后勤管理办法
为贯彻执行集团公司及分公司的各项规章制度，为使后勤今后的各项工作井然而有秩序的开展，为保证安全生产，提高工作质量及效率，降低成本，减少材料损耗，结合集团公司“科学发展、协调发展、持续发展、稳定发展”的发展理念，做好本职工作，加强自身管理，配合服务于各项目部，现制定以下管理办法：
第一章总则
第一条本办法适用于后勤工作的所有人员及进出后勤的各类人员。
第二条本办法中提到的“科室”是指在后勤大院内的租赁项目部、安装项目部、钢筋项目部及材料科的各个办公科室。
第三条本办法中的具体条款规定与公司制定的相关规章制度互为补充，相辅相成。
第四条本办法由总则、科室管理办法、租赁部会计管理办法、租赁部保管管理办法、租赁部各班组管理办法、食堂伙房管理办法、宿舍管理办法、后勤车辆管理办法、门卫管理办法及奖罚管理办法等十个部分组成。
第二章科室管理办法
一、严格贯彻、执行公司各项规章制度，加强科室管理，提高业务水平。
二、遵守工作时间，上下班不迟到早退。
三、遵守工作纪律，落实岗位责任制。工作时间内坚守工作岗位，做到“四不”。即不串岗、不扎堆闲聊、不读报看杂志、不在电脑上玩游戏。
四、执行请消假制度，需外出办公或处理事情的，需填写请假单，由分管经理签字后，交于门卫登记方可出行，禁止工作时间内私自外出离岗。
五、爱护公共财物，不得随意损坏公共设施，不得将后勤院内的物品私自带走己用。
六、后勤大院内要实行文明卫生管理，后勤院内的各科室、租赁部各班
组、车间要按工作范围划分卫生管理区域，实行卫生管理责任制。
七、工作人员及外来人员的车辆要在专门的区域统一停放，并要停放整齐，禁止在院内乱停乱放。
八、各科室要坚持集团公司的“节约、发展”精神。节约用电，节约使用各类办公用品，高效的利用各类办公器材，杜绝浪费。
九、后勤各科室、班组每月1日和15日要组织有关人员进行日常检查，检查内容包括各科室班组的安全用电情况、文明卫生情况、及日常制度落实情况等，具体检查办法按《后勤考核评分管理细则》执行，按评比结果进行奖罚，并将评比奖罚情况上报分公司安全设备科、生产办公室。
第三章租赁会计管理办法
一、负责有关财务和租金报表的汇总填报工作。
二、严格执行财务管理制度，加强租赁部的财务管理，严格审查开支单据及手续，经常检查租赁部的各项开支情况，减少不必要的开支、损失及浪费，促进租赁部财务的良性发展。
三、认真建好工资台帐，租金台帐，做好各种周转材料和机具设备的租金结算、消耗、折旧等记录工作，做到帐目清晰、帐帐相符、帐物相符。
四、租赁会计每月应及时同租赁部保管负责人、各项目部材料员或保管员核对好租赁帐目，确保帐目数字准确、及时，并要做好核对记录，每月上报租赁部经理。
五、及时做好租赁部各班组的工程量核算工作。
六、每月及时将《设备、周转器材租金汇总表》、《设备、周转器材租用汇总表》、《项目部每月周转器材租金明细表》、《项目部每月设备租金明细表》等表格报租赁经理审批签字后，上报分公司财务科、生产办公室、经营科。
七、项目部工程竣工后，及时配合公司有关部门做好租金方面、财务方
面及有关的经济分析工作。
第四章租赁部保管员管理办法
一、严格遵守上级下达的各项物资政策和纪律，严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。
二、所有进出库手续均按《机具设备、周转器材租赁办法》实行。货物名称要统一，并对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。
三、对出库物资保管员应按项目部提供《工程需用材料计划》进行发放，否则不得发放。发放的物资清点无误后，由工地材料员在领料单上签字，保管员按领料单数量开据出门证，领料单一式3份，工地材料员一份，保管一份，租赁会计一份。
四、设备、周转器材退库后，保管员应按退料单进行清点核实，对退库设备、周转器材损坏程度要详细记录，对于没有按要求进行清理的机具或不按规定要求退库的器材，有权要求退回项目部或不在退料单上签字，清点无误后，由保管员和工地材料员在退料单上签字，退料单一式3份，工地材料员一份，租赁部保管一份，租赁会计一份。
五、按照场区规划合理存放，做到科学管理，按类分帐，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混，名称不错、规格不乱，做到对号入座，井然有序，并保持库区清洁卫生。
六、坚持定期盘点，库存物资达到“六不”（不锈、不霉、不坏、不混、不丢、不漏），对报废设备物资按规定上报处理。
七、资料、帐卡、单据日清月结，装订成册，妥善保管。及时准确地报送上级规定的业务资料。
八、保管负责人要管理好设备周转材料台帐，每月必须与租赁部会计、项目部材料员或保管员核对租赁帐目，确保帐目数字准确，并要做好核对记录。及时向租赁部经理反映库存物资动态，提供有关资料、数据，配合租赁部经理做好有关业务。
第五章租赁部各班组管理办法
一、各班组要严格贯彻执行公司制度的各种规章制度，及时组织工人学习公司下发的制度规定。
二、各班组长要每月20日前做好次月工作计划，上报租赁部经理。
三、各班组需要到仓库领用材料，必须由各班组长签字领用，其他人员一律不准冒领。
四、上班前要充分做好班前准备工作，检查机具设备的各零部件及安全装置的可靠情况，按规定加注润滑油并检查各部件防腐、紧固情况，检查电气线路及试车运转情况，做好台班机械运转记录。
五、各班组要熟悉当班生产任务要求，出工必须要填写派工单，保证完成任务。
六、各班组使用设备应设专人专机，严格按操作规程进行操作，严禁违章操作。
七、在作业操作时发生各种故障时应及时排除，若排除不了的及时向班组长反映，由班组长向上逐级上报，申请维修。
八、对露天放置的设备，使用操作完毕后要及时的盖好，做好防护措施。
九、班组长要做好班前活动记录和安全交底，做好经常性安全教育工作，向工人讲解安全的重要性，及时向租赁经理反映维修人员的合理化建议、思想状况及其他方面的合理要求。
十、班组长要负责组织工人的业务培训工作，熟悉业务技能，使其保质保量完成任务。做好操作人员的工作质量考核、工作量统计及有关工作定额的制订及执行情况，并按时上报租赁会计、租赁经理。
十一、大型设备安拆班组多为高处作业，每个工人都不能掉以轻心，麻痹大意，要熟练掌握安全操作技能。对退库大型设备必须对每个部位进行检修，保质保量，消除安全隐患。按照9000认证标准做好维修保养记录。做好所辖区环境卫生。
十二、设备维修班组要合理安排，保证设备的维修质量。对加工成品和半成品要做好出库记录。对氧气、乙炔要按易燃易爆品管理标准进行堆放，工作完毕要关闭阀门；各种电气设备使用完毕要拉闸断电，对使用完的电焊条头不得大于5cm，并且集中存放，如果剩电焊条头的长度超过5cm则对其班组进行处罚。切割铁板要合理计算，降低成本，工作完毕后保证工作场地清洁。
十三、周转器材维修班组对维修好的钢模、钢管等物资要整齐堆放，保证周转器材维修质量。卡子装笼应保证每筐数量的准确。
十四、油漆班组应加强班组管理，端正态度，时刻将安全放在心中。加强油漆的喷涂质量，减少重复用工，节约材料，合理计算，用多少领多少，让成本降到最低。对使用完的设备拉闸断电，清理好工作场地并做好防火措施。
十五、木工班组应保质保量完成工作任务，严格按照操作规程使用各种木工专用机械设备，熟悉设备的机械性能，工作完毕拉闸断电，清理好工作场地和所辖区场地环境卫生并做好防火措施。
十六、凡是维修更换的配件必须以旧换新，并做好记录。
第六章食堂、伙房管理办法
为了使后勤员工有一个良好的就餐环境，特做如下规定：
一、食堂伙房负责人必须认真执行卫生制度，室内门窗玻璃要明亮干净，天棚四壁无灰尘，无卫生死角，地面、面案、餐桌应干净、无渣和灰尘。生熟物品要分开，专用。
二、剩余饭菜及时清理，粮食、蔬菜、肉食品等必须分开存放，妥善保管，正确使用防尘、防蝇、防鼠设施。禁止在伙房内洗衣服或进行其它不卫生的洗刷活动，保持良好的卫生就餐环境。
