靠性要求非常的高。控制阀各项技术的要求指标非常严格，需要能够按照具体的标准流程来进行质量上的控制和管理。 二、阀门质量的控制模版 1）原材料问题。需要认真审核看质量说明书是不是与其 实际的使用号码或者尺寸匹配。通过文件、食物以及检验等之后，保证原材料的规格使用不能够低于合同上的要求以及技术上的 保证，这样才能够使用。 2）外观质量检查问题。外观质量检查同样是控制阀检查 的重要工作，主要是通过目视检查的方式，看看外观是不是能够达到要求，避免出现质量问题或者产品缺陷，发现问题或者缺陷时一定要及时加以解决。 3）做无损检测。根据工艺生产的要求，对制造厂生产的 产品进行无损检测，需要逐一的确定所有的无损检测的部位、方法、
比例、标准、级别、人员资质、报告规范性等等，均满足要求的情况下，才能够使用。 4）泄漏检验问题。每一个控制阀都要能够针对其阀门做 好严格的泄漏检测。可以采用充气皂泡或者是氨气的检验方式。 其中氨气检测是比较先进的方法，但是成本相对高一些。通过泄漏检测保证产品符合技术协议的需要。 5）水压试验问题。在水压试验的时候，要能够实现密封 严密的效果，就要在进行试验之前做好仔细的检查，还要能够做好对试验的旁证证明。 三、控制阀制造质量的全过程控制 1.在原材料控制上。在原材料进入企业之后，需要能够根据要求进行逐一的检查，工作人员需要核对设备制造质量监督流程以及相关的梳理工作，同时需要将采购管理的要求告诉有关的供应商。特别是在对制造开工文件进行检查的需要，应当根据采购合同、执行文件、技术协议进行检查，从而全过程的保证原材料
控制程序 ISO程序文件 1目的 对质量管理体系定期进行审核，以验证其是否符合标准要求并得 到有效的实施保持和改进。 2范围 适用于对本公司质量管理体系所覆盖的区域活动和所有要求的内部审核。 3职责 3.1总经理批准年度内审计划 3.2管理者代表审核年度内审计划，任命内审组长，批准内审实施计划。 3.3质检部编制年度内审计划，内审员对内审中不合格项纠正和预防措施的跟踪、验证。 3.4质检部负责内审计划、内审报告的印制分发和内审记录的保存。 4工作程序 4.1 年度内审计划 4.1.1质检部应根据拟审核的区域和活动的状况及其重要程度，结 合以往的审核结果，策划全年内审方案，于每年12月底编制下年度 的内审计划。 4.1.2内审安排可以按滚动式或集中式进行，根据需要，可审核质
控制程序 ISO程序文件 量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可针对若干要求或部门进行专项审核，全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求应不少于一次。 4.1.3当出现以下情况时，由管理者代表任命审核组长编制审核计划，及时组织内审。 组织质量管理体系发生重大变化。 出现重大质量事故或用户对某一问题连续投诉或同一用户连续进行多次投诉时。 法律法规、政策及其他外部要求的变更。 在接受第二、第三方审核之前。 在质量认证证书到期换证之前。 4.1.4内审计划经管理者代表审核，总经理批准后，由质量部发放至各部门。 4.1.5 内审计划的内容包括审核目的、范围、依据、方法、受审核部门和审核时间。 4.2 审核前准备 4.2.1管理者代表任命内审组长，批准内审组成员名单，内审员应经过相应培训、考核合格后，才能担任。必要时内审员可以外聘。 4.2.2内审组长策划内审方案并形成“内审实施计划”，送管理者代表批准，于实施审核前交生产部发放到受审部门和内审员。
