东航销售平台（B2T）团队操作手册
目录
前言..................................................错误!未定义书签。
第一章账户...........................................错误!未定义书签。销售账户管理流程.............................................错误!未定义书签。
机构用户线上注册审核流程..................................错误!未定义书签。
销售账户变更流程.........................................错误!未定义书签。
销售账户注销流程.........................................错误!未定义书签。
第二章团队类型及支付方式.............................错误!未定义书签。团队类型定义.................................................错误!未定义书签。
临时团...................................................错误!未定义书签。
系列团...................................................错误!未定义书签。
系列确认团...............................................错误!未定义书签。
集散团...................................................错误!未定义书签。支付方式.....................................................错误!未定义书签。
现金支付.................................................错误!未定义书签。
预付款分期支付...........................................错误!未定义书签。
第三章东航团卡.......................................错误!未定义书签。团卡用户使用手册.............................................错误!未定义书签。
产品定义.................................................错误!未定义书签。
持卡人自助服务...........................................错误!未定义书签。团卡提现.....................................................错误!未定义书签。
团卡提现安全性相关问题...................................错误!未定义书签。
团卡提现银行卡相关规定...................................错误!未定义书签。
团卡提现操作的注意事项...................................错误!未定义书签。
第四章信用评级（试行）...............................错误!未定义书签。
增值服务.....................................................错误!未定义书签。
第五章自助服务.......................................错误!未定义书签。自助延时.....................................................错误!未定义书签。
航段数大于2段（含）的订单...............................错误!未定义书签。
航段数为1段的订单.......................................错误!未定义书签。团队改名/换人................................................错误!未定义书签。
改名/换人的定义..........................................错误!未定义书签。
出票前的改名换人.........................................错误!未定义书签。
出票后的改名换人.........................................错误!未定义书签。改名失败补救办法.............................................错误!未定义书签。
适用范围.................................................错误!未定义书签。
操作办法.................................................错误!未定义书签。证件号码修改.................................................错误!未定义书签。订单加人.....................................................错误!未定义书签。订单减人.....................................................错误!未定义书签。国际集散团国内段的申请及修改.................................错误!未定义书签。
第六章预付款退回.....................................错误!未定义书签。航变 ........................................................错误!未定义书签。
航变定义.................................................错误!未定义书签。
航变操作流程.............................................错误!未定义书签。
航变预付款退回...........................................错误!未定义书签。
航变预付款退回前台提交操作示例...........................错误!未定义书签。订单自愿改期.................................................错误!未定义书签。价格调整.....................................................错误!未定义书签。
订单价格调整的方法.......................................错误!未定义书签。
订单价格调整的预付款退回.................................错误!未定义书签。
团队客票拒签退票规则.....................................错误!未定义书签。
团队订单拒签退预付款规则.................................错误!未定义书签。渠道方操作失误的预付款退回...................................错误!未定义书签。特殊事件的预付款退回.........................................错误!未定义书签。预付款未退回的查询及补救办法.................................错误!未定义书签。
预付款退款查询流程.......................................错误!未定义书签。
预付款退回失败的补救办法.................................错误!未定义书签。
第七章支付规则及淡旺季划分...........................错误!未定义书签。团队订单支付规则.............................................错误!未定义书签。 2017年淡旺季划分............................................错误!未定义书签。
