采购管理流程图
采购流程
目的
便于在最适当的时间，可能的范围内,以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程
1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。
1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》，需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。
1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。
1。3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。
1。31对一些需要定做的材料，假如计划量达不到厂家一次性定做的量，此时我们就必须与计划部门协调，根据生产实际情况，加大定量，以期达到最理想的定量。
1。32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。
1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。
2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。
2。1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资；
2。2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资；
2。3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资.
3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。
3。1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求.
3.2确定产品的采购方向。
3.21对于重要物资,确定采购方向时，不能局限于一个地区，一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。
3。22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。
3。3了解产品的申购部门及申购人，以便进行技术洽谈.
4、对供方的评定三类物资的区别。
4。1对于重要物资，需要经过样品测试和小批量试用测试。然后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后,通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后,交由生产部门试用。
4。2对于一般物资，采取样品试验的方法，样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次.测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后,交由生产部门试用。
4.3对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。并且保存检验或验证记录，评价合格后由采购部通知其送货。
5、询价、报价、招标。
5。1对供应商进行最大限度的询价，供应商应不少于两家。对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。
5.11询价采购:同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。
5。12竞争性采购：同时找多家供应商,根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。
5.13单一来源采购:对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品，只由单一的供应商提供.既然产品是单一的，那么它的用户也是有限的，它们也希望获取更多的定单，赢得更多的用户，这是对我们有利的.对供应商所提供的产品我们一定要了如指掌,在谈判时做到有的放矢。
5。14选择性的招标采购：对一些本来产品质量就差，工厂又无实力，售后服务又不好的厂家，就没必要对其发标。
5。15谈判采购：对一些已确定的供应商,在随市场变化的过程中，需要调整价格、服务时，双方面对面进行单独的商谈，加强对各供应商的管理.
5。2确保质量的前提下,尽可能的享受供应商长期供货的优惠价格。
6、确定运输方式，核算运输费用、装卸货费用,并估算不可预测的费用.
7、确定供应商.
7。1对供应商的质量、价格、付款方式、交货期和售后服务进行比较，并对其综合的供货能力作出评价。
7。2请相关的部门对其产品和质量管理体制进行全面的认证.
7。3使用公司的规范合同，与供应商订立采购合同和质量保证协议，此合同必须符合法律的要求，便于执行.
7.4此合同必须有详细的质量保证体系、技术标准、验收条件、违约责任、付款方式等相关内容，对供方的组织结构、程序、过程、资源等方面同样的要求。
7。5产品的质量保证应不少于12个月,起始日为产品验收之日。
7。6综合各方面，对合同填制《合同订立评审表》。
8、审查供方的生产是否按合同规定。
8.1通过定期或不定期的到供方工厂对其生产工艺、生产材料、包装材料等进行严格的审查，确保其按合同规定生产。同时考察其生产进度，确保供方按合同要求准时交货。
8.2需方有权在供方或本公司对供方提供的产品进行初步的验证，此验证不能免除供方提供不合格产品的责任，也不能排除其后需方的拒收。
8.3所有的验证结果都必须向相关的技术人员（部门）反映，并记录其相关的验证数据。
9、产品到货后的处理.
9.1产品到货后，通知使用部门或技术部门对其到货产品进行检验。包括产品的数量、性能、外观、包装、配套的零部件及其产品的使用说明书、质量合格证、权威部门的检测报告等各种合同要求的。
9。2对到货产品的检验，我们可以根据生产需要做出各种性能的检验，包括专检、送检、自检、全检、抽检五种检验方式.
9.3检验不合格的产品，及时反馈处理,包括是否修复或退换处理等。根据合同要求是否对其进行索赔，是否要求其重新交货；检验合格的产品要求仓库做收料单进账.
9.4根据检验的结果，确定所购产品的合格率和次品率。
9.5及时了解产品在生产中的使用情况，积极与各部门沟通,认真处理产品的质量反馈意见。
10、对供方的质量监控.