1.0目的 通过对管理处物业服务和物业服务提供的质量控制，实现社区安全、完好、整洁、温馨的物业管理服务目标。 2.0适用范围 2.1适用于物业服务结果及过程的测量监视、统计分析和纠正预防的活动。 2.2物业服务质量控制系统包括集团组织的体系内部审核、区域公司组织的内部流程审核、 管理处组织的自检和日常巡查，以及顾客关系风险控制等各项品质管理活动。 3.0职责 3.1集团公司 3.1.1物业分管副总裁负责物业服务质量控制系统的符合性、有效性和适宜性。负责组织管 理处顾客关系风险指数的评估。 3.1.2物业管理部门负责通过PMS/CRM系统、体系内部审核对物业服务质量进行控制；负责 关键顾客回访、倾听顾客声音；负责督导区域公司处理中高度顾客关系风险。 3.2区域公司 3.2.1物业分管副总经理负责物业服务质量控制系统在本区域公司得到全面落实；负责组织 定期内部流程审核工作；负责中高度顾客关系风险管理处的质量改进有效性。 3.2.2物业管理部门负责组织中高度顾客关系风险指数的管理处质量改进工作。 3.2.3品质管理部门负责通过PMS/CRM系统、内部流程审核对物业服务质量进行控制。 3.3管理处 3.3.1管理处经理负责物业服务质量控制系统在本管理处得到全面落实；负责组织实施中高 度顾客关系风险事项的质量改进工作。 3.3.2品质主管负责管理处品质检验、整改跟踪、验证关闭工作。 3.3.3专业主管负责本专业组工作的日常检查和改进工作。 4.0活动描述 4.1质量控制管理流程
4.2集团公司 4.2.1物业分管副总裁应每季度组织一次管理处顾客关系风险指数评价活动，确定管理处顾 客关系风险指数（高度风险、中度风险和一般风险）。 4.2.2物业管理部门应定期对建设单位或业主委员会进行电话回访，并初步评价管理处顾客 关系风险指数。 4.2.3物业管理部门应通过每半年的体系内部审核对管理处进行随机抽查或对重点物业项目 （顾客关系风险指数为中度以上或物业分管副总裁认定的物业项目）进行专项审核。 4.2.4物业管理部门应通过PMS/CRM系统每周对重点物业项目的关键数据进行监视测量。4.2.5物业管理部门应对来自顾客声音（来电、网站、报纸、电视、电台）、内部审核、PMS/CRM 系统、顾客满意度测评，以及关键顾客电话回访的关键监控信息进行统计分析，并以书面报告形式反馈给区域公司。 4.2.6物业管理部门应跟踪重点物业项目质量改进工作（纠正预防和失效补救）进度和效果， 并确认得到有效验证和关闭。 4.3区域公司 4.3.1每年元月份前，区域公司总经理应组织制定本区域公司的质量管理激励方案。 4.3.2区域公司高层应组织被确定存在中度以上顾客关系风险的管理处进行质量改进，并在 整改验证合格关闭后回复集团公司。 4.3.3品质管理部门应每月对管理处进行一次内部流程审核，每天应通过PMS/CRM系统对管 理处进行监视测量。 4.3.4品质管理部门应对集中入住物业项目依据《前期工作管理要求》和《前期物业工作指 引》进行重点监视测量。 4.3.5品质管理部门应对来自顾客声音（来电、网站、报纸、电视、电台）、内部流程审核、 PMS/CRM系统，以及集团反馈的质量意见进行统计分析，并以书面报告形式反馈给管
×××产品质量控制程序 一、目的 通过对质量检验部门基本责权范围的规定，明确质量检验部门负责人及检验员的工作职责范围和工作程序，规范部门管理，严格把好采购、制造过程质量关，确保出厂的每件/台产品都达到合格的要求。 二、适用范围 适用于①质量检验部门工作人员的工作职责管理；②采购进厂的原材料、外购件、配套件、外协件的质量控制；③仓库管理人员在收、发货时质量控制；④定型产品的图纸、明细及工艺的质量控制；⑤产品 在生产加工装配和调试的质量控制；○6产品出厂检验的质量控制；○7安装或指导安装过程的质量控制。 产品的设计、结构优化质量考核另行规定。 贴牌产品的质量纳入采购质量控制。 用户退回改用产品及零件质量的检验程序比照本办法相关条款执行。 三、职责 1、检验员在产品检验过程中必须遵守“三按、四知、五不准”原则，“三按”即：按图纸、按工艺和按质量标准；“四会”即：会识图、会分析废品原因、会使用保养工量夹具、会正确评定产品质量；“五不准”
