后勤管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021
后勤管理制度
第一章总则
第一条为使公司后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和公司的经济效益，特制订本制度。
第二条本制度主要包括：食堂、宿舍、医务室、卫生及绿化管理等。
第三条公司各级员工，均应遵守本制度各项规定。
第二章食堂管理制度
第一条员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐买菜要自觉排队，文明有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款，情节严重者将开除出厂。
第二条员工必须厉行节约，不得有剩菜剩饭，违者罚款。
第三条就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物，不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款，情节严重者开除出厂。对损坏各类公物者，要照价赔偿。
第四条食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算。
第五条食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工作，做到日清月结，帐物相符。
第六条食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化；提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。
第七条食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员必须穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
第八条做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。
第九条遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，努力做到饭熟菜香。
第一节食堂工作人员卫生要求
第十条每天起床后漱口、刷牙、洗脸（整理仪容）。
第十一条每天至少一至二次的沐浴(避免汗臭)。
第十二条每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。
第十三条制服每天更换一次，并力求整洁。
第十四条头发梳洗干净，女性工作时应佩戴发网。
第十五条工作时不穿拖鞋与木屐。
第十六条打喷嚏时，应用手帕遮住，并离开工作地方洗手一遍。
第十七条不用味浓的香水及发油。
第十八条不用手指抠鼻孔、牙缝以及耳朵。
第十九条不用手摸头发、揉眼睛。
第二节食堂采购、验收管理
第二十条采购员凭食堂开出的经部门经理批准的采购单进行采购。
第二十一条采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。
第二十二条采购员采购物品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓库存底和会计入账。
第二十三条采购员凭发票、验收单、填写费用保险表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报总经理批准。
第二十四条每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、漏数由验收员负责。
第二十五条每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到物美价廉。
第二十六条发现验收、采购员弄虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作。
第三节厨房卫生管理标准
第一条后锅班
1. 厨具摆放整齐、干净，表面光亮无污迹。
2．炉头、炉台、锅、烟囱无油迹、无杂物。
3. 汤锅、蒸锅内外光洁，无污迹、无杂物。
4. 地面无污迹、无积水、无垃圾。
5．墙面无污迹、无尘。
6. 天花板无蜘蛛网、无了、吊尘。
7. 沟渠无污迹、无垃圾、无异味，渠盖干净。
第二条砧板班
1. 厨具摆放整齐、美观、干净。
2. 玻璃窗洁亮，墙壁无污迹，天花板无蜘蛛网和吊尘。
3. 案板、展板、水池洁净，无异物、无异味。
4. 切肉机、绞肉机内外干净，无异物、无异味。
5. 菜架清洁，菜筐无遗物，内外洗刷干净。
第三条洗碗班
1. 用具摆放整齐、干净、美观。
2. 洗碗机内外光洁、无尘，机内无积水、无杂物、无油迹。
3. 放餐台、冲碗池洁净，无油迹杂物。
4. 不锈钢柜架洁净，柜架上所摆放的东西整齐有序。
5. 地面干净无死角，水渠无污迹、杂物和异味。
第四节员工餐厅就餐管理制度
第一条员工餐厅每日供应三餐，根据公司实际情况，制定用餐时间。
第二条公司员工进入餐厅就餐一律要带工号牌，凭餐卡打饭菜。
第三条就餐人员进入餐厅后，必须排队打饭，不允许插队，不许替他人打饭。
第四条就餐人员必须按自己饭量盛饭打汤，不允许故意造成浪费。
第五条员工用餐后的餐具放到制定地点。
第六条餐厅内不准随地吐痰，不准抽烟，不准大声起哄、吵闹，做到文明就餐。
第七条在餐厅用餐人员一律服从餐厅管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。
第八条就餐人员不准把餐具拿出餐厅或带回办公室占为己有。第九条如有违反以上规定者，后勤部有权报人事部给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重者或屡教不改者，给予行政处分或除名。
第三章宿舍管理制度
第一节总则
第一条为保持清洁、整齐的环境，以保证员工在工作之余能够得到充分的休息，建设一个良好的集体生活环境，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有居住在公司宿舍的员工和工人。
第二节相关规定
第三条宿舍管理。
1.住宿人员在申请住宿之前应填写《住宿登记表》，由公司后
勤部或工厂办公室统一整齐备案。
2.宿舍租金由公司统一支付，水电煤气费及物业管理费由住宿
人员个人承担，住公司宿舍的员工不再享受公司有关制度中规定的相应的住房补贴。
3.住宿人员离职（包括自动辞职、辞退等）或住宿期限已到，
应于离职或到期之日起3日内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费；如发现损坏宿舍物质者，要照价赔偿。
4.严格宿舍分类，员工和工人不得混住。
5.住宿人员不得将宿舍转租或出借给他人使用，一经发现，立
即取消其居住资格，并追究相关责任，承担相应的经济损失。
6.公司宿舍一般不允许留宿外来人员，但如有特殊情况而需要
留宿的，应提前征得行政部或工厂办公室的同意，并填写《外来留宿人员登记表》。
7.宿舍内由公司提供的所有器具设施（如电视、床铺、床垫、
衣柜、桌子、凳子及宿舍原有厨卫设备、门窗、墙壁和地面等），住宿人员有义务维护其完好。如有疏于管理或恶意破坏者，由其负担修理费或赔偿、并视情节轻重给予纪律处分。
8.公司行政部及工厂办公室应当定期对宿舍进行检查，并填写
《公司宿舍检查情况表》，住宿人员不得拒绝接受检查。9.每间宿舍设宿舍长一名，其职责如下：
1）负责监督管理宿舍的一切内务。
2）负责监督宿舍人员维护宿舍环境卫生。
3）负责住宿人员的相关人员的相关材料的管理，如个人安全、紧急联络人等。
第四条有下列情形之一的宿舍长应当及时通知后勤部或工厂办公室。
1.违反宿舍管理制度，且情节严重，
2.宿舍内出现违法行为或火灾等事件。
3.住宿人员身体不适以致病重的，并且应当及时送医院及通
知其亲友。
4.住宿人员需要留宿亲友的。
第五条公司宿舍住宿人员应遵守下列规定。
1.服从公司的安排、监督和管理。
2.不得在宿舍内使用或存放危险品、易燃品和违禁品。
3.起床后将被褥叠放整齐。
4.换洗的衣物不得堆积在室内（阴雨天除外），暂时不用的
衣、鞋等必须放入厨内和床下，不得随意摆放。
5.使用电视、收音机时，不得妨碍他人休息；就寝后不得影响
他人睡眠。
6.贵重物品应存放妥当，尽量不要存放于宿舍，否则出现丢失
情况后果自负。
7.宿舍内的垃圾应当集中倾倒在指定地点。
8.房间卫生由住宿人员轮流负责，由宿舍长制定值日表并严格
执行。
9.提高安全意识，注意防火防盗。