10。1合同执行完毕后，对供方执行合同的情况进行全面的评审、定级.记录每批货物的质量情况,每次送货的配合情况,货到后的服务情况。
10.2本部门每半年对合格供方进行一次业绩评估，评估时质量占40%的份额，价格占30%的份额,交货期占10%,付款方式占10％，配合度、售后服务等其它的占10%。经评估达不到我们要求的,将取消其合格供方的资格。如要求留用的，需经各相关部门讨论决定。（总经理室、生产部、采购部、财务部等)
10.3同一供应商提供的同一产品,连续两批货物不合格的,我们将要求其分析原因，采取措施改善质量.在接到通知后，供方的产品质量无明显改善的,将取消其合格供方的资格。
结果
通过以上的过程控制，使我公司的产品能长期的处于质量稳定状态。
采购管理流程图 采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的范围内,以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。 过程
1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》，需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1。3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1。31对一些需要定做的材料，假如计划量达不到厂家一次性定做的量，此时我们就必须与计划部门协调，根据生产实际情况，加大定量，以期达到最理想的定量。 1。32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。 1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。 2。1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资； 2。2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2。3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资. 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3。1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求. 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时，不能局限于一个地区，一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。
采购流程管理制度及流程图 引言 采购流程是企业内部管理的重要环节，对于企业的运营和资源利用具有重要影响。采购流程管理制度的建立和实施，能够保证企业的采购活动有条不紊地进行，提高采购效率，降低采购风险。本文将介绍采购流程管理制度的重要性，以及一个典型的采购流程图。 采购流程管理制度的重要性 采购流程管理制度是确保企业采购活动的规范性和合规性的重要工具。具体而言，采购流程管理制度有以下几个重要目标： 1.规范采购流程: 制定明确的流程和程序，确保采购活动的规范性和有 效性。规范的流程能够提高采购效率，降低采购成本，并减少采购出现错误和漏洞的风险。 2.确保供应商质量: 采购流程管理制度应包含供应商评估和选择的程序， 确保只有质量稳定和可靠的供应商被纳入供应链。这将有助于提高产品质量和客户满意度。 3.控制采购风险: 采购活动往往伴随着一定的风险，如供应商违约、物 流延误等。通过建立采购流程管理制度，企业能够建立有效的风险控制机制，从而降低采购风险对企业运营的影响。 4.提高采购效率: 采购流程管理制度能够使采购活动更加高效和迅速。 通过明确流程和角色职责，消除采购流程中的繁琐和冗余环节，企业能够更快地完成采购任务，提高运营效率。 采购流程管理制度的主要内容 下面将介绍一个典型的采购流程管理制度的主要内容，包括流程图和每个环节 的具体说明。 采购流程图 下图展示了一个典型的采购流程图： 1.需求提交: 需求提交是采购流程的起点。当企业需要采购某个产品或 服务时，相关部门或人员将需求提交给采购部门。
2.供应商选择: 采购部门根据需求，评估并选择适合的供应商。评估的 标准可以包括供应商的信誉、质量、价格等方面。 3.采购合同签订: 选定供应商后，采购部门与供应商进行协商和谈判， 并最终签订采购合同。 4.订单处理: 签订采购合同后，采购部门将向供应商发出采购订单，并 确保订单的准确性和及时性。 5.物流管理: 供应商根据采购订单发货，同时采购部门负责跟踪和管理 物流过程，确保货物按时到达。 6.验收入库: 物流过程结束后，采购部门进行验收，确保货物质量和数 量无误，并按照规定将货物入库。 7.采购支付: 采购部门根据验收结果，进行付款给供应商。 采购流程管理制度的具体说明 1.需求提交: 需求提交环节是采购流程的起点。在这个环节中，相关部 门或人员将采购需求清单提交给采购部门。