第八章项目意向征集操作指南...........................错误!未定义书签。项目意向征集公示.............................................错误!未定义书签。在线填写意向.................................................错误!未定义书签。
第九章旅行折扣码.....................................错误!未定义书签。旅行折扣码的操作流程.........................................错误!未定义书签。
旅行折扣码发起...........................................错误!未定义书签。
旅行折扣码制定...........................................错误!未定义书签。
旅行折扣码发布...........................................错误!未定义书签。
旅行折扣码短信推送.......................................错误!未定义书签。旅行折扣码使用的注意事项.....................................错误!未定义书签。国内团队旅行折扣码的限制条件.................................错误!未定义书签。
第十章散客置换价.....................................错误!未定义书签。散客置换价定义...............................................错误!未定义书签。使用方法.....................................................错误!未定义书签。
第十一章团队客票退改签规则...........................错误!未定义书签。国内团队客票自愿退改签规则...................................错误!未定义书签。
国际团队客票自愿退改签规则...................................错误!未定义书签。团队客票自愿退改签的其他规定.................................错误!未定义书签。团队客票非自愿退改签规则.....................................错误!未定义书签。团队客票退票审核权限.........................................错误!未定义书签。
第十二章高客座率航班座位征集.........................错误!未定义书签。
第十三章含燃油团队运价出票失败的补救办法.............错误!未定义书签。
第十四章商业合作营销航班管理程序.....................错误!未定义书签。适用范围.....................................................错误!未定义书签。合作对象和方式...............................................错误!未定义书签。
合作对象.................................................错误!未定义书签。
合作方式.................................................错误!未定义书签。术语 ........................................................错误!未定义书签。流程 ........................................................错误!未定义书签。
销售单位初审.............................................错误!未定义书签。
上报申请.................................................错误!未定义书签。
网收审核.................................................错误!未定义书签。
回复销售单位.............................................错误!未定义书签。
与申请方谈判.............................................错误!未定义书签。
处理谈判结果.............................................错误!未定义书签。
签订协议.................................................错误!未定义书签。
审核合同.................................................错误!未定义书签。
发布信息.................................................错误!未定义书签。
第十五章常见问题解答和联系方式.......................错误!未定义书签。常见问题解答.................................................错误!未定义书签。联系方式.....................................................错误!未定义书签。
前言
东航销售平台（B2T）是由东方航空股份有限公司自主研发，于2014年4月正式投产使用。此平台主要面向旅行社、代理人等渠道方，提供团队、散客机票，“机+X”等增值产品的在线预订、支付、出票及后续服务等。遵循“公开、公正、公平”的透明化原则，坚持数据化、系统化、智能化的创新理念，秉承长期合作、互惠互利的经营思路，东航销售平台一直致力于产品开发，功能完善，为渠道方提供更高效便捷的人性化服务。
此操作手册主要归纳总结东航销售平台团队模块的各项业务及操作流程，供渠道方和销售单位学习参考。
第一章账户
销售账户管理流程
机构用户线上注册审核流程
A.代理人、旅行社在B2T前台提交注册申请
a.打开B2T网站前台；
b.点击注册；
c.点击下方注册B2T专业版；
d.填写相关内容并申请。
（1）代理人提供三证原件扫描件：国际航协证书、资质认可证书、营业执照正本；
（2）旅行社提供两证原件扫描件：营业执照正本、经营许可证正本。
B.后台工作人员审核材料是否完整、正确，审核通过后会以邮件形式告知
C.代理人、旅行社线上支付保证金
账户即可开通使用
销售账户变更流程
A.代理人、旅行社、直属售票处填写“直属售票处/代理人账户管理表”向所属分子公司市场部/营业部提出变更申请；
B.分子公司市场部/营业部专员核查代理人申请信息是否准确、齐全，由分管领导审核同意，签字盖章后，将变更信息每周进行汇总并交由分子公司市场部/营业部平台管理员处理；
C.分子公司市场部/营业部平台管理员根据汇总信息表进行账户变更操作并邮件至网络收益部账户管理专员备案；
D.网络收益部账户管理专员收集各销售单位汇总信息表并进行备案、整理。
销售账户注销流程
A.代理人、旅行社、直属售票处填写“直属售票处/代理人账户管理表”向所属分子公司市场部/营业部提出注销申请；
B.分子公司市场部/营业部专员核查代理人申请信息是否准确、齐全，由分管领导审核同意，签字盖章后，将注销信息每周进行汇总并交由分子公司市场部/营业部平台管理员处理；
C.分子公司市场部/营业部平台管理员根据汇总信息表进行账户注销操作并邮件至网络收益部账户管理专员备案；
D.网络收益部账户管理专员收集各销售单位汇总信息表并进行备案、整理。
直属售票处/代理人账户管理表
营业部/分子公司市场部领导签名：
摘自《代理人及直属售票处申请流程》
第二章团队类型及支付方式
团队类型定义
临时团
即渠道方根据需求，临时申请的团队。临时团为东航销售平台(B2T）团队销售中比重最大的类型，且已基本实现系统自动化审核，故建议渠道方多用临时团进行订单申请。
