质量部管理评审提交资料
（2004年5月13日）
第一部分03年质量方针、目标完成情况
废品率目标仅外贸件综合废品率完成目标，说明产品质量符合性距离要求还有一定的差距，具体分析见产品质量符合性分析；
第二部分顾客投诉及改进情况分析
一、2003年度
1、工厂2003年共接到各类顾客投诉93条，按顾客分类为：神龙公司投诉30条；本田公司投诉10条；东风公司投诉24条；其他顾客投诉29条。
1）实行24小时迅速服务机制：顾客满意度分值＞85分，顾客满意度分值平均分88.04分；三铃大金公司评71分，低于目标值。
2）三铃大金（现更名为爱帝思）公司对我厂的满意度评价较低，其反映的问题主要是机加工尺寸的控制和交货期2个方面，在今年的工作中需要请相关单位配合加强对外委加工供应商质量控制和交货期的控制。
二、2004年1-4月
2004年1~4月份共接到各类顾客投诉38条，按顾客分类为：神龙公司投诉12条；本田公司投诉3条；东风公司投诉14条；其他顾客投诉9条。
针对顾客的投诉意见，我部在24小时之内对问题进行分析并将信息反馈到相关部门，同时要求责任部门在3天之内将原因分析、纠正措施、预防措施反馈到质量部。对有具体改进措施的信息，我们全部在一周内反馈给客户。
第三部分产品质量符合性
一、03年主要原材料质量分析
1、相比于02年，卡车件废品率有所上升，社会件和外贸件基本持平，轿车件废品率有所下降：
1.1卡车件废品率7.65%（6.8%），上升了0.32个百分点；
1.2轿车件废品率27.38%：上半年28.94%（25%），下半年24.47（22%），下降了4.84个百分点；
1.3社会件废品率13.34%（12%），下降了0.46个百分点；
1.4外贸件废品率23.46%（27%），上升了0.28个百分点；
1.5铸件综合料废率：神龙产品4.04%（
2.5%），下降了0.94个百分点；
非神龙产品2.8%（1.5%），上升了0.39个百分点；
非轿车件2.39%（1.6%）。
2、产品整体质量水平连续2年出现下降，03年铸件综合废品率10.81%（02年10.67%）。03年上半年废品率一直居高不下，经厂部采取措施后有所下降，但11月份起又有所回升。轿车件质量在采取了很大力度进行改进的情况下，03年取得了一定的成绩，但是距离目标尚有距离，需要更进一步的实施改进。03年神龙件废品率27.38%，比02年下降了4.2个百分点，本田件废品率27.37%，比02年下降了8.0个百分点。
3、批量性的问题仍然得不到有效控制，如N-01137错箱、LS-025砂芯强度低、后臂夹渣/气孔/砂芯多肉、Z33-115砂芯多肉、D-025砂芯强度低、G-051夹渣、R1-021粘砂、N-04015粘砂、N-01137模型修改错误、后臂断芯、2402E-115砂芯粘合不到位等问题直接影响到产品质量水平的稳定。
4、出厂产品质量导致客户不满意，铸件外废率居高不下。问题表现为：（1）批量性问题，如N-01137等件错箱、LS-025砂芯强度低、后臂夹渣/气孔/砂芯多肉、右横梁座夹渣、D-025砂芯强度低、G-051夹渣、后转变形、S49/S85-025变形、C-01249缩孔、B-115内腔
拉筋打刀、A3900967缩陷、2402E-115砂芯不到位等；（2）材质问题，如N-01137白口、丹转白口、压盘机械性能不合格，技术质量协议不会签等；（3）新产品质量问题多，解决问题时间长，如ZB-115偏芯、C6-02115断裂、ZB1-01249/01259/01260质量不稳定；（4）长期积压问题，如大量建储件、襄桥退修件；（5）表面锈蚀问题，神龙、45厂、东风本田、41厂、东风车桥、市车桥厂反映强烈。
5、产生问题的原因
（1）砂芯质量造成问题批量大，解决处理棘手。一是工装维护保养检查存在问题，二是制芯没有严格执行工艺，三是芯/型不配套。
（2）工艺装备的影响，如本田后转变形长期得不到解决。
（3）过程控制没有严格执行工艺：回炉料混放、铁水不按牌号严格控制、不测温度、型砂质量波动大，清理质量不能满足要求。
（4）物流管理混乱，先进先出是口号，批次管理（除轿车件情况稍好外）形同虚设，出现问题后很难掌握具体数量。
（5）原材料质量的影响，如过滤网几经更换产品与厂家以及供货不及时，造成渣眼问题持续时间长，成为上半年突出的质量问题。
（6）质量把关没有严格按规范做，质量验收标准（包括原材料标准和技术协议）不一致，错漏检没有得到十分有效地控制，出厂产品质量不能满足顾客的需求。
三、2004年1-4月质量符合性
1、04年1-4月主要原材料质量分析
含量偏低、
1、相比于03年，废品损失全面有所下降，但是距离KPI指标尚有差距：
1.1卡车件废品率7.12%（6.30%），下降了0.53个百分点；
1.2轿车件废品率26.36%（20.68%），下降了1.02个百分点；
1.3社会件废品率8.97%（11.24%），下降了4.37个百分点；
1.4外贸件废品率9.24%（25.39%），下降了14.22个百分点；
1.5铸件综合料废率1.73%，下降了1.17个百分点；其中：神龙产品3.33%（
2.5%），下降了0.71个百分点；
2、产品整体质量水平在连续2年出现下降后，有所回升，04年1-4月铸件综合废品率8.80%（03年10.81%、04年KPI指标8.65%）。04年1-4月全厂废品率逐月上升。轿车件废品率则处于波动情况，神龙件由于转线与建储生产，废品率31.42%，比03年上升了4.04个百分点；本田件大幅度下降，废品率14.52%，比03年下降了12.80个百分点。
3、批量性的问题仍然频频发生，如Z33-115装配面台阶、压盘材质不合格、LS-025缩孔、B-317错箱、8921硬度高、E-115砂芯胶合不正、D-115抬箱、B-056壁薄、B-115偏芯、神龙件漏打标记件出厂等问题直接影响到产品质量水平的稳定和顾客满意度。其中Z33-115、LS-025、E-115等问题均是长期重复性发生的问题，解决问题不彻底。
4、产生问题的原因：与03年的质量情况相比，其产生问题的原因是相同的，说明各相关职能部门在解决质量问题的力度上不够，或没有引起其的重视，导致质量问题重复发生，而无法进行杜绝。
第四部分内部审核和纠正与预防措施
一、上次管理评审决议的跟踪
2003年管理评审有2项决议，分别是：
1. 综合管理部配合人力资源部制定人员培训计划，要求对所有包括管理、技术和生产人员进行标准知识的培训；
2. 综合管理部组织对内审员队伍进行培训和组建，确保内审员能满足工厂质量管理需要；