采购部门负责收集、审核并登记需求信息。 2.供应商选择: 采购部门根据需求信息进行供应商选择。在选择过程中，采购部门会根据一定的评估标准对供应商进行筛选，并选定合适的供应商。 3.采购合同签订: 选定供应商后，采购部门与供应商进行协商和谈判， 并最终签订采购合同。合同的内容应明确产品或服务的规格、数量、价格、交货期等关键信息。 4.订单处理: 采购部门根据采购合同和需求信息生成采购订单，并及时 发给供应商。采购订单应包含采购商品的详细信息以及供应商的交货要求。 5.物流管理: 供应商根据采购订单安排发货，并提供物流信息给采购部门。采购部门负责跟踪和管理物流过程，确保货物按时到达，并在必要时与供应商进行协调。 6.验收入库: 当货物到达后，采购部门进行验收。验收的目的是确认货 物的质量和数量与采购订单一致。如果发现问题，采购部门会与供应商进行沟通，并进行相应处理。 7.采购支付: 验收合格后，采购部门根据采购合同的约定进行付款给供 应商。支付的方式可以是预付款、部分预付款或货到付款等。
采购部工作流程图及说明 采购是现代企业非常重要的一项工作，其主要任务是根据企业的需求和采购计划，对所需要的物料、设备、技术等进行采购和供应商的谈判，以确保企业生产经营的正 常运转。本文将对采购部门的工作流程进行详细的介绍和说明，以期给读者提供一定 的参考。 一、采购部门的组成和职责 采购部门是企业中非常重要的一个部门，其组成通常包括采购经理、采购专员等。采购部门的主要职责如下： 1. 制定公司的采购政策，规定采购的管理制度和程序。 2. 制定并实施采购计划，做出采购决策。 3. 对供应商进行筛选和评估，获取全面的供应商信息。 4. 与供应商进行谈判和签订采购合同。 5. 对质量、价格和供货情况进行跟踪和监督。 6. 及时协调和解决采购中的问题。 二、采购部门的工作流程 采购部门的工作流程是由一系列相互关联的行动组成的，主要包括需求计划制定、供应商评估、供应商谈判、采购合同签订、采购订单发布、物资接收、支付结算等环节，具体如下：
1. 需求计划制定 企业的专业部门根据生产、经营需要制定好物资的需求计划，需求计划包括预算中的采购计划和管理部门提交的采购计划等。采购员要根据需求计划，及时了解物资和项目的详细情况。 2. 供应商评估 采购员需要对供应商进行评估，评估的内容包括公司的资质、管理体系、产品检测、质量控制、售后服务、交货能力、信用度等指标。供应商评估分两个阶段，一个是平时对供应商进行的评估，另一个是对新供应商的评估。 3. 供应商谈判 采购员根据采购计划和部门的意见，向选择的供应商发出询价信或邀请招标书，邀请供应商去竞标，开始进行谈判。谈判前先修正首次报价，谈判地点必须是对对方来说方便的地点。交流内容包括合同价格、合同数量、合同交期、售后保障等要求，确定合同的实际成本。 4. 采购合同签订 根据谈判后的结果，签订采购合同。在签订合同前，要征得管理部门批准，再由采购员制作正式合同。采购合同是交易双方之间的重要法律文件，必须注意合同的规范、实施有效性等问题。 5. 采购订单发布
行政采购管理制度与流程图 一、制度概述 1.1 制度基本原则 行政采购是公共财政支出的一项重要内容，必须遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保政府采购的公共利益最大化。 1.2 制度适用范围 本制度适用于全市行政机关及其直属单位的所有采购活动。 1.3 制度内容 本制度包括行政采购的组织架构、流程管理、采购程序、采购方式、评审标准、监管措施等方面的规定。 二、流程图 st=>start: 采购申请 op1=>operation: 采购需求确认 op2=>operation: 采购策划 op3=>operation: 招标/竞争性谈判 op4=>operation: 评审中标人 op5=>operation: 中标结果公示 op6=>operation: 签订合同 op7=>operation: 履行合同
e=>end: 采购完成 st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->e 三、流程详解 3.1 采购申请 采购申请由需要采购物品或服务的工作人员提出，应包含采购项目名称、金额、用途、期限、资金来源等必要信息。必须经经办人员审核并确认后向行政采购部门申报。 3.2 采购需求确认 行政采购部门将申请材料进行初步审核，确认申请内容是否符合规定、工作计划和财务预算，并与申请部门核实采购需求。 3.3 采购策划 行政采购部门根据采购需求和相关法规规定制定采购方案，明确采购流程和采购方式，确定评审标准，并报请主管领导审批。 3.4 招标/竞争性谈判 根据采购方式，行政采购部门向符合条件的供应商发送招标文件或竞争性谈判文件，供应商评审后提交报价或投标报名，并组织开标/谈判，进行评审。
采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。