系列团
即渠道方根据需求，提前计划，一次性申请多个团队。一般系列团的时间跨度为一个月以上。按时间周期是否有序可分为：定期系列团与非定期系列团。目前系列团主要用于项目征集或销售单位提前集中申报，审核方式暂以人工审核为主。
系列确认团
A.定义
在某一较长时间段内（至少两个月），某一指定航班，合作方按承运人的管理规则支付系列确认团票款，承运人予以固定留座的团队。系列确认团主要用于新开且处于市场培育期的航线，可通过项目征集或销售单位提交申请的方式进行操作。系列确认团的信息均在东航销售平台及东航联合办公系统公示。
以下情况直接视为系列确认团：
a.单家合作方申请的座位占座位总数的50%（含）以上；
b.多家合作方申请的座位占座位总数的80%（含）以上。
B.规则
a.系列确认团的所有订单按母订单设置绑定切座，即每一个母订单下的所有子订单都必须按确认人数支付第一笔预付款，否则会导致该母订单下的其他子订单不能出票。
b.系列确认团采用较为严格的预付款分期支付规则，原则上提前一个月收取下一个月所有订单的第一笔预付款，至少为全额票款的30%；容忍率为0-20%。
摘自《东航团队销售平台系列确认团操作细则（修二）》
集散团
集散团是国际团队的一种，是指渠道方先申请国际主航段，待订单审核通过后，根据实际销售情况添加国内航段或空铁空巴联运段的团队类型。国际集散团充分利用东航的网络枢纽优势，通过国内子段的自由添加和调整，增加销售机会，降低销售风险。
注：渠道方务必在订单申请时，勾选集散团标识。若不勾选，订单生成后无法再
添加集散功能。
支付方式
现金支付
现金支付多用于临近航班的订单，要求在录入名单之后，一次性支付票款。
预付款分期支付
预付款分期支付多用于远期航班的订单，要求按支付时限分期进行预付款支付，录入名单最迟可在出票前完成。
第三章东航团卡
团卡用户使用手册
产品定义
东航团卡是由快钱支付清算信息有限公司（以下简称快钱）提供的会员卡支付和清结算产品，可充值、提现、资金管理等。
持卡人自助服务
持卡人凭卡号和密码登录在线自助服务平台，可进行余额查询、交易查询、自助充值、匿名转实名、修改密码、挂失等操作。
A.访问地址
持卡人自助服务平台访问地址为：
登录
持卡人输入卡号、密码、校验码，登录系统。
C.卡信息一览
登录后，系统显示卡内账户的信息。
D.修改个人信息
可修改个人账户信息（每个持卡人只有一次修改机会）。
E.交易查询
输入交易类型，交易时间段，交易状态，等查询条件，系统显示相应的交易记录。
F.交易汇总
可查询每笔交易详情
G.自助充值
持卡人可通过该自助服务平台自助充值。自助充值支持网上银行充值、快钱账户、企业网银及信用卡在线支付等多种充值方式。
在【充值】页面中，选择充值方式，输入充值金额，然后点击【下一步】。
对充值信息进行确认，然后点击【支付】。
点击【到银行页面付款】，跳转到银行的网上银行。
H.密码找回
可通过充值页面的链接找回密码。如果同时遗忘卡号，由销售单位协助与总部结算联系，人工查询。
I.密码修改
为安全起见，建议持卡人定期修改密码。
J.提现
点击【提现】，跳转到提现页面。
提现页面分为两种：无绑定提现页面和有绑定提现页面。
摘自《东航团卡用户使用手册》
团卡提现
团卡提现安全性相关问题
A.团卡提现功能由快钱开发，由团卡使用者在团队管理系统（充值页面）在线操作，提现到银行卡。
B.提现存在风险，团卡用户需自己保护好密码及所在的网络安全。有大额度在团卡里的机构，请各销售单位通知法人，谨慎操作提现功能，并做好权限管理。
C.团卡开户名与银行卡开户名必须一致，如果需要修改，团卡开户名可在线修改一次。请谨慎操作。
注：只可修改一次，再次修改需走线下快钱流程。
团卡提现银行卡相关规定
A.团卡支持提现的银行：充值时支持的银行都可以支持提现。
B.团卡提现只支持可用余额提现，可用余额和余额数字都会实时有变化。
C.提现金额T+3天会到相应银行卡。如果未到账或其它疑问，致电快钱客服咨询处理。
团卡提现操作的注意事项
A.团卡提现后，团卡余额会有变动，系统会发送短信团卡余额变动通知。如持卡人收到余额变动短信后有疑问，请务必及时致电快钱客服99咨询处理。
B.提现操作快钱收取手续费一笔5元，无发票。请各机构提现时计算好是否需要提现并支付手续费。
C.提现只能提到与团卡开户名一致的银行借记卡中,信用卡充值通道将关闭。
D.团卡提现操作时间，尽量在工作日下午操作,以免提现失败。
E.确认好可用余额和银行卡开户名，团卡开户名，及银行卡号。避免操作失败。
F.如果失败，可在确认信息无误后，在工作日18-21点操作提现。
G. 团卡提现无固定日期，原则上每个月会有1-2日开放此功能，具体日期请关注网站前后台公告以及微信推送。
第四章信用评级（试行）
统计和评级
定期对订单申请、确认、出票及退票等情况进行统计，并根据结果将渠道方信用状况从高到低排序，依次列为A、B、C、D、E，共五个等
级；同时于A级别中考察阶段贡献量和阶段贡献率，按排名高低顺序挑选优质客户（暂定5名）。
增值服务
优质客户可享受如下增值服务：
A.凡审核后经济舱客座率不超过95%，且加人总数不达最小成团人数，即满足订单加人需求。
B.由于渠道方失误取消的订单，可在24小时内免费恢复。新订单审核之时，航班经济舱客座率不超过100%。
C.临时团订单优先处理。排名靠前代理可将订单需求通过营业部报至团队部相关人员，直接进行处理。
D.定向预付款政策
主要体现为降低首付比例，缓解资金流转压力。具体优惠幅度按区域、航线制定。（暂未上线）
摘自《东航销售平台信用评级体系实施细则（试行）》
第五章自助服务
自助延时
航段数大于2段（含）的订单
A.调整内容
a.可以对预付款时限或出票时限进行调整。
b.每一期时限仅可调整一次，每个订单预付款时限总调整次数不得超过二次（含）。
c.出票时限仅可调整一次。
d.原时限为周一至周四，每次调整幅度限为一天；原时限为周五至周日，每次时限调整至下周一。
B.收费标准
每次调整，收费50元人民币。
C.其他限制
a.预付款时限调整后不得晚于下一期时限（预付款/出票时限）。若发生此情况，系统自动将该期时限延至下一期的同一时限。
b.出票时限调整后不得晚于首段起飞前24小时。
c.逢节日，渠道方可先对远期团队订单自助延时一天，再由我部酌情延至节后工作日第一天。
航段数为1段的订单
A.调整内容
a.仅可对预付款时限进行调整。
b.每一期预付款时限仅可调整一次，每个订单总调整次数不得超过两次。
B.收费标准：
每次调整，收费100元人民币。
C.其他限制
预付款时限调整后不得晚于下一期时限（预付款/出票时限）。
若发生此情况，系统自动将该期时限延至下一期的同一时限。
与此同时，我部将原则上暂停所有临时团的手工延时工作。
摘自《关于调整东航销售平台自助延时服务的通知（2）》
团队改名/换人
改名/换人的定义
改名：中文名字可改一个字；英文名字最多改三个字母（对照原名字的位置）；
换人：中文名字改二个字（含）以上；英文名字改四个字母（含）以上，无上限。
举例：Alice → Allen 属于改名；Alice → Alaice 视为换人。出票前的改名换人
A.出票前，改名换人都免费。
B.确认名单前，可任意改名、换人。
C.确认名单后，改名或换人的总修改人数不得超过此订单总人数的20%。
系统将提示已修改的人次/可修改的人次。
出票后的改名换人
出票后，均可在前台自助付费改名、换人。
A.收费标准
改名：纯国内订单 100元/次；含国际、地区订单200元/次；
换人：纯国内订单 200元/次；含国际、地区订单400元/次。
B.相关限制
a.行程部分使用后，不得再改名、换人。
IN状态的客票无法改名、换人，必须取消值机状态后才能操作。
c.改名换人的操作必须在航班起飞前1小时外完成。
d.改名人数无限制，换人人数不得超过订单总人数的10%。
换人人数超过10%的比例，有提示。
e.单航段订单不支持换人;
f.儿童旅客不支持换人;
g.成人和儿童的旅客类型不得互换。
改名失败补救办法
适用范围
A.此办法仅适用于东航销售平台（B2T）团队订单。
B.此办法仅适用于已缴纳改名费，但系统提示失败，联系销售单位或者非工作时间，问题仍未被解决的情况。
操作办法
A.渠道方
a.自助改名后，渠道方务必关注系统提示信息，确认改名成功或者失败，并检查机票票面信息。若提示失败，请立即联系销售单位处理。