三、厨师要经过体检，检验合格并取得健康证明方可上岗。工作服应整齐、洁净。讲究职业道德，工作期间禁止抽烟、喝酒，要勤剪指甲、勤理发、
洗澡、勤换工作服。
四、厨房餐具要整洁卫生，餐具用后及时清洗，严格消毒且摆放整齐有序。
五、采购人员要坚持比质比价，禁止购入劣质食品、调味品。
六、食堂伙房负责人要严格执行检查制度，做好食堂盈亏经济分析，保证帐目清楚，每月要将具体帐目报租赁会计、租赁经理。
七、分管食堂伙房的保管要做好饭票帐面的管理，书面做饭票的买卖记录，列出详细帐目，每月报交租赁会计、租赁经理签字审查。
第七章宿舍管理办法
为了使职工有一个良好的休息环境，现对职工宿舍做如下规定：
一、后勤大院内宿舍只限院内职工住宿使用，非后勤人员一律禁止在院内宿舍留宿，特殊情况必须经领导批准方可住宿。
二、住宿职工要自觉的爱护公共设施，损坏公物要赔偿，严禁在墙上乱花，乱抹，禁止随地吐痰，如发现有人在宿舍周围大小便，违者罚款100元。
三、住宿人员要节约用电，合理用水，严禁私自拉线随意用电器、电炉、电褥子，违者罚款100元，没收电器设备。
四、在班职工不得随意进入宿舍，禁止在宿舍内赌博、酗酒，不准乱串宿舍，10点熄灯。任何人不得随意把易燃易爆物品带进宿舍，确保职工住宿安全，违者罚款200元。
五、住宿人员要做到被褥叠放整齐，保持地面清洁，玻璃明亮干净，违者罚款50元。
六、住宿人员要服从管理人员的管理，自觉接受监督和检查，发现问题要及时地向宿舍管理人员和公司汇报，以便及时解决。
七、所有住宿人员洗刷一律在洗刷池进行，严禁在宿舍内进行，违者罚款50元。
八、宿舍建立卫生值日制度，轮流负责收拾卫生、管理宿舍用电（值日
人员表要张贴在宿舍内显著位置）。
九、每月后勤有关人员进行不定期进行检查。
第八章后勤车辆管理办法
一、车辆管理人员要严格执行公司制定的各种车辆管理制度，积极组织全体驾驶人员参加各项安全学习活动，牢固树立法制纪律观念，自觉遵守道路交通管理条例，严禁酒后开车。
二、驾驶员要有崇高的职业道德，爱岗敬业，珍惜自己的工作岗位，保证人员、车辆、物资的安全。
三、机动车驾驶员要做到“十不”，不闯红灯，不闯单禁行线，不酒后开车，不违章超车，不超速行驶，不违章超载，不违章鸣号，不违章掉头，不乱停放车辆，不违章占道行驶。
四、车辆运输物资，出入必须开出门证，所运输的物资必须同出门证数字相同，凡与出门证不相符的物品，按“治安管理”第四条执行。
五、驾驶人员要爱护车辆，装卸车时要指挥装卸人员合理摆放，稳装稳卸，避免损坏车辆或物料。
六、运输出车时要认真做好出车记录，写明出车时间，运输物品的清单及数目，每月将出车记录及时的报交车辆负责人。
七、车辆负责人要及时的向各工程项目部了解工程进程，掌握各工程的材料需用量和需用时间，科学合理地调拨车辆，安排出车，保证车辆运输的高效和工程的施工进度。
八、严格遵守公司的规章制度，遵守职业道德，驾驶人员禁止用车辆干私活，私自向外运材料物资，如有违反按“治安管理”第四条执行。
九、车辆在运输途中，驾驶员要合理选择路线，及时、安全的将物资运往目的地。
十、下班后驾驶人员要及时的将车辆停放到指定地点，打扫好车辆卫生。
十一、不出车时驾驶人员要认真细致地保养、检修车辆，使驾驶室内整齐、干净，车体清洁无污垢。
十二、驾驶员因酒后驾车，除交警处理外，公司罚款200元。因不带驾驶证、行驶证、安全带违章的，公司罚款100元。拖交和不交的，按解聘处理，正式工到原籍参加学习。
十三、发生交通意外事故的应及时书面上报公司安全设备科、生产办公室，按情节轻重，以造成的经济损失的10－50％对当事人进行处罚。
十四、车辆建立档案，标明购车的时间、牌号、车型、车类、发动机型号、车架号、运营号及附加费号等。
十五、车辆维护必须由车辆负责人报公司审批，到定点进行修理，出厂后将维修计划单、材料明细表送交生产办公室经理审批签字，否则不予报销。
第九章门卫管理办法
一、门卫人员要具有良好的政治素质和职业道德，责任心强，应了解和掌握院内人员情况。懂法、知法、守法，严格做好交接班记录。
二、值班期间坚守岗位，尽职尽责，不得睡岗、离岗。加强巡逻频率，熟记火警、盗警、急救及保卫人员电话号码，保证联络畅通。值班期间如发现睡觉、喝酒、脱岗，每次罚款50元，达到三次开除。
三、后勤安装红外线监控设备，要设专人管理，防止人为破坏，监控室内禁止闲人进入。
四、要对进出院内外来人员进行盘查，同时要文明礼貌，热情接待。外来人员到本单位找人，应有门卫人员联系所要找得人并做好外来人员出入登记记录，禁止外来人员自行进入车间和场区。
五、院内出场物资，保卫人员必须让其出示由有关人员签字的出门证，
保卫人员按出门证开据的物资数量上车检查核对,核对无误后方可放行。
六、对门卫保卫人员认真做好防火防盗，敢于向不良倾向作斗争，具有见义勇为精神，坚决打击各种违法犯罪活动，表现突出的按规定给予奖励。
七、院内丢失物资、材料、电器等经查实后，门卫人员赔偿总损失的5-20％，特殊情况从轻处罚。
八、门卫人员要保证辖区环境卫生的清洁，经常清扫，确保文明、清洁、整齐。
九、对宿舍内确需留亲属住宿，必须经租赁部经理批准并在门卫进行登记记录；否则，禁止留宿，发现一次罚款50元。
十、凡与出门证不相符的物品，门卫应禁止放行，并及时通知租赁部经理。
十一、门卫应妥善保管所有出门证和清点清单，不可遗漏或丢失。
十二、车辆每次出场，门卫都要记录日期、车号、司机姓名和随乘人数。
十三、送场外维修的机具设备必须有租赁部经理批准的出门证方可放行。
十四、外来人员携带的物品必须由其在门卫处填写“来场人员自备物品清单”，并由其签字一式两份。
十五、大门处的挡车栏杆要随开随关，严禁长时间处于敞开状态。
十六、认真做好报纸、信件地收发工作。
第十章违章奖罚管理办法
为了规范后勤人员的管理，更好的贯彻执行公司的各项规章制度，更好的发挥各自的职能，警示各种违章行为，特制定以下奖罚措施：
一、严格执行公司下发的各种违章处罚规定，按相关规定进行奖罚。
二、上下班任何人不得迟到早退，否则发现一次罚款50元。
三、工作时间坚守工作岗位不得串岗闲聊否则发现一次罚款50元。
四、互相帮助，和谐共处，不骂人、不打架斗殴，发现一次按治安管理第五条进行处罚，罚款200-500元。
五、后勤人员因有事外出必须向租赁部经理请假，严禁私自外出，发现一次扣除当天工资并罚款100元。
六、工作时间不得看报刊杂志，不准在电脑上玩游戏，否则发现一次罚款50元。
七、中午吃饭时间任何人不得喝酒，否则发现一次罚款100元。
八、摩托车、自行车必须放入车棚内，禁止骑入车间，否则发现一次罚款50元。
九、各班组必须搞好各管辖区域内的环境卫生，每月检查中发现不达标罚款50元。
十、所有运送物资出库的车辆都必须出示出门证予以检查（包括摩托车、自行车）。
十一、任何人不得干私活，私自向外运送材料物资，如发现一次按治安管理第四条进行处罚，罚款200-500元。
十二、各科室使用的电暖器，下班后应切断电源。不准以拔插头的方式代替开关机，如有违章操作，没收电器，对科室负责人罚款100元。
十三、每月1日和15日后勤组织有关人员进行检查评比，检查办法按后勤考核评分管理细则执行。
十四、所有罚款在当月的工资中扣除。
2018年2月