第六条住宿人员发生一下行为之一的，应立即取消其住宿资格，并如实呈报其部门经理和总经理进行处理。
1.不服从公司安排、监督和管理的。
2.在宿舍赌博、斗殴、酗酒的。
3.蓄意破坏宿舍内物品或设施的。
4.经常妨碍宿舍安宁，影响宿舍安定团结，屡教不改的。
5.严重违反宿舍管理制度的。
6.与偷窃行为的。
第七条本制度自公布之日起予以实施。
第三节员工宿舍文明守则
第一条为加强公司宿舍区的文明建设，使员工有一个清洁、安静、安全、文明的生活环境，特制定本守则。
第二条保持宿舍区的清洁、卫生，做到无垃圾，不随地吐痰，严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物。一切车辆（含自行车）要按指定的位置摆放整齐。
第三条宿舍的走廊、通道及公共场所，禁止堆放杂物，不允许养狗养鸟和其他宠物。
第四条讲文明礼貌，不随地大小便，不从楼上抛丢垃圾、杂物和倒水，不准在墙上乱画。
第五条注意安全，随时做好防火、防盗、防爆工作，及时排除隐患；宿舍内不得擅自安装、使用大功率的电器；严禁私接电路。
第六条自觉维护宿舍的安静，在中午、晚上休息时间不使用高音器材，不大声吵闹，不进行有噪声活动，以免影响他人休息。第七条美化环境，爱护花草树木和一切公共设施。
第八条全体住宿人员必须无条件配合后勤处对宿舍区的检查工作，服从管理、派遣与监督，不得拒绝和阻拦。
第九条各住户生活区的卫生要经常打扫，保持整洁。套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮流清扫，确保公共楼道的清洁卫生。
第十条严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品，以免砸伤他人。
第十一条遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，自觉维护宿舍区的秩序。
第十二条以上守则希望广大员工自觉遵守，违者按公司住房管理规定的条款处理。
第四章医务室管理
第一条医务室工作人员牢固树立时刻为病人服务的思想。
第二条交接班时应该做好交接班手续（卫生、现金、应收帐款以及处方）。严格遵守请假制度，医务室负责人向总裁办请假，其余工作人员向医务室负责人请假。上班时间如有公事外出，必须填好外出登记表。
第三条药品的进购。医务室需进购药品，负责人先做好询价工作，然后将购药申请单和价格表交总裁办，由总裁办审查后购药，医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作，并在进货清单及发票上签字。无有效期药品不得入库，违者责任自负并处以100元罚款。
第四条出售药价由医务室会同总裁办共同商定，并及时通知有关财务人员。
第五条医务室的具体操作必须严格、规范，杜绝发生医疗事故，按上级卫生部门的要求，做好各种医务工作记录。
第六条医务室做到一病一处方，主诊医生所开处方须一式二份，经病人签字后，一份留存，一份交财务。空白处方向总裁办登记领取，不得缺号。
第七条医务室实行药品与帐款分开管理。帐款由财务中心统一管理，药品由医务室负责管理。医务室的药品、处方、现金须相一致，每月进行盘点，如发生药品、现金短缺，则医生与护士各负50%的责任，并在其工资中扣除。
第八条医务室不得使用过期、无有效期的药品，对此类药品及时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁，违者责任自负。
第九条员工就医取药不能欠费（工伤等特殊情况例外），如发生欠费，应由值班者自行摧收。
第十条做好医务室的清洁卫生工作，每天小扫一次，每周大扫一次。
第十一条公司将不定期对医务室的各项工作情况进行考评。
第五章卫生管理制度
第一条为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制定本准责。凡公司卫生事宜，出另有规定外，皆依本准则实行。
第二条公司卫生事宜，全体人员须一律遵照本准则执行。
第三条凡新员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。
第四条各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。
第五条各工作场所内走道及阶梯，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。
第六条各工作场所内，严禁随地吐痰。
第七条饮水必须清洁。
第八条洗手间、更衣室及其他卫生设施，必须保持清洁。
第九条排水沟应经常清除污垢，保持清洁畅通。
第十条凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。
凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末，应做如下处理：1.采用适当方法减少有害物质的产生。
2.使用密闭器具易防止有害物质的散发。
3.在生产此项有害物质的最近处，按其性质分别安装凝结、
沉、吸引或排除等装置。
第十一条凡处理有毒物质或高温物体的工作或从事有粉尘或有毒气体散布的工作，或暴露于有害光线中的工作等，需用防护服或器具者，应按其性质配置备。
从事以上工作的员工，对于公司的防护服装或器具，必须妥善保管。
第十二条各工作场所的采光，应符合下列规定：
1.各工作部门须有充分的光线。
2.光线须有适宜的分布。
3.光线须防止眩目及闪动。
第十三条各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。
第十四条凡阶梯、升降机上下处及机械部分危险部分，均须有适度的光线。
第十五条各工作场所须保持适当的温度，温度根据不同季节予以调节。
第十六条各工作场所须充分使空气流通。
第十七条食堂及厨房的一切用具及环境，均须保持清洁卫生。第十八条垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生要求，放置于指定的范围内。
第十九条公司应设置常用药品并存放于小箱或小厨内，以便于员工取用。
第二十条本准则经总经理核准后施行，修改时亦同。
第六章公共卫生管理制度
第一节公共区域
第一条本制度中的公共区域是指走廊、电梯间、工作间、防火楼梯等。
第二条走廊卫生包括走廊地毯、走廊地面和走廊两侧的防火器材等清洁工作。
第三条电梯间是客人等候电梯的场所，也是客人接触楼面的第一场所。因此必须保持电梯间的清洁、明亮、整洁。
第四条工作间是物品存放的地方，各种物品要分类摆放，保持整齐、安全。
第五条防火楼梯要保持畅通和干净。
第二节更衣室
第六条更衣室的清洁工作包括扫地、拖地、擦抹墙脚、清洁卫生死角等方面。
第七条清洁浴室包括洗擦地面墙身、洗抹门、墙和洗手池。第八条清洁员工洗手间。
第九条清洁衣柜的柜顶、柜身。
第十条清洁室内卫生。
第十一条如有拾到员工物品，应及时登记并上交保安部。
第七章环境绿化管理制度
第一节草地保养
第一条公司园艺人员要每月用旋刀剪草地一次，每季施肥一次，入秋后禁止剪割。
第二条春夏季的草地每周剪两次，长度一般控制在20毫米，冬季每周后隔周剪草一次。隔月疏草一次、隔周施水、施肥一次，隔周施肥绿宝一次。
第三条割草前应检查机具是否正常，刀具是否锋利，滚桶剪每半月磨合一次，每季度将折抵刀打磨一次，圆盘剪每次剪草需磨刀三把，每见到剪15分钟换刀一把。
第四条草地修剪应采用横、竖、转方法交替割草，防止转弯位置局部草地受损过大，割草时行间迭合在40%--50%，防止漏割。
第五条避免汽油机漏油于草地，造成块状死草，注意起动气垫机，停止时避免机身倾斜，防止草地起饼状黄印，注意勿剪断电机拖线，避免发生事故。
第六条工作完毕后，要清扫草地，并做好清洗机具和抹油等保养工作。
第二节盆景保管
第七条公司所有石山盆景逐一挂铁牌、编号，并拍照入册，做到盆景、名称、编号牌、照片对号存档，确保妥善管理。
第八条新坛盆景及时编号拍照入册，出现损失及时报告并存档备查（并应有管理者、领班、经理共同签名确认）。
第九条室内换盆景每次出入应登记编号并注明摆放起止时间、地点及生长状态。
第十条所有盆景每年应全面盘点，有主管、领班及保管者盘点后共同签名交部门存档备案。
第八章附则
第十一条本制度由总裁办拟订，经总裁办公会核准后公布实施。
第十二条原制度如与本制度相抵触，按本制度执行。
第十三条本制度由总裁办公室负责解释。