b. 改名失败且销售单位处理未果，则由渠道方或旅客先行垫资购买当前急需使用的相同航班的经济舱客票，并在承运当日向销售单位报告事实经过。若航班已满，可购买同行程的东上航实际承运的后续航班客票。
c.待新客票使用后，渠道方应在承运日期后一个工作日（含）前向销售单位提供完整的改名失败日志截图和新客票等相关证明。审核通过后，在直属售票处办理新客票非自愿退票。若购买外航航班，则原则上不予退票。
d.由于渠道方忽视改名失败提示信息造成的事故，我司可协助处理，但不承担相关责任。
B.销售单位及总部
a.渠道方告知销售单位改名失败后，销售单位应立即联系信息部再次改名。
b.若再次改名失败，则根据渠道方提供信息，在承运日期后二个工作
日（含）前填写《东航销售平台（B2T）改名失败调整单（电子客票状态修改申请单）》（具体见附表一），并经销售单位分管领导签字确认后提交至网络收益部团队管理分部。
c.团队管理分部审核通过后，递交至信息部进行客票状态调整：修改
新购客票状态为OPEN FOR USE，修正原客票姓名并将对应已使用航段状态修改为USED/FLOWN。
d.客票状态修改完毕后，团队管理分部负责回传相关申请表至销售单
位申请人、信息部负责即刻邮件或传真至收入结算部数据处理部备案，传真号：，邮箱：，孙晓艳收。
e.申请表及情况说明作为全额退款的附件。
附表：东航销售平台（B2T）团队改名失败调整单
（电子客票状态修改申请单）
填表单位：填表日期：
填表人：主管领导签字：
联系电话：传真：
网络收益部领导签字：
附件要求：改名失败日志截图
抄：收入结算部、信息部
摘自《关于东航销售平台（B2T）自助改名服务失败的补救办法（修）》
证件号码修改
证件号必须真实有效。
在客票未使用前，证件号码均可免费变更。
儿童和成人证件号不可互改。
订单加人
订单允许多次加人，但合计加人数不得超过相关运价的最小成团人
数。
订单完成全款支付后不能加人。
订单减人
订单允许多次减人，但至多减至相关运价的最小成团人数。
订单减人若超过预付款规则容忍率，或在全款支付后进行均会产生
相应罚金。
确认名单后,不可以减人。
含燃油运价的订单减人，罚金为机票款与燃油附加费。
国际集散团国内段的申请及修改
国际集散团可任意申请国内子段，总人数不得超过国际主段人数。国内子段加减人不影响主段人数，如需加减主段人数，直接操作主段。
国内子段可变更，方法是将子段人数减至0人，并确认0人名单，则该子段视为取消。
确认名单后，国际集散团的国内子段不可再申请及修改。
国内子段的价格和座位数存在不确定性，建议提前申请，特别是在春节、暑运等旅游旺季中限售较为严格。
含空铁空巴通的订单操作
A.目前线上暂开放国际订单的国内空铁、空巴段的申请。
B.上述申请以国际集散团的国内子段方式操作。
第六章预付款退回
航变
航变定义
因原预订航班取消，或因原预订航班起飞或到达时刻变动一小时（不含）以上等非自愿原因产生的航变，进行团队订座保护，导致订单行程信息发生变化。具体包含以下3种情况：
A.原预定航班航变，保护至同行程的航班。
B.原预订航班航变，保护至临近始发地/目的地的航班，订单航段数未发生变化。例如：PVG-NRT MU271 15OCT 保护至 PVG-FSZ MU2013 15OCT。
C.原预订航班航变，保护至中转航班，订单航段数发生变化。例如：PEK-NRT MU271 15OCT 保护至 PEK-PVG-NRT MU5183/MU521 15OCT。
航变操作流程
A．适用范围
a.此办法仅适用于未出票的东航销售平台团队订单，订单出票后发生航变的团队订单按非自愿现场保护或换开操作；
b.此办法仅适用于仍有意愿执行变更后航程的订单，否则按航变非自愿预付款退回操作。
B.操作流程
a.保护至同行程航班，系统会自动对订单同步航变信息。如果渠道方需要紧急同步航变信息，则联系销售单位。若需保护其他同行程航班，可联系销售单位在黑屏中做航班申请，相关团队部员确认座位后，销售单位再进行同步操作。
b.保护至临近始发地/目的地航班
团队部经航线收益授权，以邮件形式提交团队部/信息部专人进行相关订单航程变更申请；团队部/信息部专人进行相关订单航程变更并在订单内备注原因；由于航程变更造成的运价与票面航程不符，网络收益部默认为有效运价，可以正常结算，相关退改规则依照原订单中规则执行。
c.保护至中转航班
销售单位按新航程申请一团一议运价；团议运价审核通过后，销售单位提供PNR并备注团议单号；联系团队部相关同事K位；原订单最迟在PNR确认时取消;根据团议运价出票后，渠道方提交原订单预付款退回申请，且新客票不得以原航班取消理由进行非自愿退票。
航变预付款退回
A.区域定义
a. A区：欧洲、美洲、大洋洲、中东。
b. B区：国内、东南亚、日韩、地区。
B. 申请注意事项
由于我司原因（如航变，时刻变动且无法衔接等）导致团队无法成行，及时反馈并取消订单，允许预付款全额退回。具体条件如下：
PP标准流程操作手册
1.PP模块的主数据 (3) 1. 1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2 BOM (9) 1.2.1 BOM的创建 (9) 1.2.2 BOM的删除 (11) 1.2.2 BOM反查清单 (14) 1. 3创建工作中心 (17) H (21) SAP001 (22) 按照示例填写 (23) 1. 4创建工艺路线 (24) 1101 (25) 4下达的（通用） (26) 在上图标识位置依据实际情形做相应的爱护 (27) 2.修改关于物料的销售与运作打算 (27) 1101 (28) 110 (29) 10=生产-销售 (29) 10 (29) 3=库存水平/（销售/30） (29) 能够手工输入，也能够按照目标日供应量进行运算 (29) 3.将销售运作打算转为物料需求打算 (29) 1101 (30) 选择“物料或产品组成员的生产打算” (30) 4.运行MRP (33) 1101 (33) 1，3，1，3，1 (33) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (34) 1101 (35) 6.生产订单的下达 (38) 6.1生产订单的自动下达 (38) 6.2生产订单的手工下达 (42) 6.3生产订单下达的取消 (46) 7.依照生产订单进行收货 (49) 8.对生产订单的投料 (53) 9、生产订单的确认 (57) 10、与生产相关的其他内容 (59)
10.1MMD1创建MRP参数文件 (59) 10.2MP80创建推测参数文件 (65) 1.P P模块的主数据 PP模块的主数据要紧包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 字段名称填写内容填写规则和说明 物料1100101037 采纳外部给号原则，严格 按照物料的编码规则进 行编写 行业领域三全食品按示例填写
生产业务 操作手册
目录 一、进入系统 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 二、生产业务总体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 三、MRP计划生成----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.１MRP计划下达流程 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.2 计算参数设定 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.3 预投计划录入 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.4MRP执行 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 3.5 MRP维护---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 四、生产业务处理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.1 生产订单执行流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.2 生产订单下达 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.1 生产订单手工下达 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.2 生产订单自动生成 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.3、生产订单修改--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 4.4、生产订单审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.5、已审核生产订单修改 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.6、不合格品返修--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
