内部控制手
册
xx中心学校
二0 一五年四月
目录
单位层面内部控制
内部控制规范 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1内部控制工作机制 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11不相容职务分离办法 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20账务处理程序制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,23财务收支审批制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,24财务牵制制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,25财务公开制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26财产管理制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,28资产清查制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,30固定资产管理制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,31教育收费专项议事制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,33收费管理制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,34财务稽核制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,35会计工作交接制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,37会计电算化管理制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,38会计档案管理制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,40票据管理制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,41会计档案借阅制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,43会计电算化档案管理制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,44货币资金管理制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,45
往来款项管理制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,46印章管理使用制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,47预借款管理制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,51报销票据管理制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,52差旅费管理规定 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,53财务负责人岗位职责 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,54会计员岗位职责 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,55出纳员岗位职责 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,56稽核员岗位职责 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,57审核岗位职责 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,58财政专项资金管理办法 ,,,,,,,,,,,,,,,,,59基建、维修管理制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,61内部稽核制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,63
业务层面内部控制
印章管理内部控制制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,68印章管理内部控制流程图 ,,,,,,,,,,,,,,,,,73票据管理内部控制制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,74票据管理内部控制流程图 ,,,,,,,,,,,,,,,,,78银行账号管理内部控制制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,79银行账号管理内部控制流程图 ,,,,,,,,,,,,,,,83行政事业性收费内部控制制度 ,,,,,,,,,,,,,,,84
行政事业性收费内部控制流程图 ,,,,,,,,,,,,,,87支出管理内部控制制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,88支出管理内部控制流程图 ,,,,,,,,,,,,,,,,,91预算编制内部控制制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,92预算编制内部控制流程图 ,,,,,,,,,,,,,,,,,93政府采购内部控制制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,97政府采购内部控制流程图 ,,,,,,,,,,,,,,,,,101实物资产内部控制制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,102实物资产内部控制流程图 ,,,,,,,,,,,,,,,,,107货币资金支出内部控制制度 ,,,,,,,,,,,,,,,,108货币资金支出内部控制流程图 ,,,,,,,,,,,,,,,112
自我评价报告
内部控制建设自我评价报告 ,,,,,,,,,,,,,,,113
XXXXX乡中心学校
内部控制规范
第一章总则
第一条：为了进一步提高学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定本规范。
第二条：本规范适用于学校经济活动的内部控制。
第三条：本规范所称内部控制，是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
第四条：学校内部控制的目标主要包括：合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
第五条：学校建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：
（一）全面性原则。内部控制应当贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注到重要经济活动和经济活动的重大风险。
（三）制衡性原则。内部控制应当在学校内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和学校的实际情况，并随着外部环境的变化、学校经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
第六条：建立学校内部控制组织机构。为切实做好我校内部控制工作，我校成立内部控制工作领导组，统筹、协调本校内部控制工作。
组长： XXX
副组长： XXX
成员： XXX XXX XXX XXX各分校负责人
内部控制工作领导组设办公室，XXX负责牵头、组织我校具体的内部控制工作。
第七条：学校具体工作包括梳理学校各类经济活动的业务流程，
明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对
策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度