公司后勤管理制度 1、目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。 2、职责 2、1人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。 2、2人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。 3、工作流程: 3、1办公用品管理制度 3、1、1公司办公用品(包括部分固定财产、日常低值易耗品等)由人力资源部指定专人负责管理。 3、1、2各部室应于每月1—5日(5日内，如遇节假日顺延)，将部门经理审签过的当月份《办公用品申购单》报人力资源部统一购置、领用。 3、1、3临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部统一按总经理批示办理。
3、1、4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。 3、1、5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。 3、1、6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。 3、2公用办公设备的使用规定 3、2、1复印机:人力资源部派专人负责维护，以便及时排除故障。 3、2、2传真机:人力资源部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，人力资源部根据电信局的月底对帐单进行监控。 3、3车辆管理办法 3、3、1公司驾驶班隶属人力资源部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。 3、3、2各部门因公用车，报由人力资源部行政内务主任统筹安排。 3、3、3凡公司外联人员的摩托车，每辆每月包干使用汽油20公升。公司配发的摩托车每年的包干维修费用为400元/辆，超出部分自理，但其年检、保险费用由公司负责缴纳。
后勤保障制度 教学楼管理与使用制度 1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人,学校要建立检查制度,落实到人。 2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制,所有楼内财产由学校 登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理,各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。 3、使用人要爱护楼内一切设施,做到:手不摸墙,身不靠墙,脚不踩墙,不在楼 内玩球,不把墨水、脏水撒在墙上,不在墙上乱涂、乱画、乱贴;不准乱敲黑板;不准乱开、乱关日光灯、电视机,不准乱推、乱拉铝合金门窗,不准踩蹬楼梯扶手。 4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用,由值日生专人管理,班主任具体负责财产的使用保管检查工作。 学校物品购买制度 1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力, 本着勤俭节约、优质优价的原则,货比三家、精心选购。 2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内,由使用部门提出申请,填写请购单,由部门负责人签字,交后勤分管校长审核签字后方可采购。采购价格5000元以上,除后勤校长签字外,还必须有校长签字同意;采购价格10000元以上,由校领导集体研究决定。属政府采购项目的,应根据年度采购计划,报市教育局审批同意。 3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价,询价一般不 得少于三家并填写好询价记录,推出信誉好、质量优、价位低的单位,报后勤分管校长审批确定供货单位;5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位。
4、采购人员购回物品后,必须连同请购单及原始凭证,到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的,填写固定资产验收入库单,属低值易耗品的,填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关,对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题,应拒绝办理入库手续。 5、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。 6、如违反本制度,财务人员不予办理报销手续,如采购中弄虚作假、给单位造成经济 损失的,将追究经办人责任。 学校物品管理和使用制度 1、根据工作需要,购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真履行审批手续。 2、严格按限额进行发放,坚持超支不发、节约留用的原则。 3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取,如有丢失、损坏,应及时报告,以便酌情处理。 4、清单所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。 5、保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫、防腐等保全措施。 6、盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。
后勤管理制度汇编 一、车辆管理规定 二、食堂管理规定 1、食堂满意度调问卷 2、食堂承包经营合同 三、通讯、办公设备管理规定 四、公文管理规定 五、保密管理规定 六、员工仪表行为管理规定 七、公司印章管理规定 八、宿舍管理规定 九、公司来宾接待管理规定 十、出入厂管理规定
车辆管理规定 第一章总则 一、目的 为合理使用车辆，提高车辆使用效率，确保车辆的行驶安全，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有公用车的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规及车辆损害处理等。 三、职责与权限 人事行政部负责营运车辆的派车及日常管理及本程序的解释、施行、监督与检查。车辆责任驾驶员负责对车辆的日常保养与维修。 用车单位和用车人按本规定及程序要求使用车辆。 第二章车辆管理 一、用车申请、使用 ㈠用车原则 1载货用车应达到规定出车数量（按车辆吨位数核定），或按本公司出车达到最节省成本目的的，原则上应使用自备车辆。否则，应通知使用单位采用其它方式出货； 2、使用单位应尽量提前出具“车辆使用申请单”，以便安排、调配； 3、由于急事、客户接待、会议等事项才许可使用公务车辆； 4、董事长专用车辆相对固定； 5、非载货用车应经董事长批准后使用（急、特事可以事后审批）。 ㈡计划用车 1本市范围外的出货以及外勤出差或其他公务须使用公务车时，应提前一天由该使用部门填写“车辆使用申请单”，经车辆专管人员登记核准并呈行政部签审后安排并予以排车。 2、安排出现“塞车”时，按重要性程度及申请者的资格予以安排。 3、由于急需出货或必须使用公务用车且公司又未有闲置车辆的，由人事行政部予以联络租用。 4、应对申报出车的，按最经济原则（同方向、同区域等）进行调配。 5、原则上，部门经理以上人员才能申请使用公务车。 6、由于未填写或延缓填写“车辆使用申请单”而致使运输成本升高者，该部门主管 应承担相应责任。 ㈢临时用车车辆使用情况安排。
后勤管理制度大全 一、职工澡堂管理制度 为了给员工提供一个更好得洗浴环境与氛围,维护员工澡堂得正常秩序,特制定本制度。 一、澡堂由运行值管理,负责澡堂卫生清理,负责巡视设施运行情况。 二、澡堂内要清洁干净,墙无尘网，地无杂物,更衣间无积水。 三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。 四、洗浴结束后，随手关水、关灯,违者罚款50元。 五、员工洗澡时节约用水,洗毕应立即关闭龙头，严禁在浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。 六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸等杂物,若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值20０元,并由当值人员疏通。 七、员工洗澡时必须注意财物安全，防止手机、钱夹等贵重物品丢失。 二、交通安全管理制度 进一步加强力源车辆管理,规范车辆使用程序,减少车辆运行成本,提高车辆利用率，结合公司用车实际,特制定本办法。 一、管理职责 １、办公室就是公司机动车辆管理得职能部门,负责对公司现有车辆得管理与考核,负责对单位车辆费用进行管理考核。