企业门户网站使用说明书 配置源程序 附加数据库MySQL （1）将TM\08\Database文件夹中db_database25.sql放入mysql目录下的bin 文件中，选择“开始”/“所有程序”/“MySQL”/“MySQL Command Line Client”命令， （2）将打开MySQL数据库的Command Line Client窗口，在该窗口中，输入密码并按下〈Enter〉键时，进入数据库在命令行输入source db_database25.sql。 发布与运行 （1）将光盘\TM\08\MedicineManager文件夹拷贝到MyEclipse的工作空间中。 （2）启动MyEclipse。 （3）选择“文件”/“导入”菜单项，展开“常规”节点，选择“现有项目到工作空间中”子节点，如图1所示。 图1 “导入”窗口 （4）单击【下一步】按钮，单击【浏览】按钮，选择程序所在目录，然后勾选“将项目复制到工作空间中”复选框，如图2所示。
图2 “导入”窗口 （5）单击【完成】按钮。 （6）参照第07章文档中的7.3.5节中的第5小节，为MyEclipse配置Tomcat服务器。 （8）添加MySQL驱动包。 （9）单击工具栏的“”按钮，将弹出如图3所示的对话框。这个对话框是项目发布对话框，在对话框的“Project”下拉选择框中选择本系统的项目名称“MedicineManager”，单击Add按钮进行项目发布的设置。 图3 MyEclipse项目发布对话框 （10）在弹出如图4所示的对话框中，选择“Server”下拉选择框中的“Tomcat 5”服务器，单击“完成”按钮程序将自动发布到服务器中。如果需要重新发布项目，可以单击Redeploy按钮。
中控考勤机说明书 1考勤机的使用 1.1登记指纹 1.2考勤机功能介绍(通讯，参数设置，系统信息，U盘管理) 2考勤软件的使用 2.1 软件的安装 2.2 软件使用 2.2.1 增加设备 2.2.2 从设备下载人员信息 2.2.3 修改人员信息（改名字，调动部门等） 2.2.4 上传人员信息到设备 2.2.5 下载考勤数据 2.2.6 时间段设置 2.2.7 班次管理 2.2.8 人员排班 2.2.9 统计报表 一考勤机快速使用 1.1登记指纹（分彩屏跟黑白屏） 从设备上采集指纹： （1）彩屏：长按M/OK键--“用户管理”点OK--“新增用户”点OK--选择工号，- 往下翻在“指纹登记”上点OK，同一个手指按三次，完成后再点击OK键，再放上另一个手指按三次--往下翻到完成上点OK。（如果要再登记指纹可在‘用户管理‘点OK--’管理用户‘点M/OK---点M/OK选择’---- 查找用户‘—输入工号点OK—点M/OK选择“编辑用户”然后选择登记指纹，登记完成后---往下翻到完成上点M/OK。 （2）黑白屏录指纹的跟彩屏类似就不再说了。录备用指纹的话跟彩
屏有点区别：按M/OK—用户登记—指纹登记—提示新登记—按ESC键—跳出备份登记—输入工号—登记指纹。。 1.2机器的功能介绍 （1）通讯设置—设置通讯方式有RS232/485通讯，TCP/IP，USB 通讯 （2）系统设置—参数设置（包含提示声音，键盘声音，时间设置算法切换（高端机器如iclock360, S20等）--数据维护（删除考勤机上的记录数据【记录要定时去删除】，清除管理权限【管理员破解】，清除全部数据----恢复设置（恢复出厂设置【不会删除考勤机上的数据只是恢复机器出厂的通讯设置等】； （3）系统信息—可以查看设备的人员登记数跟指纹数及考勤记录数-------设备信息可以查看设备的序列号、算法版本、MAC地址、出厂时间等。 （4）U盘功能（包含下载跟上传的功能） <1>(1)把U盘插到考勤机上--长按M/OK键进入菜单--选择U盘管理--下载数据--下载用户数据--下载完成后退出然后把U盘拿下来插到电脑上。 <2> (1)打开考勤软件--点击软件最左上角数据--选择菜单里“USB闪盘管理”，然后选择菜单里对应的选项（黑白屏机器选择第一项，彩屏机器选择第三项）--在对话框的左上角第一栏“导入用户数据到电脑”上点击--最后再点击“从U盘导入用户数据”--导入完成后关闭。
1.采购流程: 整体流程： 采购申请＜ME51N＞创建供应商的报价单＜ME41＞供应商的报价＜ME47＞价格比较＜ME49＞采购合同＜ME31K＞采购订单＜ME21N＞收货＜MIGO＞发票校验＜MIRO＞采购申请＜ME51N＞ 创建供应商的报价单＜ME41＞ e ' 总丨首首囲績丨園囱丨筋匾 -------- 匕二----------------------------- 创建报曲求/供应直地址 ￡ H眩 有需要报价的供应商） 供应商报价维护
价格比较
销售订单
采购订单
销售订单
T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册 基础设置： 1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选择考试题中账套） 2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管） 3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。） 4、项目档案及会计科目辅助核算设置： 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名 称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123 预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称 T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定 5、库存期初及存货核算期初： 业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账 6、期初记账流程及月末结账流程： T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。 本考试题期初记账流程如下： 业务—>供应链—>采购管理—>设置—>采购期初记账—>记账 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账 注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。． 本考试题月末结账流程如下：
江苏电子税务局纳税人端用户操作手册
