DXC公司2012年HSE体系运行审核检查表
→放射源管理；→民爆品管理；→车辆和交通；→储存、装卸和搬运；
→职业病防治；
→电气安全；
2、关注生产运行中的一下活动和任务：
→现场安全监督；
→操作规程；
→二书一表；
→隐患治理；
→工艺安全管理（工艺危害分析）；
→现场工器具管理；
→目视化管理（警示标识）；
1.建立变更管理标准，明确变更管理范围、级别、管理责任和程序，包括对人员变更的管理和工艺、设备、技术变更（微小变更）的管理
2.按照程序审批、实施变更管理
→有效识别变更风险，制定并落实控制措施
→按要求实施变更及连带变更（包括培训、沟通、信息文件、规程等），必要时进行工艺安全分析
3.对变更效果进行评估、总结■程序及机构、职责1.建立应急管理制度，明确应急管理的原则、程序、责任2.建立应急管理组织机构，人员能力满足工作需要，职责落实■应急管理
3.依据风险评价的结果制定应急预案，应急预案覆盖公司可能发生的事故类型
4.成立应急队伍、准备应急物资、开展应急相关培训
5.依据应急预案级别，编制应急演练计划，有效开展应急演练和评估，持续改进应急预案，提升应急能力和管理水平
1.结合管理实际，明确测量和监视内容、方法和标准
→HSE目标指标、计划、方案的完成情况
→职业健康、安全生产、环境保护、生产工艺等过程管理的检测、监测及信息管理
→不安全行为、不安全状态2.制定监视和测量计划，对HSE相关目标及指标进行过程监测，并对相关信息进行统计分析，及时发现并纠正偏离3.确保监视测量设备齐全完好并按要求检测维护5.6.2合规性评价
建立合规性评价程序，明确评价方法、范围、责任和频次，定期开展合规性评价，及时改进不合规事项1.通过审核、检查及时发现和纠正不符合，不能及时纠正的不符合，制定改进及防控措施2.统计分析不符合原因，持续改进■事故事件管理程序及上报1.建立事故事件管理程序，明确事故事件管理的范围、责任、报告及调查处理的程序2.事故事件及时准确上报，没有隐瞒现象■事故事件调查3.规范开展事故事件的调查与分析→普及事故事件调查分析方法的培训，直线领导亲自调查事故→事故事件调查客观、公正，原因分析全面、准确，找到管理原因
→制定并落实针对性改进措施，包括提升管理、技术标准
→及时进行安全经验分享
■统计分析4.对事故事件原因及发展趋势进行统计、分析，持续改进管理1.建立记录管理程序，明确记录管理责任及标准
2.记录真实、准确，关键记录保存完整
1.建立内部审核程序，明确审核责任、流程及标准
2.培养审核员，建立内审队伍
3.开发审核标准（清单），制定审核计划，定期开展内审
→建立针对性审核清单，并动态维护
→内审涵盖公司所有业务及部门
→职能部门开展专项审核4.系统分析审核结果，查找管理原因，制定持续改进措施及计划
1.管理层对体系运行情况进行评审，相关职能部门、属地管理人员参加
2.评审内容全面，准备充分
→包括HSE绩效总体情况，事故事件趋势，管理原则、标准执行、体系运行情况
3.评审后形成文件化的改进计划、措施
4.跟踪落实改进计划，持续改进体系运行运行控制变更管理
5.5.75.5.65.
6.55.6.6内审
5.6.1
事故、事件报告、调查和处理5.6.4不符合纠正
措施和预防
措施5.6.3
管理评审5.7应急准备及响应
5.5.8监视和测量记录控制