并督促相关工作人员认真执行。
第二章学校层面内部控制
第八条：财务室为内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥财会、内部审计、资产管理等部门或岗位在
内部控制中的作用。
第九条：学校经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。学校
建立健全集体研究决策机制。重大经济事项的内部决策，由学校领导班子集体研究决定。重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和学校实际情况确定，一经确定，不得随意变更。
第十条：学校建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，内部控制
关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、
资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。
第十一条：内部控制关键岗位工作人员具备与其工作岗位相适应
的资格和能力。加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德
教育，不断提升其业务水平和综合素质。
第十二条：学校根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计
机构，配备具有相应资格和能力的会计人员。根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。
第三章业务层面内部控制
第一节预算业务控制
第十三条：建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算
内部管理制度。合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算
编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。
第十四条：学校的预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制
及时、内容完整、项目细化、数据准确。
（一）正确把握预算编制有关政策，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定。
（二）建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人
事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。
第十五条：根据内设部门的职责和分工，对按照法定程序批复的预算在学校内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。
第十六条：根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。
第十七条：加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。
第十八条：加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
第二节收支业务控制
第十九条：建立健全收入内部管理制度。合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保收款、会计核算等不相容岗位相互分离。
第二十条：学校的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。业务部门应当在涉及收入的合同协议签订后及时将合同等有关材料提交财会部门作为账务处理依据，确保各项收入应收尽收，及时入账。财会部门应当定期检查收入金额是否与合同约定相符；对应收未收项目应当查明情况，明确责任主体，落实催收责任。
第二十一条：建立健全支出内部管理制度，确定单位经济活动的
各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。合理设置
岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批
和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。
第二十二条：按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。
（一）加强支出审批控制。明确支出的内部审批权限、程序、责
任和相关控制措施。审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。
（二）加强支出审核控制。全面审核各类单据。重点审核单据来
源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，
审批手续是否齐全。支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据，
并由经办人员签字或盖章，超出规定标准的支出事项应由经办人员
说明原因并附审批依据，确保与经济业务事项相符。
（三）加强支付控制。明确报销业务流程，按照规定办理资金支
付手续。签发的支付凭证应当进行登记。
（四）加强支出的核算和归档控制。由财会部门根据支出凭证及
时准确登记账簿；与支出业务相关的合同等材料应当提交财会部
门作为账务处理的依据。
第四节资产控制
第二十三条：学校对资产实行分类管理，建立健全资产内部管
理制度。合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保资产安全和有效使用。
第二十四条：建立健全货币资金管理岗位责任制，合理设置岗位，不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保不相容岗位相互分离。
（一）出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、
债务账目的登记工作。
（二）严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管。负责保管印章的人员要配置单独的保管设备，并做到人走柜锁。
（三）按照规定应当由有关负责人签字或盖章的，应当严格履行签字或盖章手续。
第二十五条：加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权
限和程序开立、变更和撤销银行账户。
第二十六条：加强货币资金的核查控制。指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点银存现金，核对银行存款余额，抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表，核对是否账实相符、账账相符。对调节不符、可能存在重大问题的未达账项应当及时查明原因，并按照相关规定处理。
第二十七条：加强对实物资产和无形资产的管理，明确相关部门和岗位的职责权限，强化对配置、使用和处置等关键环节的管控。
（一）对资产实施归口管理。明确资产使用和保管责任人，落实
资产使用人在资产管理中的责任。贵重资产、危险资产、有保密等特
殊要求的资产，应当指定专人保管、专人使用，并规定严格的接触限
制条件和审批程序。
（二）按照国有资产管理相关规定，明确资产的调剂、租借、对
外投资、处置的程序、审批权限和责任。
（三）建立资产台账，加强资产的实物管理。定期清查盘点资产，确保账实相符。财会、资产管理、资产使用等部门或岗位应当定期对账，发现不符的，应当及时查明原因，并按照相关规定处理。
（四）建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工
作，实现对资产的动态管理。
第五节建设项目控制
第二十八条：建立健全建设项目内部管理制度。合理设置岗位，
明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与
项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣
工审计等不相容岗位相互分离。
第二十九条：建立与建设项目相关的议事决策机制，严禁任何个
人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当