目录 1.1 功能概述 (3) 1.2 办税业务指引区 (3) 1.2.1功能概述 (3) 1.2.2操作步骤 (3) 1.2.3 注意事项 (4) 1.3 办税渠道区 (4) 1.3.1功能概述 (4) 1.3.2用户登陆注册 (4) 1.3.3纳税服务热线 (18) 1.3.4办税厅导航 (19) 1.3.5手机客户端、江苏国税官方微信 (20) 1.3.6邮递办税 (25) 1.4政策宣传发布区 (27) 1.4.1功能概述 (27) 1.4.2操作步骤 (27) 1.4.3 注意事项 (35) 1.5办税应用区 (35) 1.5.1功能概述 (35) 1.5.2操作步骤 (35) 1.5.3 注意事项 (37) 1.6视频辅导区 (37) 1.6.1功能概述 (37) 1.6.2注意事项 (38) 1.7在线帮助区 (38) 1.7.1功能概述 (38) 1.7.2征期日历 (38) 1.7.3 信息查询 (39) 1.7.4办税指南 (45) 1.7.5网上学堂 (45) 1.7.6在线帮助 (46) 1.7.7服务投诉 (46) 1.7.8涉税举报 (47) 1.7.9问卷调查 (47) 1.8其他 (48) 1.8.1功能概述 (48) 1.8.2下载中心 (48) 1.8.3 计算器 (49) 1.8.4 浏览器设置 (50)
首页各类功能区介绍及操作指引 1.1 功能概述 电子税务局门户首页包含7块区域，分别是A办税业务指引区、B办税渠道区、C政策宣传发布区、D办税应用区、E视频辅导区、F在线帮助区和G其他。页面如下： 1.2 办税业务指引区 1.2.1功能概述 本区域包含首页、税收优惠、申报及缴（退）税、发票使用、登记认定、税收证明和小微企业税银互动六个栏目，页面以若干常见问题问答的形式，系统友好地引导纳税人办理各类税收业务，并提供操作链接、办税指南、热点问题、视频学习，提高用户业务办理能力。 1.2.2操作步骤 点击进入各类模块即可查看。
中控系统操作手册 前言 会议系统为集成度高且设备集中的一个弱电子系统，为保证此系统能长时间、稳定运行及请用户单位指派专门管理人员及操作人员进行管理和操作，非相关操作人员禁止动用会议室设备（包括各种遥控器），操作人员请严格遵守以下操作流程进行操作，以免误操作而影响整个会议系统的稳定性，甚至导致设备损坏。 详细操作说明如下： 第一部分：3楼外事会议室操作说明 ` （1号和2号外事会议室和新闻发布中心设备操作一样，下面以1号外事会议室为例说 明） 操作流程 第一步：进入设备间，检查调音台推子是否都拉到最底端，如没在最底端，请全部拉到最底端；然后开启系统电源（中控电源、时序控制器电源、强电控制模块电源及其 它电源）用触摸屏开启系统，点击触摸屏起始页，所有设备即可自行按顺序打开。 系统开启后说明：机柜内所有设备电源开启，投影机供电。。。 · 第二步：检查机柜内设备及调音台的电源开关是否打开，若没打开请手动开启。判断开启与否请通过设备指示灯观察。 第三步：根据实际会议内容需求，通过触摸屏依次开启相应的设备、切换相应的信号（详见“、ST-7600C触摸屏的操作”）推起调音台推子。 注：1、触摸屏方向请指向机房，保证最佳的接收信号 第四步：当会议结束，离开操作间时，首先将调音台推至最底端，然后通过触摸屏关闭系统，待时序电源关闭（关闭系统后3分钟）后方可关闭机房，然后离开。 注：1、中控主机及继电器模块无需关闭，请保持常供电状态 ~ 注：1、开启系统前，确保调音台推子拉到最下面，以免造成设备损伤甚至烧毁。 2、音频信号处理设备，如：调音台，均衡器等设备的相关设置已经调试完毕。如无特 殊需求，请勿随意调整原设备的设置，以免影响会议系统的声效。
附件2： 经销商门户系统操作手册 (V2.1) 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司成都分公司 2015年09月
修改记录 更改记录 日期作者版本参考版本备注2015-8-6 谢松V1.0 2015-9-15 杜泽春V2.0 2015-10-8 杜泽春V2.1 添加了登录网址后缀 审校 日期作者版本参考版本备注
目录 修改记录 (2) 更改记录 (2) 审校 (2) 1 WEB端登录 (4) 1.1登录网址 (4) 1.2密码修改 (6) 2网上订货单制作 (6) 3渠道管理 (8) 3.1渠道网点建设单新增 (8) 3.2渠道网点建设单维护 (8) 4渠道库存导入单 (9) 5报表展示 (13) 5.1市场费用可用额度查询 (13) 5.2客户折扣对账表 (13)
本版本主要介绍经销商网上订货单制作、渠道网点建设制作、渠道库存导入单制作。 1 web端登录 1.1登录网址 1、输入网址：http://118.122.182.188:8888/K3WEB/login.aspx见如下界面 2、输入公司代号与密码：公司代号：06 密码：为空，不用输入任何文字 3、登录公司验证:点击确定则可，将出现如下界面。
4、公司验证通过后，选择命名用户登录 5、选择数据源：沱牌舍得业务账套 6、选择子系统：客户门户 7、输入用户名与密码（用户名系统唯一，客户首次登录须修改） 强恒用户名：13010303 密码：tpsd*2601 8、点击确定，则登录公司经销商门户系统。 注意事项： ①公司将为经销商在系统里建立1个唯一用户名。 ②系统将为经销商预设一个初始密码，第一次登录后，须更改密码，重新设置。 ③各经销商要妥善保管好用户名与密码，所有以自己用户名登录发生的经济业务自行承 担责任。
Z K T i m e5.0考勤管理系统使用说明软件的快速使用流程 1、将在设备上登记好的用户的指纹或卡下载到软件中（连接设备－从设备下载人员数据） 2、在员工维护中将员工的姓名和其他资料修改后上传到设备中（连接设备－上传人员信息到设备） 3、给员工分部门（进入部门管理） 4、设置班次时间段（进入班次时间段维护） 5、设置班次（进入班次管理） 6、给员工排班（进入员工排班） 7、将设备上的考勤数据下载至软件中（连接设备－从设备下载记录数据） 8、查看考勤报表（进入考勤报表） 添加设备 软件要从设备中下载数据时，需要与设备建立通讯。因此首先将要连接的设备添加到系统中，输入相应的连接参数，连接机器后进行数据的上传与下载。 1.设备维护 在软件主界面上点击按钮设备维护或在“我的设备列表”区域内单击鼠标右键选择设备维护，在这里对设备进行添加、删除、修改。 系统有2个默认设备通讯参数，一个是RS232/RS485方式，一个是以太网方式。 某些特定机器还具有USB通讯方式（如XU500等），具体机型请参见相应的产品《用户指南》，使用方法请查询本说明。 2.添加 单击此按钮，弹出如下图所示的新增设备窗口： 用户可在此窗口中设置该设备的相关信息。输入相应设备的连接参数，保存即可，在左边的设备列表中会显示设备名称。
【删除】 如果设备已经不需要使用了，在左边的设备列表中单击要删除的机器名，再点击【删除】按钮，就可以从系统中删除该设备。 【保存】 如果对选中的设备的连接参数修改之后，需点击【保存】按钮，来将信息保存下来。 3.连接设备 已添加到系统的设备都会显示在“我的设备列表”中，在要连接的设备上单击选中，再点击连接设备按钮；或者在要连接的设备上单击鼠标右键，在出现的菜单中选择连接设备。 当系统开始连接设备时，在界面的右下方的连接状态栏中会显示“正在连接设备，请稍候”，然后会给出是否连接成功的信息。 如果连接失败，请检查 1）设备的连接参数是否与设备的菜单中的通讯参数相符。 2）通讯线是否连接好。 上传下载数据 这是管理软件与设备之间进行数据交换的窗口。通过此菜单，可以将设备上的用户信息和记录数据下载到软件中，也可以将软件中保存的用户信息和上传到设备中。进行下列操作时，需首先连接好设备。 从设备下载记录数据：下载设备中的全部验证通过的记录； 从设备下载人员信息：员工信息的下载，可以同时下载员工指纹； 上传人员信息到设备：员工信息的上传，可以同时上传员工指纹； 1、从设备下载记录数据 当系统与设备处于连接状态时，才可以进行下载数据的操作。直接点击主界面的右边“有关设备操作”栏的从设备下载记录数据；或进入设备管理菜单，选择从设备下载记录数据。 系统会提示“正在读取数据”，这时请稍等片刻，当数据下载完成后在页面右下方的状态栏中提示下载数据完成之后，设备与软件的通讯已经结束。下载之后的数据需要添加到系统，如果数据比较多时，可能需要的时间稍长。
第1章大额支付业务流程操作说明1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。