后勤保障制度 教学楼管理与使用制度 1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人,学校要建立检查制度,落实到人。 2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制,所有楼内财产由学校 登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理,各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。 3、使用人要爱护楼内一切设施,做到:手不摸墙,身不靠墙,脚不踩墙,不在楼 内玩球,不把墨水、脏水撒在墙上,不在墙上乱涂、乱画、乱贴;不准乱敲黑板;不准乱开、乱关日光灯、电视机,不准乱推、乱拉铝合金门窗,不准踩蹬楼梯扶手。 4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用,由值日生专人管理,班主任具体负责财产的使用保管检查工作。 学校物品购买制度 1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力, 本着勤俭节约、优质优价的原则,货比三家、精心选购。 2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内,由使用部门提出申请,填写请购单,由部门负责人签字,交后勤分管校长审核签字后方可采购。采购价格5000元以上,除后勤校长签字外,还必须有校长签字同意;采购价格10000元以上,由校领导集体研究决定。属政府采购项目的,应根据年度采购计划,报市教育局审批同意。 3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价,询价一般不 得少于三家并填写好询价记录,推出信誉好、质量优、价位低的单位,报后勤分管校长审批确定供货单位;5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位。
4、采购人员购回物品后,必须连同请购单及原始凭证,到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的,填写固定资产验收入库单,属低值易耗品的,填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关,对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题,应拒绝办理入库手续。 5、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。 6、如违反本制度,财务人员不予办理报销手续,如采购中弄虚作假、给单位造成经济 损失的,将追究经办人责任。 学校物品管理和使用制度 1、根据工作需要,购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真履行审批手续。 2、严格按限额进行发放,坚持超支不发、节约留用的原则。 3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取,如有丢失、损坏,应及时报告,以便酌情处理。 4、清单所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。 5、保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫、防腐等保全措施。 6、盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。
后勤管理制度
篇一：办公室及后勤人员管理规定(新版) 办公室及后勤人员管理规定 1、目的 为保障公司正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现积极向上的公司精神，特制定 本管理规定。 2、环境卫生 1) 办公区作为公司日常办公及业务开展的场所，办公室及后勤人员都应自觉维护环境卫 生。 2）车间地面卫生由机加工、焊接主任安排人员每天进行打扫；仓库及仓库周围地面卫生 由保管员负责打扫；办公室地面卫生由办公室人员负责打扫。 3) 烟头、烟盒、食品包装袋、纸屑等垃圾物必须放置于垃圾桶内，不得随意丢弃；违者， 处以 10 元/次罚款。 4) 保持公告栏（黑板）整洁，不得乱涂乱画；通知、通告应粘贴摆正；超过一周以上的 通知、通告应取下存档（特殊情况除外）。 5) 文件柜里的资料要排放整齐，逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用 文件柜的使用空间。 6) 办公室人员应做好各自办公台面及周边地面卫生的清理、清洁工作；每天下班时将各 自的办公椅、办公用品、文件摆放整齐。 7）每周二下午 16:00 由 1F 办公室人员对车间各处卫生进行全面检查，对卫生状况最差 区域的负责人在公告栏（黑板）上通报批评并责令改善。 3、工作纪律 1）办公室及后勤人员在上班时间应集中精力完成本职工作，严禁做与工作无关的事情。 （如上班时间接待亲朋好友、与业务无关的客人；看与工作无关的书籍和报纸；上网玩游戏、 看电影、聊天、闲谈、睡觉等。）下班后如无其他加班任务，同样不应逗留公司做与工作无关 的事情。 违者，处以 50 元/次罚款。 2）公司电话为方便公司与外界沟通、方便处理公务专用。上班时间打私人电话通话时间 最多不得超过 5 分钟;严禁擅自在公司打私人长途电话；打业务长途电话要精简，尽量缩短通 话时间；音量要低，尽量不要影响其他同事的工作。 违者，处以 50 元/次罚款。 3）节约使用纸张，对内存档或传阅的文件应使用二手纸张（A4）。 4) 办公室及后勤人员参加会议或集体活动时，必须遵守纪律做到不迟到、不早退。 5）办公室及后勤人员外出须报公司领导批准。
后勤管理制度汇编 一、车辆管理规定 二、食堂管理规定 1、食堂满意度调问卷 2、食堂承包经营合同 三、通讯、办公设备管理规定 四、公文管理规定 五、保密管理规定 六、员工仪表行为管理规定 七、公司印章管理规定 八、宿舍管理规定 九、公司来宾接待管理规定 十、出入厂管理规定
车辆管理规定 第一章总则 一、目的 为合理使用车辆，提高车辆使用效率，确保车辆的行驶安全，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有公用车的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规及车辆损害处理等。 三、职责与权限 人事行政部负责营运车辆的派车及日常管理及本程序的解释、施行、监督与检查。车辆责任驾驶员负责对车辆的日常保养与维修。 用车单位和用车人按本规定及程序要求使用车辆。 第二章车辆管理 一、用车申请、使用 ㈠用车原则 1载货用车应达到规定出车数量（按车辆吨位数核定），或按本公司出车达到最节省成本目的的，原则上应使用自备车辆。否则，应通知使用单位采用其它方式出货； 2、使用单位应尽量提前出具“车辆使用申请单”，以便安排、调配； 3、由于急事、客户接待、会议等事项才许可使用公务车辆； 4、董事长专用车辆相对固定； 5、非载货用车应经董事长批准后使用（急、特事可以事后审批）。 ㈡计划用车 1本市范围外的出货以及外勤出差或其他公务须使用公务车时，应提前一天由该使用部门填写“车辆使用申请单”，经车辆专管人员登记核准并呈行政部签审后安排并予以排车。 2、安排出现“塞车”时，按重要性程度及申请者的资格予以安排。 3、由于急需出货或必须使用公务用车且公司又未有闲置车辆的，由人事行政部予以联络租用。 4、应对申报出车的，按最经济原则（同方向、同区域等）进行调配。 5、原则上，部门经理以上人员才能申请使用公务车。 6、由于未填写或延缓填写“车辆使用申请单”而致使运输成本升高者，该部门主管 应承担相应责任。 ㈢临时用车车辆使用情况安排。
管理制度编号：LX-FS-A65716 后勤服务管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