形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。
第三十条：建立与建设项目相关的审核机制。项目建议书、可行性
研究报告、概预算、竣工决算报告等应当由学校内部的相关工作人员或
者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审
意见。
第三十一条：依据国家有关规定组织建设项目招标工作，并接受
有关部门的监督。采取签订保密协议、限制接触等必要措施，确保标底
编制、评标等工作在严格保密的情况下进行。
第三十二条：按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。财会部门加强与建设项目承建单位的沟通，准确掌握建设进度，加强价款支付审核，按照规定办理价款结算。
第三十三条：加强对建设项目档案的管理。做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作。
第三十四条：经批准的投资概算是工程投资的最高限额，如有调整，应当按照国家有关规定报经批准。单位建设项目工程洽商和设计变更应当按照有关规定履行相应的审批程序。
第三十五条：建设项目竣工后，按照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，根据对建设项目的实际投资暂估入账，转作相关资产管理。
第六节合同控制
第三十六条：建立健全合同内部管理制度。合理设置岗位，明确合同的授权审批和签署权限，妥善保管和使用合同专用章，严禁未经授权擅自以学校名义对外签订合同，严禁违规签订担保、投资和借贷合同。对合同实施归口管理，建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。
第三十七条：加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当
组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部专
家参与相关工作。谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保管。
第三十八条：对合同履行情况实施有效监控。合同履行过程中，因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的，应当及时采取应对措施。建立合同履行监督审查制度。对合同履行中签订补充合同，或变更、解除合同等应当按照国家有关规定进行审查。
第三十九条：财会部门根据合同履行情况办理价款结算和进行账
务处理。未按照合同条款履约的，财会部门应当在付款之前向单位有
关负责人报告。
第四十条：合同归口管理部门加强对合同登记的管理，定期对合
同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实
行对合同的全过程管理。与单位经济活动相关的合同应当同时提交财
会部门作为账务处理的依据。单位应当加强合同信息安全保密工
作，未经批准，不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国
家秘密、工作秘密或商业秘密。
第四十一条：加强对合同纠纷的管理。合同发生纠纷的，在规定时效内与对方协商谈判。合同纠纷协商一致的，双方应当签订书面协议；合同纠纷经协商无法解决的，经办人员应向单位有关负责人报告，并
根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
第四章评价与监督
第四十二条：建立健全内部财务牵制制度，明确各相关部门或岗
位的职责权限，规定内部监督牵制的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。内部监督牵制应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。
第四十三条：根据实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率。
第四十四条：学校负责人应当指定专门部门或专人负责对学校内
部控制建设的有效性进行评价并出具学校内部控制自我评价报告。
XXXXX乡中心学校内部控制
工作机制
内部控制机制建设包括：经济活动的决策、执行、监督实行有效
分离；建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督机制。
一、经济活动决策、执行、监督实行有效分离。
进行经济活动组织架构和岗位设置，既要服从“九定方案”规定要求，在现有编制内按照内部控制的要求设计，又要从单位经济活动特
点出发，建立联合工作机制。决策、执行和监督相互分离机制侧重点为：（一）过程分离：决策（授权审批）、执行、监督过程分离。
（二）岗位分离：申请与审批，审批与执行，执行与监督、决策
与监督分离、会计记录与财产保管、财产保管与清查稽核等岗位相分离。
二、建立健全议事决策机制。
单位重大经济事项实行班子集体决策制度，防范“一言堂”或者“一支笔”造成的决策风险和腐败风险。
（一）重大经济业务事项内容
纳入本制度的重大经济事项包括：
1．年度财务预算、决算 ;
2．超过一万元的支出；
3．经济分配方案，主要是指职工劳保、奖金及福利待遇分配等；
4.非正常经济 ( 资产 ) 损失的处置 ;
5.对外捐赠资金、资产 ;
6．单位基本建设投资；
7.资金筹集等其他经济业务重大事项。
（二）重大经济事项决策原则
1．科学、依法、民主、集体决策的原则。重大事项必须集体讨
论后按规定程序报批，坚决禁止校长独断专行的决策行为。
2．专家咨询和评估的原则。对专业性、技术性较强的重大事项，必须进行专家论证、技术咨询、决策评估。
3．公示原则。坚持政务公开、透明特别是涉及教职工切身利益
问题的决策，必须进行公示广泛听取教职工意见。
4．谁决策、谁负责的原则。实行重大经济事项领导负责制和责
任追究制。参与决策有关人员在集体讨论时应明确个人意见（同意、
反对、弃权）。
5．财务室充分论证的原则。财务人员根据国家有关法律法规，
从单位预算资金的安排情况、自有资金状况、资金筹措能力、财务和
预算制度等方面对有关重大经济事项的可行性提出意见和建议，对重大经济事项支出的合理性、合法性及预算安排进行审核。
（三）集体决策的程序集体决策采取校长会、教代会的形式, 由校长负责主持 , 财务负责人参加 , 必要时有关分校负责人列席参加（会议列席人员由校长确定）。
1．确定议题。会议议题由校长根据分管校长和相关分校（部门）的提议确定。
2．准备材料。会议所需文件、审议需要的决策方案、草案及说
明等资料，由分管校长组织相关分校（部门）提前准备。
3．酝酿意见。会议召开的时间、议题一般应提前通知与会人员。必要的会议材料应于会前送达。与会人员要认真熟悉材料，酝酿意见，做好发言准备。
4．充分讨论。议题由分校校长或有关负责人作简要说明，与会
人员应就议题充分讨论并发表明确的意见。讨论时，坚持一把手本位表态制，校长在听取其他与会人员的意见后再表明自己的意见。
5．逐项表决。会议实行逐项表决，议题经充分讨论后，进行表决。
6．作出决定。校长根据会议讨论、表决情况，对决策事项作出
通过、不予通过、修改或者再次审议的决定。作出通过决定的，由校
长签发；作出修改决定的，由承办分校（部门）依照会议要求修改后
报分管校长审定，由校长签发；属重大原则或者实质内容修改的，作
出再次审议决定，按程序重新审议。
7．形成纪要。重大行政决策事项，指定专人负责会议记录和整
理会议纪要。校长否定多数人意见作出最后决定的，须在会议纪要中说明理由。会议作出的决定，领导班子成员必须坚决执行，任何个人
无权改变。
在执行过程中，确需进行重大调整或变更的，应经领导班子集体研究。进行集体决策重大事项，必须有三分之二以上组成人员到会方能举行，并且分管校长必须到会，如分管副校长因故无法到会，除特
别紧急事项须立即进行决策外，该事项应留待下次会议决定。遇突发事件和紧急情况，如来不及领导集体讨论决定的，分管副校长长应及时报告。
三、建立健全内部控制关键岗位责任制。
建立健全内部控制关键岗位责任制，明确校内各岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。加强对内部控
制关键岗位工作人员的管理。
（一）建立健全岗位责任制按照权责对等原则建立健全关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、制约和监
督。
1、岗位构成。内部控制关键岗位是指与预算业务管理、收支业
务管理、政府采购业务管理、资产管理和内部监督等经济业务有关的