2、本办法适用于公司所有统配车辆。 二、车辆管理与使用 (一)车辆管理 1、所有车辆(属公司加油得)统一由办公室管理调度,除公司主要领导车辆可实行定向服务,其她车辆一律由办公室统配、统调。单位用车在县城得必须经办公室签字同意,出县城得必须经总经理签字批准。 2、所有统配车辆回县城后,白天一律停放在公司办公区院内,夜间停放在供电公司食堂前西侧,并认真填写《车辆回场登记表》,驾驶员及保卫值班人员签字，夜间严禁车辆停放在各小区院内,违者按有关规定处罚。 ３、公司所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡，加油站采取招标得办法确定,除外出长途车外(其她特殊情况经办公室同意),一律不准在其她地方加油,加油点统一定为石油公司第六加油站。 4、公司所配车辆每月20日由办公室、财务部共同抄表,核算百公里耗油,每季度清帐一次。 5、公司所配车辆经公司车辆维修认定机构认定确需维修时,原则到公司指定地点维修,凡因该指定地点设备、技术等原因无法修理得,经公司主要领导批准,报办公室后可到其它地方维修,并统一开具增值税专用发票。如因工作需要执行出车任务得车辆发生故障时，报办公室批准后可在当地维修。 5、车辆所有费用报销前必须办公室审核签字后方可报销,凡未经
后勤管理规章制度大全
后勤管理制度大全 一、职工澡堂管理制度 为了给员工提供一个更好的洗浴环境和氛围，维护员工澡堂的正常秩序，特制定本制度。 一、澡堂由运行值管理，负责澡堂卫生清理，负责巡视设施运行情况。 二、澡堂内要清洁干净，墙无尘网，地无杂物，更衣间无积水。 三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。 四、洗浴结束后，随手关水、关灯，违者罚款50元。 五、员工洗澡时节约用水，洗毕应立即关闭龙头，严禁在浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。 六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸等杂物，若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值200元，并由当值人员疏通。 七、员工洗澡时必须注意财物安全，防止手机、钱夹等贵重物品丢失。
二、交通安全管理制度 进一步加强力源车辆管理，规范车辆使用程序，减少车辆运行成本,提高车辆利用率，结合公司用车实际，特制定本办法。 一、管理职责 1、办公室是公司机动车辆管理的职能部门，负责对公司现有车辆的管理和考核，负责对单位车辆费用进行管理考核。 2、本办法适用于公司所有统配车辆。 二、车辆管理与使用 （一）车辆管理 1、所有车辆（属公司加油的）统一由办公室管理调度，除公司主要领导车辆可实行定向服务，其他车辆一律由办公室统配、统调。单位用车在县城的必须经办公室签字同意，出县城的必须经总经理签字批准。 2、所有统配车辆回县城后，白天一律停放在公司办公区院内，夜间停放在供电公司食堂前西侧，并认真填写《车辆回场登记表》，驾驶员及保卫值班人员签字，夜间严禁车辆停放在各小区院内，违者按有关规定处罚。 3、公司所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡，加油站采取招标的办法确定，除外出长途车外（其他特殊情况经办公室同意），一律不准在其他地方加油，加油点统一定为石油公司第六加油
物资验收管理 第1条目的 为了确保所有入库物资的质量均符合公司要求及生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司所有待入库物资的验收工作。 第3条相关定义 入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资质量的重要环节之一。 第4条管理职责 1．保管员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。 2．质量部门负责检验所有物资的质量状况，并将检验结果反馈保管员。 入库验收的规划 第一条入库验收的内容 1．核对采购订单与供货商发货单是否相符。 2．检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。 3．开包检查物资有无损坏。 4．物资的分类是番恰当。 5．所购物资的数量、规格比较。 6．物资的气味、颜色、手感等。 第二条入库验收的方式 1.测试仪器检验。利用各种专用测试仪器鉴定货物品质是否符合质量要求。 2.运行检验。对某些特殊货物，如设备、电器等进行运行检验，确保其能够正常运行。 第三条物资验收 1．物资入库前，保管员应对照“采购单”和“送货通知单”和质量部门开具的检验单，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位等进行清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“入库单”。 2．如果发现物与“采购单”上所列的内容不符，保管员应立即通知采购人员及主管。在这种情况下，原则上不予入库；如果采购部要求入库，则应在单据上注明实际验收状况，经总经理签字批准后，办理入库手续。 3．交货数量超额处理 经过验收，若发现交货数量超过“订购量”，原则上应将超出部分予以退回。但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“入库单”备注栏内注明超交数量，请示相关负责人同意后予以接收a 4．交货数量短缺处理 经过验收，着发现交货数量未达“订购量”，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后，可采用财务方式解决。 第四条紧急物资入库处理 对于需急用的物资，若物资到达时物流部仍未收到“送货通知单”，保管员应事先询问
后勤保障管理制度 1、目的和范围: 为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、安全卫生管理等内容。 2、职责 2.1 后勤部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。 2.2 后勤部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。 3、工作流程： 3.1 办公用品管理制度 3.1.1公司办公用品（包括部分固定财产、日常办公用品、日常低值易耗品等）由后勤部指定专人负责管理。 3.1.2各部门应于每月25—30日（5日内，如遇节假日应提前），将部门经理审签过的下月份《办公用品采购单》报后勤部，经后勤部负责人和财务部负责人签字同意后由后勤部统一购置、领用。 3.1.3临时需要购置的特殊用品，应报部门分管副总经理审批，再报总经理审批，再由后勤部统一按批示办理。 3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填
写财产领用单并在财产登记表中予以签字。 3.1.5 工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查、移交及上缴手续。 3.1.6 上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。 3.2 公用办公设备的使用规定 3.2.1 复印机、传真机、打印机：综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。 3.2.2 综合管理部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、主要内容、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。 3.3 车辆管理办法 3.3.1 公司驾驶员隶属综合管理部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。 3.3.2 各部门因公用车，报由综合管理部行政后勤办统筹安排。 3.3.3 驾驶员（包括摩托车手）的一切违章罚款均不能报销。 3.3.4 员工需要用车时，由申请人填写《公司派车单》（一式两联），经所在部门经理签字（派用中巴车须经部门总监或副总经理批准），再交综合管理部派车。驾驶员凭单（第一联）出车，第二联由综合管理部留存，保管期限为一个月。 3.3.5 所有车辆均在综合管理部指定点进行维修、清洗。 3.3.6 用车毕，车辆统一停放在公司规定的车位，不得私自将车开走。 3.3.7 各部门若借用公司车辆（非因公，原则上不予借用），应在三天前提出有关方案（含行车目的地、借用时间等），经公司总经理审批后方可借用。在借用期
