生鲜采购部管理制度
第一条总则2012.08.08 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
第二条目的
选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。
第三条适用范围
本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。
第四条权责
1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作
2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计
3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核
4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送
第五条采购原则
1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供
报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估
2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要
求规格、型号，数量相一致。
4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督
第六条采购计划的制定
1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编
制本组采购计划经领导批准后实施采购
2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存
量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购
部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批
第七条采购的实施
1、选择供应商
（！）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；
（2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据
（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格
（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价
2、价格调查
（1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低
成本的依据
（2）本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考
（3）已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇总上报
（4）采购数量或频率有明显的浮动时，应及时作出采购计划的调整以应对变化
2、询价和比价
（1）根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对
象；
（2）采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
（3）在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应
商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报
的价格、交付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供
应商；
（4）供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，采购人员要经过主管的确认为准；
（5）专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价议价；
（6）在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商及时进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。
3、订购作业
（1）在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，订单需要列明一下内容：
A供应商资料：包括名称、编号
B采购商品的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
C 订单所采购的数量、重量；单位包装数量、重量，包装件数
D价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款
E交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量
F 付款方式：主要有现金采购和银行转账支付
G 标示：商品本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量、重量、批号）
H所需的质量证明材料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）I质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。
J装箱清单（送货单）和销售发票的要求。
（2）采购订单经物控部门负责人审核后，加盖公司合同公章生效。
采购单一式两份，双方各一份。订单处理中心负责采购订单的
存档
（3）采购人员应控制商品订购交期，及时向供应商跟踪交货进度。第八条验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作
第九条本制度经公司最高主管领导审核通过后公布实施，修正时亦同。
生鲜采购部管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