审批、执行和监督等岗位。主要包括预决算编制和绩效评价、资金管
理、票据管理、印章管理、物资和固定资产的采购和管理、以及内部
监督等。
2、制定岗位责任制的原则。岗位责任制的制定要坚持：才能与
岗位相统一的原则，职责与权利相统一的原则和考核与奖惩相一致
的原则。
3、岗位责任制的形式和内容。以书面形式描述关键岗位的专业能
力和职业道德要求，明确岗位职责、岗位权利以及与其他岗位的关
系。
（二）关键岗位工作人员管理
1、实行轮岗制度。单位经济活动关键岗位实行轮岗制度，轮岗
周期为 5 年（特殊原因或特殊岗位可适当缩短或延长轮岗时间）。
2、把好人员入口关。关键岗位人员选拔要具备与其工作岗位相
适应的的资格和能力，包括：知识、技能、专业背景和从业资格等。
3、加强业务培训和职业道德教育。在每年的学习计划中安排相
应内容，对关键岗位工作人员进行的业务培训和职业道德教育，及时、
全面、准确掌握国家有关法律法规政策，不断提升专业技能和业务水平，不断提高职业道德修养。
四、建立健全内部监督稽核机制。学校成立内部监督稽核机构
（人员兼职），负责检查单位内部管理制度和机制建立与执行情况，以
及
内部控制关键岗位及人员设置情况等，及时发现内部控制存在的问题
并提出改进建议。
（一）内部监督检查频率：每年至少进行一次全面向监督检查，必
要时根据需要不定期地对内部控制开展各项专项检查、抽查等监督检
查工作。
（二）内部监督检查内容：
第一、单位层面内部控制制度建立和执行情况，具体包括：
1、单位经济活动的决策、执行和监督是否实现有效分离；权责是
否对等；议事决策机制是否建立；重大经济事项的认定标准是否确定
而且一贯地执行。
2、内部管理制度是否符合国家有关规定尤其是国家明确的标准、
范围和程序；内部管理制度是否符合本单位的实际情况。
3、授权审批的权限范围、审批程序和相关责任是否明确；授权
审批手续是否健全；是否存在未经授权审批就办理业务的情形；是否存在越权审批、随意审批情形。
4、岗位责任制是否建立并得到落实；关键岗位轮岗制度是否建
立或采取了替代措施，是否存在不相容岗位混岗的现象。
5、内部控制关键岗位工作人员是否具备与其工作岗位相适应的
资格和能力。
第二、业务层面内部控制建立和执行情况，具体包括：
1、预算业务重点检查：预算编制、预算执行制度否建立并得到
有效执行；预算执行分析机制是否建立并得到有效执行；预算与决算相互反映、相互促进的机制是否建立并得到有效执行；全过程的预算绩效管理机制是否建立并得到有效执行等。
2、收支业务重点检查：收支是否实施归口管理并得到有效执行；印章和票据的使用、保管是否存在漏洞；相关凭据的审核是否符合要求；定期核查的机制是否建立并得到有效执行等。
3、政府采购业务重点检查：府采购活动是否实施归口管理并得到
有效执行；政府采购与财会、资产管理等岗位之间是否建立沟通协调
机制并得到有效执行；政府采购申请的审核是否严格；验收制度是否建立并得到有效执行；是否妥善保管政府采购业务相关资料等。
4、资产管理重点检查：各类资产是否实施归口管理并得到有效
执行；是否按规定建立资产记录、实物保管、定期盘点和账实核对等
财产保护控制措施并得到有效执行等。
幼儿园流感防控应急预案3篇 篇一 一、目的和依据 为了确保在发生流感疫情时，及时、迅速、高效、有序地处理疫情，最大限度地减轻疫情造成的危害，保障人体健康，维护社会安定，根据《中华人民共和国传染病防治法》，结合我校实际，制定本预案。 二、工作原则 统一指挥、分级负责、反应及时、措施果断的原则，采取相应的综合性防治措施，迅速上报、控制和扑灭疫情。 三、组织领导 幼儿园成立以园长为组长的幼儿园防控领导小组，负责日常的情况收集与上报。 幼儿园流感防控领导小组成员名单： 组长：***园长全面负责防控工作 副组长：*** 具体分管防控工作 组员：*** 具体负责防控工作，信息报送和电话回访 ***（卫生保健人员）具体指导晨检，对疑似病例进行复检 各班幼教老师具体负责宣传和晨检 幼儿园防控领导小组职责：负责组织协调幼儿园做好预防流感病毒知识的日常宣传、有关信息的收集、汇总工作，按照《传染
病防治法》的要求及上级文件要求及时向上级有关部门报告；负责预防和控制流感病毒传染的监测及环境消毒工作。 四、领导小组和各班级职责 1、领导小组负责本园内流感防治工作的动员、组织和协调。做好教职工工作，组织、协调、落实在本园内疫情调查，环境消毒工作。 2、各班应根据工作部署,督促落实防治应急方案。负责做好幼儿工作，组织、协调、落实园内、班内疫情调查和上报工作。 五、疫情的监测 各班幼教老师负责开展流感的日常监测工作，及时、准确向幼儿园汇报疫情。 六、疫情的报告 1、流感疫情，实行逐级报告制度。 2、任何人发现发生或疑似流感时，必须立即向领导小组报告，领导小组接到报告后应立即赶往现场了解情况。 七、疫情报告形式： 1、各班书面式向园长办公室上报；领导小组负责向上级报告。 2、自疫情初步诊断之日起，应每天上报一次疫情；最后一个病例处理后，疫情后续进展情况每周上报一次，直至疫情解除。 3、任何人不得瞒报、缓报、谎报或阻碍他人报告疫情。 八、应急反应
XXX学校关于举行“靓出风采”跑操比赛的通知为进一步推动阳光体育运动的实施，提高学生身体素质，展示学生风采，提高班级凝聚力、向心力和积极向上的竞争力，提高课间跑操的质量，让“跑操”成为我校一道亮丽的风景线。经学校研究决定举行“靓出风采”冬季跑操比赛，望各班级接到通知后认真组织，积极训练，以较高的热情参加此次比赛，争取优异的成绩。现将比赛的有关事项通知如下： 一、参加对象：六、七、八、九年级全体班级 二、比赛时间与地点： 平时评分时间：2014年12月8日—16日大课间； 集中评分时间：2014年12月17—18日大课间。 地点：学校运动场 三、比赛方法： 1、以班级为单位按平时跑操队形参赛，根据平时跑操评分成绩与现场集中比赛评分成绩进行评分，其中平时评分占总分的30%（由德工处平时检查），现场集中比赛评分成绩占总分的70%（由评委评分），按得分排出名次，评选优秀班级。 2、比赛标准：详见《xxx学校跑操评分细则》。 3、参加人数：以班级为单位参加，每班必须全体学生参加，如有伤病及特殊情况缺勤者需出示请假条，请假条必须由级部主任签字，交德工处备案，否则视为缺勤，按标准扣分。 四、奖励办法：
1、按班级得分成绩排出名次，评选优秀班级，每级部奖励4个班级，其中一等奖2名，二等奖2名，对获奖班级颁发奖状；在班级月考核中一等奖记10分，二等奖记9分。 2、按各级部班级得分的平均分评出2个“跑操示范级部”。 五、比赛要求： 为确保此次比赛圆满成功，达到预期效果，特提出如下要求： 1、各班要高度重视此项活动，各班主任为此项活动的第一负责人，及时部署，督促训练。 2、各班班长与体育委员要负起责任，协助班主任组织本班同学进行训练。 3、跑操比赛要求：服装统一、队列整齐、精神饱满、步伐一致、口号铿锵；左右一个面，前后一条线，众人一个声；小步快频、步伐整齐、匀速跑进。 六、本次活动不得弃权，未尽事宜另行通知。 2014、12、2
竭诚为您提供优质文档/双击可除行政事业单位内部控制实施方案 篇一：行政事业单位内部控制建设工作指南(试行) 行政事业单位 内部控制建设工作指南（试行） 为加强对市级行政事业单位内部控制建设的业务指导，指导各单位建立和完善内部控制规范，促进各单位充分利用内控建设，提高风险管控意识和内部管理能力，特编写本指南。 一、机构搭建与组织保障 1．成立单位内控委员会。由单位一把手任主任，分管领导任副主任，其他部门负责人为成员。 内控委员会是单位内部控制建设最高领导机构，负责制定单位内部控制体系建设总体要求和工作部署；负责统筹协调单位内部控制体系建设工作；审核单位内部控制建设实施细化方案；审核内控体系建设工作计划和各类工作报告，督促内控工作的顺利进行，确保单位内控管理工作质量；对项目实施过程进行监控和协调，提供项目资源支持；研究决定
内部控制体系建设中涉及到流程调整、人员配置等重大事项和重要问题。 2．委员会下设办公室。办公室可设在单位经济业务主要管理部门（例如：办公室或财务部门），主任由分管领导担任，该部门负责人任副主任，其它内控关键部门负责人或指定联络人为成员。 内控办公室是单位内部控制建设执行机构，负责编制单位内部控制体系建设实施细化方案和工作计划；负责组织开展内控培训和宣传工作；负责统筹、协调和监督落实方案各项任务；负责组织落实内控建设具体工作；负责组织单位内部控制体系建设成果验收工作；负责单位内部控制体系建设过程中的信息发布和保密工作；负责协调办理内控委员会交办的各项工作；负责研究制定内控建设工作的考核方案。 如单位规模较大，内控办公室下可按照经济业务分工另组建业务实施组，负责某项业务的流程梳理和风险评估，确定牵头部门和配合部门，牵头部门主要负责人担任组长，各组明确1名联络人，定期将业务实施组的工作情况向内控办公室汇报，其他成员由牵头部门、配合部门根据业务内容指派业务骨干。二、启动培训与方案编制 1．编制内部控制建设细化方案。根据杭州市《实施意见》，结合单位实际情况，明确建设任务与内容，编制内部控制建设实施细化方案。