以上决议均制定和实施了纠正措施。
二、内外部质量体系审核
2003年工厂共组织了1次内部质量体系审核、2次公司内部审核、3次过程审核（包括2次安全件过程审核），另外还接受了QS9000重新复评审核、EAQF94监督审核，2004年1~4月份组织了2次过程审核，接受了神龙公司的安全件定向审核。在各次审核中发现的不符合项共计144个，其分布见下表。
图1 不符合项频数排列图
5
135
6
8
9
12
15
29
42
1020304050 4.9 4.5 4.10 4.8 4.2 4.11 4.17
4.15
4.1
其他
图2不符合项频数饼分图
4.17 4.2%
4.11
5.6%
4.2
6.3%
4.8
8.3%
4.10
10.4%
4.5 20.1%
其他
16.0% 4.9
29.2%
从表中不符合项分布的情况来看，144个不符合项分布于15个要素之中，综合来看，过程控制和文件控制所占的比例较大，占总数的49.3%，此外，在检验和试验、产品标识与产品质量先期策划方面也存在不少的问题，这说明在过程控制方面仍是我厂比较薄弱的环节，而文件和资料的完善、完整性方面仍需大力整顿。
三、纠正和预防措施
针对审核中发现的不符合项，质量部组织有关单位制定了纠正与预防措施并加以实施，对实施的有效性加以验证。大部分的不符合项按规定的期限得到了关闭，取得了较好的效果。从2003年下半年到2004年4月底，工厂接受了多次外部审核，包括QS9000复评、EAQF94监督审核、神龙公司多次过程鉴定和安全件定向审核、东风柳汽二方评审、爱思帝（重庆三铃）二方评审、丹传公司二方评审等，均以较高的评价获得通过，这也说明工厂自我完善的能力在不断得到增强。
同时也有部分不符合项在整改过程中走形式，或者是以纠正（补救）来代替纠正措施和预防措施，没有从根本上解决问题，导致不符合项经常重复发生。这些不符合项主要是在过程审核中发现的，这也说明管理者重视外部审核，漠视内部审核，同时工艺技术文件管理存在临时突击整顿的现象。这些问题主要是在生产过程控制中，操作人员不按作业指导书要求进行生产，不严格执行工艺，有时对制定不严谨的工艺不采取措施，以经验来解决问题，没有采取科学的解决问题的办法。如我们在安全件内部审核时发现横梁座制芯ZZ863芯盒左右装反，导致无法测温却仍然继续生产，横梁座新芯盒调试时不顾工艺要求和有关人员反对仍对砂芯进行修补等。这些问题反映出一部分人员，包括技术人员、车间管理者和操作工人对质量意识和服务意识的淡薄，对过程控制的放任。
第五部分质量管理体系运行的变化
一、影响质量管理体系运行的变化因素
2003年7月，原东风汽车有限公司与日本日产汽车公司合资成立了新的东风汽车有限公司，相应的工厂的企业性质也发生了变化，但到目前为止，工厂的总体组织结构尚未发生重大变化，产品结构也未发生根本性变化，对现有质量管理体系的运行不会产生重大影响。
2003年5月，工厂的管理层发生了较大变化，厂长和管理者代表均发生了变更：原管理者代表李卫东任厂长，武炳焕任管理者代表，部分中层干部也发生了变更。
从上次管理评审至今，工厂对部分职能进行了调整：铸件检查职能由清理车间转到质量部，质量管理职能由综合管理部转到质量部，运输管理职能由运输部转到生产部等，此外还成立了QCD改进室。
因为职能职责发生了一些变化，现有的文件质量管理体系没有进行相应的更改，特别是QCD改进室在质量管理体系中的作用如何无法体现，因此迫切需要对质量体系文件进行修订。
因部分顾客对工厂质量管理体系提出了更高的要求，要求工厂执行ISO/TS 16949：2002标准，2003年底也进行了一些前期准备工作，因为安全件审核的原因导致启动推迟了一个多
月，为确保按原计划进行认证，必须立即启动推进工作。
二、部分科室和车间对体系运行提出了意见和建议
1）职能职责方面：
●希望将炉前金相职能转到车间，以便于车间加强球化检查；
●工艺纪律检查职责不应在生产部；
●由于人员能力问题，希望将供应商评价职能转到质量部；
●仓库保管员兼原材料取样职责不合理；
2）作业指导书：
●要进一步细化，可操作性要强，让人一看就知道应怎样做；
●卡车件清理工艺（作业指导书）应逐步向轿车件清理工艺靠拢，全面提升清理质
量；
2．物流/流程：
●工位器具要及时返回，加快物流周转速度；
●要继续坚持和完善工位器具的修旧工作，保持一定量的工位器具周转；
●生产计划安排要合理，维持均衡生产，保持合理库存；
●厂部要考虑清理路线的优化，避免清理路线的迂回和过多搬运（考虑将一车间零
件全部在一清清理，三车间零件在三清清理）
●新产品/试制产品管理混乱，试验材料管理混乱；
●成品检查不应在成品库进行；
3．管理方面：
●厂内退修、退废不能按程序做；
●质量信息、生产信息传递不及时，特别是涉及到入库/退库、发交时；
●交到成品库的神龙件不能按要求数量进行装箱；
●职能部门存在推诿现象，服务意识不强，如何对职能部门进行监督考核，使管理
落到实处；
●厂部要指定一个部门来协调技术、质量、装备等部门对车间的改进和服务质量；
4．资源需求：
●成品库状况不好：地坪不平整，神龙件装箱区狭小、混乱；
●强化过程管理，加强过程审核，但现有人员数量和能力不足。建议再配备2~3名
质量工程师，专职从事现场过程审核、现场改进；
5．其他方面：
●希望厂部能真正推行工序索赔管理制度；
●由于非清理原因，在售后服务抽调清理工是否考虑给予适当补贴；
●在制品亏损：检查员开票允许3%误差，但在制品只允许1%误差，2%的差额由谁
承担；
深圳市新众毅电子科技有限公司品质部2013年管理评审报告尊敬的公司领导、各管理人员：据本部门从制程、成品和客户验货合格率数据图表，综合 年度周、月报的统计来看，本部在今年的质量目标 基本能达到制定目标值95%以上；但是来料检的品 质状态不在一定的受控范围，年度合格率未能达标，合格率为：94.64% 回顾2013年发生过的几起重大 品质事故有: 第一起：3月5日海能达投诉风扇模块 卡扣62024444000000产品来料与图纸实物不一致， 漏工序，总出货数25pcs 不良数量20pcs 不良比例达80% 第二起：4月23日有智通2010-1111021-4交货96PCS，其中错混料2010-1111022的底板48PCS。第 三起：5月7日智通投诉L120203A 盖板，齿侧面有 粘刀、颤刀、啃刀、磕伤严重、表面划伤、齿面底 部呈鱼磷状加工刀纹、齿根部接刀痕过大，丝印位 置有碰伤、划伤。共交货808PCS，不良率为61.26% 第四起：6月28日智通投诉L120203A-BOX 盒体C4区4-M2.0 深4.0mm螺纹中有一个螺纹深度浅实测：3.0-3.5mm 共累计交货1100PCS 不良数量400PCS，
