阀门厂质量控制程序程序文件目录
文件控制程序
1 目的
本程序规定了对与质量管理体系有关的文件进行控制，以确保文件的充分和适宜，并确保在质量管理体系运行中起重要作用的各个场所都可获得适用文件的有关版本。
2 范围
本程序适用于与本公司质量管理体系有关的文件的控制的过程，包括电子媒体文件和适当的外来文件。记录作为特殊类型的文件，其控制依照《质量记录控制程序》的要求。
3 引用文件
3.1 KK/C-02-2001质量记录控制程序
4 术语
5 职责
5.1人力资源部负责文件控制程序的归口管理；负责行政公文的制定、实施和归口管理。
5.2质量检验部负责质量手册，程序文件和重要质量记录的归口管理。
5.3设计开发部负责技术类文件的制定、实施和归口管理。
5.4公司各部门负责本部门管理类文件的制定、实施和归口管理。
6 培训和资格
实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。
7 程序
7.1文件的分类
7.1.1按文件级别划分包括：
a)质量手册（含质量方针和质量目标）。
b)程序文件（详见《质量手册》附录“程序文件目录”）。
c)为确保过程的有效策划、运行和控制所需要的文件。包括管理类文件（管理制度、岗位职责、质量计划等）、技术类文件（工艺文件、操作规程、试验规程、检验规程等）。
d)为质量管理体系有效运行提供证据所建立的各种记录。
7.1.2按文件来源划分包括：
a)公司内部文件，是由本公司制定的并在公司内执行的文件。
b)外来文件，是由上级公司或相关上级主管部门制定，并在本公司执行的文件，包括与本公司质量管理体系有关的标准、法律、法规、规章制度以及来自相关方的文件等。
7.1.3按文件的形式划分包括：
a)书面文件：质量手册、程序文件、第三层次文件等质量体系文件、外来文件及记录、行政公文等文件
外包过程控制程序(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
1 目的：为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。 2 适用范围： a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责：a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。b）采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。 4 内容和方法：4.1 审查方式：书面审查及实地调查。4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。4.1.2 实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。4.2 审查标准及流程按《采购程序》“方法和步骤”执行。4.3 外协4.3.1 负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。4.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—技术图纸或样品—检查标准—检验标准4.3.4 外协核价a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务存档。b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签证。4.3. 5 外协指导管理由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以： a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。4.4 质量管理4.4.1 入厂检验：根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。4.4.2 外协厂商的质量管理为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。4.4.2 不合格处理 a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。 b)采购部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。 a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知质保部。 b)由质保部组织重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。 c)采购部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。4.4.3 责任分担不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。6.相关文件QP管理评审控制程序QP采购控制程序7.质量记录7.1外包厂商质量管理检查表 7.2 外包厂商调查表 2