流感防控工作方案 冬春季节，是流行性感冒等传染性疾病突发阶段。为加强我校流感预防工作,防范流感在校园内的爆发流行，维护正常教学秩序，保护全校师生员工的身体健康和生命安全。结合我校实际，根据何官屯教管中心《流行性感冒等传染性疾病预防工作方案》的精神和要求，特制定如下工作方案。 一、提高认识 流行性感冒（简称流感）是流感病毒引起的急性呼吸道感染，也是一种传染性强、传播速度快的疾病。其主要通过空气中的飞沫、人与人之间的接触或与被污染物品的接触传播。典型的临床症状是：急起高热、全身疼痛、显著乏力和轻度呼吸道症状。一般秋冬季节是其高发期，所引起的并发症和死亡现象非常严重。但我们应认清流感是可医治、可控制、可预防,发现疫情后,不要惊慌,及时到医院救治。平时要注意个人卫生、加强锻炼、保持室内通风等。 二、组织领导及职责 为切实做好各项防控工作，特成立领导小组： 组长： 成员:全体教职工。 组长：负责对学校流感工作的整体调度 成员：负责具体想学生讲解预防流感的有关知识,并开展相关活动以加大宣传和放力度。 三、防控措施 1、各班主任及各科任教师应在课堂上对学生进行有关流感的教育，使学生对流感有一个清晰的认识。 2、班主任应对本班学生的身体状况有一个充分的了解，在班上应加强教育，并做好日常教育管理与记载工作。
3、坚持晨午检制度。每日早８时各班班主任及时上报学生旷缺（查明原因）及学生患流感人数。 ４、坚持每日消毒制度。学校每天统一对教室和其他公共场所进行消毒。教室每天下午4：30进行消毒,消毒后封闭半小时。 5、当学校发现流感疫情时，班主任任课教师应立即向学校报告,第一时间为学生带上口罩,进行隔离。组长负责总体的协调与安排，并及时上报教管中心。副组长负责具体安排。 6、班主任按照防控领导小组的安排对与流感病人有密切接触的师生,进行就地隔离，待未发现流感样症状并经指定医院医生检查确实后方可复课。 7、对流感病人到过的场所及用过的物品进行及时的消毒。 8、各班每天必须将教室及本班的卫生区域打扫干净，特别六年级的一定要将厕所打扫干净。各班要注意教室的通风问题,不要关死门窗,一定要保持教室通风正常。 9、组长对学校全体教师及食堂工勤人员进行安全教育,提高认识，加强领导,树立责任意识。
XX中学传染病暴发应急预案 一、预防措施： 1.学校有效开展预防传染病的卫生健康教育，组织力量消除鼠害和蚊、蝇等虫媒昆虫以及其他传播传染病的或者患有人畜共患传染病的动物的危害。 2.学校有计划地建设和改造公共卫生设施，对污水、污物、粪便进行无害化处理，改善饮用水卫生条件。 3.学校配备设立专门的卫生室和校医，承担本单位的传染病预防、控制和疫情管理工作。 4.学校响应防疫站的号召，定期为学生接种疫苗。 5.供水单位供应的饮用水要符合国家规定的卫生标准。 6.学校食堂符合食品卫生法的标准，建立严格的食堂管理制度，做到食物新鲜卫生，场所定期消毒并做好“除四害”工作。食堂人员都有健康证。 7.如学生或教师被认做传染病病人、病原携带者和疑似传染病病人，在治愈或者排除传染病嫌疑前，不得来校上课或从事学校工作。 8.任何人在学校发现传染病病人或者疑似传染病病人时，都应当及时向学校校医或学校领导报告。医疗保健人员发现甲类、乙类和监测区域内的丙类传染病病人、病原携带者或者疑似传染病病人，必须按照国务院卫生行政部门规定的时限向当地卫生防疫机构报告疫情。卫生防疫机构发现传染病流行或者接到甲类传染病和乙类传染病中的艾滋病、炭疽中的肺炭疽的疫情报告，应当立即报告当地卫生行政部门，由当地卫生行政部门立即报告当地政府，同时报告上级卫生行政部门和国务院卫生行政部门。
9.学校有关主管人员和校医，不得隐瞒、谎报或者授意他人隐瞒、谎报疫情。 二、应急措施： 1.在学校发现甲类传染病病人和病原携带者，乙类传染病中的艾滋病病人、炭疽中的肺炭疽病人、非典患者和疑似非典患者、禽流感患者以及疑似禽流感患者，予以隔离治疗。隔离期限根据医学检查结果确定。拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗的，可以由公安部门协助治疗单位采取强制隔离治疗措施。 2.对除艾滋病病人、炭疽中的肺炭疽病人以外的乙类、丙类传染病病人，非典患者和疑似非典患者，禽流感患者以及疑似禽流感患者，根据病情，采取必要的治疗和控制传播措施。 3.对疑似甲类传染病病人，在明确诊断前，在指定场所进行医学观察。 4.对传染病病人、病原携带者、疑似传染病病人污染的场所、物品和密切接触的人员，实施必要的卫生处理和预防措施。 5.传染病暴发、流行时，当地政府应当立即组织力量进行防治，切断传染病的传播途径;必要时，报经上一级地方政府决定，可以采取停课的紧急措施。 三、监督和责任： 1.学校上下人人重视，层层把关，领导起带头作用对传染病防治工作行使监督管理职权。 2.校医要对传染病的预防、治疗、监测、控制和疫情管理措施进行监督、检查。
附件 行政事业单位内部控制 基 本 操 作 指 引 湖南省财政厅
目录 第一部分：使用说明 第二部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 第三部分：经济活动内部控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表
第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表第四部分：配套工作
第一部分使用说明 为便于理解和掌握内控原理，具体操作实施路径和流程，引导各单位顺利完成内部控制制度建立和完善工作，我们制定了本指引。 1.本指引是按照内控规范要求对行政事业单位经济活动风险进行防范和管控的指导,单位的非经济活动要按照相关法律法规的规定和要求进行控制和管理。 2.本指引是根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）的要求，围绕行政事业单位内控机制和六项经济业务所建立的基本指引，对本指引内容，请根据本部门或单位的经济业务内容和规模参照使用。 3.对于规模较小，经济业务简单的行政事业单位，在控制有效、保证经济活动安全的情况下，在机构设置、工作环节、制度建设上可在本指引基础上适度简化。 4.对于规模较大、经济业务复杂的行政事业单位，在认真执行内控规范的基础上，如存在本规范未列示的经济业务，可根据实际需要拓展本指引基本框架所规定的内容，以更好的满足单位内部管理需求。
校园流行性感冒的预防和控制 内容摘要: 学校是一个特殊的场所,人口密集,人员接触密切，学生抵抗力较差,传染病在校园中易发、高发。其中，以校园流感最为常见，本文根据历年校园流感的流行病学特征来分析其流行规律，并提出预防和控制措施。 关键词：校园、流感、预防、控制、措施 学校是人群高度密集的特殊场所,相对封闭，学生接触密切，集体活动多且学生抵抗力较差,很易导致各种传染病在学校内的流行和传播,假如疫情在校园内发生,会影响学校的正常教学工作，大量学生因病请假，导致教学质量下降，严重的会给家庭和社会造成损失,不利于构建和谐社会。因此加强和完善学校传染病的防控机制势在必行。 一、学校传染病概况 学校传染病以呼吸道传染病为主，偶见皮肤传染病。常见的有流行性感冒、麻疹、风疹、流行性腮腺炎、水痘和肺结核。其中，又以流行性感冒为主，超过学校传染病总数的90%。所以，本文以流行性感冒为对象，阐述其预防和控制对策。 二、校园流感的流行病学特征 1.时间分布 呼吸道传染病都有这一共性，在冬春季较为多发，而校园流感在这基础上还有更明显的特点。根据历年的数据分析，校园流感有两个明显的发病高峰，第一个发病高峰是11月底到12月初，第二个发病高峰是3月中下旬。这和学生的环境适应力有很大关系，第一个发病高峰是因为新生入学后尚未真正适应新的校园环境，加上天气由暖转凉，学生没有家长在身边监管，不能自觉增添衣服，导致流感高发。而第二个发病高峰则是学生放完寒假重新回到校园集体生活，学生需要一段时间来适应环境的改变，这个过程中学生抵抗力较差，很容易造成校园流感的流行。 2.地区分布 在全国范围内，校园流感的地区分布特征不是很明显，总的来说，北方比南方高，东部沿海地区比内陆高，城市比农村高。这主要是和气候因素和人口密集程度有关。 3.人群分布 在所有学生群体当中，校园流感主要发生在中小学生这一群体，幼儿园的学