生鲜采购部管理制度 第一条总则 第二条为加强企业规范化管理，确保公司能狗到底成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 第二条目的 选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能够满足公司各部门的要求。 第三条适用范围 本制度适用于公司采购部所有采购人员。价格只审核接单订购验收等，除另有规定外。悉以本制度处理。 第四条权责 1.由本公司采购部负责生鲜产品的采购工作。 2.订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计。 3.收获部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核。 4.储运部门负责对货物进行储运，加工，分拣，配送。 第五条采购原则 1.严格执行询价议价程序，生鲜商品必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量，价格，资质，信誉，客户群等因素的基础上进行综合评估。 2.职责分离原则，采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。 3.一致性原则采购人员采购的物品或服务必须，与采购单所列要求规格，型号，数量相一致。 4.廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。 5.严格按采购制度查程序办事，自觉接受监督。 第六条采购计划的制定 1.生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计算及库存情况编制本组采购计划，经领导批准后实施采购。 2.本部门还需根据公司业务的淡旺季的要求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项，规格，数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划。 3.采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各执一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部根据采购计划安排所需采购资金的审批。 第七条采购的实施 1.选择供应商。 (1)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取。 (2)本主在选择供应商时应当挑选3家以上的供应商询价，议价依据。 (3)部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购部主管亲自与供应商议定价格。 (4)公司领导在核价时，均可视需要再行，议价或要求采购部门进一步议价。 2.价格调整。 (1)已核定的商品采购必须经常分析或收集商品资料作为降低成本的依据。 (2)本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情以利于领导做决策参考。 (3)已核定的生鲜产品采购有上涨或降低应及时了解相关情况汇总上报。
采购部管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有采购部人员及相关人员，须依照本制度开展工作。采购总监对采购人员进行考核和管理。 二、部门职能 1、负责商城的商品采购工作，涉及采购计划的制定与实施，包括供应商开发、采购合同的制定签署与实施等。保障供应链的健康稳定、缺货率的控制、sku的数量丰富度及质量优化、采购价格竞争力等。 2、负责所采购商品的销售策略的制定，包括定价、促销活动等。 三、采购人员职责 采购部岗位分为：采购总监、品类采购经理、采购员、采购助理。 1．负责各个销售平台经营的商品采购。 2．负责新的供货商的引进。 3．负责新品的评估、开发及引进。 4．负责维护供货商关系，争取资源支持。 5．负责采购合同的签署及实施。 6．负责所负责商品的库存情况，控制缺货率。 7．配合残次品的调换工作。 8．负责采购计划的制定与实施。 9．配合盘点计划的实施。 10．负责负责所采购商品的销售目标的达成，包括定价和促销。 11．负责所采购商品的促销活动计划制定及实施。 12．对所采购商品的库存周转率负责。 13．负责商品入库验收标准制定。 四、工作流程 4.1．采购流程： 4.1.1. 新品（供货商）引进流程
备注： 1、Email审批抄送运营部。 2、合同一式2份，分存：财务部、采购部 3、财务部做归档后的分发，并登记。 4、Email审批表单： 4.1.2. 下采购单流程 备注： 1、 ERP下采购单，根据ERP采购流程执行。 2、EXCEL 下采购单，须做上述完整采购流程。 3、 5万元以下金额的采购单，审批截止财务总监。 4 、采购单下发，须将指定邮箱或传真在财务部备案。 5、采购单（审批后）须抄送物流部、运营部（指定为 Email方式）。 6 、附采购单审批表单： 4.2．商品上架流程 备注： 1、商品上架申请审批均可由 Email执行。
第一条为促进便利店管理现代化，建立科学的管理制度，充分发挥每位员工的积极性和创造性，结合便利实际情况，特制定本办法。 第二条适用范围 便利店所有在职员工须参加考核。 考核对象具体分为运营部、店长、营业员。 第三条考核目的 员工考核的目的在于评价和开发。评价的目的为了正确估价员工的行为和绩效，以便适时给予奖惩，如提薪、发奖金、晋升等。开发的目的在于提高员工的素质，如更新员工知识结构与技能、激发创造力等，最终提高员工的绩效，从而有效提升超市的整体绩效。 1.不断提高公司的经营管理水平，使公司保持可持续发展的动力，达到企业员工的双赢工作。 2.加深员工了解自己的工作职责和工作目标 3.不断提高员工的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性。 4.建立以部门、门店为单位的团结协作、工作严谨高效创优的团队 5.通过考核结果的合理应用（奖惩或待遇调整，精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。 第四条考核原则 （一）以提高员工绩效为导向； （二）定性与定量考核相结合； （三）多角度考核； （四）公平、公正、公开； （五）定期化和制度化； （六）百分制； （七）灵活性。 第五条考核用途 考核结果的用途主要体现在以下几个方面： （一）薪酬分配； （二）职务升降； （三）岗位调动； （四）员工培训。 第六条考核周期 考核分为月度考核、季度考核、年度考核。其中月度考核于次月五日之前结束，季度考核于各季度结束后十日内完成；年度考核于次年一月二十日前完成。 第七条考核职责划分 （一）考核管理委员会职责 由店长、主管组成便利考核管理委员会进行考核工作，承担以下职责： 1、最终考核结果的审批； 2、员工员考核等级的综合评定； 3、员工考核申诉的最终处理。 （二）店长职责 作为考核工作具体组织者和指导者，主要负责： 1、制定考核原则、方针和政策； 4、拟定考核制度和考核工作计划； 5、组织协调各部门的考核工作； 6、对各部门进行各项考核工作的培训与指导；