机电工程质量控制点 B.1室内给水管道安装工程 1.【控制点】 (1)暗装冷热水管道渗水。 (2)吊顶内管道滴水。 2.【预防措施】 (1)暗装于墙内或吊顶内的管道一定经试压合格后，方可隐蔽，且尽量无接头。 (2)对吊顶内管道，一定要做好防结露措施。 B.2室内排水管道安装工程 1.【控制点】 (1)排水管道倒坡。 (2)地漏过高或过低，影响使用。 (3)管道堵塞。 (4)直埋管道渗漏。 2.【预防措施】. (1)立管T、Y形三通甩口不准，或者其中的支管高度不准，导致倒坡。 (2)标准地坪找准后，低于地面2cm，坡向地漏。 (3)管道立管安装完毕后，应将所有管口封闭严密，防止杂物掉入，造成管道堵塞。 (4)防止管基不密实，受力不均，导致管道不均匀下沉。故管基础要坚硬，另外应检查管道是否有砂眼。 B.3室内采暖安装工程 1.【控制点】 (1)采暖热水干管运行有响声。 (2)采暖干管，分支管水流不畅。 (3)散热器不热或冷热不均。 2.【预防措施】 (1)采暖热水干管主要质量缺陷是干管运行时管内存有气体和水，影响水、汽的正常循环，发出水的冲击声。预控方法是采用偏心变径，而不是同心变径，在热水采暖系统中，保证管壁上平，
蒸汽采暖系统保证管壁下平即可。 (2)采暖分支管道若采用羊角弯式连接，分支管内会出现阻力，水流不畅。正确分支管道采用900弯分支连接，即可避免水流不畅。 (3)防止管道内和散热器有杂物，而影响介质流向的合理分配或者防止散热器或支管倒坡。 B.4采暖与卫生设备安装工程 1.【控制点】 (1)焊接错口。 （2)管道设备内有脏物，有堵塞和壳卡现象。 (3)冬季水压试验后有冻坏设备、管道现象。 2.【预防措施】 (1)焊接管道错口，焊缝不匀，主要是在焊接管道时未将管口轴线对准，厚壁管道未认真开坡口。 (2)冲洗未冲净，冲洗应以系统内最大压力和最大流量进行，出口处与入口处目测一致才为合格。 (3)冬施水压试验后，必须采取可靠措施把水泄净。 B.5消防管道及设备安装工程 1.【控制点】 (1)喷洒管道拆改严重或喷洒头不成行，不成排。 (2)水泵接合器不能加压。 (3)喷洒头不喷水或喷水不足。 (4)水流指示器工作不灵敏。 2.【预防措施】 (1)各专业工序安装无统一协调，应与风口、灯具、温感、烟感、广播及装修统一协调布臵。 (2)注意单流阀不要装反，盲板一定要拆除；阀门均处于开启状态。 (3)安装喷头前消防喷洒系统一定要做冲洗或吹洗，以免杂物堵塞。 (4)防止安装方向相反或电接点有氧化物造成接触不良。 B.6室内蒸汽管道及附属装臵安装工程 1.【控制点】
机加工厂质量控制管理规定 文件管理编号：JJGC-010006-1/9 文件版本编号：V1.0 文件制定日期：2010-6-25 文件修订日期： 文件执行部门：机加工厂
批准审核编制志博建伟斌/建林 〈修订登记〉 版数修定日期页码容
1 目的 为了保证机加工厂加工零件的入库质量，避免批量不合格状况的发生，确保零部件加工的质量处于受控状态。 2 适用围 本程序适用于机加工厂各班组日常质量管理； 3 责任班组机加工厂各班组 4具体要求 4.1 工序发生的质量问题的处理 4.1.1各工序的操作人员负责对每一种加工零件按照《检验指示表》、零件图纸进行检验，做出合格与否的判断. 4.1.2工序检查发现的不合格品应迅速向本部门的负责人报告，并由负责人进行确认。不合格品应立即填写《不合格报告书》，并将不合格品隔离或标识并通知品质保证部进行判定处理。 4.1.3根据品保部的判断结果，不合格品进行返工、特采或移动到废弃零件放置场所。
具体操作办法，详见《不合格品控制程序》。 4.2 品保发现的送检不良及后工序发生的质量问题的处理流程和方法 4.2.1品保、部装、总装发现的不合格品由发现部门填写《不合格品报告书》，责任部门收到《不合格品报告书》，不合格品发生责任人应在5日以填写原因分析和采取的纠正预防对策报品质保证部审批。 4.2.2 A线、部装、总装投诉项目，责任部门在收到装配W5活动外部门问题统计汇总后3日以填写原因分析和采取的纠正预防对策报技术管理科汇总,各部门接到下序投 诉后应该在班会期间组织员工进行相关容的培训和学习。 下序投诉原因 分类 责任部门提出 纠正预防对策 责任员工自己进行分析对 策，提出PPT/EXCEL报告 对没有认真落实的给予考核 班长审核对 策监督实施 实施效果验证 技术管理科确认实施效果
目录 1、目的 2、适用范围 3、术语及缩略语 4、组织机构与岗位职责 5、工作程序 5．1 生产过程控制 5．2 材料控制 5．3 修理及调校状态标识 5．4 修理及调校用设备控制 5．5 不合格品控制 5．6 安全控制 5．7 包装及运输 5．8 文件控制 5．9 人员资格及培训 6、参照文件 7、常用表格 8、设备仪表清单
阀门检维修质量控制手册 1、目的 为规范工业阀门检维修作业，保证检测、维修质量，制定本质量控制手册。 2、适用范围 本手册适用于由本公司承担的海上及陆上工业阀门的检测及维修。 3、术语及缩略语 维修：对阀总成进行的不改变材质及结构的恢复其功能的作业。 检测：使阀在规定压力下开启及回座的调整过程。 拆卸：将阀门，或相应装置，从使用它的设备上脱离开来的作业。 解体：将阀门总成、分解成零件的作业。 鉴定：对阀门零件状态，做出好、坏判断，并提出处理措施的工作过程。 修理：使功能失效的阀门，恢复其功能的作业。 修复：对业已损坏的工件，采取措施，恢复效用的作业。 阀门：一种自动阀门，他不借助任何外力而是利用介质本身的力来排出一额定数量的流体，以防止系统内压力表超过预定的安全值。当压力恢复后，阀门再行关 阀并组织介质继续流出。 本过程所用其它质量术语均采用ISO 8402-94中的含义。 4、组织机构与岗位职责 4．1 组织机构 公司设立在主管经理领导下的阀门测试、维修工作站，组织机构图如下：