学校预防人感染H7N9禽流感应急预案 为科学有序地做好我校人感染H7N9禽流感防控工作，提高防控和应对人感染H7N9禽流感流感的能力，有效控制疫情在学校的传播、蔓延，保障我校学生、教职员工的身体健康和生命安全，维护正常的教育教学秩序和生活秩序，特制定本工作方案。 一、指导思想 认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》及省、市、县有关预防人感染H7N9禽流感的文件精神。为了预防、控制和消除人感染H7N9禽流感的发生与流行，确保全校师生的身体健康和生命安全，强化防范“人感染H7N9禽流感”的应急防范工作。 二、成立预防工作领导小组 组长：李环 副组长：崔秀梅周广玲 组员：于洁梅曲娟赵春刚房承山刘凤楚衣美琴崔树喜焦岩栾韶宴王松光各班班主任刘雅妮白秀英 三、工作原则 贯彻预防为主，立足平时，防治结合，快速反应，依法管理，分层负责，依靠科学的原则。宣传防治知识，建立防控网络，实施长效机制，全面落实“早发现、早报告、在隔离、早治疗”的方针，全面提升我校卫生保健工作。 四、主要工作 1、防控人感染H7N9禽流感疫情是当前学校必须高
度重视的一项工作，学校一切工作服从防控工作。 2、疫情实现零报告制，对缺勤的学生、老师、员工及时进行登记、调查，查明缺勤原因，做到情况准确。做到不瞒报、不漏报、不慌报、不随便报。 3、加强宣传教育，普及防控常识。利用黑板报、宣传窗、健康教育课等多种形式进行人感染H7N9禽流感的预防知识宣传教育。 4、建立通风制度，避免交叉污染。加强教室、宿舍、饭厅等处通风换气，保持室内空气清新；学生课间要到室外活动。 5、坚持晨午检制度，妥善处理发热学生。坚持晨、午检制度，对学生察言观色、重点询问，做好一摸二看三问四测，及时排查异常状况，做好记录，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。一旦发现师生员工有发热病例，立即送乡卫生院排查。发现病情及时汇报并采取相应防控措施。 6、保证信息畅通，及时通报信息。如被医疗部门诊断为人感染H7N9禽流感或疑似人员，学校及时报告教育局、并采取相应防控措施。 五、相关要求 1、对班主任工作的要求： 1）班主任是晨午检的直接当事人。晨午检时间班主任做好一摸二看三问四测，了解有无生病或不适的学生，认真做好记录及因病缺勤登记，并及时上报及追访。 2）监督、指导学生搞好环境卫生、个人卫生，注意饮食卫生，勤洗手，防止病从口入。 3）加强教室、宿舍、饭厅等处通风换气，保持室内
xxxxxxx学校课时管理办法 为认真落实国家课程方案及省教育厅关于规范办学行为的相关要求，保证稳定、良好的教学秩序，确保教师请假、因公出差等特殊情况下，有效实施教学计划，保障正常教学秩序，以及学校其他各项工作的开展，严防教学事故发生，特制定本制度： 一、课时统计管理办法 各系教学干事按照当月实际课时核算当月在本系授课的所有在编在聘和代课教师课时量，报教务科汇总，课时统计按月汇总。 （一）课时统计原则 1、我校课时统计采取分级统计方式管理。各系负责统计本系教学计划中所有课程授课教师课时量，教务科负责统计调课课时及汇总上报工作。各系明确教学干事责任，教务科安排专人负责调课课时统计和全校课时汇总统计。 2、课时统计按月周期统计，正常月份按4周统计；未达到4周按实际周次工作日天数统计，其中专职教师基本工作量按1.2课时/天要求核算。 3、学校开展线上线下授课，涉及到合班上课课时统计问题参考班级数量因素，统一按照如下计算方法统计：在聘和代课教师每增加一个班级，课时费增加10元；在编教师每增加一个
班级，课时增加0.6课时。 （二）课时统计流程： 1、每月1日各系部教学干事到教务科领取当月的教务日志，各班班主任到各系领取并发给班级负责学生。 2、每月30日，由班主任将检查无误并签字完成的教务日志交给各系教学干事，教学干事负责核算当月课时量。 3、次月2日，各系部教学干事将课时量统计表和装订后的教务日志，统一交至教务科；教务科调课课时统计专人将调课课时量统计表交课时统计汇总专人，由课时统计汇总专人负责汇总核算。 4、次月4日，教务科将当月课时汇总表交至人事科。 5、次月4日—6日课时总量公示3天，如需修改，修改部分计入下个月课时核算。 二、调课管理办法 （一）调课原则 1、每学期课程表制定后，漏课、重课可调整课表，其他情况调整课程表需任课教师提交调课申请，经系部主任、分管教学校长签字后，填写调课单，到教务科备案，给予调整。 2、全校性大型活动，应尽量不占用正常上课时间。若确需停课时，应由相关部门提前一周填报《大型活动停课申请表》，并报主管校长批准后方可停课。停课申请批准后，由教务科负责公告并通知相关部门。节假日期间的停课，由校办发
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册大 全 精品文档，仅供参考
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册 大全 行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册大全承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[2008]5号)，现制定承德市行政事业单位财务会计内部控制制度。 第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。 3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做
到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限
学校流感应急预案 1
学校流感应急预案 【篇一：学校防控h7n9禽流感应急预案】 榆小防控h7n9禽流感应急预案 为提高我校预防和控制h7n9禽流感疫情的能力和水平，规范学校防控h7n9禽流感疫情的应急处理工作，普及防治知识，完善应急处理机制，减轻直至消除危害，保障全体师生员工的身体健康与生命安全，维护学校正常的教育教学秩序和校园稳定，特制定本预案。 一、总体目标 根据建平县教育局《h7n9禽流感疫情防控工作视频会议》的精神，全面做好我校人感染h7n9禽流感预防工作，及时有效地采取各项预防措施，开展人感染h7n9禽流感及春夏季传染病预防知识的宣传教育活动，使师生和家长了解人感染流感和流感等呼吸道传染病的传播途径和预防方法，强化防范意识，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，控制疫情的传播、蔓延，保障广大师生的身体健康和生命安全，防止不必要的恐慌情绪，维护学校正常秩序和社会稳定。二、组织管理 （一）建立人感染h7n9禽流感防控相应机构，成立由校长负责的工作领导小组，负责指挥、组织、协调、部署和落实学校h7n9禽流感防控的各项具体工作。
（二）成立我校防控h7n9禽流感工作领导小组： 组长：姜东辉（负责全面工作） 副组长：张鹏飞周玉学（负责具体工作的检查督导） 成员：陈小勇（负责具体工作的落实及疫情上报） 隋士君（负责分小具体工作的落实） 王俊（负责分小具体工作的落实） 邵化军（负责分小具体工作的落实） 李凤林（负责分小具体工作的落实） 张凤海（负责分小具体工作的落实） 李泽民（负责分小具体工作的落实） （三）领导小组职责 建立和完善领导机制，负责该项工作的领导和协调，制定本单位防控工作方案，建立预防人感染h7n9禽流感相关人员、物资、技术保障机制，收集、分析、汇总上报有关信息，提出相应处理建议。各分小完善专项应急预案，明确传染病疫情的报告人，负责传染病的监控与报告工作，确保各项工作程序规范、及时、有效。 （四）工作要求
复兴中心小学2012-2013学年度第二学期 读书活动实施方案 一、指导思想 以科学发展观为指针，以创建“书香校园”为导向，为了全面提高学生的语文素养，培养综合实践能力，激发学生课外读书的兴趣，养成良好的阅读习惯，在校园内形成热爱读书的良好风气，促进学生的可持续发展；贯彻落实《义务教育语文课程标准》要“培养学生广泛的阅读兴趣，扩大阅读面，增加阅读量，提倡少做题，多读书，好读书，读好书，读整本的书。”的新课程理念。 二、活动目标 ⒈学校大力营造读书氛围，使阅读真正成为师生的自觉行动和生活需要。 ⒉积极倡导“我与好书同行”的思想，努力践行“我读书，我快乐，我成长”的理念，帮助学生养成良好的读书习惯，夯实文化底蕴。 ⒊通过开展读书活动，引导老师、家长、学生共同参与读书活动，推进阅读型班级、阅读型学校、阅读型家庭的建设。 三、活动措施： ㈠合理推荐阅读书目，明确学生读书内容。 ⒈依据《楚州区小学生读书活动实施方案》中“分周阅读背诵计划表”，组织学生阅读具体的书目和背诵指定的内容。 ⒉学生根据阅读计划表通过借阅、自愿购买或分小组购买共享等方式备齐指定的必读书目和选读书目。 ⒊通过多种渠道丰富学校和班级的图书资源，创造条件组织学生阅读其它更多适合阅读的书目，努力凸显学校读书特色。 ⒋各班重点推荐一些适合小学生的阅读刊物，扩大学生阅读视野，提高学生阅读量。 ㈡保证学生阅读时间，确保学生读书效果。 ⒈学校和各班级根据本校的实际情况，合理充分地利用好学生在校的闲暇时间组织读书活动。 ⒉利用双休日、节假日、寒暑假时间组织学生分散阅读。各班均要制定详细的双休日、节假日、寒暑假学生读书计划和具体的读书要求。 3.提倡“作业式”晚读活动。每天家庭作业提倡布置一定数量的读书内容，培养学生养成“与书为伴、快乐入睡”的习惯。 ㈢切实组织学生阅读，大力营造读书氛围。 ⒈学校成立“读书活动领导小组”和“读书活动督查小组”。领导小组每学期要根据区小学生读书活动方案制定学校具体的操作方案。督查小组要有计划地对各班级学生的读书情况开展检查，定期进行读书情况通报，表扬先进，指出问题并提出合理性的建议。 ⒉学校每学期要安排适量的课外阅读指导课，对学生的阅读方法和阅读习