不良率为40%。一、来料管控检验 1. 由于订单量稍有增多，相对2012年较忙，而我司面临着人员短缺，机床较少的问题，我司将部分产品外协加工，因智通产品对尺寸、外观和性能上要求是每年在加严要求。而外协产品尺寸不良、外观不良、漏工序更是屡次发生，虽然为我们分担一定压力，但同时也带来较大的风险。5、7、9、10月份来料不达标这几种是主要原因。 2. 外发后供应商发现问题未能及时与我司协调、沟通、信息传递不到位，导致我司花大量的人力、物力去全检，返修。因外协散件较多，较杂，公司内部比较混乱，没有严格按照《操作检验指引》导致一部分产品未经OQC检验就出货多次出现尺寸不良，漏检。3. IQC在来料检验发现品质异常，本部将开出《质量问题通知书兼回答书》采购则需在第一时间把不良信息反馈给供应商，供应商需及时分析不良原因，并制定纠正和预防改善报告回复本司，但现在实际情况是回复率在1%-2%，反馈的问题没有引起重视，部分供应商品质状态基本已经失控，重复性问题再发率高， 4. 供应商管理上薄弱，没有专门SQE，对供应商加工的产品质量失控问题采取的措施起不到改善，没有纠正措施或措施基本无效。
管理评审计划 编号：DY-5.6-01 第页共页根据质量手册中5.6管理评审程序的规定，四川省登尧机械设备有限公司将于2014年01月05日进行管理评审，现通知如下： 地点：公司会议室 主持人：总经理 参加人：行政办公室各部门负责人 一、评审内容： 1、质量方针、质量目标的适宜性评价； 2、质量管理体系的适宜性、有效性评价； 3、2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价； 4、内部、外部审核情况； 5、上次管理评审的追踪； 6、公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况； 7、顾客投诉、客户满意度调查情况； 8、预防及纠正措施实施情况； 二、附件： 1、内审报告； 2、外审不合格报告的整改及其它的纠正措施的实施情况； 3、2013年度顾客满意情况调查表、分项统计表、年度分析表（注：无顾客不满意和用户重大投述）； 4、质量管理工作总结；
施情况汇总表； 6、2013年度设计变更通知单检查总结，新产品过程文件质量检查总结及设计条件质量检查总结等； 7、2013年度设计评审及标准规范应用情况统计分析； 8、2013年度设计回访报告； 9、2013年质量管理工作总结； 10、2013年各部室质量工作总结； 11、项目工程质量安全大检查总结 四川省登尧机械设备有限公司 二○一三年十月十日 编制：较对：批准：
管理评审会议签到表 编号：DY-5.6-01 第页共页
管理评审会议记录 编号：DY-5.6-01 第页共页
管理评审报告 编号： DY-5.6-01 第页共页 一、评审内容： 1、质量方针、质量目标的适宜性评价； 2、质量管理体系的适宜性、有效性评价； 3、2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价； 4、内部、外部审核情况； 5、上次管理评审的追踪； 6、公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况； 7、顾客投诉、客户满意度调查情况； 8、预防及纠正措施实施情况。 二、评审意见： 会上，质量安全部作了质量管理体系运行报告，总结了我公司质量管理体系的运行情况，并对质量管理体系提出了改进建议；与会人员对质量管理体系运行状况、存在问题及其适宜性、充分性和有效性进行了讨论和评审。经过认真评审，会议认为： 1、“公司以先进的技术、优质的设计、科学的管理、竭诚的服务，使用户和相关方共同受益”的质量方针及质量目标仍能很好地反映我公司的特点，体现我公司追求顾客满意和企业效益最大化的宗旨，故质量方针
管理评审输入报告 篇一：管理评审报告及相关输入、记录 管理评审计划 编号：YFR5.6---02 一、评审目的： 通过本次管理评审活动, 通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。 二、评审依据：《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报 材料 三、评审时间： 20XX年7月8日（一天） 四、评审地点： 公司二楼会议室 五、参加部门与人员： 总经理、管代、部门负责人、内审组成员 六、管理评审会议议程： 1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。 3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。 4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。 5、管理者代表出具管理评审报告。 6、管理评审措施进行验证。八、各部门准备材料要求： ①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。 ④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。 ⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。 ⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。 编制人：日期: 审批人：日期: 管理评审报告 编号：YFR5.6---01 一、评审目的： 确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾
品质部2016年管理评审报告 尊敬的公司领导、各管理人员： 品质部2016年一年来的工作回顾总结如下： 从质量管理或控制的立场，品质部在一年来人员配置现状下工作任务是比较繁重的（多数产品需要全检外观多次、所有光模块螺纹和所有盖板粘附掉镍），从质量检测的层面理解是达到一定要求，但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果，整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。 一、品质部现有职能分配方面： 1.1．质量部根据上层领导的安排，在原有基础上对来料检查，出货检查，过程控制，产品检测（盐雾、恒温恒湿、硬度、色差等）、异常处理等方面进行了规划和加强了实施，各部门相关人员对质量管理的意识均呈现不同的上升趋势。 1.2．从检查的角度可以说基本达到了要求，但品质控制注重的是延续性，相关人员的流动和不稳定给质量工作带来了困难，此问题直接影响到质量控制的结果，现在随着公司规模化变革，还需加强现有检验人员的整体素质，基层检验人员能力有待提升和人员本职各工作细化、完善，质量控制更需要加强或独立管理。 二、测量设备方面： 2.1、今年品质部在公司的支持下对测量仪器硬件设备进行了完善，增加了2.5D全自动检测仪、分光测色仪、盐雾试验机和恒温恒湿仪器。并建立了对应的测量房，对专人进行了培训上岗正常投入使用，以前无法测量或测量精度、误差有异议的都能得到较真实和权威的数据。 2.2内部所有测量仪器有按要求进行了内外校正并记录。 三、本年度客诉重大事件 3.1、第一起：自3月6日投诉2020-1406040-410开始截止到11月18因螺纹异常问题共计退货 11294PCS，大部分因螺纹通止规异常不良。 3.2 第二起：7月14日交货1406040的盖板1682PCS中混料1410161盖板1PCS；8月22日交货 63PCS 1410161盒体中有混料1406040盒体1PCS 。在客户端因混料问题是零容忍状态， 为此我司现场管理上导致的漏洞也因此遭客户对公司的处罚。 3.3第三起：7月22日至9月22日，仅书面性可追溯客户反馈1406040和1410161的盖板掉镍有10 起不良。时至今日掉镍问题仍然没有得到实质性改善，每次全检粘胶都能检测一定比例 盖板掉镍情况。 3.4、第四起：9月12日好易通6202151000020 RD980面板色差问题，发现交货中颜色有偏红、偏绿、 偏白等，在海能达龙岗仓库挑选成品、半成品、和交货素材累计共1516件，颜色异色共 计218PCS退回返氧化处理，后经查是色粉为国产便宜色粉氧化。 四、来料管控检验 4.1、因内部的变革，现其实主要是以来料检检为主，实际检验过程中会更加考验检验人员的检验能力，没有提醒，没有预防，只有一次检测机会，一旦出错将直接流向客户端面临客诉 4.2、目标考核办法;供应商进料合格批率;合格批/总进料批*100%计算，每月统计，实际运行状况请参考下数据和移动图：
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的
ISO9001/14001实施情况报告 ——报告部门/负责人：总经理一、文件制定工作 公司ISO9001:2015&ISO14001:2015推行委员会及各部门按拟定的ISO9001/14001导入与实施进程计划，依据ISO9001/14001质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放： 管理手册：1份 程序文件： 24份 已制定WI文件52份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书） 并制定了各部门填写所需的表单记录 二、文件增订与修订工作 在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。 三、文件执行情况 1．在ISO9001/14001导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。 2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001/14001质量环境体系要求。 3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况 为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001/14001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。 公司现有管理人员15余名，总人数95 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。 通过几个月的ISO9001/14001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量环境方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和
设备部管理评审报告公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
管理评审报告 部门：设备部报告人：史丑银 自公司建立质量管理体系以来，在质量方针和质量目标的指引下，我部门根据自己的职责，以配合生产为工作重心，以相关法律法规为依据，做好设备的管理和维修工作。 一.在设备运行管理方面，能认真执行设备点检制度，设备操作人员每班点检，设备维护人员每周巡检，及时发现并维修设备缺陷隐患，对大的缺陷项目按计划检修，使设备保持完好运行状况。对能源介质管网，认真巡检，及时发现和消除跑、冒、滴、漏问题，做好节能降耗工作。 二、严格执行日常保养（维护）和定期保养（维修）制度。日常保养：操作者每班照例进行保养，包括班前10－15分钟的巡回检查；班中责任制，注意设备运转、油标油位、各部温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常；班后、周末、节日前的大清扫、擦洗。发现隐患，及时排除；发现大问题，找维修人员处理。定期保养：设备运行1－2个月或运转500小时以后，以操作工人为主，维修工配合，进行部分解体清洗检查，调整配合间隙和紧固零件，处理日常保养无法处理的缺陷。定期保养完后，由车间技术人员与设备管理员进行验收评定，填写好保养记录。确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全、经济运行。 三、主要重点设备应定期进行精度、性能测试，做好记录，发现精度、效能降低，应进行调整或检修。对主要重点设备的关键部位进行日常点检和定期点检，并做好记录。