即：不合格的原料不准投入、不合格的毛坯不准加工、不合格的零件不准装配、不合格的产品（成品）不准出厂、不合格的产品（成品）不准计算产值产量。 2、检验员要熟悉产品的主要性能和特点、技术标准，了解零件加工的工艺流程，重点加强对关键零件的形位公差及部件、组件、整机的装配质量检查，督促加工人员使用工装夹具，全面掌握产品的质量要求和岗位中所使用的技术资料。 3、合理维护、正确使用通用计量器具，以及专用验具、夹具、试验仪器或装置。预防检验器具在检验过程中发生锈蚀、碰伤、形变等现象。 4、为确保检验人员的正常检验工作，检验员原则上不被抽调到供方进行质量检验，或被安排到厂外处理其它业务。如有特殊情况需抽调检验员到厂外处理其它业务，须经质量部经理批准并做好人员调配工作，此时段出现的质量差错应由接替人员负责。 5、上道工序的零件在工序转移前须经检验员检验确认合格后方可转入下道工序的车间，同时提供详细的调度单（包括图号、数量等）。下道工序的车间有权退回无检验合格标识和详细调度单的零件，若接收了不合格或没有调度单的零件，则由接收的车间承担不合格零件的质量责任。 6、检查过程中检验员应按规定填写检验记录等质量证明凭据，做好检验标识。各部门负责人是产品质量的第一责任人，检验员无权对不合格品提出降级意见，均由产生不合格品的车间（部门）提出处置申
篇一：蝶阀质量证明书 郑州光大阀门制造有限公司 质量证明书 检验员：吴志松批准：张西军日期：2013年05 月26 日 . 篇二：伯替克产品质量证明书 永嘉县伯替克阀门有限公司 产品质量证明书 永嘉县伯替克阀门有限公司 产品质量证明书 永嘉县伯替克阀门有限公司 产品质量证明书 永嘉县伯替克阀门有限公司 产品质量证明书 永嘉县伯替克阀门有限公司 产品质量证明书篇三：阀门质量计划 球阀产品生产质量计划 xd.jl-32-413 v d c ph 执行 1 产生 10 d v 执行 2 产生 12 13 11 12 产生 11 （1）进货检验作业规范 q/xdj0517-2005 v 目视检查（10）《进货检验记录》 xd.jl-21-406 （2）机械加工工艺与检验规范 q/xdj0509-2005 d 尺寸检查（11）《质量合格证明书》（外协） （3）焊接作业规范q/xdj0516-2005 h 硬度检查（12）《产品首检检验记录》 （4）球阀装配工艺规范 q/xdj0524-2005 c 化学成份（13）《过程检验记录》 xd.jl-21-402 （5）阀门压力试验规范 q/xdj0515-2005 ph 机械性能（14）《焊接作业记录》 xd.jl-28-401
（6）涂漆工艺规范q/xdj0514-2005 f 最终检验（15）《阀门试压记录》xd.jl-21-411 （7）最终检验和试验作业规范 q/xdj0513-2005 pt磁粉探伤（16）《最终检验记录》 xd.jl-21-412 （8）api 6d产品贮存和发货要求 q/xdj0507-2005 （17）《产品合格证明书》 控制要求（1）产品的标识及检验和试验状态按《生产和服务提供控制程序》（xd/apicx-20）执行； （2）不合格品的处置按《不合格品的控制程序》（xd/apicx-10)执行； （3）机械加工过程中的作业要求执行相关的工艺过程卡或图纸规范。 v d c ph 执行 1 产生 10 d v 执行 2 产生10 12 13 参考文件：编写说明：质量记录： （1）进货检验作业规范 q/xdj0517-2005 v 目视检查（10）《进货检验记录》 xd.jl-21-406 （2）机械加工工艺与检验规范 q/xdj0509-2005 d 尺寸检查（11）《质量合格证明书》（外协） （3）装配作业规范q/xdj0512-2005 h 硬度检查（12）《产品首件检验记录》 （4）压力试验作业规范 q/xdj0515-2005 c 化学成份（13）《过程检验记录》 xd.jl-21-402 （5）涂漆工艺规范q/xdj0514-2005 ph 机械性能（14）《阀门试压记录》xd.jl-21-411 （6）最终检验和试验作业规范 q/xdj0513-2005 f 最终检验（15）《最终检验记录》 xd.jl-21-412 （7）api6d产品储存和发货要求 q/xdj0507-2005 （16）《产品质量证明书》 (8) 焊接作业规范q/xdj0516-2005 (17)《焊接作业记录》