4．2 岗位职责 4．2．1 站长 a、对阀门的检测、维修质量负全责； b、落实与其服务能力相适应的机构和资源； c、负责本手册审批、确定发放与实施范围； d、对实施过程中存在问题及时采取纠正措施。 e、组织安全阀维修、调校人员的培训。 4．2．2副站长 a、负责生产任务的协调与安排； b、组织质量手册的编制与修订； c、就阀门在检维修过程中发生的问题与用户进行联系沟通； d、协助站长开展各项工作。 4．2．3安全监督 a、负责安全生产管理制度的制定； b、对作业过程中的安全隐患、危险源点进行分析、贯彻； c、定期进行安全检查、监督、宣贯；
制造过程日常质量控制五种方法 第一种方法：生产线开工条件点检 为保证生产线正常运行，线长、操作者在作业前、作业中、作业后包括换型对生产线上使用的工装、量具、测具、夹具、刀具进行检查，以便早期发现质量隐患，及时采取预防措施，使过程处于稳定受控状态的一种预防性管理办法。 制定生产线点检表：工艺员以生产线为一个过程，按照作业要领书和品质确认要领书、质量统计显现的薄弱环节以及对设备主要精度要求，按照“五定”（即定点、定人、定周期、定标准、定记录）的原则合理分工（关键工序的点检必须由线长或机修执行），合理制定点检周期，编制生产线点检表。 点检时间 作业前：重点对生产线的工装、夹具、刀具、测具、量具、设备精度进行点检，保证开工条件满足工艺文件规定； 作业中：重点对刀具的强制行更换、定位面的清洁度、设备的运行情况进行点检； 作业后：重点对计数型量具的使用次数进行点检； 点检的方法 按照点检清单要求，操作者、线长、机修通过看、听、测判断是否有异常响声、异味、震动、磨损、定位基准有无多余物、刀具该换否等方法进行点检。 生产线长根据点检实际情况提请、制作快速点检的专用测具，提高点检的速度和准确性。 点检中的异常处理 ※在作业前点检发现的异常，如机床的软爪跳动超差、量具失准等生产线长要及时督促进行调整和更换，经再次点检合格后方可进行正式生产； ※某些点检异常（在极限状态或暂不可使用但有其他替代办法）可以继续生产，操作者在异常部位挂黄色警示标牌，以督促线长、分厂快速修复； ※作业中、作业后点检发现的异常，如设备故障、量具失准、刀具磨损、夹具定位面（销子、钻套）磨损，生产线线长组织将可疑区间的产品进行复查，将不合格品隔离；车间工艺员、技术主任确定不合格品的类别并提请相应的审理组进行审理，按照审理结论对不合格品进行处置。 生产线开工条件点检常见的问题 1）敷衍了事，只是填写表格，不认真点检 2）缺少专用点检量具； 3）只填OK，不记录实际测量尺寸； 第二种方法：首件检查 首件检查：每道工序首件加工完成后，操作者按照品质确认要领书规定的项目及方法逐项进行检查并逐项记录实际测量尺寸，如发现不合格，则及时调整工装、夹具，直到全部后方可批量加工。 首件检查的重要性：按照品质确认要领书规定的项目进行检查，需要首件计量时到送计量室送检。预防成批不合格的一种有效措施，特别是在新品的研制阶段更为重要； 首件检验记录注意事项：用卡尺、千分尺测量的项目要填写实际测量值，用量规、卡板测量的在相应的尺寸下打√，目视项目检查合格后填写xx合格。 首件检查常见的问题： 1）照抄原来的首件检验记录单！ 2）零件未测量就将首件检验记录单写完！ 3）首件检验记录单填写不齐全，随意填写！ 4）认为是检验员的事，一面加工零件一面等检验员，等到检验员到了发现零件不合格，成批报废已经发生。第三种方法：4M变更管理 4M:指的是操作者（Man）、设备（Machine）、材料（Material）、方法（Methods）
XXXXXXXXXX工程 质量控制程序 编制人： 审核人： 批准人： XXXXX项目经理部 二0一0年八月 材料的控制与储存 1. 范围 本文件适合在项目合同的整个执行期间进行现场材料质量控制。 2. 参考文件 XXXXX工程施工及验收规范和有关材料验收标准。 3. 概述 3.1应由材料质量检验员检查全部发往现场的材料，以确保材料没有受损并符合有关材料验收标准，其数量应与定货单和包装清单标出的数量相符。如果发现了破损，应通过现场
采办人员向材料主管及现场监理报告，并做好记录，后者应转而通知业主。 认为可接收的材料应根据材料的专业类别或按照制造商及（或）供应者的建议以妥善的方式储存。材料部门应随时以方便检索的方式保存存货卡片。损毁材料或不能接收的材料的接收文件应列入材料接收报告和质量控制接收检查报告。 以上准则应由材料质量检验员及仓保管员实施。 3.2储存的物资应通过间隔或分散负载的支撑来防止受损，并做出安全防护。在存放时物品不应受到额外的应力，并且不能损坏它的保护性封装。 3.3电器和管道装备应存放在上锁的仓库中，而且应合理存放并附上标签，以便于提取。 3.4所有储存在室外可能会变质或可能因直接暴露在大气中而受到损害的材料，都应被适当覆盖或按照制造商的建议加以保护。 3.5仓库及储放场地应限制没有保管员陪同的人员出入。 3.6收货的负责人有责任根据质量控制、安全、建设或销售商及制造商的要求决定新物资的储存等级，即按要求干燥、通风、易爆易燃物资分别存放。 3.7所有的开关装置、电器、附件、仪表等敏感性物资应封闭存放。在某些情况下应实施空气调节式储存，以使温度、湿度与周围环境无关。 4.质量控制 4.1除经材料主管另行专门规定外，所有的发送货物都应检查发货报告以证实所装的货物运往正确的地点。 4.2全部的装备和器材应经彻底的目测或采用其它方法进行检测，以判断是否有明显的损伤或缺陷。 以木箱或纸板箱包装运到仓库的装备或器材应经开箱检查。使用照像机摄取有关损坏情况的照片。
