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年人力资源部预算报告
一、人力资源部主要职责
根据企业年的战略目标以及人力资源管理方针，制订并完善企业各项规章制度，进行招聘调配、培训开发计划并组织实施。完善企业绩效管理系统，监督各项制度的落实与实施。保证企业战略目标的顺利完成。
二、年主要工作任务与目标
、人员招聘与调配；根据企业发展要求，保证企业岗位缺口人员及新增岗位人员的及时到岗，合理调配，做到“及时补缺，人岗相宜”。
、培训开发与实施；通过培训增加员工技能，树立正解的工作态度，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率。
、绩效管理的实施：建立企业绩效管理系统，持续提升个人、部门及组织的绩效。
三、年人力资源部预算总体情况
包括人力资源管理成本预算部门预算
人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。
人力资源管理成本构成一览表
项目名称包含子项目
人力资源薪酬福利成本员工薪资、社会保险、住房公积金、年终奖金、月度考核奖金、节假日补贴等
人力资源开发管理成本招聘成本、培训成本等
、人力资源薪酬福利成本预算
人力资源薪酬福利费是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是企业所承担的人力资源管理成本的主体。
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（）、人力资源薪酬福利费预算编制依据
由于企业之间对优秀人才的竞争不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推进，人力资源薪酬福利成本持续上升的趋势是不
可扭转的。因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时要关注国家有关
部门发布的各种相关政策和法律法规信息。主要包括：
A、地区与行业的工资指导线；
B、消费者物价指数变化；
C、最低工资标准和社会保险等规定标准的变化；
D、公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。
、年人力资源薪酬福利成本情况
截止年月底，单位共有员工人，各项薪酬福利成本如下表：（统计日期为年月—年月）
年份年工资成本奖金社会保险意外险公积金福利成本总额
年人力资源薪酬福利成本总额为，人均薪酬福利成本为元。
年培训费用（年月年月）：元。
、人力资源薪酬福利成本影响因素分析
（）年市工资指导线
年市社会平均工资为元。因为年市工资指导线还没有出台，参考往年数据，可预测企业年企业职工平均工资增长基准线为，增长上线
为，增长下线为左右。（参考：省人力资源和社会保障厅出台，并经
省政府同意，年企业工资指导线为：企业职工平均工资增长基准线为，
增长上线为，增长下线为；年企业工资指导线为：企业职工平均工资
增长基准线为，增长上线这，增长下线为。）
（）消费者物价指数变化
截止到年月份，全国居民消费价格（）总水平同比上涨。其中城市上涨。预计年市城镇居民消费价格指数增幅计划应该控制在以内。
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增长幅度较大，这也是考虑涨薪的一个重要因素。
（）市社会保险基数的增加
（）企业收入（利润）水平以及对薪资调整的指导思想
企业实现利润是影响员工收入增长的重要因素。员工工资加奖金占总营业额的百分比应控制在以内。年全年万任务指标。
四、预算项目：
、员工选拨与招聘：
项目费用说明
招聘网站元（全年）
报纸招聘元如无新店开业可省此项公司员工推介元
广告宣传费元印刷申请表、海报等其它元相关出差、临时费用等
合计元
、培训与发展：
项目费用说明
外部培训元含差旅、住宿费等
培训师工资元
项目文档材料元
受训人文具略
食品与饮料略
视听设备租赁略
合计元
、薪资与福利：
项目（年）年年增加增加比率说明工资工龄工资改革