采购流程图及说明 在商业活动中，采购是一个至关重要的环节。它直接影响到企业的运营效率和成本，因此，了解和掌握采购流程对于任何企业来说都是至关重要的。本文将详细介绍采购流程图以及各个步骤的说明。 一、采购流程图 以下是一个典型的采购流程图： 1、需求分析 采购流程从需求分析开始。这一步骤要求采购部门与相关部门进行沟通，明确需要采购的物品或服务，以及它们的数量、质量、规格和预算。 2、市场调研 在需求分析之后，采购部门需要进行市场调研，了解有哪些供应商提供符合需求的产品或服务，并收集他们的价格、质量、交货期和售后服务等信息。 3、供应商选择
基于市场调研的结果，采购部门需要选择最符合需求的供应商。在选择供应商时，需要考虑价格、质量、交货期、售后服务、供应商的信誉和资质等因素。 4、询价与报价 选择好供应商后，采购部门需要向供应商发出询价单，了解供应商的价格、交货期和付款方式等信息。供应商收到询价单后，会向采购部门发出报价单。 5、谈判与签订合同 采购部门需要对报价进行评估，并与供应商进行谈判。谈判的内容可能包括价格、交货期、付款方式、质量保证等。谈判成功后，双方需要签订合同。 6、订单下达 在签订合同后，采购部门需要向供应商下达订单。订单需要明确货物的数量、质量、交货期和付款方式等信息。 7、验收入库 收到货物后，采购部门需要对货物进行验收，确保货物的质量、数量
和规格符合合同要求。验收合格后，货物将被移交给仓库进行保管。 8、付款与结算 在验收入库后，采购部门需要根据合同条款向供应商支付货款。同时，需要对本次采购活动进行结算，评估本次采购活动的成本和效益。 二、采购流程说明 1、需求分析说明：此步骤要求采购部门明确需要采购的物品或服务，并与相关部门进行沟通，确保采购的物品或服务符合实际需求。同时，还需要明确采购的预算和时间要求。 2、市场调研说明：此步骤要求采购部门了解市场上有哪些供应商提供符合需求的物品或服务，并收集他们的价格、质量、交货期和售后服务等信息。这些信息将有助于在选择供应商时做出更明智的决策。 3、供应商选择说明：此步骤要求采购部门根据市场调研的结果，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务、供应商的信誉和资质等因素，选择最符合需求的供应商。在选择供应商时，应尽量保持公正、透明和公平的原则。 4、询价与报价说明：此步骤要求采购部门向选定的供应商发出询价
公司物资采购流程 公司各部门： 根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下： 一、采购部门采购范围 1、生产用原辅料、药材、包装材料； 2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料； 3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）； 4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生 产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程； 5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）； 6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。 7、其他由总经理批准的采购项目。 二、办公室采购范围 1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）； 2、办公设备、器材、清洁用具等； 3、办公家具、电器、饮用水；
4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料； 5、其他由总经理批准的采购项目。 三、请购及审批程序 1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、 分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行 董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。 2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请 购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。 3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。 特此通知，请各部门遵照执行。 附：采购流程图 有限公司 二0一五年五月二十八日
采购管理制度和采购流程图(总14 页) --本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小--
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途；
●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理； ●分管领导。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情 况， 可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