第4章 练习题 1. 单项选择 1-1 表面粗糙度的波长与波高比值一般（ ）。 ① 小于50 ② 等于50～200 ③ 等于200～1000 ④ 大于1000 1-2 表面层加工硬化程度是指（ ）。 ① 表面层的硬度 ② 表面层的硬度与基体硬度之比 ③ 表面层的硬度与基体硬度之差 ④ 表面层的硬度与基体硬度之差与基体硬度之比 1-3 原始误差是指产生加工误差的“源误差”，即（ ）。 ① 机床误差 ② 夹具误差 ③ 刀具误差 ④ 工艺系统误差 1-4 误差的敏感方向是（ ）。 ① 主运动方向 ② 进给运动方向 ③ 过刀尖的加工表面的法向 ④ 过刀尖的加工表面的切向 1-5 试切n 个工件，由于判断不准而引起的刀具调整误差为（ ）。 ① 3σ ② 6σ ③ n σ3 ④ n σ 6 1-6 精加工夹具的有关尺寸公差常取工件相应尺寸公差的（ ）。 ① 1/10～1/5 ② 1/5～1/3 ③ 1/3～1/2 ④ 1/2～1 1-7 镗床主轴采用滑动轴承时，影响主轴回转精度的最主要因素是（ ）。 ① 轴承孔的圆度误差 ② 主轴轴径的圆度误差 ③ 轴径与轴承孔的间隙 ④ 切削力的大小 1-8 在普通车床上用三爪卡盘夹工件外圆车内孔，车后发现内孔与外圆不同轴，其最可能原因是（ ）。 ① 车床主轴径向跳动 ② 卡爪装夹面与主轴回转轴线不同轴 ③ 刀尖与主轴轴线不等高 ④ 车床纵向导轨与主轴回转轴线不平行 1-9 在车床上就地车削（或磨削）三爪卡盘的卡爪是为了（ ）。 ① 提高主轴回转精度 ② 降低三爪卡盘卡爪面的表面粗糙度 ③ 提高装夹稳定性 ④ 保证三爪卡盘卡爪面与主轴回转轴线同轴 1-10 为减小传动元件对传动精度的影响，应采用（ ）传动。 ② 升速 ② 降速 ③ 等速 ④ 变速 1-11 通常机床传动链的（ ）元件误差对加工误差影响最大。 ① 首端 ② 末端 ③ 中间 ④ 两端 1-12 工艺系统刚度等于工艺系统各组成环节刚度（ ）。 ① 之和 ② 倒数之和 ③ 之和的倒数 ④ 倒数之和的倒数
充装工作质量控制程序 1 目的 通过对充装工作质量的控制，以保证本公司的气瓶充装工作的安全。 2 范围 适用于本公司气瓶充装的全过程。 3 职责 3.1公司总经理是气瓶充装工作质量和安全的第一责任人； 3.2技术负责人按照其规定的岗位职责，负责充装工作质量的监督、技术把关。 3.3专职安全员负责充装站的安全检查、监督工作； 3.4气瓶检查员负责气瓶充装前后的检查，保证所充装气瓶以及出站气瓶是合格的； 3.5气瓶充装员负责按照有关安全技术规范和气瓶充装操作规程进行气瓶充装，保证气瓶充装的质量和安全。 4 程序 4.1 气瓶充装前的检查 4.1.1 气瓶检查员按照相关安全技术规范和《气瓶充装前后检查规操作程》的要求，对充装前的气瓶逐只进行充装前的检查并将检查情况记入气瓶充装前后检查记录中。有下列情况之一的，为不合格气瓶，严禁进入充装环节，并记入不合格气瓶处理记录： （1）非本公司自有气瓶或者气瓶档案不在本公司的气瓶； （2）由不具有《气瓶制造许可证》的单位生产的气瓶； （3）气瓶钢印标志中气瓶名称与本公司充装气体不一致的； （4）气瓶外表面颜色标志不符合规定的； （5）气瓶已超过检验有效期或者已到达报废年限的； （6）气瓶外表面存在裂纹、严重腐蚀、明显变形和其他严重外部损伤的；
（7）气瓶存在改装、翻新情况的； （8）安全附件不齐或者安全附件有损伤的； 4.1.2对于新投入使用的气瓶和定期检验后首次投入使用后的气瓶，应用真空泵对气瓶抽真空，直至瓶内真空度达到-80KPa，方可进行充装； 4.1.3瓶内无剩余压力的气瓶，应判明瓶内介质性质。若无异常，可采用4.1.2的方式处理后，方可进行充装。 4.2气瓶充装 4.2.1经气瓶检查员检查合格的气瓶，方能进入气瓶充装环节； 4.2.2气瓶充装员应严格按照技术标准《液化气体气瓶充装规定》和本公司作业指导书《气瓶充装操作规程》，进行气瓶充装作业； 4.2.3每班充装前，充装员应检查充装计量衡器是否在检定有效期内且每班校验一次，校验自动报警及自动切断连锁功能是否完好。 4.2.4充装前，应按充装记录规定内容记录气瓶的有关信息； 4.2.5充装时，应将快装接头与气瓶阀口紧密连接，并在自动衡器上设定充装量，气瓶充装量应不得大于气瓶规定的充装量。缓慢开启气瓶阀门和充装系统阀门，控制充装速度。并在充装过程中，用手触摸瓶身，检查气瓶温度有无异常，监听瓶内有无异常声响。 4.2.6观察计量衡器，在达到规定重量、连锁装置切断气源后，依次关闭烃泵、充装管路阀门和气瓶阀门。 4.2.7向气瓶阀口和阀门与气瓶连接螺口处和瓶阀阀杆处涂抹发泡剂，检查气瓶有无泄漏。 4.2.8用专用的复检衡器对充装量进行复核，其复核的充装量不得超过气瓶允许充装量。超过规定充装量的气瓶，由充装员通过残液回收系统将超出的介质导入至残液罐，并再次复核气瓶的充装量。气瓶的空瓶重量、 满瓶重量和复核重量和实际充装量均应记入充装记录； 4.2.9在气瓶充装期间，安全员或设备管理员应对充装现场、机泵房、储罐区以及管路系统进行巡回检查，防止充装过程中设备故障和系统发生
第四节生产过程中的质量管理 提高产品质量的最主要的环节在生产过程，因为高质量的产品是生产出来的，而不是检验出来的。因此企业要非常重视产品生产过程中的质量管理。本节介绍生产过程中质量管理的一些主要内容和方法。 一、生产现场质量及其影响因素 生产现场质量，是指生产现场在加强工艺管理，搞好技术检验工作的基础上，按照产品设计实际生产出来的产品质量，也就是现场的制造质量。生产过程中的质量管理就是对制造质量的管理。 提高产品的制造质量需要从人、机、料、法、环五个方面努力。 1．操作人员的因素 生产过程需要人去操作，由于操作误差影响制造质量的原因有：质量意识差；操作技能低，技术不熟悉；不遵守操作规程等。为了保证现场制造质量，操作人员要有强烈的质量意识、高度的责任心和自我约束能力，不断提高技术熟练程度，严格按照操作规程进行生产。 2．机器设备的因素 机器设备是保证制造质量符合技术要求的重要手段。在人员、材料、方法、环境等因素恒定的条件下，机器设备对产品质量的影响，是以机器能力来考核的。机器能力是指机器设备本身所具有的实际加工能力。现场对机器设备因素的控制，主要是预防出现异常因素，加强设备的维护保养，保证设备的精度和性能的可靠。 3．原材料的因素 原材料的规格、型号、化学成分和物理性能，对产品制造质量起着主导作用。原材料质量如达不到设计标准的要求，就会产生质量波动。控制原材料因素，应加强原材料及外协件的进厂检验和厂内自制零部件的工序和成品检验，同时合理地选择原材料及外协件的供应厂家。