内部质量控制程序 1 目的 对检验程序进行内部质量控制，监测检验方法的分析性能，警告检验人员存在的问题，以保证检验结果的准确性。 2 适用范围 检验科开展的检验项目。 3 职责 3.1 技术负责人负责批准室内质控规则和检验过程的质量控制程序。 3.2 各组组长负责制定本组室内质控规则和检验过程的质量控制程序。 3.3 检测人员负责执行检验过程的质量控制程序和对本岗位室内质控进行分析和处理。 3.4 质量监督员监督本组内是否按照程序文件和作业指导书所规定的检验过程的质量控制程序的要求进行。 4 工作程序 4.1 标本接收的质量控制 检验人员严格按照《样品的核收、登记及保存程序》中的有关规定对标本进行验收和不合格标本处理。 4.2 标本前处理的质量控制 各专业组收到标本后，组员应及时对标本进行处理，并采取合适的方式进行保存；检测人员对所有的样品进行规范化的编号，防止检测过程中或检测后出现错号；在血液标本分离过程中要正确选择离心速度和时间，尽可能避免标本溶血。标本采集后要在规定的时间内完成检测。 4.3 检验过程的质量控制 4.3.1 方法的选择和评价 检测方法的选择和评价参见《检验方法的选择和评审程序》。 4.3.2 校准品、试剂、质控品 校准品、试剂、质控品的评价、使用和管理参见《外部服务和供应品的采购管理程序》。 4.3 仪器设备 仪器要定期检查并参照仪器说明书要求进行维护和保养，使仪器设备处于最佳状态下
运转。按照《仪器设备检定／校准程序》，确定仪器设备在安装时或常规使用中能够达到所要求的性能标准，并且符合相关检验所要求的条件。 4.3.4 作业指导书 检验者必须严格按照相应的作业指导书进行操作，具体规定参见《文件编写与控制管理程序》。检验程序不得任意更改，正式修改前必须经过《检验方法选择和评审程序》和《实验室间及实验室内部比对程序》，证明修改后比原来更准确、误差更小并且可以按照规定的程序进行。 4.3.5 人员 检验人员的资格和经历必须能够满足相应岗位的要求。具体规定参见《人力资源管理程序》。 4.4 室内质量控制 4.4.1 室内质量控制的常规要求 检测人员根据检验项目对质控的要求，准备质控物，与常规标本相同条件测定质控物，分析质控结果。若失控，则不能发出该分析批次的病人结果。纠正失控状态，重新分析当批次的病人标本。 4.4.2 控制品的种类 4.4.2.1 标准控制品：系纯物质的溶液（水或其它溶剂），制备较方便，但是其物理、化学性质及光学特性均与所控制的测定样品不同。 4.4.2.2 质控血清：可分为液体的和冻干的（包括定值与未定值的）两种。控制血清只能用于质控活动，不可用于校准仪器或方法，一般插入测定标本的行列中测定。 4.4.2.3 真实度控制品：真实度控制品（Trueness Control)不同于一般的控制品。在定值要求上等同于校准品的定值，专用于评价、确认、核实检测系统是否真实地实现了溯源性。厂商是否有能力提供“真实度控制品”，是衡量厂商提供的检测系统产品是否可以使实验室每天的患者标本检验结果具有溯源性的重要标志。 4.4.3 质控品的选择 质控品是指专门用于质量控制目的的标本，合适的质控品是做好统计质量控制的前提。实验室在选用控制品时应注意以下几点： a）基质：应尽量选择与待检病人标本具有相同基质的控制品。但应注意，在制备控制品时，尽管原料基质与待检病人标本相同，但是在制作过程中，可能进行多种处理，如添加其它材料、消毒、防腐等，使分析物所在基质发生了变化，形成了新的基质差异。质控