金丰绿源农业有限公司 生鲜蔬菜商品采购、配送管理流程 凡自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。 二、编码使用要求 1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码； 2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“kg”作为计量单位进货入库，销售时必须以“kg”为计量单位。 三、要货流程 1、要货五原则： (1)参考上周同一天(节假日除外)销售； (2)参考昨日销售； (3)参考当日菜谱原料需求及当日库存情况； (4)严格依照食材认证渠道执行 其中(1)、(2)、(3)项为食堂总厨在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。 2、要货流程 食堂总管在餐行健系统上制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采供部及时紧密沟通，在基地供应商处订货采买的商品在下午2点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上6点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。未按时完成处罚卖场负责人100元/次。 四、采购流程 1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。 2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。
3、采用送货制的供应商，采购组要与食堂一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到食堂售卖之间的时间。 4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。其认定原则为： 1)精品货：通过特别精选的商品。 2)优质货：通过简单精选的商品。 3)统装货：没有经过任何精选的商品。 5、采购组参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买，其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、现场质检负责人共同检验、过称、结算并在三联单据上签字确认。在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。 询价由当日所有采购员分别进行，汇总各自意见后确认意向采买点，进入议价环节，必须2人以上，现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后通知携带现金的人员(指派专人并专款专用)开单结算，付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车，付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完毕后，由开单付款人负责填写送货单(一式四联)，分供货商单独填写，有条件的留下供货商手机(电话)和联系地址，供货商签字确认；驾驶员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责。 6、送货单一联由付款人员保存，以备核对现金，另三联交驾驶员随货同行进入运输、交货环节。 7、装车时采购组人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车，商品要求轻拿轻放，严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安全、完整。 8、对采购的商品进价，由监控部随机不定期抽检。 9、车辆运输路线：由批发市场出发，直送总店分拣，再由总店向各分店配送。 10、没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚50元。 五、收货流程 1、收货时间：从凌晨4点开始，货车到达指定收货地点后，驾驶员、搬运工、食堂质检员、总管等收货人员依照配送货单收货。 2、收货人员必须严格执行收货标准，不得降低收货标准，不得提高收货数量(有特殊原因除外)；对品相、质量有问题的商品应予以拒收，对可以降级收货的，根据商品情况降级收货。 3、收货人员必须过秤后如实填写商品毛重、去皮数量（含冰块、水份、泥土、包装物等）。过秤后在三联送货单上由收货负责人、司机、质检员共同签字确认，一联交付收货人，另两联由司机带回分别交给付款人员及生鲜部文员，以便采购组掌握交货信息、报帐。 4、在货车离开交货区时，由质检员检查送货车辆是否有未卸完或夹带商品，并建立日志表。
医药公司采购部管理制度及岗位职责 一、目的： 为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范（以下简称GSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。 二、范围： 本制度适用于采购部所有人员。 三、责任： 采购部 四、采购部管理制度： 1、采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任； 2、采购部采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态； 3、采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员保管员及质管部等联系，掌握相关情况； 4、廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款； 5、积极采取各种措施降低购货成本； 6、建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力； 7、勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况； 8、采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据； 9、必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品； 10、对急救药品和公司急需药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售部门保持联系，对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告； 11、采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行定期的沟通。根据分公司销售排行表