四、特种设备指防爆电气设备、压力容器和起吊设备，严格按照国家有关规定进行使用和管理，定期进行检测和预防性试验，发现隐患，必须更换或立即进行处理. 五、加强设备润滑管理，建立并严格执行润滑“五定”即定人、定质、定点、定量、定期制度，做好换油记录。主要设备要建立润滑卡片，
年度管理评审报告 呈报部门：销售部 呈报对象：总经理 报告日期：**年月日 报告主题：订单评审的结果、顾客投诉与退货的评审 自**年月实施: 以来，已有历时三个多月，在的实施过程中，销售部的工作开展较以前顺畅了许多，尤其是对订单的评审，加强了公司内部和公司与客户之间的沟通，提升了客户满意度，加强了公司职员以客户为导向的经营理念，透过对客户的意见调查，增强了我们对客户及市场需求的了解，确立了公司的发展方向并坚持公司质量方针。 从**年月份至今，客户严重质量问题为次，客户投诉为，在月份，销售部对公司的主要客户进行了一次满意度调查，客户满意率为通过统计分析发现，客户主要对公司交期能力的满意度偏低，销售部均把此类资讯反馈到了管理层和进行质量纠正和预防措施处理。 在下一阶段的工作中，将放在加强与客户和内部的沟通方面，紧密围绕质量方针和质量目标，完善售前、售中和售后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户。 报告人： 韶关液压件厂有限公司 **年度第一次管理评审报告 呈报部门：采购部 呈报对象：总经理
报告日期：**年月日 报告主题：采购活动及结果的评审、物料控制的评审 自**年月实施: 以来，在公司的各项教育训练协助下，采购部的工作已按的要求执行，使得本部门的工作井然有序，采购的申请和计划，加强了公司内各部门之间信息的沟通，也便利了我司与供应商的沟通，提升了供应商的交期与质量；在采购活动前对供应商的调查与产品送样评估，减少了我司对新供应商采购的质量风险，同时每月定期对供应商的评估与考核，加强了对供应商的管制，从、月份对供应商的定期评估与考核中的数据可以看出，供应商的进料合格率已基本稳定。 在下期的工作中，将在维持以上工作的同时，加强对供应商的开发和辅导，努力达成本部门的质量目标，并制定出仓库的安全库存量，以更好的满足客户的要求。 希望采购部在下一阶段的供应商的开发和辅导中，质检部能配合采购部门作一些供应商的现场评审，并协同采购部对一些较差的供应商进行质量管理辅导，以增强供应商达成本公司的能力。 报告人： 韶关液压件厂有限公司 **年度第一次管理评审报告 呈报部门：质检部 呈报对象：总经理 报告日期：**年月日 报告主题：产品合格率、顾客投诉与退货的评审、内部质量审核结果的评审、改善与预防措施结果的评审、外部评审结果的评审公司自**年月实施版以来，质检部为提升内部的品质管理水平做了大量工作，
2015年度管理评审输入 品保部/ 2015-10-30 一、主要指标质量指标落实和完成情况 1、船体焊接RT和UT探伤 截止2015年10月，RT探伤共完成4338 张，一次合格3921 张，一次合格率90.39% ；UT探伤共完成42537.5 米，一次合格37791 米，一次合格率89% 。RT和UT指标均达到公司设定的质量目标要求。 2、管道焊接RT探伤 截止2015年10月，管道RT探伤共完成653张，一次合格614张，一次合格率94.03% 。 3、项目交验 截止2015年10月，公司共完成项目对外提交38010 项，一次合格32061 项，一次合格率84.3% ；项目内部检验33224项，一次合格29764 项，一次合格率89.6%
4、焊工持证 截止2015年10月，焊工船级社持证100%。I类焊工占比≤20% ，完成公司目标 二：进货产品检验、船舶建造过程中质量控制情况； 根据质量检验流程及进货检验作业指导书对生产性物料作进厂检验，正确的作出合格与否的判定结论。2015年度截止到10月份采购品和外协件共发生48项不合格（见NCR）。其中，天长蓝天和宁 三：顾客反馈问题的处理及改进建议 截止2015年10月，收到船东反馈 347条，及时登记分配到相关部门，督促相关部门对反馈问题作出整改并跟踪确认。在本年度发生的“DY4052船艉柱中心线”的船东反馈，公司按要求进行了分析，并制定了相应的纠正预防措施，以预防同类不合格的再次发生。 四、法律法规遵循情况 通过对公司及品保部适用的法律法规进行合规性评价，遵守相应的法律法规要求，未收到任何投诉五：纠正和预防措施实施的结果 2015年7月23日，ALLSEAS船东反馈：DY4052船艉柱中心线与船体中心线不在一致。针对此
质检部管理评审报告 从我公司实施ISO9001：2015质量管理体系以来，结合我部门的实际情况，作如下汇报： 1、纠正和预防措施执行情况 从质量管理体系实施以来，在日常工作中共发出了1张纠正与预防措施单，是纠正措施，是有关产品生产过程中的质量问题，都是由于作业人员工作不认真人为疏失引起的，虽然都及时进行了纠正措施，经验证也有效，但我认为应对全体人员持续进行质量意识教育，使作业人员真正意识到产品质量的重要性。上述1 项纠正措施均是以口头教育的方式，虽然初步达到了效果，但从长远来看要持续地对作业人员进行培训教育。另外，体系运行以来无预防措施的情况。 除了上述1个纠正与预防措施单外，对于2017年9月15日内审中共发现的1 个书面不符合项，到目前为止已全部结案。 2、产品符合性报告 从2017年5月以来，根据产品出厂合格率统计情况、不合格品处理、成品检验以及最终出厂检验来看，我公司的产品还是能够满足顾客要求的。 3、监视和测量设备的管理 我部门对我公司的计量器具也按照程序文件要求都进行统一编号登记入册管理，核对计量器具原有的合格证明同时建立计量校准计划并及时送到了计量所进行检定，计量器具和检定证书拿回厂后，我部门做好相应记录和标识，确保了计量器具都符合要求。 4、产品的监视和测量和不合格品控制 我部门按照程序文件采购控制程序和过程和产品的监视与测量控制程序的要求对采购的原料入库前确实进行了相应的检验并记录于进货验证记录上，得到了相关部门的配合，对我公司的原材料进货保证产品质量起了重要作用。生产过程中，由检验员按照半成品技术要求进行半成品检验并将检验的结果填写在过程检验记录上，对防止不合格品流入下工序起了重要作用。产品生产完成进行包装，然后检验员严格按照出厂要求进行最终出厂检验并记录于产品出厂检验报告,都保留了产品接收准则的证据，保证合格产品入库。对于在检验过程中发现的不合格品也按不合格品控制程序的要求进行了评审和处理。 5、数据分析处理 我部门通过收集各部门的质量目标等统计数据和报告进行了分析，对于有价值的信息，我部门正在采取相应的措施。 6、改进的建议:提高不合格产品的处理速 度。 质检部 /2017.9.24