后勤服务管理办法标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 第一章总则 第1条为加强后勤服务管理，规范服务行为，明确服务范围，提高服务效率，特制订本办法。 第2条本办法适用于公司工作快递寄送、出差机票预订、员工名片印制、礼品购置与分发等管理。 第3条主要职责。 1.集团领导：负责后勤服务项目与范围的确定，以及大额费用开支的审批。 2.集团行政管理中心：作为后勤服务归口管理部门，负责提供具体服务。 3.集团财务管理中心：负责相关费用的审核、审
批与报销。 第二章信件收发管理 第4条本章所指信件指外单位通过邮寄方式或经快递公司送达本公司或本公司外发的普通信件、挂号信件、包裹、快递、报刊杂志、广告宣传资料等。 第5条信件的签收。 1.前台负责每日收取报刊杂志及信笺，挂号信件、包裹、快递等重要信件应做好登记。 2.邮递员送来的信件，前台要检查有无开封、损坏的函件，如有开封、损坏函件，必须让函件接收部门（或本人）派人查收。函件接收部门（或本人）不派人或不收函件按信件退回处理。 3.需到邮局领取的函件，由部门负责到邮局领取。 第6条信件的分发。前台收到报纸、期刊和信
后勤管理规章制度大全
后勤管理制度大全 一、职工澡堂管理制度 为了给员工提供一个更好的洗浴环境和氛围，维护员工澡堂的正常秩序，特制定本制度。 一、澡堂由运行值管理，负责澡堂卫生清理，负责巡视设施运行情况。 二、澡堂内要清洁干净，墙无尘网，地无杂物，更衣间无积水。 三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。 四、洗浴结束后，随手关水、关灯，违者罚款50元。 五、员工洗澡时节约用水，洗毕应立即关闭龙头，严禁在浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。 六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸等杂物，若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值200元，并由当值人员疏通。 七、员工洗澡时必须注意财物安全，防止手机、钱夹等贵重物品丢失。
二、交通安全管理制度 进一步加强力源车辆管理，规范车辆使用程序，减少车辆运行成本,提高车辆利用率，结合公司用车实际，特制定本办法。 一、管理职责 1、办公室是公司机动车辆管理的职能部门，负责对公司现有车辆的管理和考核，负责对单位车辆费用进行管理考核。 2、本办法适用于公司所有统配车辆。 二、车辆管理与使用 （一）车辆管理 1、所有车辆（属公司加油的）统一由办公室管理调度，除公司主要领导车辆可实行定向服务，其他车辆一律由办公室统配、统调。单位用车在县城的必须经办公室签字同意，出县城的必须经总经理签字批准。 2、所有统配车辆回县城后，白天一律停放在公司办公区院内，夜间停放在供电公司食堂前西侧，并认真填写《车辆回场登记表》，驾驶员及保卫值班人员签字，夜间严禁车辆停放在各小区院内，违者按有关规定处罚。 3、公司所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡，加油站采取招标的办法确定，除外出长途车外（其他特殊情况经办公室同意），一律不准在其他地方加油，加油点统一定为石油公司第六加油
后勤事务管理制度 第一章总则 为进一步规范公司后勤事务管理，做好后勤服务保障，特制 （一）健全管理制度，加强后勤服务管理。 （二）规范工作行为，提高工作效率。 （三）降低非生产费用，保证生产经营需要。 第二章职责 第三条 公司办公室是后勤事务管理的接口管理部门。 （一）负责公司领导公务活动安排、公务接待、内外联系及出差的日 常服务工作。 （二）负责公司本部办公用固定资产的管理及本部办公用备品、 劳保 用品、低值易耗品的统计、购买和发放管理；负责公司本部各部门的报刊 征订工作。 （三）负责公司本部车辆购置、使用、管理及报废工作及公司各系统 的载客汽车管理。 （四）负责公司综合性大型会议的会务组织工作， 做好本部召开的专 业会议的组织协调工作。 （五）负责公司本部的后勤服务保障工作。 定本制度。 第二条 后勤事务管理的原则: 第一条
（六）负责公司本部的防火、防盗、卫生及节能降耗管理工作。 第三章非生产用车辆管理 第一节非生产用车辆管理内容 第四条公司本部非生产用车辆管理内容 本部非生产用车辆购置计划的编制。 新购置非生产用车辆的车籍落户和调入、调出非生产用车辆过户工作。 非生产用车辆的费用缴纳与费用报销。 （四）非生产用车辆的维修与保养。 （五）非生产用车辆调度使用。 非生产用车辆报废核定有关事宜。 负责管内各单位非生产用车定编工作。 第五条项目经理部及所属单位非生产用车辆管理内容 （一）项目经理部成立后，负责向公司办公室提报办公用车辆配置计戈叽 （二）项目经理部及所属单位负责所配置非生产用车辆的日常维修保养。 （三）项目经理部及所属单位负责承担所配置非生产用车辆发生的所有费用。 （四）项目经理部撤销后，公司项目经理部负责在三日内将车辆返还和移交公司办公室。
文件编号：RHD-QB-K1666 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 后勤服务管理办法标准 版本
后勤服务管理办法标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第1条为加强后勤服务管理，规范服务行为，明确服务范围，提高服务效率，特制订本办法。 第2条本办法适用于公司工作快递寄送、出差机票预订、员工名片印制、礼品购置与分发等管理。 第3条主要职责。 1.集团领导：负责后勤服务项目与范围的确定，以及大额费用开支的审批。 2.集团行政管理中心：作为后勤服务归口管理部门，负责提供具体服务。 3.集团财务管理中心：负责相关费用的审核、审
批与报销。 第二章信件收发管理 第4条本章所指信件指外单位通过邮寄方式或经快递公司送达本公司或本公司外发的普通信件、挂号信件、包裹、快递、报刊杂志、广告宣传资料等。 第5条信件的签收。 1.前台负责每日收取报刊杂志及信笺，挂号信件、包裹、快递等重要信件应做好登记。 2.邮递员送来的信件，前台要检查有无开封、损坏的函件，如有开封、损坏函件，必须让函件接收部门（或本人）派人查收。函件接收部门（或本人）不派人或不收函件按信件退回处理。 3.需到邮局领取的函件，由部门负责到邮局领取。 第6条信件的分发。前台收到报纸、期刊和信
件后，先分类登记（见附件1《信件签收登记表》）后分发，每天整理一次报刊杂志、信件、包裹等资料，分类进行存放。集团高管报刊杂志信笺由前台当天分发，其他部门应及时到前台领取。如有挂号信或快递等重要信件应及时通知收件人。 第7条收到信件、报刊后须及时分发，不得积压，不得造成信件延误或遗失。 第8条信件的发送。 1.因工作需要，需向外部寄送文件、资料、货物及其他货品者，必须先填写《信件发送审核表》（详见附件2），须经部门负责人、行政管理中心主任签字确认，并将需邮寄的货品包装好后交给前台，由前台统一安排邮寄。 2.未经登记或需邮寄的信件无部门负责人签字者，前台可拒绝受理，如需邮寄邮费自付。
库尔勒项目部 后勤管理制度及办法
（一）用水管理办法 为保证职工正常用水，减少浪费，使大家增强节约意识，特制定本办法： 1．后勤对公用水的日常保障和管理工作。 2．加强公共场所供水设备的管理告，及时处理跑、冒、滴、漏等方面存在的问题，对影响面大，问题严重的要日夜组织抢修，杜绝因此造成水源浪费。 3、及时更换破损供水管道及阀门、水龙头，维修人员主动巡查，发现问题及维修，解决跑、冒、滴、漏等问题。 4．由于管理使用方面的原因，而造成水源浪费，经批评教育仍不改者，视情况给予必要的经济处罚。 5．未报经后勤允许，任何单位、任何人不得擅自引接和改动供水管道与私接水笼头。 6．对人为原因破坏上、下水设施设备的，除按照等价赔偿外，还要处以罚款。 7．严禁“个人种地种菜，种花用水浇灌”。违反者给予经济处罚。 8．经济处罚原则：凡违反以上条款者，个人每次处以500-1000元罚款； 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日