生鲜采购管理制度 一、适用范围? 本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格的审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，均按本制度执行。 二、权责? 1、公司采购部门负责生鲜产品的采购工作?。 2、大客户部负责客户订单的收集汇总及异常处理，生鲜产品的销售统计工作。 3、配送中心负责对生鲜产品的质量数量进行审核?。 4、配送中心负责对货物进行加工，分拣，配送，运输。? 5、配送中心结合库存情况，负责对每天的生鲜产品下单，并将需求下达采购部。 6、结合每天的实际库存及市场行情，与配送中心及大客户部共同确认每天的实际采购量，并负责将生鲜产品送到配送中心。 三、采购原则? 1、?严格执行询价议价原则。生鲜商品必须有三家以上供应商提供，每天的实际采购必须有三家以上的供方报价记录（供方报价在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉等因素的基础上进行综合评估），确定最优供方后进行采购。 2、信息传递及时原则。采购人员每天对市场信息进行收集，产品价格、数量与前一天对比超过20%涨跌幅时，必须向公司相关部门进行汇报。 3、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。 4、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数 量相一致（特殊情况需向公司申请，公司同意后方可执行）。 5、入库及时性原则。采购人员采购的物品或服务必须满足配送中心的时间性要求， 特殊性情况必须提前3小时以上与配送中心沟通确认。尽量缩短对存储条件要求高产品的采购、流转、运输时间。 6、?严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督?。 四、?采购计划的制定?
1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划，库存情况编制采购计划，经领导批准后实施采购（仅限于有库存需求的产品）。 2、?采购部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际需求，编制并调整采购计划。? 3、?采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部、配送中心各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，配送中心依据采购计划安排收货，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批。 五、采购计划制定的原则 1、参考上年各月的销售及采购价格波动趋势； 2、参考上月(节假日除外)销售及采购价格； 3、参考本周销售采购价格及当日库存情况； 4、市场上商品的品相； 5、商品价格的市场竞争力。 其中4、5项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。 六、?采购的实施? 1、?选择供应商? （1）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；? （2）各类产品选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据?；（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格?； （4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价；? 2、??价格调查? （1）?已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据?；（2）采购人员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考；? （3）?已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇总上报；? （4）?采购数量或频率有明显的浮动时，应及时做出采购计划的调整以应对变化?；
香港“7—11”便利店经营制度经验 “7—11”是一间邻居便利店，其特色在方便快捷，全年三百六十五日，每星期七天，每日二十四小时不停营业。在这里顾客可以很快捷地买到所需要的东西，无论是杂品、糖果小食，甚至是即买即食的微波炉快餐食品，或人尽皆知的清凉饮品思乐凉均可随时买到。 在1992年底香港“7—11”便利店数目已超过二百八十间。“7—11”提供一个经营便利店的完善系统，其中包括训练、辅导、簿记、会计、贷款、广告及市场推广等，这里概述一下“7—11”店的结构。 1．物业部 “7—11”挑选铺位时非常严谨，采用现代化资料搜集方法，这些资料包括该区人口密度，附近行人流量，居民出入是否方便和附近一带的竞争性。资料经过分析后如果满意的话，便可购买或租铺，装修妥当后才交予特许经营商负责。 ２．器材设置 店内所有器材包括冷气机、大冻房、货架、收银机及冷冻柜等均在租借之列，维修保养则由特许经营商负责。 ３．货品方面 一间装修妥当、货品齐备的“7—11”便利店交予特许经营商后，一切订货及上货需由特许经营商负责，“7—11”更为特许经营商提供一批信誉、服务俱佳的供应商。各特许经营商享有供应货品的折扣及年终回扣。 ４．广告 “7—11”经常利用香港各种媒体作宣传，这为特许经营商带来更多生意。特许经营商也可另登广告，但须成功地完成店务训练课程，其中包括在店内实习训练及课室外训练课程。从中，特许经营商可以学到各种管理技巧及如何成功地经营一间“7—11”便利店。 ５．雇员 虽然大部分“7—11”特许经营店多由家人合作经营，但也需要雇请一些全职或兼职员工，一切员工训练及薪金须由经营商负责。“7—11”根据特许经营商所提供的雇员薪金资料，每月以支票或自动转帐方式发薪金。 ６．簿记