2012年度管理评审资料 1.管理评审输入材料 2.管理评审计划 3.管理评审会议记录、 4.管理评审报告 5.管理评审输出验证
管理评审计划 JL-5.6-01 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人。 评审时间、地点： 2012年 9月18日在会议室进行。 评审内容： 1、审核结果。 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3、过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。 4、预防和纠正措施的状况。 5、可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 6、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 7、上次管理评审的改进决定。 8、改进的建议。 评审准备工作要求： 预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲： （1）内审情况及不合格项的纠正情况； （2）今年各部门质量方针和质量目标的完成情况； （3）顾客反馈信息、市场分析及产品要求； （4）供方产品质量情况； （5）公司资源配置需求； （6）纠正、预防和改进措施的实施效果； （7）可能影响体系变更的情况。 编制：批准：日期：2012.6.20
管理评审会议记录 JL-5.6-02 日期201.9.18 地点会议室 主持人记录整理 出席人员：总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。 会议内容： 本次管理评审的目的在于：分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系 运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。 根据本次各部门提供报告及资料表明： 1.审核结果： 1.1.到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。审核过程 见审核报告。 1.2.各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极 制定纠正措施并实施。 1.3.鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。 1.4.建议：内审员应进一步加强培训和学习。 2.顾客反馈： 2.1.公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通，同时也理顺了业务员的管理流程， 使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。 2.2.为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度度调查》，客户满意度调查于2012年8月 份进行，共调查了8家客户，总平均得分为98分，达成了客户满意度目标95%的要求。 3.过程的业绩和产品的符合性 3.1.零部件采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。 但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制目标： 进料入库合格率100% 通过三个月的统计，可以达成目标 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。
质量部管理评审提交资料 （2004年5月13日） 第一部分03年质量方针、目标完成情况 废品率目标仅外贸件综合废品率完成目标，说明产品质量符合性距离要求还有一定的差距，具体分析见产品质量符合性分析； 第二部分顾客投诉及改进情况分析 一、2003年度 1、工厂2003年共接到各类顾客投诉93条，按顾客分类为：神龙公司投诉30条；本田公司投诉10条；东风公司投诉24条；其他顾客投诉29条。
1）实行24小时迅速服务机制：顾客满意度分值＞85分，顾客满意度分值平均分88.04分；三铃大金公司评71分，低于目标值。 2）三铃大金（现更名为爱帝思）公司对我厂的满意度评价较低，其反映的问题主要是机加工尺寸的控制和交货期2个方面，在今年的工作中需要请相关单位配合加强对外委加工供应商质量控制和交货期的控制。 二、2004年1-4月 2004年1~4月份共接到各类顾客投诉38条，按顾客分类为：神龙公司投诉12条；本田公司投诉3条；东风公司投诉14条；其他顾客投诉9条。 针对顾客的投诉意见，我部在24小时之内对问题进行分析并将信息反馈到相关部门，同时要求责任部门在3天之内将原因分析、纠正措施、预防措施反馈到质量部。对有具体改进措施的信息，我们全部在一周内反馈给客户。 第三部分产品质量符合性 一、03年主要原材料质量分析
1、相比于02年，卡车件废品率有所上升，社会件和外贸件基本持平，轿车件废品率有所下降： 1.1卡车件废品率7.65%（6.8%），上升了0.32个百分点； 1.2轿车件废品率27.38%：上半年28.94%（25%），下半年24.47（22%），下降了4.84个百分点； 1.3社会件废品率13.34%（12%），下降了0.46个百分点； 1.4外贸件废品率23.46%（27%），上升了0.28个百分点； 1.5铸件综合料废率：神龙产品4.04%（ 2.5%），下降了0.94个百分点； 非神龙产品2.8%（1.5%），上升了0.39个百分点； 非轿车件2.39%（1.6%）。 2、产品整体质量水平连续2年出现下降，03年铸件综合废品率10.81%（02年10.67%）。03年上半年废品率一直居高不下，经厂部采取措施后有所下降，但11月份起又有所回升。轿车件质量在采取了很大力度进行改进的情况下，03年取得了一定的成绩，但是距离目标尚有距离，需要更进一步的实施改进。03年神龙件废品率27.38%，比02年下降了4.2个百分点，本田件废品率27.37%，比02年下降了8.0个百分点。 3、批量性的问题仍然得不到有效控制，如N-01137错箱、LS-025砂芯强度低、后臂夹渣/气孔/砂芯多肉、Z33-115砂芯多肉、D-025砂芯强度低、G-051夹渣、R1-021粘砂、N-04015粘砂、N-01137模型修改错误、后臂断芯、2402E-115砂芯粘合不到位等问题直接影响到产品质量水平的稳定。 4、出厂产品质量导致客户不满意，铸件外废率居高不下。问题表现为：（1）批量性问题，如N-01137等件错箱、LS-025砂芯强度低、后臂夹渣/气孔/砂芯多肉、右横梁座夹渣、D-025砂芯强度低、G-051夹渣、后转变形、S49/S85-025变形、C-01249缩孔、B-115内腔