（二）用电管理办法 遵照“既保障需要，又节约能源”的原则，特制定本办法： 1．后勤服务对生活区内供电设施设备的日常保障维修与管理工作。 2．生活区内（临时家属宿舍、分包宿舍）的供电线路，统一由后勤组织配置和安装。严禁个人随意改动与私拉电线。管理人员和电工维修人员对单位与个人未报经批准。而私拉电线接通的电源有权予以拆除，并酌情给予责任人相应的经济处罚。 3．任何人不准使用电炉子及其他电器做饭和取暖。违者一经发现，除没收其使用的电器。 4．室内用电设备严禁随意改动。确需改动时，须报经后勤批准并由供电专管人员安排专业维修电工实施。否则，因此引起不良后果由责任者负责。 5. 室内供电线路发生故障，须报经供电专管人员安排专业维修电工处理。凡属个人行为造成事故的，所发生的费用由本人负责。 6. 搬出原住房时，必须与后勤人员交接，并保持用电设备齐全完好。对短缺损坏的，由原住户负责赔偿。 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日
机关后勤管理制度 一、办公用品管理制度 1．各科（室）站（所）需购买办公用品时，必须事前填写购物申请单，经科室负责人、分管机关事务以及主要领导签字同意后，由综合科和财政所统一购买，各行政科室不得发生任何办公用品购置费用。属政府公共采购范围的，必须待财政所办理完政府采购手续后方可购买。购置发票（附科室申请单和办公用品领用签字单）由综合科科长、分管机关事务的领导签字后按财务制度执行，分科室核算，否则，不予报销。 2．各科室业务电脑必须由业务人员专人保管，其他人员（特别是外科室人员）禁止擅自接触业务电脑，禁止在业务电脑上玩游戏。电脑正常维护和软件升级（包括打印油墨和打印纸）统一由综合科和财政所在公采办中标的电脑供应商中选择一家或多家购买和维护。各科室电脑系统（含打字机、复印机、传真机）进行故障维修（或软件升级）前必须由经手人填写书面申请单，注明故障原因（或升级理由），经科室负责人和分管领导签字后交由财政所通知定点维护单位进行维修（财政所负责做好通知登记，维修完后由科室业务人员签字证实），按月或按季分科室结帐（结帐发票由财政所签字后附科室申请单按有关财务制度执行）。 3．对所有办公室的办公用品进行全面清理、登记，登记表一式三份经科（室）、站（所）负责人及分管领导签字后，由综合科、财政所及相关办公室各执一份备查。 4．购置的物品因种种原因需报废、处置或出售的，按资产处置程序进行，其处置收入要如数交回财政所，按规定进行帐务处理不得私自截留。 5．每个职工都应爱护公共财物，合理使用，对因丢失和违章造成损失的，照价赔偿；属自然损失的，由领导批准及时核销。 二、水电及办公电话管理制度 1．厉行节约，减少水、电费用开支。下班之前，职工应将办公室电脑、热水器、空调器和其它电器电源关闭，否则要支付所用电费并承担因此而出现的事故责任。 2．严格控制话费支出。每个科室固定电话费不得超过10元/人.月（座机费除外），超支自付。职工不得使用办公电话聊天，
后勤服务部节能工作管理办法 一、生活用水用电管理办法 1.成立水电管理领导小组，制定节能制度。 成立以部门经理为组长，下属员工为成员的水电管理领导小组，负责协调水电供应、节能等工作。为了确保水电节能管理工作的有序进行，制定一系列的节能措施。 2.实行目标管理，减少开支。 为了减少公司财务支出，促进后勤社会化改革和发展，对水电工作实行目标管理。根据历年水电支出情况，核定指标，实现目标管理，对水电超额的部门或个人进行考核。 （1）对部门实行“指标到户、计量管理、节约留用、超用收费”的办法。 （2）对职工生活用水用电实行一户一表计量、限额管理、超用收费制度。 3.加强管理，节水节电。 （1）加强宣传、提高节能意识。 厉行节约，珍惜国家财产，爱护一切水电设施，不浪费一滴水、一度电是每位公民应尽的责任。通过网站、报纸、电台等媒体宣传节水节电知识，让职工方便的学到节水节电的方法和窍门，更好的珍惜身边每一滴水、每一度电。 （2）加强水电稽查、杜绝浪费。
设立稽查机构和水电安全监督人员，对全公司所有用户用水用电情况进行稽查。违章用水用电者，将根据违章事实和造成的后果追缴水电费，情节严重的，停止供水供电；有违法行为的，给予相应处罚，并设专人对公共区域水电设施进行巡视，杜绝“跑、冒、滴、漏”等现象发生。 （3）平衡分析与测试。 装表计量，量化分析是科学管理的手段，其必备条件是对公司水电系统绘出给水网络图和供电系统图，一方面实行定期查表制度：一级表每日定时抄表，二级表每周定时抄表，三级四级表每月抄表，对一、二级表抄表情况及时进行定性分析，掌握变化情况，对全部抄表情况，每月进行一次平衡分析，考虑各种合理的自然损耗因素，记录水电能耗，做出相应的负荷曲线，找出高能耗点，进行有效的管理和治理。另一方面做好水电流量分析，通过这样，可积累数据资料，发现问题，堵塞漏洞，掌握规律，挖掘节能潜力。 4.推广应用节水节电器具和设备。 推广应用节水节电器具和设备是主要节水节电途径之一。节水节电器具和设备，对于有意节水节电的用户而言有助提高节水节电效果；对于不注意节水节电的用户而言，至少可以限制水电的浪费。比如采用补偿装置提高功率因数以减少电能损耗；采用变频恒压供水系统降低水电损耗；采用新型的SII系列变压器替代老旧变压器，可降低损耗40%以上；采用电子式电表替代传
小学后勤管理制度 篇一：小学后勤管理制度范文 一、学校财务管理制度 1、每年要合理编制学校预算，达到收支预算平衡. 2、严格经费收入管理，依法组织收入.各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据.收入全部纳入学校预算，统一管理. 3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标.严格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金. 4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报. 5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用.报销要有符合规定的手续和凭证. 6、外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销.外出丢款由个人承担. 7、严格审查购物单据.对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐. 8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册.对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正. 9、教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金借款.财务人员如自行借款要追究责任.凡是到市内或省外医院就医的，必须履行审批手续，按经费开支范围执行. 二、教学楼管理与使用制度 1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度，落实到人. 2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记.财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情况.