篇一：超市生鲜食品采购管理 超市生鲜食品采购管理 一、生鲜食品采购的特点及采购模式 1．生鲜食品的特点 与一般超市相比，生鲜食品具有以下特点： (1)生鲜食品价格变化很大，批零差价大，很多商品价格变动幅度全年能达到10％以上，大多商品价格是一天一个价。 (2)除了面包和熟食外，生鲜食品的品种季节性很强，这些商品均在短短的一个时期集中上市，在生产、销售和价格上都表现出明显的季节性的变动趋势。 (3)生鲜食品大多为初级农副产品，其质量目前还主要沿用感官鉴定，缺乏统一的质量标准，造成生鲜食品在质量分级定价上标准制定困难。 (4)生鲜食品保质期短，易变质、易腐败，其商品损耗大大高于其他商品。 2．生鲜食品采购管理的特点 正是由于生鲜食品与一般商品相比存在以上特点，相应地生鲜食品的采购也具有自己一些特点： (1)采购的复杂性。由于生鲜食品价格变动较大，这就造成了采购人员市场采价困难，同时也增加了对采购人员吃拿回扣的控制的难度；由于生鲜食品质量难以标准化，这使得采购部门对厂家的质量比对和控制困难，同样也给采购人员降低质量以谋取个人私益留下了空间。由于季度性很强，再加上农业产品靠天吃饭所造成的产量不确定性，这使得对生鲜食品的采购的品种和数量的预测困难。正是由于以上三个问题，造成生鲜食品采购的不确定性、复杂性加大。 (2)风险性。由于生鲜食品，特别是生鲜三果，经营成本、损耗大，操作复杂，如果采购管理不慎，就有可能使超市因经营生鲜食品而出现亏损或加大亏损，难以为继，这也是许多超市想经营生鲜食品，却又不敢贸然进人的一个原因。 (3)规模性降低。由于生鲜食品保质期短，有的仅1+2天，再加上许多超市未形成规模经营，这使得生鲜食品的采购半径缩短，使得许多超市，特别是跨地区经营的超市门店自行采购商品，降低了连锁经营在统一集中采购上所能获得的规模效益。这也是在洋超市的进逼下，许多超市仍有生存空间的原因。因为洋超市在全国有一二十家，但在某一地区还只有一两家超市，这些超市在生鲜食品的规模效益还不是很明显，而当地超市只要规模达到一定程度，统一集中采购，在价格上还是有一定优势的。因此当地超市只要把生鲜食品这一最具有集客力和特色的商品经营好，就能与洋超市形成有效抗争。 3．采购的模式 从采购的集权程度可分为： (1)分权式的采购组织(门店采购) 这种方式由各店商品部自行采购生鲜食品。 优点：采购具有相当弹性，较具市场针对性；价格由门店自定，机动性强，有较好的经营主导权；较能符合消费者需求。 缺点：较难发挥大量采购、以量制价的功能；利润很难控制；无法塑造连锁经营的统一形象。分权式的采购组织，由门店自行采购，它多适用于门店之间分布较广的连锁企业，并且它适宜于保质期相对较短的生鲜食品，如蔬菜中的叶菜，鲜活水产等等。 (2)集权式的采购(总部采购) 此种采购组织是把采购权集中在总部，由专职的采购部门来负责，采购权不下放。门店采购无决定权，但有建议权。 优点：连锁店不负责采购，可专心致力于搞好门店销售工作；可发挥集中议价功能，有利于
采购管理制度 一、总则 采购制度是严格按照公司的标准要求所制定.使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作. 二、采购部工作内容及职责 （一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累. （二）廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 （三）负责公司工程所需材料的采购工作。 （四)负责供应商的开发、管理及维护工作。 （五)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 （六）大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三家供应商以上参及。(七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 （八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款. （九)做到每周一小结,每月一总结，每年一审核。 （十)建立采购档案:将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同及相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。 （十一）完成领导交办的其他工作。 三、工作指导流程 采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本.建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工
作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 （一）项目过程中指导流程 1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价,以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后,采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》（见附表1），经总经理批准后，统一下达到采购部。收到材料请购单后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作. 3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家—5家发出《材料询价单》（见附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3)进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4)，经审批确定后,采购部及供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。 