质量管理评审输入要求 公司质量管理体系管理评审一般在每年年初进行，与上一次管理评审的时间间隔不超过12个月，管理评审之前要对所需的内容作好充分准备，没有准备完善就不能进入评审。各部门日常工作中要注意收集工作职责范围内的各种数据和工作情况，按照管理评审计划应撰写报告，管理评审输入的报告格式如下： 开始语 一般包括以下几个方面： 1.质量管理体系审核的结果：（包括：质量管理体系运行报告） 从上一次评审以来的全部时间段内，进行过若干次内部审核，顾客提出的审核以及质量认证机构审核、访问的结果，包括审核报告、审核记录、不合格项的记录和纠正记录等所有文件。 2.顾客与相关方的需求和期望满足程度的测量结果：(包括：顾客满意度调查分析报告、售后服务情况报告) 在整个阶段中顾客及相关方的投诉及处理情况分析，顾客及相关方的建议、批评、表扬等情况及处理情况分析；为了摸清顾客与相关方需求和期望，企业或组织进行的市场调查、意见征询、展览展示、报告演讲等活动的反馈意见的综合分析报告；委托有关机构如咨询机构、学术机构帮助部门进行研究分析的结果与建议；部门职工提出的意见，包括合理化建议，不满意的意见和各种反应的情况分析。 3.各个过程的业绩情况：（包括：所有评审输入报告） 包括经济上的效益和技术上的进步，企业文化的提高等各个方面。 4.产品的合格情况分析：（包括：产品符合性情况报告、产品实现过程情况报告）
各类各种产品符合各种标准及顾客要求的程度分析。 5.纠正和预防措施方面的情况：（包括：所有评审输入报告） 出现不合格后的纠正结果，为了防止再次发生不合格的纠正措施和执行情况，及其效果；对可能出现不合格的预防措施制订、改进及执行情况及效果分析。6.上一次评审所确定的措施执行情况：（包括：所有评审输入报告） 包括上一次评审对某些现象的分析结果是否重新出现或发生，措施执行中所碰到的困难及调整的措施，最后形成的结果与预期的有多少差异，什么原因等。 7.原先设想的变化：（包括：所有评审输入报告） 以往设想中的情况因时间的推移发生了变化，如，新技术的出现，研究开发的提前成功或失败，质量要求的变化，财务状况、环境条件、政策法规、自然状况的变化等。 8.改进活动的状态和结果：（包括：所有评审输入报告） 质量管理体系改进的可能和状态，其主动程度以及改进引起的结果是否显著，是否容易触及重大问题，和共同关注的问题。 9.自我评价的结果：（包括：所有评审输入报告） 单位领导班子及广大员工的评价情况，甚至可以作一番比较，比以往有多少进展。 10.顾客满意程度的测量：（包括：顾客满意度调查分析报告） 用各种手段作出客观评价。特别顾客比较集中的可以重点对若干顾客进行有目的的调查研究和测量。 11.在市场中所处地位的评价：（包括：顾客满意度调查分析报告） 在竞争中所处的地位，包括市场占有率情况，产品的档次，价格水平，市场中影响力等。市场战略如产品发展规划；行业发展态势尤其是兄弟企业的优势；社会需求；法律法规修订情况。 12.开展水平对比活动的结果：（包括：所有评审输入报告）
生产部管理评审报告 自公司推行TS16949质量管理体系推行以来，生产部充分利用现有条件展开工作，在基础设施、工作环境、生产和服务的提供等方面均取得了一定成绩： 一、生产业绩： 1、经过每月的总结可以看出，其中生产计划完成率达到95.6%，制程不良率为1006PPM等，符合TS16949质量体系要求，达到了公司KPI绩效指标要求。 二、生产现场严格按5S管理规定实施，通过日常检查结果显示，现场就再没出现散乱现象。同时针对冲压车间场地较小，仓库产品放置产品混乱情况进行了专项改善。设备工具摆放也较整齐，整个车间给人整洁、清爽的感觉，针对“5S”判定的管理规定措施，有效给予肯定，跟进效果满意。 三、 2011年1月份至2011年10月，生产部共接到销售部下达的订货清单或客户订单共二千多份，大部分均按计划完成，在完成公司KPI指标的过程中，同时也对以下方面进行了改进： 这个讨论应该从上次管审到现在，应该是1年. 1、为了满足客户的须求，经生产部、技术部采取了改进措施，在生产部全体员工的努力，在生产线管理方面有了很大的改进，证明了生产部、技术部制定改进措施的有效。 2、公司现有生产关键设备，已全部通过验收，并建立了相关设备管理卡、保养计划、保养记录和日常点检表等，通过这些措施，公司的所有设备基本未出现重大问题，说明生产部制定的这些措施是有效的。 3、为确保各工序产品质量的稳定，各道工序均采用质量记录来改善不良和预防不良的产生，每道工序必须协助质保部做好首、未件必检和首、中、末检制度。
4、生产部以每周至少进行两次培训为基准，对员工进行有关专业知识和操作技能的培训，让每一位员工养成了良好的品质意识和成本意识。 5、对产品的交货期，生产部做到“一准时、二提前”的原则，使合格的产品在交货期前送到客户手中，每次订单下至生产部时，生产部管理人员即对其进行周密的策划，使生产能够顺畅的进行。 四、针对浙江地区从8月份开始的节能减排限电，为完成生产计划，生产部组织各部门做了各种积极准备和计划。如调休，公司组织用柴油机发电，不限电日期采用加班生产等措施，基本满足客户的订单交货要求。 总之，由于在生产中严格控制产品质量，公司内、外部都没出现批量性退货，在今后的工作中继续严格控制产品质量，坚决使不良品不流入到客户手中，以提高公司美誉度。 编制：审核：
