质量信息联络处理单
编号：XX-RD-45
NO：
注：第一联存根，第二联交接收部门
质量信息联络处理单
编号：XX-FP-17-01
NO：2010002
注：第一联存根，第二联交接收部门
供应商来料异常管理流程 1. 目的： 规范来料产品的异常处理流程控制，提高来料合格率。 2. 范围： 本规范适用于所有外购零部件及外包加工件。 3. 职责与权限： 3.1生技部：负责检测治具的制作。 3.2质量中心：负责来料异常的提出、分析、处理。 3.3生产部：负责来料异常协助处理。 3.4研发部：负责来料异常的分析、处理。 3.5生管部：负责确认来料品上线使用时间。 3.6采购部：负责来料异常与供应商的纠通取得异常的处理。 4. 名词定义： 4.1不合格：未满足产品的质量要求。 4.2 A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。 4.3 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。 4.4 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。 5、异常处理流程控制 5.1 IQC依据检验指导书、封样、评估报告等资料检验，发现来料品不满足质量要求。 5.2 IQC将自已判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。 5.3 IQC 立即填写《供应商异常矫正单》进行处理。 5.4 质量中心主管主导组织针对异常讨论，参与人员：采购、PIE、质量中心经理、研发工程师、研发总监、厂部厂长及其相关人员。 6、异常分类： 6.1 外观不良：表面有划痕、水印、字体不清、表面气泡、砂眼、黑点、缺料、油污、毛刺、变形、色差、氧化及电镀层脱落、标识规格错误、无料号贴纸、无出厂检验报告等。 6.2性能不良：尺寸与图纸不符、适配过大，过小、色温，波长，亮度不符、电压，电流不符等。 7、异常处理方式 7.1将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。 7.2将不良品需进行特采使用才能满足产品的质量。 8、特采分类 8.1需进行挑选使用时。 8.2需增加零部件才能满足产品的最终使用功能时。 8.3需增加工艺进行满足产品的最终使用功能时。 8.4降低产品的质量要求，特采条件接收使用时。 8.5需要机加工才能满足产品的最终使用功能时。 9、扣款规定 9.1特采使用需扣除工时费用20元/H。
供应商名称： 填写人： 职务： 填写时间： 第一部分：基本信息调查
第二部分：质量体系调查
第三部分：商务合作条件 如果合作，贵司能提供的商务合作条件为： 1、是否将我司作为策略客户？ 战略客户（）重要客户（）普通客户（） 2、付款方式与周期 付款方式：电汇（）承兑汇票（） 付款周期：預付30%，余款出货前付清（） 60天（） 90天（） 120天（）3、免费提供研发样品 在每个项目的研发阶段，愿意提供多少套免费样品？ 100套（） 300套（） 500套（）套（） 4、交货期天 5、交货方式及地点 交货方式：自行送货上门（）；委托货代（）；空运（）；快递（） 交货地点：我司仓库（）；我司指定OEM厂（）；香港（）；其它（） 6、是否有最小订单要求？有，多少？ PCS or RMB 无（） 7、是否愿意为我司进行备货，如果愿意备货，请注明备货天数？ 无（） 有（）有预测备货天数天，无预测备货天数天 8、取消订单提前期天 9、更改订单提前其天 10、是否有供货弹性？如果有，请注明。 无（） 有（），正弹性：2周内弹性 % ；4周内弹性 %；6周内弹性 % 正弹性是指在X周内订单数量为N，实际能够供货数量为M，则供货弹性为 ( ) 例如（M-N）/N*100% 负弹性：延期交货天数 60天（）；90天（） 11、来料检验不合格，重新换货需要的时间天 第四部分技术支持与索赔响应 1、是否愿意为我司专门设置客户经理与FAE？ 是（）否（）；不适用（） 2、对于我司的要求、投诉、或其它，响应时间小时；到现场时间小时； 3、对于来料质量不良、交货延迟等造成的索赔处理周期？ 1天（） 2天（） 3 天（） 5天（） 7天（） 4、是否愿意参与我司项目的前期开发？是（）不（）不适用（） 5、产品如果需要开模，开模周期天；不需要（）