4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以及我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、项目部所需材料到场后,应由采购员负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单及我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》(见附表6)，相关责任人签字后回传采购部. 6、项目完成后，采购部根据及供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》（见附表7）,同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》.由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。 7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。 （二)合同管理指导流程
便利店员工规章制度 一、每天早上提前二十五分钟正常开门营业。 二、开门时，必须经理或主管、当值日人员至少二人以上在场方可开门。 二、(衣服整洁、严禁披头散发、留海须齐眉毛，严禁穿高跟鞋、拖鞋、短裤、裙子)，(违反规定给以经济处罚10元)，必须提前做好营业时的准备，到岗位后应认真、迅速的上货、擦货，拉架，保证商品货架的整齐，干净卫生和货架的丰满，(违反规定给以经济处罚5—50元)。 三、上班时间必须站立规范，严禁坐、手插口袋、抱肩、靠货架，(违反规定给以经济处罚10元)，严禁在营业场内吃东西，嚼口香糖、哼歌、吸烟、聚堆聊天、嘻笑打闹、看书看报，(违反规定给以经济处罚5—50元)。 四、文明用语、热情为顾客服务，不准与顾客顶嘴、吵架、不得以貌取人，(违反规定给以经济处罚5—50元)。如遇顾客来店退换货、质量问题或其它税费部门来店，热情告之对方稍等，立即通知主管，若主管不在，可电话联系，不允许不报告主管或经理擅自处理来店顾客退换货或质量问题等事情。(违反规定给以经济处罚50元／次)。 五、严禁私自倒班，若确需要倒班者应提前给经理或主管说明原因，以便及时安排、调整．请事假者，应提前一天递交假条，主管批准后，方可休假。请假一天(35元／天)，
加班一天(35元/天加提成)，旷工(50元/天)。 六、各街区员工要及时在各管辖区内巡视，及时拉架并为顾客导购，同时应提防盗窃行为，保证商品安全。 七、凡遇供货商来货(或进货)，必须先核查售价、进价再订价，方可标价，再上架，如若不按规定标价谁标错价由谁补齐标错差价。过期商品及被损商品要及时下架，如不及时下架而给超市造成损失者，由区域负责理货员承担一切责任。 八、服装、鞋柜组销售严禁。内部营业员收顾客钱单独到收银台为顾客交钱。必须带实物商品协助顾客到收银台交款。(营业员违反规定给以10元/次经济处罚，收银员违反规定给以1元/次经济处罚，严重不按规定，按当次收顾客实际钱数处罚) 九、上班时间员工不得购物，早班员工须在下班时间购物，晚班员工必须在下班前五分钟购物，若未吃(用)完者，必须与当日下班时间带离超市。带离超市必须让主管查看实物和电脑小票才可下班离开超市，(违反规定给以经济处罚10元/次)。 十、上班期间，不得干与工作无关事情．不准携带手机，携带手机必须关机(违反规定给以经济处罚5-50元；如：接、打手机处以50元/次；私会亲朋友处以5元/次；等等)。 十一、每天上班前10分钟要签到，迟到五分钟处罚5
日常管理制度 为了给顾客提供一个舒适整洁的购物环境，提升店内形象，通过日常的细节管理提升便利店销售业绩，为公司创造利润，为员工争取福利，特拟定本制度，自公布之日起实行。 1、各便利店每月必须保证一次定期大扫除（日期暂定为每月的15号）可根据实际情况做适当调整。 2.各便利店的日常工作必须责任到人，以保证店内的整体卫生的清洁，购物环境的舒适。具体工作由店长根据实际情况落实，人员分工按区域进行划分。 店内卫生工作要求： 1.地面，角落，无明显垃圾，无污迹； 2．天花板无蜘蛛肉，墙壁无破旧广告、过期广告（POP）； 3．门窗无积尘墙面无蜘蛛网，玻璃明净无污迹，水渍； 4．卫生间干净整洁，地面无积水，无异味； 5．仓库，储物柜里物品分类摆放整齐，无异味，无垃圾； 6．休闲桌椅干净整洁，无污迹摆放整齐; 7．店入口走道干净无明显垃圾，无障碍物; 8．所有设备必须安全摆放，设备外观不得有明显的污迹，冷柜（卧式冰柜，保鲜柜，立式冰柜等）不得有积水，厚霜，杂物，蒸包
机，热狗机，饮水机，必须每天保持清洁，不得有异味，水渍，POS 机的显示器，键盘定期做清洁工作，保持整体的干净整洁。 9．收银区干净整洁，包括收银机，收银台，收银抽屉等，每天保持清洁； 10.货架的清洁包括：商品，层板的清洁工作，标价签是否做到与商品对好入座，商品陈列整齐； 11.对清洁工具（桶/盆/抹布/拖把/扫把等）必须定位放置在后仓或相对隐藏的地方，不得随意放置在店堂内，以避免影响店内整洁美观； 12.未尽事宜，界时补议！ 备注：以上卫生工作每周检查一次，不符合要求者限期整改，整改不合格者，店长处处20元/次、责任人处10元/次罚款。 二、工作十不准 1.顾客永远是对的，当顾客有意见和抱怨时要虚心听取，微笑服务，不得顶撞谩骂顾客； 2．营业人员在当值时不能弓腰驼背，左右摇晃，倚靠货架，走神发呆； 3．工作时不能敲打桌子，不能当顾客面做一些不雅的举动； 4.营业人员不能在当值时大声喧哗，追逐打闹，不可说粗言秽语，
咱家HoneMart财务管理制度 ? 1、门店的财务管理主要包括钱的管理和账务的管理。钱的管理主要有营业款、备用金、充值卡其他应付款和爱心款等现金管理；账务的管理主要有应收账款、其他应付款、商品的进销存盘点等账单管理。。 ?2、营业款包括商品销售收入、其他业务收入、营业外收入。 ?商品销售收入是指门店所有商品的销售收入，所有商品的销售（包括大包装拆零售卖的收入）都必须通过POS机（停电时，先手工记账，来电后立即补录）。违者，四级处理。 ?其他业务收入是指门店提供的服务类项目所产生的收入，包括书刊出租、旧书出售、胶卷冲洗、电话传真、其他代理业务收入等。其他业务收入必须有销售明细记录。其他业务收入也要通过POS机。违者，二级处理。?营业外收入是指门店销售纸板等收入或其他赔偿收入。营业外收入不须录入电脑，发生时如实记录（具体格式：日期，金额，经办人）月底会议（28号）时汇总上交财务室或营运部主管。违者，二级处理。 ?3、备用金是财务为了门店方便收银找零而存放于门店的货币。备用金一般情况下不发生数量上的增减，如有需求须书面申请。备用金的夜间保管、交接等和营业款一样。违者，二级处理。 ?4、爱心款是顾客投入爱心箱里的货币。营运部定期收取爱心款，门店不得打开爱心箱动用爱心款。督导（或主管）在整理爱心款时，应有当班人员在场并签字（具体格式：日期、门店、大小写金额、店员签名、督导签名）。所有爱心款交财务部代管。违者，二级处理。 ?5、其他应付款是指门店出租、出借物品时向顾客暂时收取的各种押金，包括水桶押金、书刊押金等。押金应于门店收回出租、出借物品时如数退还顾客。如有破损，按规定收取赔偿款入营业外收入。门店收取的押金应每班交接。水桶押金应每月月底将账务及押金交财务部。退还顾客押金时， ?回收押金收据。每月门店应有押金的收付记录。违者，四级处理。?6、预收账款是指门店预收顾客的货款，顾客在以后期间根据所付货