库尔勒项目部 后勤管理制度及办法
（一）用水管理办法 为保证职工正常用水，减少浪费，使大家增强节约意识，特制定本办法： 1．后勤对公用水的日常保障和管理工作。 2．加强公共场所供水设备的管理告，及时处理跑、冒、滴、漏等方面存在的问题，对影响面大，问题严重的要日夜组织抢修，杜绝因此造成水源浪费。 3、及时更换破损供水管道及阀门、水龙头，维修人员主动巡查，发现问题及维修，解决跑、冒、滴、漏等问题。 4．由于管理使用方面的原因，而造成水源浪费，经批评教育仍不改者，视情况给予必要的经济处罚。 5．未报经后勤允许，任何单位、任何人不得擅自引接和改动供水管道与私接水笼头。 6．对人为原因破坏上、下水设施设备的，除按照等价赔偿外，还要处以罚款。 7．严禁“个人种地种菜，种花用水浇灌”。违反者给予经济处罚。 8．经济处罚原则：凡违反以上条款者，个人每次处以500-1000元罚款； 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日
（二）用电管理办法 遵照“既保障需要，又节约能源”的原则，特制定本办法： 1．后勤服务对生活区内供电设施设备的日常保障维修与管理工作。 2．生活区内（临时家属宿舍、分包宿舍）的供电线路，统一由后勤组织配置和安装。严禁个人随意改动与私拉电线。管理人员和电工维修人员对单位与个人未报经批准。而私拉电线接通的电源有权予以拆除，并酌情给予责任人相应的经济处罚。 3．任何人不准使用电炉子及其他电器做饭和取暖。违者一经发现，除没收其使用的电器。 4．室内用电设备严禁随意改动。确需改动时，须报经后勤批准并由供电专管人员安排专业维修电工实施。否则，因此引起不良后果由责任者负责。 5. 室内供电线路发生故障，须报经供电专管人员安排专业维修电工处理。凡属个人行为造成事故的，所发生的费用由本人负责。 6. 搬出原住房时，必须与后勤人员交接，并保持用电设备齐全完好。对短缺损坏的，由原住户负责赔偿。 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日
机关后勤管理制度 一、办公用品管理制度 1．各科（室）站（所）需购买办公用品时，必须事前填写购物申请单，经科室负责人、分管机关事务以及主要领导签字同意后，由综合科和财政所统一购买，各行政科室不得发生任何办公用品购置费用。属政府公共采购范围的，必须待财政所办理完政府采购手续后方可购买。购置发票（附科室申请单和办公用品领用签字单）由综合科科长、分管机关事务的领导签字后按财务制度执行，分科室核算，否则，不予报销。 2．各科室业务电脑必须由业务人员专人保管，其他人员（特别是外科室人员）禁止擅自接触业务电脑，禁止在业务电脑上玩游戏。电脑正常维护和软件升级（包括打印油墨和打印纸）统一由综合科和财政所在公采办中标的电脑供应商中选择一家或多家购买和维护。各科室电脑系统（含打字机、复印机、传真机）进行故障维修（或软件升级）前必须由经手人填写书面申请单，注明故障原因（或升级理由），经科室负责人和分管领导签字后交由财政所通知定点维护单位进行维修（财政所负责做好通知登记，维修完后由科室业务人员签字证实），按月或按季分科室结帐（结帐发票由财政所签字后附科室申请单按有关财务制度执行）。 3．对所有办公室的办公用品进行全面清理、登记，登记表一式三份经科（室）、站（所）负责人及分管领导签字后，由综合科、财政所及相关办公室各执一份备查。 4．购置的物品因种种原因需报废、处置或出售的，按资产处置程序进行，其处置收入要如数交回财政所，按规定进行帐务处理不得私自截留。 5．每个职工都应爱护公共财物，合理使用，对因丢失和违章造成损失的，照价赔偿；属自然损失的，由领导批准及时核销。 二、水电及办公电话管理制度 1．厉行节约，减少水、电费用开支。下班之前，职工应将办公室电脑、热水器、空调器和其它电器电源关闭，否则要支付所用电费并承担因此而出现的事故责任。 2．严格控制话费支出。每个科室固定电话费不得超过10元/人.月（座机费除外），超支自付。职工不得使用办公电话聊天，
格力仓库管理制度大全 1、仓储人员的敬业精神： 在西安市康洁商贸有限公司是一家主要代理和营销钢材的公司，在那里工作的时候我的岗位是库房管理，人常说干一行爱一行，那么我们也一样，更是要爱一行才干一行，如果你从事的并不是你喜欢的行当，我想肯定没有工作的积极性。那么首先的要求就是仓储人员的心里素质，你必须热爱仓库的工作，具有敬业的精神，你才能做到讲效率，讲效益，认真的贯彻执行有关仓储管理工作的方针，政策和法律法规，并具有高度的责任感。忠于职守，廉洁自律，关心企业的经营。出了这些还要达到严格遵守仓储管理的规章制度和工作职责，熟悉仓库仓储物资的特性，还要加强自己的不断的学习与自身的充电………种种表现来看仓储行业并不是一个“上流”的建筑，所以仓储人员必须首先具备敬业的精神，因为只有你具有了敬业的精神你才会做的更好。 2、仓储人员的吃苦耐劳精神： 在康洁的几个月里，自我感觉就是两个字：脏，累。既然仓储是一个行业，那么每个行业都有它的特点，那仓库作业也有它自己的特点，主要表现在一下几个方面： 1）作业过程的不连续，尽管存在着就真直拨，就库直拨的情况，但是入库的每一批货物不论时间的长短都要在仓库中储存一段时间，所以每一批货物从入库到出库并不是连续的作业，而是不简短的进行的。2）作业量的不均衡，仓库每天发生的作业量是有很大的差别的，个
月份之间的作业量也有很大的不同，折中日，月作业良的不均衡主要是由仓库入库作业和出库作业在时间上的不均衡[不确定]和批量的大小不等所造成的。 3）作业对象复杂，除了专业性的仓库外，仓库的作业对象也是各式各样的，可以有成天上万的品种，不同的库存物要求有不同的作业手段，方法和技术。因而仓库作业就比较的复杂，特别是象刚才这类作业对象，有时候更是特别的危险，所以作业时要特别的谨慎。 4）作业范围广泛，仓库作业环节大部分是在仓库范围内进行的，但是也有一部分作业是在仓库以外的范围进行的，比如接运，配送等作业可能要在生产企业，中转仓库，车站或用户指定的地点进行的，作业范围相当的广泛。以上几点就是我自己在这个行业的感受，由于它书一个工作量大且不均衡，作业对象又复杂，作业不仅地理范围广泛，而且作业对象也及其的广泛，我觉得这是对仓储人员素质是一个极大的考验，先不说业务知识和商品知识怎么样，首要的文契是你一定要吃的了那份苦头，也就是我们常常说的吃苦耐劳。做好了吃苦耐劳的准备你才能迈入这个仓储这个行业的门槛，因为中国的实情就是还不发达，没有多少全自动化的立体仓储事业，当然人各有志，你也可以仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。但作为一个行业，它总得发展，所以至今我觉得仓储人员的第一素质应是吃苦耐劳的精神。 3、仓储人员的商品知识： 作为一个仓储人员，那么对于货物的保管保养的措施应该是十分
企业后勤部管理制度 规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产。 第一章公司考勤制度 第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明 原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。 第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或 《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方 可离岗。 第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替 人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评。 第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司规 章制度进行处罚。 第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照公司规章制度标准进行处罚。 第六条：公司对于旷工的处理：参照公司规章制度标准处罚。 第二章假期管理 第一条：休假及相关待遇 （一）取（销）假的一般程序如下： 职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方 可取假。 一次取假三个工作日以上的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以下的，需提前一天申报。 （二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会部门上级领导，至 行政部报备。 第二条：婚假以及相关待遇 依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证 登记备案。 第三条：丧假以及相关待遇