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控 手册 行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册 承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[2020]5号)，现制定“承德市行政事业单位财务会计内部控制制度”。 第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。
3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限额、及时存
学校常见传染病预防控制措施及应急预案 一、遵循预防为主，开展宣传教育活动 1、做好常见传染病预防宣传工作，增强师生卫生防疫意识 和自我保护能力。 （1）各班通过各种形式对学生进行预防传染病知识的宣传教育，出好宣传专刊。定期学习食品卫生知识，保障师生健康。 （2）利用健康教育课，开展好以预防常见病为重点的健康 知识教育。 （3）印发《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等有关法律法规，供全校教职工传阅学习，增强教职工法律 意识和责任感。 2、开展"三管四灭"（管污水、管粪便、管垃圾处理、灭蝇、灭蚊、灭鼠、灭蟑螂）为爱国卫生运动，搞好环境卫生，在卫生防疫部门的指导下做好环境消毒工作。 3、加强饮食、饮水卫生管理，严防食物中毒和传染病发生。按照《食品卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐管理规定》等有关法律要求，切实加强学校食堂食品卫生的管理和监督，严格购物登记、试尝留样、餐具消毒、食堂员工每年体检、持证上岗制度，发现卫生问题及时整改。食堂管理者要坚持对饮食从业人员每日晨检，发现传染病患者，立即停止上岗，并及时报告学校校医、教育处。杜绝食品卫生事故和食物中毒的发生。 4、有计划的做好师生健康体检和常见传染病的预防接种工
作。 5、合理安排学生的生活、学习、注意劳逸结合，教育学生养成良好的个人卫生习惯，不与传染病人接触，生病及时就医； 教育学生坚持锻炼增强对疾病的抵抗能力。 6、积极争取相关部门的支持，共同做好学校周边不符合食品卫生要求的饮食摊点的整治，消除引发学校传染病的隐患。 7、加强部门管理，切断外来传染病源。 8、做好预防常见病的必要药品等物资储备。 二、落实各项防控措施 1、班主任要按要求，坚持对学生每日晨检、午检和报告，宿舍管理老师坚持对住宿生晚上回宿舍检查和报告，把预防常见传染病工作真正落到实处。对因病请假在家的学生要通过电话等方式询问病情；在校生病的学生要及时送医务室诊治，对需送医院进一步诊治的学生要及时通知家长陪同前往。并把检查结果记 入班主任日志和值班记录。 2、在同一宿舍或者同一班级，１天内有1名高烧学生或者1天内有3个学生患病，并有相似症状（如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等）或者有共同用餐、饮水史时，及电话询问请假学生发现为传染病或疑似传染病的，班主任、宿舍管理员应当及时报告学校医务室、教育处。执行"四早"（早发现、早报告、早隔离、早治疗）以控制传染病的蔓延。 3、个别学生出现不明原因的高热、呼吸急促或剧烈呕吐、
XXXXXX学校章程 （建议文本，仅供参考） 第一章总则 第一条依据《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民国民办教育促进法》及有关法律、法规的规定，由XXX、XXX共同出资，设立XXXXXX（以下简称公司），特制定本章程。 第二条公司宗旨：为搞好社会主义精神文明建设，发展社会主义教育事业，为社会培养人才，依据《中华人民国教育法》、《中华人民国民办教育促进法》以及有关法律、法规的规定，遵守社会主义道德风尚，接受业务主管机关和登记管理机关的业务指导和监督管理，依法办学。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：XXXXXX学校。 第四条住所：市石景山区XXXXXXXXXXXX。 第三章公司经营围 第五条公司经营围：XXXXXXXXXXXX。（以工商行政管理机关核定的经营围为准） 第六条招生对象和办学形式：招生对象为（选项：学龄前儿童、学生、成人），学习期限为，教学采用（选项：普通全日制教育、面授、函授、广播电视教育）形式。 第四章公司注册资本及股东的（名称）、 出资方式、出资额、出资时间 第七条公司注册资本：XXX万元人民币。
第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第九条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）其他职权。 第十条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十一条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十二条股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十三条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十四条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十五条公司设董事会，成员为X人，由股东会选举产生。董事每届任期3年，任期届满，可连选连任。董事会由举办者或其代表、党组织负责人、行政负责人、教职工代表等共同组成。
临沂*****传染病防控方案 一、指导思想 为科学有序地做好我校疾病疫情防控工作，提高防控和应对传染病的能力，有效控制疫情在学校的传播、蔓延，为有力地保障我校师生身体健康和生命安全，维护正常的教育教学秩序和生活秩序，促进学校发展，维护学校稳定，将传染病预防控制工作依法纳入科学、规范、有序的轨道，形成工作常规，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》等法律法规及相关文件精神的要求，特制定本工作方案。 二、组织机构与职责 1、学校成立传染病防控工作领导小组，负责传染病防控工作的组织和领导工作。 组长： 副组长： 成员： 2、职责： （1）制定传染病防控实施方案，落实各项具体措施； （2）利用各种渠道进行传染病防控的宣传教育，提高广大师生的防控意识； （3）定期协调解决防控工作中存在问题，把防控工作做深做细。 （4）把传染病防控工作与正常的教学工作结合起来，把传染病防控工作与科学发展观的学习实践结合起来，既不能麻木不仁，又不可惊慌失
措，要保证学校的正常教育教学秩序。 三、遵循预防为主，狠抓措施落实 1、做好传染病防治宣传工作，增强师生卫生防疫意识和自我保护能力。 （1）通过多种形式对学生进行预防传染病知识的宣传教育，办好宣传专刊。 （2）利用健康教育课，开展好以预防传染病为重点的健康知识教育。 2、印发《传染病防治法》、突发公共卫生事件应急条例》等有关法律法规，供全校教职工传阅学习，增强教职工法律意识和责任感。 3、有计划地做好师生健康体检和常见传染病的预防接种工作。 4、教育学生养成良好的个人卫生习惯，不与传染病人接触，生病及时就医；教育学生坚持锻炼，增强对疾病的抵抗能力。 5、积极争取相关部门的支持，共同做好学校周边不符合食品卫生要求的饮食摊点的整治，消除引发学校传染病的隐患。 6、加强门卫管理，切断外来传染病源。 7、做好预防常见病的必要药品等物资储备。 四、坚持晨检制度，畅通报告渠道 1、班主任要按照要求，坚持对学生每日晨检，把预防传染病工作真正落到实处。对因病请假在家的学生要通过电话等方式询问病情；在校生病的学生要及时送医院诊治，并及时报告学校。 2、教职工生病被诊断为传染病或疑似传染病，要及时主动报告学校。 3、健全传染病监控信息表册，做到发现疫情能快速、准确的向学校报告。