采购部各岗位工作职责 一、采购主管岗位职责： 1.负责拟定本部门的工作方针和目标，递交上级领导审批 2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程 3.负责及时收集汇总有效的市场信息并作行情变化分析预测 4.负责管理和监督控制采购部门的工作任务完成情况 5.负责主持本部门的工作例会及其他工作会议 6.协调本部门成员工作关系及与其他部门的沟通工作 7.负责培训、开发和考核本部门内采购人员，推动采购人员的晋升、调迁和职业发展 8.负责监控采购人员的作业进度，约束和规范检查采购人员的道德行为规范 9.负责拓展供货渠道并与供应商建立良好的合作关系，掌握供应商品项的运输加工与供应能力 10.负责审核订单与采购合约，核查采购作业进度、验收和付款流程 11.负责分析评估所采购商品的运输成本和产品成本、分析竞争情况 12.负责协商大宗采购项目与供应商的付款、运送条件 13.负责监督采购商品的到位情况，监督商品品质，协调商品供应管理流程 14.负责建立并维持紧急需求商品的采购供应渠道 二、采购员岗位职责：
1、负责公司指派商品的常规采购和业务的拓展工作。 2、协助主管筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件 3、收集价格情报，做好市场调研工作，执行最有效的价格策略。 4、协助主管制定采购计划及执行计划，开发特定商品。 5、与门店人员合作，扩展业绩并达成毛利的目标。 6、商品的退、换货处理及脱销、滞销的处理。 7、配合各部门的协调互助工作。 8、了解市场的发展和趋势，以确保商品的样式、品质、价位和内容能针费群体上市。 三、采购文员岗位职责： 1.负责处理日常单据填写 2.负责供应商合同的管理 3.负责为部分供应商财务抽单，然后开具税票 4.负责安排与接待来访客人 5.负责申请与报支采购费用 6.负责本组人员排班及例会材料准备 7.负责电子资料的处理与档案管理 8.负责将商品质量检查表整理好汇总 9.主管交办的其他事项
中石化长江燃料有限公司重庆分公司 鸡冠石加油站便利店食品安全管理制度为落实便利店食品安全责任和义务，保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，根据《食品安全法》、《农产品质量安全法》等法律法规和重庆市工商行政管理局对超市经营管理的有关规定，结合实际，制定本制度。 第一条、应当自觉遵守从业人员健康管理制度、重要食品产销挂钩制度、食品进货查验记录制度、食品质量自检制度、食品信息公示制度、不合格食品退市制度等食品安全管理制度。对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。 第二条、从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。应当组织食品从业人员每年进行健康检查，取得健康证明后方可从事食品工作。 第三条、重要食品产销挂钩制度。经营粮食、食用油、熟食等重要食品，应当与优质农产品生产基地、食品质量合格的生产加工单位等管理规范的供货商建立产销挂钩关系，签订协议明确食品质量安全责任和准入、退出等有关规定，做好供货方的主体资格和产品质量证明的审查把关工作，建立优质食品进入流通环节的快速通道，保障上市食品安全。
第四条、食品进货查验记录制度。应当配备专职或兼职的食品安全监督管理人员，负责食品进货查验等工作，确保营业时间内坚守岗位。 采购食品，应当查验或索取供货者的许可证和食品合格的证明文件，并如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，进口食品要如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产或者进口批号、保质期、出口商等内容。 第五条、食品质量自检制度。应当定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。贮存、销售散装食品，应当在贮存位置和散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。销售进口的预包装食品，应当有中文标签、中文说明书，载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。 第六条、食品信息公示制度。应当在经营场所的显著位置设立食品信息公示栏，向消费者公示相关食品安全法律法规、食品安全管理制度，以及每天食品检测信息、退市食品清单和处理情况等。 第七条、不合格食品退市制度。对自行检查、检验发现有质量问题的食品、超过保质期、保存期的食品和行政部门公布的不合格食品，应当立即采取下架、封存、停止销售等措施，立即通知供货者和消费者退货，协助工商部门处理不合格食品，并记录好停止经营等相关情
生鲜采购激励方案 生鲜采购激励方案(一)：生鲜奖金发放管理办法 通报会签单 营运部严光德敬呈呈报日期：2020年1 月18 日 一、目的： 通过生鲜奖励办法的设计，使生鲜人员积极确保商品质量、产销管理，进而追求质量极大化，提升门店来客数与销售额! 二、适用对象： 门店生鲜部 三、定义： （一）. 生鲜奖金是根据公司营运预算设定激励机制，奖金采用现金的方式进行发放，计入 员工次月工资中。 （二）. 毛利额(未税)＝销货毛利额-经销物品报损-经销物品短缺 四、操作规范： （一）. 奖金发放门槛：即下述一项营运指标未达成,则取消发放资格或者进行打折发放。 （二）. 奖金计算方式： 生鲜奖金＝生鲜psd sales×10％，上限不超过7000元。 （三）. 各岗位奖金额度、次门槛及计算说明： 1. 奖金额度： 2. 奖金分配方式：如当月受到门店人事处罚、职位出缺，奖金仍计算但不发放。 3. 如下情况将不参与奖金的分配： (1) 员工在试用期内； (2) 小时工当月工作小时数≦100小时；(3) 次月10日(含)前离职者。