直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假 3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。 第四条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。 注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。 第三章职员个人通讯管理 第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码 行政部备案。 第二条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。第四章办公管理 第一条：市场职员上班时间应佩带好工作牌。 第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。 第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位 隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。 第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了， 尽量小声，以免影响其他同事办公。 第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。 第六条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。 第七条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。 第八条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。 第九条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。 第十条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批 评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。 第五章会议管理 第一条：公司规定每周六下午17：00分为公司每周例会；每月月末的17：00分为公司每月总结及下月规划会议。 第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。 第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假， 参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。 第六章办公用品管理 第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由后 勤部统一采购。 第一条：办公用品领用程序 1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请 购单》； 2.开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办 公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备； 3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办 公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。 第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、
小学后勤管理制度 篇一：小学后勤管理制度范文 一、学校财务管理制度 1、每年要合理编制学校预算，达到收支预算平衡. 2、严格经费收入管理，依法组织收入.各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据.收入全部纳入学校预算，统一管理. 3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标.严格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金. 4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报. 5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用.报销要有符合规定的手续和凭证. 6、外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销.外出丢款由个人承担. 7、严格审查购物单据.对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐. 8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册.对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正. 9、教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金借款.财务人员如自行借款要追究责任.凡是到市内或省外医院就医的，必须履行审批手续，按经费开支范围执行. 二、教学楼管理与使用制度 1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度，落实到人. 2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记.财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情况.故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理. 3、使用人要爱护楼内一切设施，做到：手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴；不准乱敲黑板；不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手. 4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作. 三、学校物品购买制度 1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购. 2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管校长审核签字后方可采购.采购价格5000元以上，除后勤校长签字外，还必须有校长签字同意；采购价格10000元以上，由校领导集体研究决定.属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批同意. 3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报后勤分管校长审批确定供货单位；5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位. 4、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续.