物资采购资料的管理流程图 一、引言 物资采购是组织和企业日常运作中重要的环节之一。在进行物资采购时，对于采购资料的管理是非常关键的，它涉及到采购流程的高效性和准确性。为了确保物资采购的顺利进行，需要建立一套科学合理的物资采购资料管理流程。 二、流程图 st=>start: 开始 op1=>operation: 采购需求确认 op2=>operation: 审核采购资金 op3=>operation: 编制采购计划 op4=>operation: 选择供应商 op5=>operation: 发出采购订单 op6=>operation: 接收物资 op7=>operation: 完成验收 op8=>operation: 结算供应商款项 op9=>operation: 归档采购资料 e=>end: 结束 st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->op8->op9->e 三、流程步骤 1.采购需求确认：在开始物资采购流程之前，需要明确内部部门或员 工对物资的需求。相关部门或员工需要提交采购需求申请，说明所需要的物资种类、数量以及采购的原因。 2.审核采购资金：采购部门或者负责人需要审核和确认采购申请的资 金预算是否合理，是否符合组织或企业的规定。如果资金预算超出了规定的范围，可能需要重新调整采购计划。 3.编制采购计划：在审核通过采购申请之后，采购部门或负责人需要 根据实际需求和可用资金编制采购计划。采购计划包括物资种类、数量、预算以及采购时间等信息。 4.选择供应商：采购部门或负责人根据采购计划选择合适的供应商。 选择供应商时需要综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格以及交货能力等因素。 5.发出采购订单：采购部门或负责人向选定的供应商发出采购订单， 明确物资的具体要求，如物资种类、数量、价格、交货时间等。
(完整版)采购流程图 采购流程图 本文档将详细介绍一套完整的采购流程图，旨在帮助读者了解采购流程的各个环节。 1. 需求确定 首先，采购流程的第一步是需求确定。在这个阶段，采购部门或相关利益相关者会确定其所需的产品或服务。这可能包括制定具体的需求规范书或需求草案。 2. 寻找供应商 接下来是寻找合适的供应商。在这个步骤中，采购部门会进行市场调研、收集供应商信息，并与潜在供应商进行接触。通过评估供应商的能力和可靠性，采购部门将挑选出满足需求的几个候选供应商。
3. 目标供应商选择 在候选供应商中，采购部门会进行更深入的评估和对比，以确定最终的目标供应商。这可能包括评估供应商的价格、质量、交货时间、售后服务等因素，并与组织的采购策略相匹配。 4. 合同洽谈 一旦目标供应商被确定，采购部门将开始与供应商进行合同洽谈。本阶段的重点是确保合同条款的准确性和明确性，以及明确双方的责任和权益。 5. 合同签订 在合同洽谈完成后，双方将正式签署合同，并约定具体的交付时间和付款方式。 6. 供应商管理
一旦合同签订，采购部门将开始对供应商进行管理。这包括定期对供应商的绩效进行评估，监督交货和服务的质量，以确保供应商能够按照合同履行承诺。 7. 支付与结算 最后一个步骤是支付与结算。根据合同的约定，采购部门将按时向供应商支付款项，并对双方之间的交易进行结算。 以上是一套完整的采购流程图，包括需求确定、寻找供应商、目标供应商选择、合同洽谈、合同签订、供应商管理和支付与结算等环节。每个环节都起着关键的作用，以确保采购过程的顺利进行和最终的满意结果。 请注意，本文中所提供的采购流程图仅作参考，并根据具体情况可能有所调整和修改。
项目采购管理过程流程图 项目采购管理过程流程图是项目经理在项目执行过程中必须掌握的 重要工具。通过这个流程图，项目经理可以清晰地了解项目采购管理的各个环节，确保项目采购过程顺利、高效地进行。 首先，我们需要明确项目采购管理的定义。项目采购管理是指在项目过程中，从外部获取所需的资源和服务，以满足项目的需求。这些资源和服务包括货物、工程和服务等。 在项目采购管理过程中，我们可以将流程图分为以下几个环节： 1、采购需求的确定在项目启动阶段，项目经理需要明确项目的采购需求。这包括确定需要采购的物品、工程或服务的种类、数量、质量要求、交付时间和价格等。 2、市场调研与分析在确定采购需求之后，项目经理需要进行市场调研与分析。这包括了解市场上的供应商、产品信息、价格和质量等，以及分析供应商的实力和信誉等因素。 3、采购方案的制定根据市场调研和分析的结果，项目经理需要制定相应的采购方案。这包括选择合适的采购方式、制定采购文件、确定采购标准和确定评审方法等。 4、采购过程的执行在采购方案制定完成后，项目经理需要进行采购过程的执行。这包括发布采购文件、评审供应商的报价和方案、签订