故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理. 3、使用人要爱护楼内一切设施，做到：手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴；不准乱敲黑板；不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手. 4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作. 三、学校物品购买制度 1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购. 2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管校长审核签字后方可采购.采购价格5000元以上，除后勤校长签字外，还必须有校长签字同意；采购价格10000元以上，由校领导集体研究决定.属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批同意. 3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报后勤分管校长审批确定供货单位；5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位. 4、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续.
职工食堂管理办法 一、食堂管理机构及人员设置 1、食堂管理委员会 根据公正、公开、透明的原则，成立食堂管理委员会。委员会成员由处领导、综合部门负责人、财务负责人及职工代表组成，单位负责人为食堂管理委员会负责人，对食堂管理负主要责任。委员会每月至少召开一次会议，委员会的职责：（1）、委员会负责收集讨论职工对食堂管理的要求和意见，制定整改措施。 （2）、审查年度、月度食堂收支。 （3）、审查采购清单。 （4）、审评月度菜谱。 （5）、盘查库存食品。 （6）、对伙食费节余和重大节日会餐做出决定。 2、食堂管理员 食堂管理员由综合部门指定专人（兼职）负责。食堂管理员负责食堂的日常管理，制定食堂采购计划，其具体职责：（1）、对本单位伙食委员会负责，按月向食堂管理委员会会议汇报食堂工作，负责管理食堂日常事务。 （2）、进行现场管理，对不符合规范的操作提出整改意见。 （3）、制定采购计划。
（4）、组织并监督食品的采购验收。对必需的烟、酒、饮料和招待用的库存食品等进行保管并登记有关台帐。 （5）、安排外来人员就餐。 3、厨师 厨师的职责： （1）、食品的采购、入库和加工，保障饭菜的供应。 （2）、食堂操作间的卫生保洁及炊具的使用、保洁、保养工作。 （3）、预先制定或餐后填写食谱。 （4）、统计就餐人员数量。 （5）、不断提高烹饪技术和服务水平。 4、服务员 服务员的职责： （1）、帮助厨师理菜。 （2）、开餐前备好牙签、餐巾纸和洗碗池上的洗洁精。 （3）、在自取食品的器皿中，放置公用的勺子或筷子。 （4）、搞好开餐时的服务。 （5）、清洗餐具，并摆放整齐。 （6）、将洗净的餐具放进消毒柜消毒。 （7）、做好餐厅的保洁工作。 （8）、及时清理剩饭和垃圾。 5、值班厨师职责
企业后勤部管理制度 规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产。 第一章公司考勤制度 第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明 原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。 第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或 《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方 可离岗。 第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替 人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评。 第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司规 章制度进行处罚。 第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照公司规章制度标准进行处罚。 第六条：公司对于旷工的处理：参照公司规章制度标准处罚。 第二章假期管理 第一条：休假及相关待遇 （一）取（销）假的一般程序如下： 职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方 可取假。 一次取假三个工作日以上的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以下的，需提前一天申报。 （二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会部门上级领导，至 行政部报备。 第二条：婚假以及相关待遇 依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证 登记备案。 第三条：丧假以及相关待遇
直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假 3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。 第四条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。 注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。 第三章职员个人通讯管理 第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码 行政部备案。 第二条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。第四章办公管理 第一条：市场职员上班时间应佩带好工作牌。 第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。 第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位 隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。 第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了， 尽量小声，以免影响其他同事办公。 第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。 第六条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。 第七条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。 第八条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。 第九条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。 第十条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批 评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。 第五章会议管理 第一条：公司规定每周六下午17：00分为公司每周例会；每月月末的17：00分为公司每月总结及下月规划会议。 