HSE体系用表《8》HSE设施完整性检查表
设备事故报表
设备整修委托单
JL5.1-06
设备维修验收单
JL5.1-07
HSE重要控制点清单
JL5.2-01
目录 1．设备管理检查表 (1) 2．吊装作业检查表 (2) 3．高空作业检查表 (3) 4．受限空间作业检查表 (4) 5．脚手架搭设与拆除作业检查表 (5) 6．动火作业检查表 (6) 7．临时用电作业检查表 (7) 8．危险化学品管理检查表 (8) 9．雨季作业检查表 (9) 10．现场文明施工检查表 (10) 11．临边作业 (11) 12．高温作业检查表 (12) 13．消防管理检查表 (13) 14．仓库消防管理检查表 (14) 15．动土作业检查表 (15)
1．设备管理检查表 Q/SYQGS SR T 8.3-2017检查部门受检单位 检查人陪同人 检查内容检查情况是否符合整改情况 1.设备、小型工机具在投入使用 前是否进行了检查验收。 2.设备固定是否稳固，运行是否 平稳；设备外观是否清洁。 3.车辆（起重、运输），吊具、 索具是否经过检查验收。 4.特种设备操作人员是否经过培 训并持证上岗。 5.特种设备在投入使用前是否向 特种设备安全技术监督局监督管 理部门登记报验，登记标志在特 种设备上是否明显。 6.是否设置了特种设备安全管理 机构或指定专人对特种设备进行 监管，并进行定期检查维护。 记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期 3 年
Q/SYQGS SR T 8.3-2017检查部门受检单位 检查人陪同人 检查内容检查情况是否符合整改情况 1.吊装作业是否有专人指挥 , 并配 备了有明显的标志，手势信号是否 规范，起重指挥人员是否使用了指 挥哨或指挥旗。 2.吊装作业前是否划定吊装区域， 是否进行了警戒和安排了监护人， 监护人是否有明确的标志。 3.吊装索具、吊具是否选择合理， 重物捆绑是否牢固，是否按要求使 用了溜绳。 4.起重机械支设是否符合安全操 作要求（支腿全伸、下垫钢板或 道木）。 5.起重机械行走时吊钩是否固 定，是否行走中起吊重物。 6.起重机械是否安装了极限位置 限位器和防脱钩装置。 7.吊装机械设备是否经过技术监 督部门的安全检验 , 并取得安全 检验合格证。 8.吊车桅杆的旋转范围与电气线 路的安全距离是否符合要求。 9.吊装作业人员（指挥人员、起 重司机）资格是否符合安全要求， 是否都经过安全培训并持证上 岗。 10.班前是否针对吊装作业进行 了会商和安全检查。 11.高处指挥作业的起重工是否 系好安全带及其他通讯设备、劳 保防护用品是否佩带齐全。 记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期 3 年
页码：1/9 1、问部门负责人本部门在OHS/E两方面的管理职责? 2、职业健康安全与环境体系的方针目标是 什么? OHS/E 441 OHS/E 4.2 与部门负责人面谈：共7项 负责《手册》《程序文件》的发放，内部文件归档，保 管及各种表格样式的备案。 负责健康安全与环境理体系方面的信息传递。 负责车辆尾气达标，办公区生活垃圾清运；办公废纸 收集、处理及危险废弃物的回收、处置。 《岗位职责》、《员工考评标准》的制定，培训工作。 《管理评审计划/报告》的编制，以及对管理评审改进 措施和评审记录的收集、保管。 (6) (7) 《年度内部审核计划/报告》的编制，整理相关记录。 负责组织内、外部审核的不合格报告和管理评审决定 的纠正和预防措施的制定，实施和验证。 职业健康安全方针：以人为本，遵章守纪，消除危害，保障安 全。 目标：强化安全意识，严格操作规程，重视安全防护。 环境方针：遵守法律法规，增强环保意识，预防施工污染，保 护周边环境，努力节能降耗，提升管理水平，履行环保承诺, 接受社会监督。 目标：A、施工场界噪声达标排放; B、生产及生活废水达标排放; 有效控制施工区域内的扬尘; 合理处理固体废弃物; 内部审核检查表
页码：2/9 检查事项和问题客观记录不符合条款
页码：3/9受审核部门综合办公室 审核日期2004年05月11日 审核员 主题内容职业健康安全内部审核 环境内部审核 受审部门 负责人 检查事项和冋题客观记录不符合条款 续前页E最大限度地节能降耗; F、不使用含有害物质的建筑材料。 3、本部门的分解目标是什么? 4、文件管理 查《2004年度公司（总）培训计划》的发放、公司内部文件的归档以及受控文件是否盖章下发? 5、记录管理记录表单是否备察，相关记录是否做了整理。 4.3.4 OHS/E 4.4.5 OHS/E 4.5.3 质量分解目标: 1 、 2 、 3 、 4 、 文件的发放、归档率100 %。 按公司及体系要求，积极组织员工的各项培训工作。 最大限度保证项目部的用人需求。 有效的进行各方沟通。 安全分解目标: 率达100 %。 环境分解目标: 组织并安排相关人员的安全法律、法规的培训 1、生活废水的达标排放。 2、合理的处置固体废弃物。 3、有效地节约各种能源与资源。 经查：《2004年度公司（总）培训计划》于2004年月日发 放的，发放部门有：合同预算部、材设部、技质部等，各部的 负责人均做了签收手续。 公司内部文件有归档目录。 《程序文件》、《手册》、“三级文件“都是盖”受控章，登记下 发的，可担供发文登记本。 记录表单均已备案，已有111张记录在清单中列出，其中有: 工程合同评审记录，安全交底记录，工程回房、维修记录等等, 以上这些记录各部门均做了整理。
( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 《HSE现场检查表》的编制(新编 版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
《HSE现场检查表》的编制(新编版) 《HSE现场检查表》是执行HSE管理检查制度的必要工具，针对不同的检查项目和要求编制不同的检查表格。 1加氢裂化装置反应岗位检查表（上级检查用） 项目 内容 频率 1 检查表 下级单位自检记录及其自检表格是否齐全 每季度一次 2 岗位记录
检查各种安全岗位生产记录 每季度一次 3 岗位事故 岗位事故的处理、事故原因、奖惩情况每季度一次 4 安全考核 检查岗位考核、包括考试、考评和总结每季度一次 5 成本考核 检查岗位的成本考核以及成本核算情况每季度一次 6 环境影响情况
检查对环境的影响及处理情况，以及指标分析情况每季度一次 7 人员健康 岗位人员健康检查、记录以及岗位着装等 每年一次 监督检查对象 检查时间 被检查单位 整改负责人 整改期限 2加氢裂化装置反应岗位检查表（审核用） 项目 内容 1 工作要求
用心、精心、决心、匠心 HSE体系文件字体格式及文件编码要求 HSE体系文件排版格式 标题层次字体字号 第一层次方正大标宋简体二号 第二层次方正小标宋简体小二 第三层次方正小标宋简体三号 正文部分方正书宋小四 华文中宋。页眉需注明文件名称五号页眉页脚 以及编号,页脚需注明公司名称 华文中宋。位于页脚左侧或者右五号页码 侧,奇偶页位置相反 目录方正书宋。小四 HSE体系文件单位编码,暂行, 二级单位代码二级单位代码华东分公司 hd 淮安楚州 公司 hc 昆山公司 ks 南京星桐公司 nx 苏创公司 suc 上海白鹤公司 bh 扬州/仪征公司 yz 苏州中油公司 sy 泰州公司 tz 南京中油公司 ny 嵊州/临安/新昌公司 sz 利用扬州分公司 ly 常熟公司 cs 利用,苏州,公司 ls 绍兴公司sx 文件编码基本要求,暂行, 局级处级科级 班组业务属性顺序时间文件单位单位单位备注 代码代码代码号代码 代码代码代码 程序封皮 kl hd xc 2012 hd 安全部门程程序kl aq xc 01, (2012) 序 hd 计划部门程制度kl jh zd 01, (2012) 序… … … … … … … … … … hd 泰州门站管封皮 kl tz mz zy 2012 理模块 南京中油龙 01, 岗位职责 kl hd bz muz gz 2012 池母站岗位 02… 职责 hd 01,龙池母站工工作标准 kl bz muz bz 2012 02… 作标准客服 Kf 制度 Zd 检查表 Jc 附表 fb 操作规程 gc 子站 zz 标准站 bz 燃气管网 Gw 字体格式及文件编码要求详见燃质安,2012,35号关于编写基 层《HSE作业文件》模块标准的通知中的相关附件。 呕心沥血整理word1
目录 1．设备管理检查表 ........................................ 错误!未定义书签。2．吊装作业检查表 ........................................ 错误!未定义书签。3．高空作业检查表 ........................................ 错误!未定义书签。4．受限空间作业检查表..................................... 错误!未定义书签。5．脚手架搭设与拆除作业检查表............................. 错误!未定义书签。6．动火作业检查表 ........................................ 错误!未定义书签。7．临时用电作业检查表..................................... 错误!未定义书签。8．危险化学品管理检查表................................... 错误!未定义书签。9．雨季作业检查表 ........................................ 错误!未定义书签。10．现场文明施工检查表.................................... 错误!未定义书签。11．临边作业 ............................................. 错误!未定义书签。12．高温作业检查表 ....................................... 错误!未定义书签。13．消防管理检查表 ....................................... 错误!未定义书签。14．仓库消防管理检查表.................................... 错误!未定义书签。15．动土作业检查表 ....................................... 错误!未定义书签。