4．工艺方法的因素 工艺方法对制造质量的影响主要有以下几个方面： (1)加工方法、工艺参数和工艺装备的选择是否正确、合理； (2)现场是否严肃认真地贯彻执行已制定的工艺方法； (3)计量器具本身的精度和能否正确使用，也对制造质量有重要影响。 为此，应严肃工艺纪律，监督检查操作规程的执行情况；加强技术业务培训，使操作人员掌握定位装置的安装与调试，保证定位装置的准确性；同时，要加强工装和计量器具的管理，做好周期检定工作。 5．环境的因素 主要是指生产现场的温度、湿度、噪声干扰、振动、照明、室内净化和污染程度等。为了提高制造质量，就要做好生产现场的整顿、整理和清扫工作，搞好文明生产，创造良好的生产环境。 二、树立强烈的质量意识 现场质量管理要求领导者和现场作业者树立强烈的质量意识。首先是领导者要深刻认识“以质量求生存”的真实含义，认真解决生产现场存在的问题。在质量方面坚持高标准、严要求，坚决按照质量标准办事。领导者的质量意识具体表现在以下三个方面。 1．信息方面 领导者要收集和掌握各种有关质量的信息，了解生产现场和周围环境所发生的变化，找出各种问题的症结。然后将经过筛选的信息，向现场的作业者传递，使他们明确自己所处的质量位置，抓住提高质量的机会，找出解决质量问题的关键。领导者还要经常深入生产现场，检查质量状况，与现场作业者共同商议改善质量管理工作。 2．决策方面 具有强烈质量意识的领导者，善于抓住可以使制造质量发生重大变化的机会，及时地制定出改进方案，组织可能利用的各种资源
控制阀生产过程的质量控制 、控制阀的特征 控制阀也被人们称为是调节阀，通常包括了执行机构和阀门两个部分，主要的控制原理就是执行机构通过驱动阀杆阀芯的行动，来改变阀芯和阀座间的流通面积，从而实现控制流体的流量目的。其主要的特征如下：（1）数量比较多。可以看到控制阀是发电厂等使用比较多的控制设备，也是当下电站安全运用中常重要的部分。根据有关数据统计，即便是一个具有两台100 万 Kw机组的电站就会拥有超过3万个的阀门。（2）品种和规格多。 控制阀的种类非常的多，单座阀、双座阀、角阀、偏心旋转阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、套筒阀以及快速切断阀等等。每一种控制阀都拥有其相应的规格和名称，而且所产生的作用和使用的方法也存在着区别。（3）标准严格。由于控制阀在企业当中的重要地位，所以其需要能够保证密封的严格性，以保证阀门不出现泄漏的情况。特别是对阀门的可靠性要求非常的高。控制阀各项技术的要求指标非常严格，需要能够按照具体的标准流程来进行质量上的控制和管理。 二、阀门质量的控制模版 1）原材料问题。需要认真审核看质量说明书是不是与其 实际的使用号码或者尺寸匹配。通过文件、食物以及检验等之后，保证原材料的规格使用不能够低于合同上的要求以及技术上的 保证，这样才能够使用。 2）外观质量检查问题。外观质量检查同样是控制阀检查 的重要工作，主要是通过目视检查的方式，看看外观是不是能够达到要求，避免出现质量问题或者产品缺陷，发现问题或者缺陷时一定要及时加以解决。 3）做无损检测。根据工艺生产的要求，对制造厂生产的 产品进行无损检测，需要逐一的确定所有的无损检测的部位、方法、
比例、标准、级别、人员资质、报告规范性等等，均满足要求的情况下，才能够使用。 4）泄漏检验问题。每一个控制阀都要能够针对其阀门做 好严格的泄漏检测。可以采用充气皂泡或者是氨气的检验方式。 其中氨气检测是比较先进的方法，但是成本相对高一些。通过泄漏检测保证产品符合技术协议的需要。 5）水压试验问题。在水压试验的时候，要能够实现密封 严密的效果，就要在进行试验之前做好仔细的检查，还要能够做好对试验的旁证证明。 三、控制阀制造质量的全过程控制 1.在原材料控制上。在原材料进入企业之后，需要能够根据要求进行逐一的检查，工作人员需要核对设备制造质量监督流程以及相关的梳理工作，同时需要将采购管理的要求告诉有关的供应商。特别是在对制造开工文件进行检查的需要，应当根据采购合同、执行文件、技术协议进行检查，从而全过程的保证原材料
有限责任公司 生产过程质量控制为了保证产品质量，符合技术要求，必须对生产过程的质量检验进行控制，特制定本规定。 一、外购件及原材料的质量控制 （一）外购件及原材料程序控制 l、按照公司生产计划，由供销科制定外购件及原材料明细计划，内容包括:外购器材名称，牌号(型号)规格，数量及质量要求。 2、计划报经理批准后，由采购员按计划购买。 3、采购员买回外购件或原材料后交到库房复验， （二）外购件及原材料质量控制 1、末经复验或复验不合格的外购器材或材料，不得办理入库手续，更不得投入使用。 2、复验原则 a、一般类外购件主要复验其型号、规格、数量，并查验所带来的质量证明文件，及在发运中有无损伤等，无合格证不予验收。 b、关键、重要类外购件及原材料，除按上述a的规定复验外，还应按其技术标准、质量要求逐件 (或逐批)进行检查复验。 c、经复验合格后，由保管员建卡入库。 d、经复验不合格的外购件或原材料，由采购员退货处理。 二、外协件的质量控制