第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。 第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假， 参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。 第六章办公用品管理 第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由后 勤部统一采购。 第一条：办公用品领用程序 1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请 购单》； 2.开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办 公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备； 3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办 公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。 第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、
后勤管理处聘用人员管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了规范我处聘用人员管理，构建发展、和谐、稳定的劳动关系，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《劳动与社会保障法》，结合我处实际，制定本办法。 第二条本办法所指的聘用人员，是指我校聘用的非事业福利编制的全日制、临时性、季节性工作人员（包括已办理退休手续的返聘人员），不包括全日制在读学生勤工助学人员。 第三条聘用人员必须依据部门岗位编制，以及后勤保障和服务的需要，严格控制使用范围和人数。 第四条后勤受学校委托，按照“合法合理、平等自愿、诚实信用”的原则，与劳动者签订劳动合同；聘用人员日常管理，按照“谁用工，谁负责”的原则，由各服务中心具体负责。 第五条后勤成立聘用人员聘任领导组，对全处聘用人员聘用工作统一领导、安排部署。领导组办公室设在总务科，负责聘用人员聘用具体工作，包括聘用人员需求审批、录用、绩效考核、合同签订等的聘用人员聘用工作。 第二章聘用人员聘任 第六条聘用人员，须符合以下基本条件： 1 思想品德好，遵纪守法，无犯罪记录； 2 身体健康，能胜任所从事的工作； 3 年龄在18周岁以上，男性在55周岁、女性在50周岁以下，如身体健康状况允许，特殊岗位年龄可适当放宽(由决定，并报备案)。 4 根据聘用岗位具体情况确定文化程度等方面的要求。 第七条聘用的，应加强管理，确保安全。 第八条各服务中心违反后勤管理处规定、未办理用工手续而使用聘用人员，不予审批工资，且违反规定所造成的一切后果，由该服务中心自行承担，情节严重的，将追究中心负责人的责任。 第九条聘用程序
1 后勤管理处聘用人员首次聘任专门成立聘任考核组，并在学校纪检、人事部门及后勤党委监督下，对全处范围内的临时务工人员重新进行聘任，聘任采用面试、笔试相结合的办法进行，在条件符合的情况下优先聘用已在我校工作的人员。 2 各服务中心聘用人员的后续聘用于每年2月份、8月份定期进行。聘任按照以下程序进行： （1）用工需求审批：各服务中心根据本部门岗位编制及实际工作需要，提出用工需求和相应的岗位任职条件、工作任务，填写《后勤管理处聘用人员需求审批表》，报后勤管理处聘任领导组审批。 （2）发布聘任信息：经审批后的招聘信息，可通过网上或人才交流中心等形式发布，信息应明确招聘人数、工作内容、工作要求、报名时间、联系方式和特殊要求（如年龄、学历、户籍、健康状况、有效证件等）。 （3）报名和资格审查：应聘人员在规定期限内报名时，要携带身份证、务工证、介绍信、推荐信、体检表、下岗证、培训证、学历证、专业(职业)资格证等有效证件，要详细地向聘用小组介绍和应聘有关内容，要把个人的学习工作简历、家庭情况、专业特长等进行详实陈述。拟招聘人员的服务中心也要向应聘者介绍本中心基本情况，详细地介绍工作任务、工作条件、职业危害、工作时间和劳动报酬等，回答应聘者提出的和应聘有关的内容，使应聘者了解自己应聘的工作岗位，以上内容如实填入《后勤管理处聘用人员聘用考核表》。 （3）考试和录用：根据岗位招聘、应聘情况组织考试（面试笔试相结合）。最后聘任领导组根据任职条件、应聘者的个人综合因素及考试结果，按岗位确定聘用人员。 （4）聘用结果公示：对已确定的聘用人员在一定范围内进行公示，公示期为一周。在公示期间若对被聘用人员有异议者，可通过书面形式向聘任领导组办公室反映。 （5）试用期：公示期结束若无异议，由各服务中心通知拟录用人员进入试用期。聘用人员试用期原则上不超过3个月，各部门可根据实际情况确定聘用人员的试用期限。试用期工资一般按约定工资的80%发放，不低于太原市最低工资标准。 （6）签订劳动合同：试用合格之日起一个月内，由后勤管理处代表学校与劳动者签订书面劳动合同（合同有效期起始时间为试用期起始日期）。
************集团有限公司 后勤管理办法 1目的 为加强集团公司后勤管理，确保后勤工作有序开展，科学合理地规范合作单位的工作职能，规范员工行为，切实为员工营造一个和谐、安全、舒适的办公和生活环境。 2适用范围 集团公司机关总部、直管单位 3组织机构及工作职责 管理委员会（以下简称管委会）工作职责 管委会人员组成 主任：分管行政后勤工作的集团公司领导。 委员：集团公司办公室主任、党委工作部部长、工会工作部后勤管理负责人、直管单位工会主席。 后勤管理委员会下设办公室，办公地点设集团公司工会工作部，工会工作部后勤管理负责人兼任办公室主任。 a）加强对后勤管理工作的领导、监督、检查和考核；对后勤工作的重大事项进行研究决策。 b）管委员主任对以下工作进行审核，由集团公司总经理批准后执行：对承包商的确定、更换以及合同签订和合同条款的修订；后勤设施的新增和维修；超预算费用开支；重大消防、治安、食品卫生事件的处置。 c）管委会主任对以下事项进行审批：对管理单位、承包商的考核和处罚；
对员工的考核与处罚；预算内费用开支；对后勤设施损坏进行责任追究。监督委员会（以下简称监管会）工作职责 监管会成员由各单位推荐的职工代表组成，下设物业、宿舍、食堂三个监督小组。 监管会为群众性组织，主要负责收集反映员工意见；监督、考核后勤工作。集团公司工会工作部（后勤管理部分）工作职责 负责长沙产业园区后勤管理工作； 对承包商合同执行情况进行领导、监督、检查、考核； 对员工行为规范进行监督、检查、考核； 负责对员工宿舍进行管理； 负责对后勤设施的添置、维修的申报； 负责对后勤设施损坏进行责任追究； 负责集团公司爱国卫生活动的组织和领导； 负责协调处理员工对后勤服务的需求； 对直管单位后勤管理工作进行指导、监督、检查和考核。 4检查考核 监管会、工会工作部根据《合同（协议）》约定每月对承包商履约情况进行一次检查考核。 监管会、工会工作部根据《宿舍管理办法》对宿舍管理进行检查考评。 监管会、工会工作部根据后勤类相关制度、《员工行为规范》对员工文明行为进行检查考核。 5附则