采购合同和完成采购等环节。 5、采购合同的监督和管理在采购合同签订后，项目经理需要对采购合同进行监督和管理。这包括监督供应商的履约情况、管理合同执行过程中的问题和变更、确保合同的有效履行等。 6、采购评估与总结在项目结束阶段，项目经理需要对项目采购管理过程进行评估与总结。这包括评估采购过程的有效性、分析问题和改进点、总结经验和教训等。 通过以上几个环节的介绍，我们可以看到项目采购管理过程流程图的完整性和系统性。掌握这个流程图，项目经理可以更好地管理项目的采购过程，确保项目的顺利实施。项目采购管理过程流程图也是项目管理知识体系中的重要组成部分，对于提高项目管理的水平和效率具有重要意义。 总之，项目采购管理过程流程图是项目经理必须掌握的重要工具。通过了解和掌握这个流程图，项目经理可以更加有效地管理项目的采购过程，确保项目所需资源和服务的顺利供应，提高项目的执行效率和成功率。
采购合同管理制度及流程图 一、引言 采购合同管理制度是为了规范和管理采购合同的签订和执行流程，确保采购活 动的合法性、透明度和效率性。本文档旨在详细描述采购合同管理制度及相关流程，并通过流程图展示各个环节的具体步骤。 二、采购合同管理制度 2.1 采购合同管理目的 本制度旨在建立和完善采购合同管理制度，确保采购活动的公平、公正和合法性，保护公司利益，降低采购风险。 2.2 采购合同管理范围 采购合同管理范围包括但不限于以下内容： •评估和选择供应商； •签订采购合同； •合同履行和管理； •合同付款和结算； •合同变更和解除。 2.3 采购合同管理职责 2.3.1 采购部门 •负责采购需求确认和评估； •搜集、筛选供应商，并与供应商洽谈和签订合同； •确保合同履行和采购进度； •监督合同付款和结算； •负责合同的变更和解除。 2.3.2 法务部门 •负责审核和起草采购合同； •提供法律意见和风险评估； •监督合同履行过程中的合规性。 2.3.3 财务部门 •负责合同付款和结算；
•提供财务分析和报告。 2.4 采购合同管理流程 本制度规定了以下采购合同管理流程，具体流程如下： 2.4.1 采购需求确认和评估 1.采购部门接收采购需求，并进行需求确认和评估； 2.确定采购规模、时间、预算等关键要素； 3.编制采购计划。 2.4.2 供应商评估和选择 1.采购部门开展供应商搜集和筛选工作； 2.对潜在供应商进行详细评估，包括供应能力、信誉度、价格等方面； 3.与供应商进行洽谈，确定合同条款； 4.选择供应商并签订采购合同。 2.4.3 合同履行和管理 1.供应商按合同约定执行交付和服务； 2.采购部门进行合同履行监督和管理； 3.确保供应商按时交付和提供相关服务。 2.4.4 合同付款和结算 1.供应商提供货物或服务后，采购部门完成验收； 2.财务部门进行合同付款和结算； 3.监督付款过程的合规性。 2.4.5 合同变更和解除 1.如需变更合同内容，采购部门与供应商进行协商； 2.经法务部门审核后，进行合同变更； 3.如无法协商一致，可解除合同。 三、流程图 采购合同管理流程图 采购合同管理流程图 3.1 采购需求确认和评估流程 st=>start: 开始 op1=>operation: 接收采购需求 op2=>operation: 确认采购需求 op3=>operation: 需求评估 op4=>operation: 编制采购计划
药品采购流程图 药品采购流程图 药品采购是医院、药店等医疗单位必不可少的一项工作，其流程图如下： 1. 采购需求确认： - 医疗单位根据临床需要和库存情况，确定药品的采购需求。 - 确定药品的品种、规格、数量等。 2. 药品供应商选择： - 医疗单位根据药品的品质、价格、信誉等因素，选择合适 的药品供应商。 - 可以通过招标、询价等方式选择药品供应商。 3. 询价和比较： - 医疗单位向选定的药品供应商发送询价函，要求其提供药 品的报价和其他相关信息。 - 医疗单位根据不同供应商提供的药品报价和其他信息，进 行比较和评估。 4. 采购合同签订： - 医疗单位根据选定的供应商，与其签订药品采购合同。 - 合同中应明确药品的品种、规格、数量、价格、支付方式、交货时间等内容。 5. 付款和交货：
- 医疗单位按照合同约定的付款方式和时间，支付采购款项 给供应商。 - 供应商按照合同约定的交货时间和地点，将药品送达给医 疗单位。 6. 药品验收和入库： - 医疗单位对采购的药品进行验收，核实药品的品种、规格、数量等是否与合同一致。 - 验收合格后，将药品入库，并进行相应的记录和管理。 7. 药品库存管理： - 医疗单位对药品进行库存管理，包括定期盘点、跟踪库存 数量和质量、及时补充库存等。 8. 供应商绩效评估： - 医疗单位定期评估供应商的绩效，包括药品质量、供货能力、服务态度等因素。 - 根据评估结果，决定是否继续与该供应商合作或者选择其 他供应商。 以上是药品采购的基本流程图，不同的医疗单位可能会有一些细微的差别，具体流程还需根据实际情况进行调整。药品采购是一项关系到医疗单位运行和患者安全的重要工作，需要高度重视和严格执行。
供应商物料采购和库存管理流程图物料采购和库存管理是企业运营中非常重要的环节，它直接关系到供应链的顺畅运转和企业成本的控制。本文将通过流程图的方式来详细描述供应商物料采购和库存管理的全过程。 流程图是一种图形化的表达方式，能够清晰地展示各个环节之间的关系和流程的进行。下面将按照物料采购和库存管理的主要环节，以流程图的形式进行描述。 【流程图】 1. 采购需求确认 供应商从企业接收到采购需求，并确认相关的物料种类、数量和交货时间。 2. 供应商筛选 供应商根据企业的要求和自身的实际情况，对于能够提供所需物料的供应商进行筛选，选择最合适的供应商进行合作。 3. 询价与比价 供应商与已筛选出的供应商进行联系，询价并获取相应的报价。同时进行比价工作，选择性价比最高的供应商。 4. 合同签订