9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定： （1）汇款人要求的救灾、战备款项为特急支付； （2）汇款人要求的紧急款项为紧急支付； （3）其他支付为普通支付。 11.汇划金额超过规定额度时授权： （1）10万元（含）—200万元由05级（含）以上柜员授权; （2）200万元（含）—500万元由06级柜员授权; （3）500万元（含）以上由06级和02级（含）以上柜员双授权。 12.为不在本机构开立账户的客户办理资金汇划业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户的身份信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 13.通汇机构应按照《国家计委中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》（计价格［2001］791号）所规定的收费标准，向客户实时收取汇划费用。 14.各通汇机构接收打印支付来账业务、往账冲账凭证，应使用吉林省农村信用社统一制定印刷的支付结算专用凭证。 15.吉林省农村信用社范围内任意两个机构之间不得通过大额支付系统办理资金汇划业务。 1.2流程操作说明
KONZE
——可编程中央控制系统——
安 装 使 用 手 册
中文版
可编程多媒体中央控制系统安装使用手册 2009 [02]
适用型号：KZ-1800
可编程多媒体中央控制系统安装使用手册
目录
概述 ........................................................................................................................................................ 3 注意事项................................................................................................................................................. 3 第一章 产品简介 .................................................................................................................................... 4
KZ—1800 一体化可编程多媒体中央控制系统 ............................................ ...4
第二章 设备包装说明............................................................................................................................. 5 第三章 系统主机与电脑的连接 .............................................................................................................. 5 第四章 应用设备连接............................................................................................................................. 5 第五章 投影机控制线连接 ..................................................................................................................... 6
KZ－1800 一体化中央控制系统........................................................... 6
第六章 电动屏幕接线图 ......................................................................................................................... 6 第七章 操作面板使用说明 ..................................................................................................................... 7
KZ－1800 一体化中控面板............................................................... 7
本手册说明 ............................................................................................................................................. 8
第2页共8页
汉普公司业务流程描述操作手册
汉普管理咨询（中国）
在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对汉普公司的业务流程描述方法进行介绍。 第一章流程概述 一、流程概念 我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义： Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。 Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定 的市场或特定的顾客产生特定的输出。 Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商 关系。 Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它 增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。 用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。
二、流程的特点： 目标性：有明确的输出（目标或任务） 在性：包含于任何事物或行为中 整体性：至少两个活动组成 动态性：由一个活动到另一个活动 层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程 结构性：串联、并联、反馈 三、流程的功能： 展示活动间的关系； 实现分工的一体化； 标明任务完成的时间与阶段； 界定活动的执行者和接受者及其相互关系。 四、流程构成的要素 活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合； 活动之间的逻辑关系； 活动的承担者：哪个岗位实施这项活动； 活动的实现方式。
PP标准流程操作手册 1.PP模块的主数据 (3) 1.1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2BOM (5) 1.2.1 BOM的创建 (5) 1.2.2 BOM的删除 (6) 1.2.2 BOM反查清单 (6) 1.3创建工作中心 (7) H (9) SAP001 (9) 按照示例填写 (9) 1.4创建工艺路线 (10) 1101 (10) 4下达的（通用） (10) 在上图标识位置依据实际情况做相应的维护 (11) 2.修改对于物料的销售与运作计划 (11) 1101 (11) 110 (11) 10=生产-销售 (12) 10 (12)
3=库存水平/（销售/30） (12) 可以手工输入，也可以按照目标日供应量进行计算 (12) 3.将销售运作计划转为物料需求计划 (12) 1101 (12) 选择“物料或产品组成员的生产计划” (12) 4.运行MRP (13) 1101 (13) 1，3，1，3，1 (13) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (13) 1101 (14) 6.生产订单的下达 (14) 6.1生产订单的自动下达 (14) 6.2生产订单的手工下达 (15) 6.3生产订单下达的取消 (16) 7.根据生产订单进行收货 (16) 8.对生产订单的投料 (16) 9、生产订单的确认 (17) 10、与生产相关的其他内容 (17) 10.1MMD1创建MRP参数文件 (17) 10.2MP80创建预测参数文件 (18)