后勤管理制度 一、推行公开招聘制度，择优录用，提高人员素质 幼儿园的保育和教育有着同等重要的地位和作用。二者相互联系，互相渗透，共同推动幼儿园保教工作的发展。而要提高保教质量，顺应课程改革的新需求，首先必须改善和提高保育员队伍的素质。 目前，幼儿园普遍存在着保育员队伍文化素质不高，年龄偏大的问题。要改变这种现状，仅靠岗位培训是不够的，要重要的是必须把好保育员的“入口关”。因此，我园在选择保育员时，严格按照《幼儿园工作规程》第三十八条的规定，坚持公开招聘，择优录用的原则。通过公开招聘，选挑学历、年龄、能力都合适的保育员，最大限度地吸收那些热爱幼儿教育工作的优秀女青年来园担任保育工作，从源头上保证保育员的质量。公开招聘制的推行，充分体现了择优上岗的原则，不断促进保育员队伍素质的优化和提升，更好地适应幼儿园改革和发展的需求。 二、实行结构工资制度，强化岗位，突出工作绩效 为深化我园内部管理体制改革，充分调动合同工的积极性，我园按照“多劳多得，优劳优酬”的分配原则，从本地区的经济发展和幼儿园的实际出发，确定合同工结构工资细则，拟出职岗工资、考勤工资、绩效工资、安全奖励工资的发放办法，并经园务委员会讨论，教代会通过后实施。结构工资强调岗位，突出绩效，并按工作量的计算系数酌情发放超工作量补贴。以上五部分工资原则上按月发放，其中绩效工资按绩效考评分值每学期计算一次。此外，合同工结构工资细则可根据国家政策或幼儿园的工作实际，定期组织修订。结构工资制的推行，有效缓解了合同工流动性大等问题，增强了保教队伍的稳定性，极大地调动了她们的工作热情。 三、完善饮食卫生制度，加强监督，提高餐点质量 幼儿园应以对幼儿生命的关怀和呵护为已任。幼儿如果没有安全的保障和健康的体魄，幼儿的发展便无从谈起，所有的改革必将成为一句空话。为科学管理幼儿的膳食，我们不断建立和完善有关饮食卫生的“四个制度”： 第一，建立“供货方公示制”。每学期公布一次食品供货方的单位名称、详细地址、法人姓名、“三证”情况、联络电话等，接受教职工的监督。 第二，建立“食品供货合约制”。为了买到物美价廉质优的食品，我们每学期组织一次市场调查，然后就食品的价格、质量等与供方货签订“食品供货合约”做到双方职责明确，共同把好食品卫生监管的第一关。 第三，建立膳食委员会的参与、监督制度，每月组织召开一次膳食会，群策群力，科学制定幼儿营养食谱，尽全力做到膳食搭配合理，品种多样，花样新颖、营养均衡、质量保证，并每周定期向家长公布食谱，接受家长的监督。 第四，严格执行饮食操作规范制度。厨房工作人员对待工作必须认真负责，严谨心细，以“一切为了孩子的健康”为宗旨，以幼儿的生理特点和成长需要为依据，科学合理地烹制幼儿餐点，做到色、香、味俱全，让幼儿吃得开心，家长放心，教师舒心，园长宽心。 四、实行寄药统一管理制度，指导服药，确保幼儿健康 当幼儿生病时，家长会将幼儿中午的药寄放在幼儿园，请教师或保育员帮助其孩子服药。但教师和保育员一日工作繁忙琐碎，有时难免会耽搁幼儿服药的时间。为保证幼儿服药安全，保障幼儿健康，我园采取寄药统一管理制度，即设立“幼儿服药情况登记表”，要求家长应认真填表，说明幼儿的班级、姓名、病因药物名称，需要指导服药的时间等，并签上家长的姓名。对于幼儿的药品，幼儿园则安排保健医生专人负责，要求保健医生检查、核对家长所寄托的药品，并在药品袋上标明幼儿的姓名及所在的班级，然后存放于药箱内妥善保管。保
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 后勤服务集团安全工作管理暂 行办法(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
后勤服务集团安全工作管理暂行办法(通 用版) 第一章总则 第一条为了加强和规范后勤服务集团（以下简称集团）安全生产工作的领导和安全生产监督管理，防止和减少安全生产事故，保障集团财产及员工的安全与人身健康，根据《国家安全生产法》和中华人民共和国公安部关于《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合集团实际，依据《武汉大学后勤服务集团安全质量监察工作管理办法》制定本办法。 第二条安全工作管理，坚持安全第一、预防为主的方针。 第三条建立健全集团安全工作的组织网络和监督检查制度。 第四条集团主管领导为安全工作第一责任人，对集团的安全工作全面负责；集团各单位的主管领导是本单位安全工作的第一
责任人，对本单位的安全工作全面负责；集团员工对本岗位的安全生产负责。 第二章组织机构 第五条集团成立安全工作领导小组，组长由集团总经理担任，副组长由集团党委书记和集团分管安全工作的负责人担任，集团党、政、工会的负责人及集团各单位的主要负责人为小组成员，办公室设在集团安全质量监察部。 第六条集团各单位设立安全工作小组、消防队，各班组或各部门设立安全员，履行所辖区域（部位）日常的安全管理职责。 第三章安全工作职责 第七条集团各单位必须认真执行上级有关部门的各项安全管理制度，贯彻“预防为主、防治结合”的安全工作原则，履行安全职责。 第八条集团安全质量监察部在集团安全工作领导小组的领导下，在履行本部门职责的同时，履行下列安全管理工作职责：（一）组织制定或修订安全管理制度，并对集团各单位安全工
后勤管理办法 为贯彻执行集团公司及分公司的各项规章制度，为使后勤今后的各项工作井然而有秩序的开展，为保证安全生产，提高工作质量及效率，降低成本，减少材料损耗，结合集团公司“科学发展、协调发展、持续发展、稳定发展”的发展理念，做好本职工作，加强自身管理，配合服务于各项目部，现制定以下管理办法： 第一章总则 第一条本办法适用于后勤工作的所有人员及进出后勤的各类人员。 第二条本办法中提到的“科室”是指在后勤大院内的租赁项目部、安装项目部、钢筋项目部及材料科的各个办公科室。 第三条本办法中的具体条款规定与公司制定的相关规章制度互为补充，相辅相成。 第四条本办法由总则、科室管理办法、租赁部会计管理办法、租赁部保管管理办法、租赁部各班组管理办法、食堂伙房管理办法、宿舍管理办法、后勤车辆管理办法、门卫管理办法及奖罚管理办法等十个部分组成。 第二章科室管理办法 一、严格贯彻、执行公司各项规章制度，加强科室管理，提高业务水平。 二、遵守工作时间，上下班不迟到早退。 三、遵守工作纪律，落实岗位责任制。工作时间内坚守工作岗位，做到“四不”。即不串岗、不扎堆闲聊、不读报看杂志、不在电脑上玩游戏。 四、执行请消假制度，需外出办公或处理事情的，需填写请假单，由分管经理签字后，交于门卫登记方可出行，禁止工作时间内私自外出离岗。 五、爱护公共财物，不得随意损坏公共设施，不得将后勤院内的物品私自带走己用。 六、后勤大院内要实行文明卫生管理，后勤院内的各科室、租赁部各班
组、车间要按工作范围划分卫生管理区域，实行卫生管理责任制。 七、工作人员及外来人员的车辆要在专门的区域统一停放，并要停放整齐，禁止在院内乱停乱放。 八、各科室要坚持集团公司的“节约、发展”精神。节约用电，节约使用各类办公用品，高效的利用各类办公器材，杜绝浪费。 九、后勤各科室、班组每月1日和15日要组织有关人员进行日常检查，检查内容包括各科室班组的安全用电情况、文明卫生情况、及日常制度落实情况等，具体检查办法按《后勤考核评分管理细则》执行，按评比结果进行奖罚，并将评比奖罚情况上报分公司安全设备科、生产办公室。 第三章租赁会计管理办法 一、负责有关财务和租金报表的汇总填报工作。 二、严格执行财务管理制度，加强租赁部的财务管理，严格审查开支单据及手续，经常检查租赁部的各项开支情况，减少不必要的开支、损失及浪费，促进租赁部财务的良性发展。 三、认真建好工资台帐，租金台帐，做好各种周转材料和机具设备的租金结算、消耗、折旧等记录工作，做到帐目清晰、帐帐相符、帐物相符。 四、租赁会计每月应及时同租赁部保管负责人、各项目部材料员或保管员核对好租赁帐目，确保帐目数字准确、及时，并要做好核对记录，每月上报租赁部经理。 五、及时做好租赁部各班组的工程量核算工作。 六、每月及时将《设备、周转器材租金汇总表》、《设备、周转器材租用汇总表》、《项目部每月周转器材租金明细表》、《项目部每月设备租金明细表》等表格报租赁经理审批签字后，上报分公司财务科、生产办公室、经营科。 七、项目部工程竣工后，及时配合公司有关部门做好租金方面、财务方