软件质量保证过程 软件质量保证过程作为一种独产的审查活动贯穿于整个软件开发过程.质量控制人员类似于软件开发过程中的过程警察,其主要职责是:检查开发和管理活动是否与制定的过程策略、标准和流程一致；检查工作产品是否遵循模板规定的内容和格式。此文档从软件开发过程的各个阶段来描述软件质量保证过程。 1.计划阶段 目的和范围： 项目计划过程的目的是计划并执行一系列必要的活动，以便在不超出项目预算和日程安排的前提下，将优质的产品交付给客户。项目计划过程适用于公司的所有项目，但每个项目可以根据各自的不同情况对该过程进行裁剪。 进入标准： ?项目启动会议已经结束； ?在项目的生命周期中，根据项目的跟踪结果，需要对项目计划进行修改和完善。 输入： ?项目启动报告； ?项目提案书； ?项目相关文档； ?组织财富库中以往类似的经验文档。 退出标准： 项目计划已通过评审、批准并确立。 输出： 评审后的项目计划文档包括： ?软件开发质量计划； ?软件配置管理计划。 过程描述： 项目计划包含3个需要在项目中执行和管理的主要计划，如下： ?软件项目管理计划； ?软件项目质量管理计划； ?软件配置管理计划。 软件项目管理计划涉及项目中所有与项目管理相关的问题（从项目开始到结束）。 软件项目质量管理计划涉及与质量相关的需求，这些需要在产品中实现，并保证用于构筑产品的项目过程。由于质量是产品创建的一部分，所以将软件项目管理计划和软件项目质量管理计划合成一个计划文档，称为软件开发质量计划。 软件配置管理计划用于管理与配置管理相关的需求，这些需求与工作产品和可交付产品有关。该计划的目的在于：为执行软件工程相关活动提供依据，并在整个开发和维护过程中对软件项目进行管理。 可以使用不同的检查表来制定软件开发质量计划和软件配置管理计划。如下每个计划都将包含以下3点：
阀门质量控制指导书 目标 本程序规定了在供应商处成品阀门的检验要求。 适用范围 所有阀门已通过供应商内部测试且通知在供应商处进行检验。 准备工作 1、联系供应商，确认待检验目标的具体状态 2、准备检验资料（所有资料必须为批准状态或者规定的国家标准），包括但不限于： 1)技术协议---准确了解项目的具体要求，整体把控相互的关联性 2)图纸---准确了解具体产品的规格、尺寸、材质等信息 3)检验清单—准确了解产品的数量等状况 4)相关的适用标准—准备好本项目所需标准，以方便及时查询或验证相关数据和要求 5)相关的检验用表格---尺寸检验表，压力测试表，油漆检验记录表 6)ITP---清晰的了解检验或质控的步骤，按顺序执行过程 7)生产进度表---（尤其是驻场监造）该表应由供应商在签订合同，经过合理的物料评 估后提供，并由客户确认批准。检验开始时，相关质控人员应拿到批准的进度表。 3、召开产前会议（尤其是驻场监造和大项目质量控制） 1)联系供应商相关负责人，确定会议时间、地点及相关的参会人员。 2)会议上明确提出质量控制的范围、依据及客户其他要求。 3)会议上应商议过程、物料出现异常、进度交期拖延等状况如何解决。 4)应做好会议备忘录，详细记录会议内容，并要求参会人员签字确认，以做存档。检验过程 对于阀门的质量控制而言，应从源头抓起，控制各主要程序，主要包括：原材料 机加工装配压力测试油漆最终成品检验。 另外，对于焊接、无损检测、微泄漏测试，低温测试等特殊工艺过程，应严格按照批准的作业指导书执行。执行相关的检验活动前，应确保各检验工具，设备及人员有相应的资质证明，以确保质量控制的有效性。各过程质量控制，应依据相关的标准、程序执行，并做好相关的记录，即“如何写就如何做，如何做就如何写”，保证前后的可追溯性，为最终的报告提供依据。 1、原材料质量控制 原材料是产品质量保证的源头所在，需从合格的供应商采购,必须重点控制。原材料的质量控制应包括：外观、标识、尺寸、理化成分复测、NDT、数量及相关的热处理资料（曲线图，记录，报告）、材质证书、合格证等。 原材料检验合格，做好保护措施，防锈、防碰伤等，按规定程序入库或投入使用，做好相关记录。 原材料检验不合格，应按规定出具不合格评审处置单,及时沟通协调,关闭问题.