施工阶段监理工作的基本表式 A类表（承包单位用表） A1 工程开工/复工报审表 A2 施工组织设计（方案）报审表 A3 分包单位资格报审表 A4 报验申请表 A5 工程款支付申请表 A6 监理工程师通知回复单 A7 工程临时延期申请表 A8 费用索赔申请表 A9 工程材料/构配件/设备报审表 A10 工程竣工报验单 A11 施工进度计划报审表 A12 施工测量放线报审表 A13 质量事故（缺陷）处理方案报审表 A14 混凝土浇筑报审表 A15 进场施工设备报验单 A16 （）月工、料、机动态表 A17 月完成工程进度报审表 B类表（监理单位用表） B1 监理工程师通知单 B2 工程暂停令 B3 工程款支付证书 B4 工程临时延期审批表 B5 工程最终延期审批表 B6 费用索赔审批表 B7 安全隐患通知单 C类表（共用表） C1 监理工作联系单 C2 工程变更单 C3 备忘录
A1 工程开工/复工报审表 工程名称：编号： 致：（监理单位）我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。 附：1开工/复工报告 2.证明文件 承包单位(章) 项目经理 日期年月日 审查意见： 项目监理机构（章） 总监理工程师 日期年月日 审查意见： 建设单位（章） 项目负责人 日期年月日
A2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称：编号： 致：（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案/变更）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工组织设计（方案/变更） 承包单位（章） 项目经理 日期年月日 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师 日期 总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章） 总监理工程师 日期年月日 建设单位审批意见： 建设单位（章） 项目负责人 日期年月日
品质异常处理流程及方法Last revision on 21 December 2020
品质异常处理流程及方法 摘要：品质人员的工作职责之一就是要及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果,保证只有合格的产品才能转入下一道工序,生产出高质量的产品. 品质人员的工作职责 1、熟悉所控制范围的工艺流程 2、来料确认 3、按照作业指导书规定进行检验（首检、巡检） 4、作相关的质量记录 5、及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果 6、特殊产品的跟踪及质量记录 7、及时提醒现场对各物料及成品明显标识，以免混淆 8、及时纠正作业员的违规操作，督促其按作业指导书作业 9、对转下工序的产品进行质量及标识进行确认 品质异常可能发生的原因 生产现场的品质异常主要指的是在生产过程中发现来料、自制件批量不合格或有批量不合格的趋势。品质异常的原因通常有： A. 来料不合格包括上工序、车间的来料不合格 B. 员工操作不规范，不按作业指导书进行、新员工未经培训或未达到要求就上岗 C. 工装夹具定位不准 D. 设备故障 E. 由于标识不清造成混料 F. 图纸、工艺技术文件错误。
品质异常一般处理流程 1、判断异常的严重程度（要用数据说话） 2、及时反馈品质组长及生产拉长并一起分析异常原因（不良率高时应立即开出停线通知单） 3、查出异常原因后将异常反馈给相关的部门 （1）来料原因反馈上工序改善 （2）人为操作因素反馈生产部改善 （3）机器原因反馈设备部 （4）工艺原因反馈工程部 （5）测量误差反馈计量工程师 （6）原因不明的反馈工程部 4、各相关部门提出改善措施，IPQC督促执行 5、跟踪其改善效果，改善OK，此异常则结案，改善没有效果则继续反馈 怎样做才能尽可能的预防品质异常 是一款专门分析品质异常的工具,它主要是应用统计分析技术对项目过程进行实时监控，区分出过程中的随机波动与异常波动，了解每个工序有可能出现的品质异常、了解哪些工位容易出品质异常,从而对过程的异常趋势提出预警，以便及时采取措施，消除异常，恢复稳定，从而达到稳定过程,提高和控制质量的目的.