（一）外协件过程控制 1、按照公司生产计划，由生产科制定外协件明细计划，内容包括:外协件数量，协作进度及流程。 2、技术部门提供外协技术资料，包括;图纸、工艺及其它必要的技术标准。 3，由生产科组织有关人员联系外协加工厂家，签字协作加工合同，其内容包括:数量、进度、价格、质量要求、验收方法及服务内容等。 （二）外协件质量控制 1、自带材料毛坯工艺外协工件，每批转回公司须附产品质量合格证明。 2、由外协厂家提供原材料加工而成的锻件，铸件毛坯，交货时除附产品合格证明外，还需附"化学成份分析报告"或"机械性能检测报告"。 3、外协件存在加工后才能发现的内在缺陷:如气孔、夹杂裂纹等应由协作员退回厂家更换。 4、外协件进厂后，随同有关的质量证明文件交检验员进行复检，并做好记录，验收合格后，方可转入下道工序，不合格时，由生产科负责退货，并联系返修或更换。 三、产品零部件质量检验控制 （一）产品质量检验的依据是图样、技术文件、工艺规程、检验规范和有关标准及订货合同的要求。
×××产品质量控制程序 一、目的 通过对质量检验部门基本责权范围的规定，明确质量检验部门负责人及检验员的工作职责范围和工作程序，规范部门管理，严格把好采购、制造过程质量关，确保出厂的每件/台产品都达到合格的要求。 二、适用范围 适用于①质量检验部门工作人员的工作职责管理；②采购进厂的原材料、外购件、配套件、外协件的质量控制；③仓库管理人员在收、发货时质量控制；④定型产品的图纸、明细及工艺的质量控制；⑤产品 在生产加工装配和调试的质量控制；○6产品出厂检验的质量控制；○7安装或指导安装过程的质量控制。 产品的设计、结构优化质量考核另行规定。 贴牌产品的质量纳入采购质量控制。 用户退回改用产品及零件质量的检验程序比照本办法相关条款执行。 三、职责 1、检验员在产品检验过程中必须遵守“三按、四知、五不准”原则，“三按”即：按图纸、按工艺和按质量标准；“四会”即：会识图、会分析废品原因、会使用保养工量夹具、会正确评定产品质量；“五不准”
即：不合格的原料不准投入、不合格的毛坯不准加工、不合格的零件不准装配、不合格的产品（成品）不准出厂、不合格的产品（成品）不准计算产值产量。 2、检验员要熟悉产品的主要性能和特点、技术标准，了解零件加工的工艺流程，重点加强对关键零件的形位公差及部件、组件、整机的装配质量检查，督促加工人员使用工装夹具，全面掌握产品的质量要求和岗位中所使用的技术资料。 3、合理维护、正确使用通用计量器具，以及专用验具、夹具、试验仪器或装置。预防检验器具在检验过程中发生锈蚀、碰伤、形变等现象。 4、为确保检验人员的正常检验工作，检验员原则上不被抽调到供方进行质量检验，或被安排到厂外处理其它业务。如有特殊情况需抽调检验员到厂外处理其它业务，须经质量部经理批准并做好人员调配工作，此时段出现的质量差错应由接替人员负责。 5、上道工序的零件在工序转移前须经检验员检验确认合格后方可转入下道工序的车间，同时提供详细的调度单（包括图号、数量等）。下道工序的车间有权退回无检验合格标识和详细调度单的零件，若接收了不合格或没有调度单的零件，则由接收的车间承担不合格零件的质量责任。 6、检查过程中检验员应按规定填写检验记录等质量证明凭据，做好检验标识。各部门负责人是产品质量的第一责任人，检验员无权对不合格品提出降级意见，均由产生不合格品的车间（部门）提出处置申
生产过程质量控制 生产过程是产品及其质量的保证和实现过程，对这一过程的质量进行控制，具有重要意义。设计和开发过程的质量很高，能得到很高的设计和开发成果；采购过程的质量高，能采购回高质量的产品，而生产过程的质量不高，就不能保证实现最终产品及其质量，这是不言而喻的。 1 生产准备状态检查 制造业的产品，无论是构造复杂的，还是构造简单的，其生产过程都是一个系统工程。为确保这个系统工程协调、有效地运行，多、快、好、省地生产出产品来，产品在生产之前，组织应对生产的准备状态进行全面、系统的检查，并对检查工作进行有效地控制，保证检查过程的全面性、系统性和有效性。 1．1成立检查组 1．1．1 检查组的组成 最高管理者授权一名主管领导(一般是管理者代表)组建生产准备状态检查工作组，并担任检查组组长。 产品设计、生产工艺、质量管理、质量检验、理化计量、标准化、生产计划、生产部门、生产现场(车间)、设备动力，物资供应等有关部门和单位选派出有经验的专业技术人员和管理人员参加检查工作组。如合同有规定顾客派代表参加，则按合同规定执行。为了防止泄密，不允许外组织的人员和无关的人员参加检查活动。 1．1．2检查组工作职责 ①质量管理部门负责编制检查计划与检查活动的协调工作，并监督检查过程的工作质量； ②检查组组长负责组织、领导检查工作，审查检查单，提出检查报告质量； ③检查组成员的工作： ·根据分工，确定检查项目及检查的方式方法、编制相应的检查单，送给组长审批，批准后实施； ·实施检查。按检查项目和检查的方式方法检查； ·对检查结果做出准确、公正、客观的评价。 1．2检查工作流程 生产准备状态检查流程：申请检查一审查申请一实施检查一处置。