(4) 人员若发生异动，异动时间在当月10号以前；若异动至新门店，当月工作 日(含假日)小于15日(不含)。 四. 奖金申报及发放流程 1. 营运企划部在次月10日(节假日顺延)前核算本月各门店生鲜奖金门槛达成状况，向营运总监汇报，如门店达成发放门槛，则拟定奖金申请签呈。 2. 获奖门店于次月12日(节假日顺延)前提交上月符合奖金发放条件的人员清单(填写在(附件一)上，部门经理及店总进行双重确认)予营运企划部。 3. 营运企划部在次月15日前完成奖金分配并将奖金申请签呈附，呈请营运总监、营运长、总经理审批后执行(敬会财务处)。 4. 门店凭核示后签呈及进行入薪。 五. 注意事项： 1. 如当月部门或者课销售达标率出现严重异常，营运企划部将督促相关门店对相关部及课销售目标进行调整，次月生效。 2. 实行毛利额目标季调整制度，季毛利额总目标值不变。例如店总要调整第二季度(4-6)各月毛利额目标，须在3月底前提出调整方案，以签呈报营运总监及营运长批准后执行。 3. 新开店依据店面规模对生鲜基本奖金的额度及各职位奖金分配占比进行检核，开幕后三个月后执行此奖金办法(前提是必须在开店后第三月设定次月至年底以前的业绩目标，如在第四月才设定，那么奖金办法从第五月开始实施，第四月视同门店放弃)，并依照营运处核定目标进行操作。 4. 生鲜经理须严格确认奖金分配人员是否符合奖金分配的要求，营运企划部将对部门经理确认的状况进行核实，如发现有不实之处，将追回营运奖金并对生鲜经理及店总进行处罚。六. 举例： xx大店，当月生鲜部毛利达标率为115.1％。销售额达标率为98％。商品形象评分平均275分，无品保及客诉事件。当月生鲜部销售额为2352916元。psd sales为84033元。 1. 奖金计算： 84033×10％＝8403元。上限为7000元，因此门店营运奖金实得金额为7000元。2. 奖金分配: 生鲜奖金分配试算表 ? 生鲜经理：7000*4.5％100＝415元? 畜产课长：7000*16％÷6*0.8＝149元? 水产课长：7000*16％÷6*0.8＝149元? 蔬果课长：毛利额
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示： 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐
便利店管理制度 便利店管理制度 一、店面员工工作程序 2、参加班前会，了解公司得规章,信息以及面临得问题; 4、清理自己负责区域得卫生; 6、整理货架，确保整齐，安全； 7、准备好足够得购物车，购物篮及相关工具； 8、微笑服务,隔三米向顾客问好； ９、同事之间协调工作,轮换工作; 1０、不断整理货架,补充商品； 11、将散放与各区域得商品归原位； 12、处理破损索赔商品; 13、做好楼面卫生； 14、做好交接班记录; 15、夜班员工,工作分派。 二、商品布置，陈列,销售 1、一般商品得陈列 (１）分类清晰； （2）价格从高至低顺序排列； （3）高价商品放在主信道附近； (４）展示面统一，整齐; （５）重与易碎商品应尽量放置在下层. ２、新奇商品得布置 （1)整个货架或几个卡板布置同一促销商品; （２）商品交叉布置; (３)连续进行为时几周得专销货展销。 3、货架头商品布置
(1)销售量很大得商品; （2Ｂ奇商品; （3)销售呈上升趋势得商品； （4)季节性商品. 4、店内商品补充 (1)将较少卡板上得商品移到较多卡板上； (２）一种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品； （3）热门商品在收货后应尽快陈列出来； （4)应尽量节省人力,时间. ５、店面整理 （1)随时保证店面干凈,整洁及清晰得面貌； (2）了解哪些商品已大量销售，哪些已无存货； （3）哪些商品须添加或调货； (4）扔掉空箱，整平商品表面一层（先进先出原则）; （5)错置商品得收集。 (2)商品得计算机库存显示为负数,但店内仍有该商品在销售； (3)商品无销售报告. ８、破损控制 (1）不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下; (２）扔掉得商品需征得管理人员同意; （3)严格执行操作流程（验收，陈列,温度,保险）。 ９、退货给供货商 （1）商品滞销或过季，供货商应同意将有关商品退货； （2)程序：1)退货商品送至索赔办;2)楼面人员将有关商品撤出。 １０、相关标准 （1）卡板使用标准：1）不得有破损得卡板上至店面;2）横梁坚固，不破损椅；3）保持干凈不得将卡板站立放置或在卡板上站立.
便利店商品淘汰流程及管理规定 一、操作流程：如下图所示 1、每月1号信息课将数据进行过滤，统计出历时三个月销售的滞销商品资料； 2、信息课选择三个月期限，按“**分店食品、饮料、日杂、洗涤、特产”等分类进行统计； 3、将保留的商品按ctrl-del 键删除，将需清场的商品保留在“清场统计”模块中； 4、按部门统计完毕后在“清场统计”模块中点击审核，完成后退出清场统计模块； 5、进入“清场审核”模块，选择统计期限后点击进入，商品课一级审核清场单； 6、通知相关采购进入“清场审核”模块进行二级审核，审核时有两种意见：同意与不同意；
7、采购需在一周之内审核完毕，同时通知相关供应商下店了解情况（如有议异，属分店人为造成的滞销或供应商提出改善方案（做促销活动）的，在此时间段内供应商可及时向商品部反映，经调查属实给予试销期限，并处分责任人）； 8、运营总监审批，审核完毕，通知分店做好滞销商品退货准备工作； 9、物流部经理审批； 10、系统自动生成《滞销商品清退单》传送至各分店； 11、分店按电脑系统信息打印出《滞销商品清退通知单》明细（电脑系统将在48小时后自动上锁淘汰）； 12、通知供应商、公司财务部； 13、分店将商品清退到仓库； 14、供应商到仓库办理退货手续。 二、滞销品淘汰标准 （一）、每个月各门店将单品销售排行最后5个品种作为淘汰对象或以排行最后的3％做为淘汰标准。（注意：季节性的商品或为了保证结构品种齐全的因素除外）。 （二）、每个月各店单品销售额未达到300元或销售数量未达到50个的商品为滞销品淘汰标准。（注意：单价低的商品或单价较高的商品因素，以及单门店销售情况）。 （三）、经常出现质量问题的商品也列为淘汰对象。 三、管理规定