填写部门：质量部填写人：日期：2014.3.19 物料代码：R15052071名称/型号/规格：木箱/EXP182A1/康开当批总数：1 发生环节：■进料检查□生产过程□出货检查□客服现场□客户发现□其它不良数/检查总数：1/1 A：问题描述（发生时间、地点、人员、过程、现象、程度、频次、数量、比率） 木箱上无丝印LOGO标识，我司要求丝印蓝色OTIS 。 B：紧急处理 B1：质量部初步分析/责任判定： 签名/日期：万建明 责任部门：■供应商_康开□客户□生产□SMT □质量□研发□技术□工艺□物流□营销□合同□其他_____ B2：不合格品处理■返工□退货□报废□筛选□降级使用□特准质量部审核 B3：处理措施级别□无需□ C 短期措施■ C&D短期和长期措施孙青 B4：责任部门签收及处理意见 签名/日期： 特准签批特准理由：申请部门：申请人：□研发部□技术部□工艺部□生产部□SMT □同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意 □合同部□物流部□营销中心□质量部（副）总裁/总经理□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意 C：直接原因分析及短期措施（包括原材料、半成品、成品、在制品、库存品、已出货品的处置方案，可附页） 直接原因分析：1、3月16日星期天，为了17日能及时发货给客户，我司安排相关人员来加班。包装组有两个新入职的员工，不熟悉该产品的包装要求，也不会看发货信息的备注项。并且打包好以后就入库。装车时没有通知发货审核人员来检查。2、出货审核人员没有在场进行监督，没有对产品在发货之前做检测，失职导致产品漏检。短期措施：针对此次出现的问题，我司安排人员于3月21日带印有蓝色OTIS的木箱到上海新时达调换无LOGO 标识的木箱。 签名韦竟杰日期2014-03-21 D：根源分析及长期措施（必要时填写，可附页） 根源分析：新员工入职培训不够完善，不了解发货信息关于产品包装要求是导致错误的主要原因。出货检验员没有在场进行检验，并未交接给别人代理检验。 长期措施：1、给包装人员培训，每次有发货时下发发货信息单，了解产品的包装要求按发货信息上的要求进行包装。2、出货审核人员每次出货审核时要认真对照发货信息审核产品，包括箱子里边的变压器和箱外的唛头标签等有没有错误，审核无误后方可签字放行。 签名韦竟杰日期2014-03-21 E：结果验证及结案批准 E1：结果验证 签名日期
缺陷来源日期，产品名称，抽样数量，图纸编号，缺陷率，不合格产品的缺陷描述，质量部门的初步审核意见备注：请在（mm / DD / yyyy）之前答复，否则，将不被视为改进和不接受任何付款！生产部门，技术部门，采购部门，采购部门，进料，制造工艺，成品，客户，其他，退货，临时收款，特殊采购，选择，返工，永久报废对策：此异常订单数量的发出过程：退回数量：报废数量：有关部门负责人/日期的联合审核意见：负责人/日期：1.质量异常处理跟踪：*报废；纠正措施的实施状况如下：已实施且可以接受；不按规定执行的，要出具纠正预防表；负责单位应填写检查员/日期：签名/日期：结果统计：返工后的合格数量：特许权接受数量：索赔金额：负责人/日期：临时对策：表格编号：qp-o9-f01（A / 0）确认效果的确认日期/日期：*供应商/部门/客户名称苏州工业园区华通科技有限公司异常质量接触片产品数量/不良重量数量原因分析：第一副本：质量部门（白色）第二副本：负责单位（红色）第三份副本：如果仓库中有扣款（黄色），请提交给财务部门。黄色区域应由检查员填写。填充物应真实，清晰，清晰，蓝色区域应来自工程师或质量部门主管应确认填充物。在填写之前，质量部门的工程师或主管应深刻理解并确认缺陷，并对判断结果负责。例如，负