供应商与选择的供应商进行协商，达成采购合同。合同中明确规 定物料的种类、数量、交货时间、价格等详细信息，确保双方利益。 5. 采购订单生成 企业根据合同内容生成采购订单，并将订单信息发送给供应商。 6. 物料采购与供应 供应商根据采购订单的要求，采购相应的物料并及时交付至企业。企业收到物料后进行入库操作。 7. 库存管理 企业对库存进行管理，包括对物料的入库、出库、库存数量的监 控等，确保库存的及时补充和充足。 8. 供应商绩效评估 企业对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、物料质量、合 作态度等方面，评估结果将影响后续的供应商选择。 9. 库存清理与报废处理 企业对库存中过期、损坏或无用的物料进行清理和报废处理，以 减少库存成本和占用的仓储空间。 10. 定期盘点 企业定期对库存进行盘点，核实库存数量与系统记录的数据是否 相符，发现差异及时进行调整。
采购管理流程图
采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。 过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头 厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。 3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。 3.3了解产品的申购部门及申购人，以便进行技术洽谈。 4、对供方的评定三类物资的区别。 4.1对于重要物资，需要经过样品测试和小批量试用测试。然后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.2对于一般物资，采取样品试验的方法，样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.3对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。并且保存检验或验证记录，评价合格后由采购部通知其送货。 5、询价、报价、招标。 5.1对供应商进行最大限度的询价，供应商应不少于两家。对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。 5.11询价采购：同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。 5.12竞争性采购：同时找多家供应商，根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。 5.13单一来源采购：对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品，只由单一的供应商提供。既然产品是单一的，那么它的用
仓库及采购管理流程图 1. 简介 仓库及采购管理流程图是指描述企业在仓库管理和采购管理方面的操作流程和关键步骤的图表。通过绘制流程图，可以清晰地展示仓库及采购管理的各个环节，帮助企业更好地掌握和管理库存和采购过程，提高工作效率和准确性。 2. 仓库管理流程图 2.1 仓库管理流程图概述 仓库管理流程图主要包括物料入库、物料出库、库存管理和库存盘点四个主要环节。 2.2 物料入库流程 物料入库流程是企业接收到供应商送货后的操作流程。一般包括以下步骤： 1. 接收物料，并进行确认。 2. 对物料进行验收，检查物料是否与订单一致、物料是 否完好等。 3. 记录物料的数量、规格、批号等信息。 4. 进行物料入库操作，将物料按照规定的位置和分类进行存储。 2.3 物料出库流程 物料出库流程是指企业为满足生产、销售或其他需求而从仓库中取出物料的操作流程。一般包括以下步骤： 1. 根据需求单或销售订单等，确定物料的种类、数 量和要求的出库日期。 2. 检查物料是否已经验收合格，是否符合出库要求。 3. 进行物料出库操作，记录出库数量和领料人等相关信息。 4. 更新库存信息，减少相 应的物料库存数量。 2.4 库存管理流程 库存管理流程是指企业对仓库中物料库存进行管理和监控的操作流程。一般包括以下步骤： 1. 定期进行物料库存盘点，确认实际库存数量与系统记录的库存数 量是否一致。 2. 根据库存状况、物料的使用情况和需求预测等信息，制定库存管 理策略，包括安全库存、补充策略等。 3. 根据库存管理策略，进行物料的采购计 划编制。 4. 监控物料库存变化情况，及时采取相应的调整措施。 2.5 库存盘点流程 库存盘点流程是指定期对仓库中物料的实际库存数量与系统记录的库存数量进行核对的操作流程。一般包括以下步骤： 1. 进行前期准备工作，包括确定盘点时间、准备盘点工具和人员等。 2. 核对仓库实际库存数量与系统记录的库存数量。 3.