《HSE现场检查表》的编制(标 准版) Enterprises should establish and improve various safety production rules and regulations in accordance with national safety production laws and regulations. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0753
《HSE现场检查表》的编制(标准版) 《HSE现场检查表》是执行HSE管理检查制度的必要工具，针对不同的检查项目和要求编制不同的检查表格。 1加氢裂化装置反应岗位检查表（上级检查用） 项目 内容 频率 1 检查表 下级单位自检记录及其自检表格是否齐全 每季度一次 2 岗位记录
检查各种安全岗位生产记录 每季度一次 3 岗位事故 岗位事故的处理、事故原因、奖惩情况每季度一次 4 安全考核 检查岗位考核、包括考试、考评和总结每季度一次 5 成本考核 检查岗位的成本考核以及成本核算情况每季度一次 6 环境影响情况
检查对环境的影响及处理情况，以及指标分析情况每季度一次 7 人员健康 岗位人员健康检查、记录以及岗位着装等 每年一次 监督检查对象 检查时间 被检查单位 整改负责人 整改期限 2加氢裂化装置反应岗位检查表（审核用） 项目 内容 1 工作要求
检查安全检查表内容的执行情况 2 程序 监督检查岗位是否按安全检查表的程序进行生产操作3 执行工艺规程 监督检查岗位执行安全操作规程情况、违规情况 4 考核 监督检查岗位能耗、物耗的消耗管理情况 5 环境监督 监督检查排放污染指标 6 健康影响 检查岗位对健康的影响
中石化全套HSE管理体系文件 中石化安徽石油分公司今年全力推进HSE管理体系，普及HSE知识，强化HSE管理，建立员工HSE职责，提高员工HSE意识和专业技能，推行风险管理，将传统的安全管理体系融入HSE管理体系中，实现超前预防、以人为本、安全生产，建立了安全生产的长效机制。 安全经理、安保科长和油库主任进行HSE领导意识培训，在全省系统开展危害识别与风险评价。 安徽石油发动全体员工认真查找作业环节和设备设施存在的重大危害，完成工作危害分析表9156份、安全检查表10852份、环境评价表1276份、识别出重大危害105个，提高了全体员工做好HSE工作的自觉性和自我防能力。在青岛安全工程研究院技术人员的指导下，编制出HSE管理手册，27个程序件和所有记录表格，搜集整理运行控制件，内容涵盖HSE管理体系10个要素，初步完成油库和加油站作业指导书。 在贯彻、实施HSE管理体系过程中注重做深入细致的工作，各市分公司结合所在市进行收集和识别法律法规条例，识别出本单位在当地必须执行的条款。通过对受控件的管理，梳理企业有效件，保持件的时效性；建立HSE管理体系档案，各单位按管理手册和程序件为指导，编制了指导书；制订和实施工作计划和HSE年度目标；省分公司和各市分公司还建立了供应商和承包商名册。 各市分公司紧紧抓住管理手册描述的10要素，不断进行危害识别和风险评估；通过安全、环保事故案例，审定本单位各项预案，完善事故预案管理。淮南分公司在对加油员、计量员等岗位进行工作危害和识别时，各站、各岗位根据自身特点及不同周边环境，召开站务会进行讨论，充分调动员工参与意识和发挥群体想象力，对各岗位进行工作危害识别，对相关设备、设施进行检查和识别并得出风险评价结果。通过资料收集、整理，最终建立完整的管理体系件，其中包括《加油站HSE实施程序》、《零管中心HSE管理制度、岗位职责、操作规程汇编》、《加油站平面布置图》等基础管理资料和基础图纸。对加油站作业活动进行规、整理，制定《加油站作业指导书》规了11项作业活动。《加油站各种防紧急预案》中对各种紧急防事件包括防抢、防盗窃、防停电等内容都作了规定。通过编制HSE管理体系件，采取事先进行风险分析，确定其自身活动可能发生的危害及后果，采取防措施，把风险降到最低限度。 安徽石油狠抓隐患治理和现场管理，突出安全检查和考核，学习有关HSE方面的法律、法规、标准、规程和集团公司的HSE管理制度，强化了HSE管理体系的落实，收到良好效果。