责单位的工程师或主管应与其他部门开会，讨论并给出最终处理结果。例如，如果外包产品异常，则采购部门应召开会议；生产过程中发现异常的，由生产部门主持。质量部门发起的会议的红色区域应由异常情况填写，质量部门不得填写，员工不得填写红色区域。工程师应负责分析原因并制定对策。对于改进措施，应规定完成日期。在完成所有改进措施之前，不会撤消投诉。未按时完成的，由整改负责人处以罚款，并由质量部门汇总确认紫色区域，并得出结论。案件办质量部门在查明违法行为后，出具质量异常表。发现问题并确认问题确实存在，应将质量异常单直接移交给各责任单位的负责人，各单位的主管在收到表格后应按照表格的内容处理。质量部门应以表格的形式跟踪改进措施的执行情况，如果整改在规定时间内完成，则结案。整改超过规定时间或者不予答复的，按照公司规章处理不良产品来源。房屋抽样检验数量图第918061195000号不良率不良产品缺陷说明检验人员/日期：齐锡峰6-20质量部门初步审查意见备注：异常处理时间请在（mm / DD / yyyy）之前答复，否则将被视为没有改善，也将不予接受付款！苏州工业园区华通科技有限公司质量异常联系清单□来料□制造过程■成品■客户□其他□第一页：质量部门（白色）第二份：负责单位（红色）第三份：
品质异常处理和不合格品管理办法 1．目的： 1.1 为有效的控制不合格和品质异常的重复发生消除产生不合格品的隐患。 2．范围： 2.1 本规定适用于生产制造过程出现品质异常和不合格品的评审及处理 3．定义： 3.1 不合格：不符合合同、标样、图纸、状态、公差、技术条件或其它规定的技术文件的要求。 3.2 不合格品：任何有一个或一个以上指标不符合合同、标样、图纸、状态、公差、技术条件或其它规定要求的产品。 3.3 轻度不合格品：指不构成对产品功能和使用造成影响的产品。（按正常工艺经后道加工后，仍能符合标准要求） 3.4 严重不合格品：指构成对产品功能和使用造成影响的产品。（必须改制或已无加工价值） 3.5 重大质量事故：指某产品在生产过程出现：经济损失达30000元以上批量不合格。 4．指导文件： 4.1 《不合格品控制程序》 5．职责： 5.1 品检部负责提报异常与不合格；制造部负责组织相关部门进行评审；品工部负责制订对策措施。 5.2 制造部负责按评审意见处理不合格品（包括处置过程中做好不合格品的隔离、标识，记录、信息传递）。 5.3 品工部负责提供返工（修）作业指导书 5.4 品检部负责对返工、返修产品进行确认； 5.5 各责任单位依不合格品评审得出的结论进行原因分析和纠正、预防措施，品检部进行措施验证。 6.工作程序：
6.3.检验员应在《不合格品（异常）处理单》注明(如属成品则记录其责任工序)： 6.3.1 该产品的生产班组、日期、带班师傅、操作工等； 6.3.2 产品代号、工序名、状态、流程卡号、本批产量等； 6.3.3在不合格品特征描述栏目中注明5w2h。 6.4 对不合格品评审处理： 6.5.1.1品检部品质主管在收到《不合格品(异常)处理单》后应在4小时内签署处理意见后研发中心、品检 部等部门进行评审,各相关评审部门应对影响产品质量的诸要素进行分析和判断后，提出对不合格品的处理意见,并填写在《不合格品(异常)处理单》相关栏位,具体要求如下: (A)品检部门接到质量信息后，应对所发生的质量问题4小时内作追溯性分析，分析产品的原始记录，分析 产生的原因。隔离由此原因而引起的半成品、成品。并对一些相对简单由员工主观原因引起的质量问题直接进行判定，提出纠正预防措施和处罚意见；反之，对一些相对复杂、由工艺设计原因引起的、重复发生的、品质部门无法采取有效措施进行提高的质量问题由制造部、品工部、项目部等相关部门分析；对一些会影响客户交货的质量问题，品检部门应即刻反应，召集相关人员进行原因分析，提出纠正预防措施。(B)研发中心开发部接到质量信息处理单后，根据品检部门提供的原始记录与分析意见，仔细核对控制计划， 找出问题产生的原因，提出纠正预防措施，持续改正产品工艺、控制计划及PPAP。在8小时内完成。对于一些技术部门还是难以判定或采取的纠正预防措施被验证是无效的质量问题,提请开发总监/常务副总处理。 (C)开发总监/常务副总根据品检部门、品工部、开发部、制造部门意见，在4小时内提出处理意见，对于一 些涉及公司重大经济损失和严重影响公司声誉的质量问题，在发生后的1小时向总经理进行汇报。