**实业有限公司仓储部管理制度汇编 目录 第一章：仓库物资出入库管理制度 第一节：原料验收入库管理制度 第二节：仓库物资保管管理制度 第三节仓库物资出库管理制度 第二章仓库管理制度 第三章单据流通管理制度 第四章降等品、次品、废品保管制度 第五章仓库盘点制度 第一章仓库物资出入库管理制度 第一节材料验收入库管理制度 1．目的 通过制定原料入库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2．适用范围 本规定适应于鼎隆地产仓储部 3．职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护等工作； 4．内容 4．1物资到公司后库管员依据合同计划或申请单项目结合供货商的送货清单所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库； 4．2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证；
4．3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 未经总经理或部门主管批准的采购； 与合同计划或请购单不相符的采购物资； 与要求不符合的采购物资； 第二节仓库物资保管管理制度 1、目的 通过制定仓库物资保管制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2、适用范围 本规定适应于鼎隆地产公司仓储部 3、职责 保证库存物资的安全储存、防护； 4、内容 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：材料清、数量清、规格标识清。 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性 。 第三节仓库物资出库管理制度 1目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为 2关键词解释 仓管员应具备的能力 在公司的统一调配/领导下，负责进出库所有的材料、物资、设备和设施的管理。 掌握物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料送检和质量证明资料有效性要求。 熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解生产工艺。 3职责 3.1核实出库的单物一致； 3.2核实出库物资是否有完整的领用手续； 3.3保证库存物资的数据、状态清晰； 4内容 4.1仓管员只能按已审批的领料单（BOM单，或补料申请单）发料，否则仓管员有权不予发料。部门填写的领料单据必须字迹清楚，不得涂改，领料单据必须写明：领用部门、申领日期、领料用途，物品名称、单位、所需数量等内容。
************集团有限公司 后勤管理办法 1目的 为加强集团公司后勤管理，确保后勤工作有序开展，科学合理地规范合作单位的工作职能，规范员工行为，切实为员工营造一个和谐、安全、舒适的办公和生活环境。 2适用范围 集团公司机关总部、直管单位 3组织机构及工作职责 管理委员会（以下简称管委会）工作职责 管委会人员组成 主任：分管行政后勤工作的集团公司领导。 委员：集团公司办公室主任、党委工作部部长、工会工作部后勤管理负责人、直管单位工会主席。 后勤管理委员会下设办公室，办公地点设集团公司工会工作部，工会工作部后勤管理负责人兼任办公室主任。 a）加强对后勤管理工作的领导、监督、检查和考核；对后勤工作的重大事项进行研究决策。 b）管委员主任对以下工作进行审核，由集团公司总经理批准后执行：对承包商的确定、更换以及合同签订和合同条款的修订；后勤设施的新增和维修；超预算费用开支；重大消防、治安、食品卫生事件的处置。 c）管委会主任对以下事项进行审批：对管理单位、承包商的考核和处罚；
对员工的考核与处罚；预算内费用开支；对后勤设施损坏进行责任追究。监督委员会（以下简称监管会）工作职责 监管会成员由各单位推荐的职工代表组成，下设物业、宿舍、食堂三个监督小组。 监管会为群众性组织，主要负责收集反映员工意见；监督、考核后勤工作。集团公司工会工作部（后勤管理部分）工作职责 负责长沙产业园区后勤管理工作； 对承包商合同执行情况进行领导、监督、检查、考核； 对员工行为规范进行监督、检查、考核； 负责对员工宿舍进行管理； 负责对后勤设施的添置、维修的申报； 负责对后勤设施损坏进行责任追究； 负责集团公司爱国卫生活动的组织和领导； 负责协调处理员工对后勤服务的需求； 对直管单位后勤管理工作进行指导、监督、检查和考核。 4检查考核 监管会、工会工作部根据《合同（协议）》约定每月对承包商履约情况进行一次检查考核。 监管会、工会工作部根据《宿舍管理办法》对宿舍管理进行检查考评。 监管会、工会工作部根据后勤类相关制度、《员工行为规范》对员工文明行为进行检查考核。 5附则
后勤管理制度 一、推行公开招聘制度，择优录用，提高人员素质 幼儿园的保育和教育有着同等重要的地位和作用。二者相互联系，互相渗透，共同推动幼儿园保教工作的发展。而要提高保教质量，顺应课程改革的新需求，首先必须改善和提高保育员队伍的素质。 目前，幼儿园普遍存在着保育员队伍文化素质不高，年龄偏大的问题。要改变这种现状，仅靠岗位培训是不够的，要重要的是必须把好保育员的“入口关”。因此，我园在选择保育员时，严格按照《幼儿园工作规程》第三十八条的规定，坚持公开招聘，择优录用的原则。通过公开招聘，选挑学历、年龄、能力都合适的保育员，最大限度地吸收那些热爱幼儿教育工作的优秀女青年来园担任保育工作，从源头上保证保育员的质量。公开招聘制的推行，充分体现了择优上岗的原则，不断促进保育员队伍素质的优化和提升，更好地适应幼儿园改革和发展的需求。 二、实行结构工资制度，强化岗位，突出工作绩效 为深化我园内部管理体制改革，充分调动合同工的积极性，我园按照“多劳多得，优劳优酬”的分配原则，从本地区的经济发展和幼儿园的实际出发，确定合同工结构工资细则，拟出职岗工资、考勤工资、绩效工资、安全奖励工资的发放办法，并经园务委员会讨论，教代会通过后实施。结构工资强调岗位，突出绩效，并按工作量的计算系数酌情发放超工作量补贴。以上五部分工资原则上按月发放，其中绩效工资按绩效考评分值每学期计算一次。此外，合同工结构工资细则可根据国家政策或幼儿园的工作实际，定期组织修订。结构工资制的推行，有效缓解了合同工流动性大等问题，增强了保教队伍的稳定性，极大地调动了她们的工作热情。 三、完善饮食卫生制度，加强监督，提高餐点质量 幼儿园应以对幼儿生命的关怀和呵护为已任。幼儿如果没有安全的保障和健康的体魄，幼儿的发展便无从谈起，所有的改革必将成为一句空话。为科学管理幼儿的膳食，我们不断建立和完善有关饮食卫生的“四个制度”： 第一，建立“供货方公示制”。每学期公布一次食品供货方的单位名称、详细地址、法人姓名、“三证”情况、联络电话等，接受教职工的监督。 第二，建立“食品供货合约制”。为了买到物美价廉质优的食品，我们每学期组织一次市场调查，然后就食品的价格、质量等与供方货签订“食品供货合约”做到双方职责明确，共同把好食品卫生监管的第一关。 第三，建立膳食委员会的参与、监督制度，每月组织召开一次膳食会，群策群力，科学制定幼儿营养食谱，尽全力做到膳食搭配合理，品种多样，花样新颖、营养均衡、质量保证，并每周定期向家长公布食谱，接受家长的监督。 第四，严格执行饮食操作规范制度。厨房工作人员对待工作必须认真负责，严谨心细，以“一切为了孩子的健康”为宗旨，以幼儿的生理特点和成长需要为依据，科学合理地烹制幼儿餐点，做到色、香、味俱全，让幼儿吃得开心，家长放心，教师舒心，园长宽心。 四、实行寄药统一管理制度，指导服药，确保幼儿健康 当幼儿生病时，家长会将幼儿中午的药寄放在幼儿园，请教师或保育员帮助其孩子服药。但教师和保育员一日工作繁忙琐碎，有时难免会耽搁幼儿服药的时间。为保证幼儿服药安全，保障幼儿健康，我园采取寄药统一管理制度，即设立“幼儿服药情况登记表”，要求家长应认真填表，说明幼儿的班级、姓名、病因药物名称，需要指导服药的时间等，并签上家长的姓名。对于幼儿的药品，幼儿园则安排保健医生专人负责，要求保健医生检查、核对家长所寄托的药品，并在药品袋上标明幼儿的姓名及所在的班级，然后存放于药箱内妥善保管。保