篇一：蝶阀质量证明书 郑州光大阀门制造有限公司 质量证明书 检验员：吴志松批准：张西军日期：2013年05 月26 日 . 篇二：伯替克产品质量证明书 永嘉县伯替克阀门有限公司 产品质量证明书 永嘉县伯替克阀门有限公司 产品质量证明书 永嘉县伯替克阀门有限公司 产品质量证明书 永嘉县伯替克阀门有限公司 产品质量证明书 永嘉县伯替克阀门有限公司 产品质量证明书篇三：阀门质量计划 球阀产品生产质量计划 xd.jl-32-413 v d c ph 执行 1 产生 10 d v 执行 2 产生 12 13 11 12 产生 11 （1）进货检验作业规范 q/xdj0517-2005 v 目视检查（10）《进货检验记录》 xd.jl-21-406 （2）机械加工工艺与检验规范 q/xdj0509-2005 d 尺寸检查（11）《质量合格证明书》（外协） （3）焊接作业规范q/xdj0516-2005 h 硬度检查（12）《产品首检检验记录》 （4）球阀装配工艺规范 q/xdj0524-2005 c 化学成份（13）《过程检验记录》 xd.jl-21-402 （5）阀门压力试验规范 q/xdj0515-2005 ph 机械性能（14）《焊接作业记录》 xd.jl-28-401
（6）涂漆工艺规范q/xdj0514-2005 f 最终检验（15）《阀门试压记录》xd.jl-21-411 （7）最终检验和试验作业规范 q/xdj0513-2005 pt磁粉探伤（16）《最终检验记录》 xd.jl-21-412 （8）api 6d产品贮存和发货要求 q/xdj0507-2005 （17）《产品合格证明书》 控制要求（1）产品的标识及检验和试验状态按《生产和服务提供控制程序》（xd/apicx-20）执行； （2）不合格品的处置按《不合格品的控制程序》（xd/apicx-10)执行； （3）机械加工过程中的作业要求执行相关的工艺过程卡或图纸规范。 v d c ph 执行 1 产生 10 d v 执行 2 产生10 12 13 参考文件：编写说明：质量记录： （1）进货检验作业规范 q/xdj0517-2005 v 目视检查（10）《进货检验记录》 xd.jl-21-406 （2）机械加工工艺与检验规范 q/xdj0509-2005 d 尺寸检查（11）《质量合格证明书》（外协） （3）装配作业规范q/xdj0512-2005 h 硬度检查（12）《产品首件检验记录》 （4）压力试验作业规范 q/xdj0515-2005 c 化学成份（13）《过程检验记录》 xd.jl-21-402 （5）涂漆工艺规范q/xdj0514-2005 ph 机械性能（14）《阀门试压记录》xd.jl-21-411 （6）最终检验和试验作业规范 q/xdj0513-2005 f 最终检验（15）《最终检验记录》 xd.jl-21-412 （7）api6d产品储存和发货要求 q/xdj0507-2005 （16）《产品质量证明书》 (8) 焊接作业规范q/xdj0516-2005 (17)《焊接作业记录》
生产过程的质量管理 一、质量管理 1、质量 2000版ISO9000标准中质量的定义是：一组固有特性满足要求的程度。各类有形产品具有各自的使用要求，也具有不同的质量特性，总体来说，应具六个方面，不同产品有不同的侧重，不可能六个方面并存。 A、性能：为满足使用目的的所规定的功能，性能可分为使用性能和外观性能。 B、寿命：指产品将能使用的期限。 C、可信性：可信性包括可用性、可靠性、维修性和保障性。 D、适应性：是指产品适应外界环境变化的能力。 E、安全性：产品在储存、流通和使用过程中不发生由于产品的质量问题而导致人身伤亡。财产损失和对环境造成污染 的特性。 F、经济性：指产品制造和使用成本。 2、质量管理： 质量管理是指在质量方面进行的指挥、控制、组织和协调的所有活动。也可做以下解释： A、质量管理是为保证和提高产品质量而对各种影响因素进行计划、组织、协调和控制等各项工作总称；首要任务是 制定质量方针、质量目标并使之贯彻执行。 B、质量管理工作是通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动来进行。 C、为实施质量管理，需要建立质量体系。 D、质量管理必须由最高管理者领导，它的实施涉及到组织中的所有成员。 3、质量控制与质量改进 质量控制是质量管理的一部份，致力于满足质量要求。 质量改进是质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力。 二、压铸件的质量与检验方法 1、压铸件质量 压铸件包括外观质量、内在质量和使用质量。 外观质量是指铸件表面粗糙度、表面质量、尺寸公差、形位公差和质量偏差等。 内在质量是指铸件的化学成份、物理和力学性能、金相组织以及在铸件内部存在的孔洞、夹杂物和裂纹等。 使用质量是指铸件能满足各种使用要求和工作的性能，如耐磨性、耐腐蚀性、和切削性、焊接性等。 2、质量标准 质量标准有国家标准(GB)、国际标准或企业标准，我国是国际标准化组织(ISO)的主要成员之一，国际标准可以等效地视为国家标准。 铸件质量标准有精度标准、表面质量标准和功能质量标准。 3、铸件缺陷 铸件缺陷有广义与狭义之分。广义的铸件缺陷是指铸件质量特征没达到分等标准(合格品、一等品、优等品)，铸件生产厂质量管理差，产品质量得不到保证。狭义的铸件缺陷是铸件中可检测出的包括在GB 5611-85铸造名词术语标准中的全部名目。 铸件经检验后可分为合格品、返修品、废品三类。 铸件废品率P是铸件废品总量(内、外废)占合格品量W及内废量W1和外废量W2之和的百分比。 铸件缺陷率是有缺陷铸件数量与生产总量之比的百分数。缺陷率通常大于废品率。铸件缺陷数用计件表示。 4、铸件缺陷的检查方法 铸件缺陷检查普遍采用的有以下一些方法： 外观检查； 化学分析检查； 力学性能检测； 低倍检验(宏观检验)； 金相检查； 无损检查。