发文部门：装配部 日期:20XX.12.06 发文人： 审核: TO ：采购部、品质部、 管理部 CC ： 主题：关于“仓库”发、领料的相关事项 内容: 从20XX.12.10日起无论是“外协发料、领料，其它来料、领料”必须由仓库主导执行； 具体操作如下： 一、外协加工钢料（包括电极）的“发料、领料 ”流程： 加工部填写《外协申请单》提出外协加工申请 → 加工部将工件放置于指定地点（钢料放置于“1号厂房中门口”、电极放置于“石墨房门口”） → 工艺组通知采购，同时知会仓库 → 采购通知厂商 →仓库负责将钢料发出，并负责装车 → 仓库负责工件接收（包括负责卸车）、同时知会品质、加工部目测 → 加工部负责领用，将工件出库。 二、小件钢料领用流程： 设计部发出《物料清单》 → 加工部散件组和高经理确认后交采购 → 采购进行采购动作 → 钢件回厂、仓库清点、再要查看是否有标示并接收 → 仓库通知品质部检测 → 品质检测合格，仓管入库 →仓库出库：钳工和散件共同签收（同时钳工取走一联“入库领用单”） 三、出门放行条的填写： ※ 所有外协《放行条》由加工部高经理填写； ※ 二次返工的《放行条》由品质部填写。 四、收、发料的时间管控（若有厂外来料，在规定时间外不可让厂商进厂内）： ※ 08:10～11:50 、13:10～16:50（夏令时为：13:40～17:20）、18:10～19:50（夏令时为：18:40～20:20） ※ 星期天：16:50 后不收发工件 （星期天夏令时为：17:20后不收发工件） ※ 若有特殊情况，大家需配合特殊情况的处理。 但是，请一定提前通知仓库做应急准备。 五、附加要求和附件 1.所有来料(包括外协件)，必须要有“模号、工件号、厂商”等信息标示；否则仓库不予收料---采购通知厂商 2.外协工件，仓库收、发料装缷有困难时，由仓库知会钳工责任小组进行装缷。 3.附件为昨天开会会议记录。 接受部门回复意见： 接受部门签收 □装配部 □加工部 □项目部 □设计部 □采购部 □设备部 □财务部 □品质部 □管理部 □工艺部 备注：1.此表单用在部门与部门之间沟通或业务联络时用； QR-008 Rev:00 保存期限：2年 2. 正本留发出部门，副本（复印件）留接受部门。
2017年 6月12日 信息反馈单位 塔依尔?玉素甫联系电话 或个人 信息反馈方式面谈□来函□来电□传真□其它□接受人万恩龙信息反馈内容： 运输公司经营洋海乡线路车新N36982驾驶员塔依尔?玉素甫反应，本加气站的天然气质量没有浩源加气站的好，加同样多钱的气，跑的公里少。 处理方法及意见： 将次信息立即上报公司主管领导。向于供气方说明情况，提高天然气纯度， 协商解决。 经办人（签字）： 2017年 6月12日 公司生产运行部审核意见： 此信息已收悉，公司领导正与其它供应商联系解决此问题，或者更换供气方。 审核人（签字）： 2017年 6月 13 日
2017年 6月15日 信息反馈单位 艾合买提联系电话 或个人 信息反馈方式面谈□来函□来电□传真□其它□接受人海米提信息反馈内容： 运输公司经营洋海乡线路车新N26797驾驶员艾合买提反应，本加气站的天然气质量没有问题，比浩源加气站的气质量好，压力高，服务也好得多。 处理方法及意见： 将此信息及时上报公司领导 经办人（签字）： 2017年 6月15日 公司生产运行部审核意见： 此信息已收悉，公司领导正与其它供应商联系解决此问题，或者更换供气方。 审核人（签字）： 2017年 6月 15 日
2017年 7月10日 信息反馈单位 阿里木?阿西木联系电话 或个人 信息反馈方式面谈□来函□来电□传真□其它□接受人海米提信息反馈内容： 运输公司经营洋海乡线路车新A1883驾驶员阿里木?阿西木反应，本站气的质量很好，，压力高，环境好服务也好。 处理方法及意见： 将此信息及时上报公司领导 经办人（签字）： 2017年 7月10日 公司生产运行部审核意见： 此信息已收悉，公司领导正与其它供应商联系解决此问题，或者更换供气方。 审核人（签字）： 2017年7月 10 日