X校传染性疾病应急预案 某校传染性疾病应急预案 学校是传染病易感人群集中的场所，也是传染病的集散场所。为确保师生身体健康，维护社会稳定，进一步做好学校流感、集体性发热、水痘、流脑、非典等公共卫生突发事件的处理，加强相关疾病的预防和控制，防止疾病在学校中传播，保护青少年身体健康，特制订本预案。 一、预防措施 1、建立学校应急处置工作领导小组，健全传染病预防和控制工作的管理制度，提供必要的卫生资源及设施。 2、学校建立各项卫生工作责任制，明确各部门工作职责，卫生保健老师和班主任密切配合做好每天晨检工作，认真填写学生日检统计表，保证学校预防疾病控制工作的顺利开展。 3、学校开展预防宣传教育工作，利用黑板报加强宣传，定期进行有关预防传染病的知识培训，保证每周四午会为健康教育专题广播，教会师生一般防病知识，培养良好的个人卫生习惯。 4、学校学习场所、生活场所要通风换气，保持教室内空气流通，并进行定期消毒。 5、学生如发现有发热、咳嗽、乏力、肌肉酸痛等症状应及时就医。 二、学校一旦发生流感、集体性发热、水痘、流脑等公共卫生突发事件，遵循分级处置原则，根据以下传染病应急事件的等级确认、划分进行处置。 （一）第一级传染病事件 1、确认、划分： （1）流感：在流感最长潜伏期内出现体温>38℃，并伴有头痛、咽痛、肌肉酸痛等类流感症状，一个班级病例在5例及以上或全校病例在15例以上、30例以下。 （2）集体性发热事件：在近3天内突然出现集聚性发热病人，经XX区疾病预防控制中心核实，一个班级病例在5例及以上或全校病例在15例以上、30例以下。 （3）水痘：学校在水痘最长潜伏期内，皮肤粘膜上分批出现斑疹、丘疹、水疱并伴有较轻全身症状的病例在30例以下。 （4）流脑：学校出现有发热、头痛、瘀点、颈部强直、喷射性呕吐等流脑疑似症状的流脑疑似病例。 （5）非典型肺炎：学校出现体温﹥38℃，并伴有咳嗽、呼吸困难等非典型肺炎疑似状的非典型疑似病例。 2、应急处置程序： （1）学校要在第一时间内电话向区教育局科艺体卫科、XX区疾病预防控制中心慢病学卫科及社区卫生服务中心防保科报告发病情况；按《XX区学校学生发病情况调查表》详细填写病例基本情况，并于2小时内传真至区疾控中心慢病学卫科； （2）患者必须得到及时隔离，并协助学生家长将病人送医院就诊；严格掌握患者病愈返校的隔离期限； （3）学校领导及时掌握疾病发生情况，落实各项应急预防和控制措施； （4）在校内发现患传染病的学生，学校卫生室应马上采取隔离措施，迅速通知家长，立即就医，同时对其所接触的教室和公共部位消毒。必要时，学校启用每天全面消毒制。 （5）学校开展相关疾病的防治宣传教育活动，如出专栏、广播、上课、张贴或发放宣传资料等； （6）在疫情期间有病例发生的班级停止使用学校公用教室等；学校应减少或暂停师生集体性活动，防止疫情的进一步蔓延；
行政事业单位内部控制管理手册 （2018版） 二〇一八年十月
前言 为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范单位内部控制，加强廉政风险防控机制建设，财政部于2012年11月印发了实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的通知，要求各单位自2014年1月1日起施行。在此基础上下发了《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号），坚持问题导向、科学规划、全面推进、定期评价报告，为行政事业单位加强内部控制建设提出了方向性要求。 结合当前经济社会发展“新时代”要求，为保障本单位经济和业务活动健康运行、主动预防和管控风险、保护干部职工队伍、构建“依法科学决策、权力运行制约、过程监督检查、结果容错问责”全过程管理体系，按照“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的设计思路，在系统梳理重要经济业务环节与流程、切实了解内部管理需求和分析经济活动风险的基础上，细化风险控制措施、明确各节点职责分工及操作要求，初步形成了本《内部控制管理手册》。 《内部控制管理手册》作为经济和业务活动的日常性指导工具，用明确的权责分配、业务流程图、风险控制矩阵等展现形式直观地反映了内部管理的规范要求和重要设计，旨在统一控制标准、规范执行行为、方便业务操作、提升工作实效。 内部控制工作是一个循序渐进、逐步完善的过程，本手册也将随着本单位内部控制广度与深度的推进，持续改进、不断优化。
目录 第一章总则 (4) 第一节单位概况 (4) 第二节单位组织结构 (6) 第三节手册说明 (13) 一、编制目的与意义 (14) 二、编制原则 (14) 三、内部控制管理职责 (14) 四、内部控制框架 (15) 五、其他说明 (15) 第二章风险评估 (19) 第一节风险评估概述 (19) 一、风险评估定义及意义 (19) 二、风险评估程序与步骤 (19) 第二节风险评估内部控制 (21) 一、风险评估组织及职责 (21) 二、风险评估环节及内容 (21) 三、风险评估报告 (22) 第三章单位层面内部控制 (24) 第一节内部控制工作组织 (24) 一、内部控制建设领导小组 (24) 二、内部控制建设领导小组 (25) 三、内部控制执行机构 (25) 四、内部控制评价监督机构 (25) 第二节运行机制与权责分配 (26) 一、运行机制建设 (26) 二、“三重一大”决策管理 (27) 三、经济活动归口管理 (29) 第三节内部控制关键岗位责任制及其人员管理 (29) 一、关键岗位责任制及不相容职责 (29) 二、关键岗位人员管理 (33) 第四节不相容职责分离管理 (35) 第五节会计工作管理 (36) 第四章业务层面内部控制 (36) 第一节预算业务控制 (37) 一、业务管理概述 (37) 二、业务流程控制 (42) 5、预算执行流程 (48) 6、决算流程节点简要说明 (49) 第二节收支业务控制 (52) 一、业务管理概述 (52) 二、收支业务管理制度 (53) 三、业务流程控制 (68)
精选应用文档，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 精选范文、公文、论文、和其他应用文档，希望能帮助到你们！ 2020学校流感防控工作实施全套方案
为切实做好流感防治工作确保师生身心健康，保障全校师生的身体健康，维护正常的教育教学秩序，根据上级主管单位关于对学校流感防控工作通知精神，学校在确保教育教学正常有序开展，积极行动，为进行全面细致的工作安排，现制定流感工作实施全套方案如下： 一、健全组织，完善制度，建立预案。 每学期，学校都成立由校长任组长的流感防治工作领导小组，定期、不定期地组织人员对学校安全工作进行检查，加强了对学校突发公共卫生事件工作的领导、监督和检查。学校“防控”工作制度完善，制定了一系列安全工作制度、预案。 二、加强了预防流感的宣传和教育工作。 学校通过班会等各种方式，对学生集中开展了多次结核病预防知识和健康知识教育，增强学生的自我保健意识；同时学校还狠抓学生的行为习惯的养成教育。教育学生养成良好的卫生习惯，提高自我保护能力。学校组织卫生监督员进行全校个人卫生大检查，通过教育、督导学生的个人卫生习惯有了明显好转，人人以讲卫生为荣，不讲卫生为耻。为了使健康教育更好地落实到实处，我们还针对学生的特点，采取多种喜闻乐见的形式向学生进行健康教育。利用国旗下讲话、黑板报、等向学生宣传卫生保健、疾病预防、饮食饮水卫生方面的知识，培养他们良好的卫生习惯。
三、建立晨检晨报制度。 学校确立流感防控工作小组，明确了小组负责人和疫情报告人。我校还根据上级要求建立健全晨检晨报制度，做好应急处置措施，坚持早发现、早报告、早隔离、早治疗、不缓报，不漏报、不瞒报。严格落实晨检制度及因病缺课学生病因追踪登记制度。每天早晨值班领导随同班主任对每个班级进行全面检查，做到学生有病早发现，早汇报，早治疗。发现学生缺课第一时间与家长取得联系，问清情况。 四、广泛开展爱护卫生活动。 学校积极组织学生开展经常性的大扫除活动。每天早、中、晚三次对教室和卫生区进行清扫，在教室卫生清扫时要求学生一定先洒水后扫地然后再拖地。避免清扫时造成尘土飞扬，清理整顿校园卫生环境，做到不留卫生死角，保持厕所及公共场所卫生状况良好。各班坚持室内通风换气，教室每天坚持开窗通风，保证室内空气新鲜。在传染病高发季节，学校坚持用消毒液对教室地面，空气进行消毒，并做好消毒记录。 我校将以此次流感防控工作为契机，对学校卫生和传染病防控工作情况进行细致地梳理，加强全体师生防控流感传染病的意识，确保全校无重大疫情发生。