仓库管理制度 1.目的 通过制定仓库员工工作目标及赏罚机制，指导和规范仓库员工日常工作行为，通过赏罚的措施起到激励和考核员工的作用。 2.范围 xxxx物流自有仓库所有员工 3.参考文件 《仓储安全管理制度汇编》 4.定义 文员 指仓库内部负责系统操作的人员 送货员 指负责把客户货物转入到我司仓库的人员 缩写 = advance shipment notice/预收货通知 =deliver note交货单 = warehouse management system仓库管理系统 = stock keeping unit(库存量单位)即库存进出计量的单位 = key performance indicator关键绩效指标法 5.职责
仓储部负责制定及修改本制度 仓库经理负责监督各仓库的执行情况 仓库主管负责执行本制度 仓库员工按照本制度进行仓库作业 6.具体内容 仓储操作管理规定 物料收货及入库 文员需严格按照“仓库收货管理流程”中有关“收货单据的流转”的流程进行操作。 文员将“asn单”给到仓库后，仓库员工填写仓库收货登记单，同时根据单据提示的库位将货物放到仓库内部，不可将货物放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。 仓库文员负追查和保管单据的责任。 所有物料收货前应该都有物料属性的描述，便于仓库判定其存储环境。 仓库与送货员共同确认dn单上的数量，如发现实物与dn单上的数目不符，应通知文员告知客户，等待客户的通知。或者直接签收实收数，并通知理货公司，让其开具理货单，我们转交给客户，便于客户办理理赔业务。 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行收拾整顿归位。
后勤管理办法 为贯彻执行集团公司及分公司的各项规章制度，为使后勤今后的各项工作井然而有秩序的开展，为保证安全生产，提高工作质量及效率，降低成本，减少材料损耗，结合集团公司“科学发展、协调发展、持续发展、稳定发展”的发展理念，做好本职工作，加强自身管理，配合服务于各项目部，现制定以下管理办法： 第一章总则 第一条本办法适用于后勤工作的所有人员及进出后勤的各类人员。 第二条本办法中提到的“科室”是指在后勤大院内的租赁项目部、安装项目部、钢筋项目部及材料科的各个办公科室。 第三条本办法中的具体条款规定与公司制定的相关规章制度互为补充，相辅相成。 第四条本办法由总则、科室管理办法、租赁部会计管理办法、租赁部保管管理办法、租赁部各班组管理办法、食堂伙房管理办法、宿舍管理办法、后勤车辆管理办法、门卫管理办法及奖罚管理办法等十个部分组成。 第二章科室管理办法 一、严格贯彻、执行公司各项规章制度，加强科室管理，提高业务水平。 二、遵守工作时间，上下班不迟到早退。 三、遵守工作纪律，落实岗位责任制。工作时间内坚守工作岗位，做到“四不”。即不串岗、不扎堆闲聊、不读报看杂志、不在电脑上玩游戏。 四、执行请消假制度，需外出办公或处理事情的，需填写请假单，由分管经理签字后，交于门卫登记方可出行，禁止工作时间内私自外出离岗。 五、爱护公共财物，不得随意损坏公共设施，不得将后勤院内的物品私自带走己用。 六、后勤大院内要实行文明卫生管理，后勤院内的各科室、租赁部各班
组、车间要按工作范围划分卫生管理区域，实行卫生管理责任制。 七、工作人员及外来人员的车辆要在专门的区域统一停放，并要停放整齐，禁止在院内乱停乱放。 八、各科室要坚持集团公司的“节约、发展”精神。节约用电，节约使用各类办公用品，高效的利用各类办公器材，杜绝浪费。 九、后勤各科室、班组每月1日和15日要组织有关人员进行日常检查，检查内容包括各科室班组的安全用电情况、文明卫生情况、及日常制度落实情况等，具体检查办法按《后勤考核评分管理细则》执行，按评比结果进行奖罚，并将评比奖罚情况上报分公司安全设备科、生产办公室。 第三章租赁会计管理办法 一、负责有关财务和租金报表的汇总填报工作。 二、严格执行财务管理制度，加强租赁部的财务管理，严格审查开支单据及手续，经常检查租赁部的各项开支情况，减少不必要的开支、损失及浪费，促进租赁部财务的良性发展。 三、认真建好工资台帐，租金台帐，做好各种周转材料和机具设备的租金结算、消耗、折旧等记录工作，做到帐目清晰、帐帐相符、帐物相符。 四、租赁会计每月应及时同租赁部保管负责人、各项目部材料员或保管员核对好租赁帐目，确保帐目数字准确、及时，并要做好核对记录，每月上报租赁部经理。 五、及时做好租赁部各班组的工程量核算工作。 六、每月及时将《设备、周转器材租金汇总表》、《设备、周转器材租用汇总表》、《项目部每月周转器材租金明细表》、《项目部每月设备租金明细表》等表格报租赁经理审批签字后，上报分公司财务科、生产办公室、经营科。 七、项目部工程竣工后，及时配合公司有关部门做好租金方面、财务方
后勤管理制度 第一章总则 第一条为使公司后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和公司的经济效益，特制订本制度。 第二条本制度主要包括：食堂、宿舍、医务室、卫生及绿化管理等。 第三条公司各级员工，均应遵守本制度各项规定。 第二章食堂管理制度 第一条员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐买菜要自觉排队，文明有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款，情节严重者将开除出厂。 第二条员工必须厉行节约，不得有剩菜剩饭，违者罚款。第三条就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物，不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款，情节严重者开除出厂。 对损坏各类公物者，要照价赔偿。 第四条食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算。 第五条食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工作，做到日清月结，帐物相符。
第六条食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化; 提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。 第七条食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员必须穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。 第八条做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。 第九条遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，努力做到饭熟菜香。 第一节食堂工作人员卫生要求 第十条每天起床后漱口、刷牙、洗脸（整理仪容）。 第十一条每天至少一至二次的沐浴（避免汗臭）。 第十二条每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。 第十三条制服每天更换一次，并力求整洁。 第十四条头发梳洗干净，女性工作时应佩戴发网。 第十五条工作时不穿拖鞋与木屐。 第十六条打喷嚏时，应用手帕遮住，并离开工作地方洗手一遍。 第十七条不用味浓的香水及发油。