管理评审输入资料 会议名称：管理评审会议 会议时间：2017年5月20日 会议地点：会议室 主持人：总经理 参加人：各部门负责人及员工代表 汇总内容： 总经理、各位参加评审会的代表： 我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,； 一、以往管理评审采取措施情况： 2016年管理评审的输出：1、培训硫化员工技能。2、增加新模具开发和维修人员。3、增加注塑车间管理人员。2018年6月20日对硫化员工进行了培训，通过口试硫化员工考试合格，9月份完成了新模具开发人员和注塑车间管理人员的录入。 二. 质量管理体系审核的结果 1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。 2. 审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展; 3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录; 4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行 5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下,
审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期2天的审核； 审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, ，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的； 但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合1项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的; 6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平; 三. 在相关方反馈信息和顾客满意度调查方面 1. 供销部对相关方反馈和顾客满意度方面进行了信息收集，顾客对我公司 的产品基本满意，没有发生过顾客投诉现象。 2. 对主要顾客进行满意度调查，共2份, 经对收回的统计，满意度达到 94.3％。 4. 公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。 四. 过程绩效和产品的符合性及产品和服务的合格情况 1、原材料的合格率100%； 2、制程的合格率99%； 3、成品的合格率100%； 4、报废率1.5% 6、顾客满意率较高，反馈较好。 7、管理水平不断提高，员工忠诚度较高。 五. 不合格品以及在纠正措施方面 在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟 六. 监视和测量结果
质检部管理评审报告 版本：A/0从我公司2012年11月10日实施ISO9001：2008质量管理体系以来，结合我部门的实际情况，作如下汇报： 1、纠正和预防措施执行情况 从质量管理体系实施以来，在日常工作中共发出了1张纠正与预防措施单，是纠正措施，是有关产品生产过程中的质量问题，都是由于作业人员工作不认真人为疏失引起的，虽然都及时进行了纠正措施，经验证也有效，但我认为应对全体人员持续进行质量意识教育，使作业人员真正意识到产品质量的重要性。上述1项纠正措施均是以口头教育的方式，虽然初步达到了效果，但从长远来看要持续地对作业人员进行培训教育。另外，体系运行以来无预防措施的情况。 除了上述1个纠正与预防措施单外，对于2014年3月10日内审中共发现的2个书面不符合项，到目前为止已全部结案。 2、产品符合性报告 从2012年11月以来，根据产品出厂合格率统计情况、不合格品处理、成品检验以及最终出厂检验来看，我公司的产品还是能够满足顾客要求的。 3、监视和测量设备的管理 我部门对我公司的计量器具也按照程序文件要求都进行统一编号登记入册管理，核对计量器具原有的合格证明同时建立计量校准计划并及时送到了计量所进行检定，计量器具和检定证书拿回厂后，我部门做好相应记录和标识，确保了计量器具都符合要求。 4、产品的监视和测量和不合格品控制 我部门按照程序文件采购控制程序和过程和产品的监视与测量控制程序的要求对采购的原料入库前确实进行了相应的检验并记录于进货验证记录上，得到了相关部门的配合，对我公司的原材料进货保证产品质量起了重要作用。生产过程中，由检验员按照半成品技术要求进行半成品检验并将检验的结果填写在过程检验记录上，对防止不合格品流入下工序起了重要作用。产品生产完成进行包装，然后检验员严格按照出厂要求进行最终出厂检验并记录于产品出厂检验报告,
材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月 编制：办公室
目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划
管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求
管 理 评 审 会 议 材 料 汇 编 二OO六年8月15日
管理评审会议议程目录 1、管理评审会议计划 2、总经理主持会议并讲话 3、总经办作质量管理体系运行情况总结 4、技术部作质量管理体系运行情况总结 5、销售部作质量管理体系运行情况总结 6、品管部作质量管理体系运行情况总结 7、生产部作质量管理体系运行情况总结 8、管理者代表作质量管理体系运行情况总结 9、总经理作结束语 10、管理评审报告
管理评审计划
在管理评审会议上的讲话 总经理： 为适应企业的发展的需要，进一步提高我企业的管理水平，不断提高产品质量。本公司依据IS09001-2000标准建立了本公司的质量管理体系，并制定了质量方针和质量目标，确定了企业的发展方向，希望通过实施体系使本公司的管理走向协作化、科学化。 从质量管理体系运行以来，全体员工、各职能部门都能严格按照IS09001-2000标准及本公司的《质量手册》（包括程序文件），来指导自己的工作。今天，我们召开公司各部门负责人及内审员参加的管理评审会议，其目的是确保本公司的质量方针、质量目标及质量管理体系运行的持续性、充分性和有效性，验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持和实施。从而提高本公司产品的市场竞争能力，市场占有率和社会信誉。 这次“管评”会议评审的主要内容是： 1、质量管理体系是否持续适宜和有效，质量方针适宜性和目标的要求完成情况 2、内审的结果。 3、质量目标指标达成情况 4、相关方对质量方面的反馈。 5、过程质量因素控制情况。 6、预防和纠正措施的状况。 7、可能影响体系的变更。 8、改进的建议。