1.PP模块的主数据 PP模块的主数据主要包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 回车进入下图2 根据不同的物料选择相应的视图，其中成品和半成品则需要选择“工作计划”视图 视图选择完毕，回车进入下图3
场外业务操作手册 目的 实现场外业务银行间交易、场外开放式基金交易以及网下申购业务）在资产管理系统中实现风险监管及业务流程管理 功能概述 系统基础信息维护 ●支持相关交易品种信息的手工维护(如银行间债券基本信息及债券行情等维护) ●银行间业务品种划分为国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行 票据，质押式回购，信用拆借 ●支持银行间交易对手信息维护。 ●后续支持自动化接口数据导入（后续支持） 业务指令支持 ●买卖指令：支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的 买卖业务 ●质押式回购业务 ●买断式回购（后续继续完善） ●信用拆借业务
指令环节各项风控支持 ●支持银行间品种和交易所品种一样的风险控制，在交易过程中进行及时地控制。 不需要特殊处理。 业务委托支持 ●根据业务指令形成各种业务委托 业务成交确认信息维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务的 成交信息维护 ●支持押式回购，信用拆借业务的成交信息维护 业务成交后数据交收处理 方便财务人员对银行间的在途资金进行资金交收业务处理。 场外品种日终清算数据的管理 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息的手工维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息根据成交信息自动生成
外部数据接口对接 ●支持将清算数据导出给估值系统 ●目前支持：金手指、金碟、用友财务接口 各品种相关查询显示 ●支持场外品种银行间和交易所品种一样的数据查询显示。 ●支持场外品种银行间在途数据的正确显示 业务流程 整体业务流程描述 系统整体流程概述 整体流程如下
中国电信2013年 全国集中MSS外部门户系统
文档管理 文档信息 版本信息 批准 姓名: ____________________________ 日期: ___________ 姓名: ____________________________ 日期: ___________
目录 1文档说明 (4) 1.1编制说明 (4) 1.2项目背景 (4) 1.3文档目标 (4) 2供应商注册 (4) 2.1业务说明 (4) 2.2涉及角色 (5) 2.3操作流程 (5) 3登录系统 (14) 3.1用户登录 (14) 4系统功能 (16) 4.1系统功能模块 (16) 4.2角色简介 (16) 4.3常用操作 (17) 4.3.1常用操作 (17) 5日常业务 (17) 5.1系统主要业务功能简介 (17) 5.2日常业务操作 (19) 5.2.1采购协同 (36) 5.2.2付款协同 (39) 5.2.3可研协同 (46) 5.2.4设计协同 (51) 5.2.5施工协同 (59) 5.2.6监理委托 (66)
1 文档说明 1.1 编制说明 本操作手册适用于指导中国电信全国集中MSS项目外部门户系统的学习使用。 1.2 项目背景 通过集中MSS系统的建设，目标是在中国电信全国范围内建立一个集中、规范、统一的管理支撑系统的平台。通过数据规范的统一和数据透明促进企业内部数据和信息的共享，建立贯穿集团、省、地市的采购与库存管理体系一体化和标准化管理流程，提高采购执行效率、规范采购业务行为、规避采购风险，降低库存水平、提升供应链的总体运营效率；通过建立集团级企业管理信息数据仓库，为业务部门和管理层提供实时准确的业务管理和决策支持信息。 其次，通过建设集中MSS系统这样一个规范高度统一、业务高度集成的平台，为加强业务整合、统一业务模式、规范业务操作、优化业务流程、固化管理要求提供有效的管理手段和强有力的系统支撑。 总之，通过集中MSS系统的建设，将有效促进中国电信的纵向管理一体化和横向业务集成化进而达到集约高效，为中国电信进一步提高管理水平、保持可持续发展和实现精确管理搭建强大的技术和管理平台。 1.3 文档目标 2 供应商注册 2.1 业务说明 与电信合作单位需要在门户系统发起供应商注册申请，供应商注册审批通过后全国通用；
规程编号：KF-HD-CYJSB-*** 版本号：2013-9 受控号： 浙大中控DCS系统 操 作 规 程 实施日期：二零一三年九月 发布单位：开发事业部哈得作业区
目录 一、使用范围和编制依据 二、管辖范围 三、系统介绍 四、主要技术参数 五、风险及控制措施 六、装置介绍 （一）浙大中控JX-300XP集散控制系统 七、操作规定 （一）浙大中控自控系统监控操作 八、注意事项 浙大中控DCS系统操作规程 一、使用范围和编制依据 本规程适用于哈得作业区DCS系统正常维护和操作管理。 本规程依据浙大中控JX-300X DCS系统操作维护手册编制。 二、管辖范围 哈一联、哈四联、天然气站主控室。
三、系统介绍 1、DCS系统由硬件系统和软件系统两部分组成 1）系统硬件 哈四联系统由三个操作站（其中一个兼作工程师站）和3个控制站构成。 哈一联系统由四个操作站（其中一个兼作工程师站）和3个控制站构成。 天然气站系统由三个操作站（其中两个兼作工程师站）和一个控制站构成。 本规程所涉及的操作均在操作站上实现，具体的硬件构成参见相关技术资料。 2）系统软件 系统的所有操作均在Advantrol软件下实现，具体的Advantrol操作参见相关技术手册。 四、主要技术参数 1、浙大中控DCS系统 五、风险及控制措施 六、装置介绍 东河天然气站设计为日处理量22.5万方天然气处理站，配备了一套独立的浙大中控JX-300XP自动化监控系统，本系统由硬件、通讯网络、操作
站计算机、监控软件等组成。 JX-300XP 系统硬件 1、 机柜 天然气站仪控室有I/O 卡件机柜两套，哈四联机柜间有I/O 卡件机柜五套，哈一联机柜间有I/O 卡件机柜五套。 2、 系统软件 系统的所有操作均在Advantrol 软件下实现，具体的Advantrol 操作参见相关 从服务器 主服务器监控机 现场仪器仪 表 现场仪器仪 表
交建云商审批流程平台管理员操作手册 中国交通信息科技(集团)有限公司 二零一九年 编辑部门:电子商务事业部
1. BPS简介 (2) 2. 登录 (2) 2.1 登录地址 (2) 2.2 登录主页 (3) 3. 管理员主页 (4) 3.1 流程实例监控 (4) 3.1.1 主页 (4) 3.1.2 介绍 (4) 3.2 业务流程定制 (4) 3.2.1 步骤1 (5) 3.2.2 步骤2 (5) 4. 流程图绘制 (7) 4.1 流程设计器主页及介绍 (7) 4.1.1 主页 (7) 4.1.2 图标介绍 (8) 4.2 连接线 (8) 4.2.1 介绍 (8) 4.2.2 基本属性及界面 (9) ①.显示名称 (9) ②.优先级 (9) 4.2.3 默认连线 (9) 4.2.4 .简单表达式 (9) 4.2.5 分支规则 (10) ①.介绍 (10) ②.新增规则 (10) ③.分支规则条件判断页面 (11) 4.3 单步审批流程 (14) 4.4 多步审批流程 (18) 4.5 多条件分支(老版本:互斥网关) (28) 4.5.1 介绍 (28) 4.5.2 效果图 (28) 4.5.3 分支模式 (29) 4.5.4 聚合模式 (30) 4.5.5 拖拽图标到绘制区域 (31) 4.5.6 连接各个图标 (31) 4.5.7 修改图标名称 (32) 4.5.8 修改连接线名称 (32) 4.5.9 设置提交路由分支、聚合模式 (33) 4.5.10 设置提交路由到审批人节点的判断条件 (33) ③.设置工程物资类型判断条件 (33) ④.选择工程物资业务变量右值 (34) ⑤.设置其他类型连接线条件 (34) ⑥.保存流程，提交流程 (35)