软件质量保证过程 软件质量保证过程作为一种独产的审查活动贯穿于整个软件开发过程.质量控制人员类似于软件开发过程中的过程警察,其主要职责是:检查开发和管理活动是否与制定的过程策略、标准和流程一致；检查工作产品是否遵循模板规定的内容和格式。此文档从软件开发过程的各个阶段来描述软件质量保证过程。 1.计划阶段 目的和范围： 项目计划过程的目的是计划并执行一系列必要的活动，以便在不超出项目预算和日程安排的前提下，将优质的产品交付给客户。项目计划过程适用于公司的所有项目，但每个项目可以根据各自的不同情况对该过程进行裁剪。 进入标准： ?项目启动会议已经结束； ?在项目的生命周期中，根据项目的跟踪结果，需要对项目计划进行修改和完善。 输入： ?项目启动报告； ?项目提案书； ?项目相关文档； ?组织财富库中以往类似的经验文档。 退出标准： 项目计划已通过评审、批准并确立。 输出： 评审后的项目计划文档包括： ?软件开发质量计划； ?软件配置管理计划。 过程描述： 项目计划包含3个需要在项目中执行和管理的主要计划，如下： ?软件项目管理计划； ?软件项目质量管理计划； ?软件配置管理计划。 软件项目管理计划涉及项目中所有与项目管理相关的问题（从项目开始到结束）。 软件项目质量管理计划涉及与质量相关的需求，这些需要在产品中实现，并保证用于构筑产品的项目过程。由于质量是产品创建的一部分，所以将软件项目管理计划和软件项目质量管理计划合成一个计划文档，称为软件开发质量计划。 软件配置管理计划用于管理与配置管理相关的需求，这些需求与工作产品和可交付产品有关。该计划的目的在于：为执行软件工程相关活动提供依据，并在整个开发和维护过程中对软件项目进行管理。 可以使用不同的检查表来制定软件开发质量计划和软件配置管理计划。如下每个计划都将包含以下3点：
阀门质量控制指导书 目标 本程序规定了在供应商处成品阀门的检验要求。 适用范围 所有阀门已通过供应商内部测试且通知在供应商处进行检验。 准备工作 1、联系供应商，确认待检验目标的具体状态 2、准备检验资料（所有资料必须为批准状态或者规定的国家标准），包括但不限于： 1)技术协议---准确了解项目的具体要求，整体把控相互的关联性 2)图纸---准确了解具体产品的规格、尺寸、材质等信息 3)检验清单—准确了解产品的数量等状况 4)相关的适用标准—准备好本项目所需标准，以方便及时查询或验证相关数据和要求 5)相关的检验用表格---尺寸检验表，压力测试表，油漆检验记录表 6)ITP---清晰的了解检验或质控的步骤，按顺序执行过程 7)生产进度表---（尤其是驻场监造）该表应由供应商在签订合同，经过合理的物料评 估后提供，并由客户确认批准。检验开始时，相关质控人员应拿到批准的进度表。 3、召开产前会议（尤其是驻场监造和大项目质量控制） 1)联系供应商相关负责人，确定会议时间、地点及相关的参会人员。 2)会议上明确提出质量控制的范围、依据及客户其他要求。 3)会议上应商议过程、物料出现异常、进度交期拖延等状况如何解决。 4)应做好会议备忘录，详细记录会议内容，并要求参会人员签字确认，以做存档。检验过程 对于阀门的质量控制而言，应从源头抓起，控制各主要程序，主要包括：原材料 机加工装配压力测试油漆最终成品检验。 另外，对于焊接、无损检测、微泄漏测试，低温测试等特殊工艺过程，应严格按照批准的作业指导书执行。执行相关的检验活动前，应确保各检验工具，设备及人员有相应的资质证明，以确保质量控制的有效性。各过程质量控制，应依据相关的标准、程序执行，并做好相关的记录，即“如何写就如何做，如何做就如何写”，保证前后的可追溯性，为最终的报告提供依据。 1、原材料质量控制 原材料是产品质量保证的源头所在，需从合格的供应商采购,必须重点控制。原材料的质量控制应包括：外观、标识、尺寸、理化成分复测、NDT、数量及相关的热处理资料（曲线图，记录，报告）、材质证书、合格证等。 原材料检验合格，做好保护措施，防锈、防碰伤等，按规定程序入库或投入使用，做好相关记录。 原材料检验不合格，应按规定出具不合格评审处置单,及时沟通协调,关闭问题.
Q/WPS.GL.ZL.008-2014 生产过程质量控制程序 1 范围 本标准规定了按产品实现的策划要求，对生产和服务过程进行有效控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。 本标准适用于对产品实现过程中的生产和服务提供的控制。 2 职责 2.1 生产部负责生产和服务提供过程的归口管理，负责对过程产品的标识和可追溯性、生产过程的产品防护的控制，负责对设施（包括生产设备）进行维护保养，负责生产过程的贮存管理，负责监视和测量设备的管理。 2.2 研发中心负责对生产现场使用的产品图样、工艺文件进行有效控制，负责产品生产过程的工艺策划。 2.3 技术质量部负责产品检验和试验以及产品检验状态的标识，负责生产现场工艺纪律的监督检查和考核。 2.4 总经理办公室负责上岗人员的管理。 2.5 工程安装公司负责产品交付过程的防护、交付后的活动的控制。 3 工作程序 3.1 生产和服务提供的控制 3.1.1 公司根据产品和服务的类型及生产和服务提供过程的特点，对生产和服务提供过程进行策划和控制，以确保生产和服务提供过程处于受控状态。受控条件应包括： a) 获得表述产品特性的信息。根据设计和开发的输出文件，产品实现过程策划的输出和产品要求的评审输出等，获得必要的生产和服务信息，生产现场使用的有关文件，包括技术文件和图样、产品规范、作业指导书、质量控制文件等，应是现行有效版本，并应做到正确、完整、协调、统一、清晰、文实相符； b) 对影响产品质量的过程，应编制作业指导书指导生产； c) 生产提供过程使用的设备（包括监视和测量设备）应符合有关文件的要求，并处于受控状态； d）生产提供过程配备的相关人员应经过岗位必备知识和技能、质量管理基础知识的培训与考核并做到持证上岗； e) 按生产和服务提供策划的安排对产品的放行、交付、交付后的活动实施控制；