信息部管理制度
1.总则
1.1 为推进公司信息化建设，规范和管理公司信息管理部及各种信息产品、信息资源的合理使用和投资，特制定本制度。
1.2 信息管理部管理范围包括总部及门店等。
1.3 信息管理部职责在于统筹规划、规范和管理信息产品的使用和投资，组织和负责信息工程的实施，制定、修订信息管理制度、规则和规定。
1.4 信息管理部贯彻执行公司的制度、目标和相关规定。
1.5 信息管理部管理内容包括：信息产品、信息资源、信息工程等。
1.6 本制度所指信息产品、信息资源包括计算机、外设及耗材和网络设备硬件，各类系统及应用软件，各类电子数据和网络资源等。
2.硬件管理
2.1 信息产品硬件包括：
2.1.1 计算机硬件包括：网络服务器、主机、显示器、键盘、鼠标、存储器、各种接口卡（如视频卡等）。
2.1.2 计算机外设包括：打印机、复印、扫描一体机、传真机、UPS（不间断电源）、写卡器、读卡器及其它外围部件在内的设备、备件和耗材。
2.1.3网络设备包括：光纤及其转发器、双胶线、交换机、路由器、VPN、防火墙等。
2.2 信息产品硬件管理内容包括：
2.2.1 信息产品硬件的购置、调配、维护、维修、报废和随机资料保管等工作。
2.2.2 信息产品硬件（固定资产、配件）入库、登记。
2.3 部门使用计算机及外设的安装、领用和调配。
2.3.1 计算机硬件的装机、测试和相关备份。
2.3.1.1 新购置的计算机硬件，在信息管理部或使用部门处开箱验机，确保实物与配置清单相符；
2.3.1.2 信息管理部技术人员会对设备进行装机和测试；
2.3.1.3 信息管理部技术人员安装相关办公软件和完成基本配置，备份操作系统及驱动程序；
2.3.1.4 交由使用部门相关人员使用。
2.3.2计算机硬件随机资料保管
2.3.2.1驱动程序、使用说明、合格证、用户手册、光盘等随机所有文件和软件资料，由信息管理部按档案要求负责保管。
2.3.2.2计算机硬件入库和出库
2.3.3购置的计算机硬件验货合格后，信息管理部经理在发票或送货单上签署，并据此填写入库单或固定资产增加单并录入相关数据库；
2.3.3.1使用部门填写领料单，部门经理审批，信息管理部核准后发出相应的计算机硬件，并据此录入相关数据库；
2.4计算机硬件升级和调配
2.4.1公司各部门计算机硬件不能满足工作需要时，由使用部门提出书面升级、调换申请，信息管理部签署意见，商品副总审批，交由信息管理部协同相关部门实施。
2.4.2计算机硬件的维护和保养。
2.4.2.1计算机硬件在使用过程中，应经常保持设备的清洁；
2.4.2.2计算机应配备UPS（机房内）；
2.4.2.3非信息管理部相关人员不得打开计算机主机机箱和拆、换零配件，严禁带电插拔配件及外设；
2.4.2.4计算机及主要外设保养周期定为每季一次。维护人员在保养结束后，填写计算机保养记录单。
2.5计算机硬件的维修
2.5.1计算机出现故障时，应及时通知信息管理部，信息管理部维修人员在接到通知后，尽快到现场检查故障原因，进行故障鉴定并维修；信息管理部维修人员无法维修的，经信息管理部经理准允，联系相应供应商进行维修。各门店计算机出现故障，由店长按照上述程序办理，信息管理部提供技术支持。
2.5.2计算机维修完毕后，信息管理部维修人员需填写维修记录单，经计算机使用者签字确认，归档备案。
2.6计算机硬件的报废
2.6.1计算机硬件报废的条件：
2.6.1.1部件严重损坏，无升级或维修可能的；
2.6.1.2计算机过于陈旧，且已经无法正常办公的；
2.6.1.3维修费用超过或接近同等效能价值的设备。
2.6.2计算机的报废由使用部门提出申请，系统部鉴定，属固定资产的，由总经理审批后按固定资产相关规定办理报废手续。
2.6.3已作报废处理的计算机或部件，由信息管理部解体，凡可用零配件的要进行登记，另作备用，其它残体交于相关部门处理。
3软件管理
3.1信息产品软件包括：
3.1.1各类操作系统（如Windows XP、Windows7、Windows 2003、Windows 2008、LinuX等）。
3.1.2各类信息系统（如OA、ERP、FMS、HR等）。
3.1.3各类应用软件（如Offie、AutoCAD、Photoshop等）。
3.1.4各类电子数据、网络软体等。
3.2 信息产品软件管理内容包括：
3.2.1各类信息产品软件的安装、维护、规划、购置和开发等。
3.2.2主要的信息系统和OA建设。
3.3各类信息产品软件的安装、维护和简易开发
3.3.1公司各部门工作有软件需求的（常用工具软件），提出书面或口头申请，使用部门经理准许后，信息管理部方可安装。
3.3.2计算机使用者或信息管理部相关人员不得对计算机现有的应用软件进行删除。
3.4 信息产品软件的归档和保管
3.4.1对于部门级或公司级的软件，信息中心在机房服务器中备份。
3.4.2对于部门级或公司级的软件原件，信息管理部移交档案室进行保管。
4使用管理
4.1信息产品的使用包括：
4.1.1硬件的使用，如计算机、交换机、打印机、传真机、复印机等其它外设。
4.1.2软件的使用，如操作系统、信息系统、办公软件等。
4.1.3网络资源的使用，如局域网、因特网等。
4.2信息产品的使用管理内容包括：
4.2.1计算机及外设基本操作规程和规定。
4.2.2信息系统等软件基本操作。
4.2.3局域网和因特网资源的合理使用。
4.2.4定期给公司计算机操作员开展培训业务等。
4.3计算机及外设基本操作规程和规定
4.3.1计算机使用实行定人定机。
4.3.1.1各部门的计算机由使用部门确定定人定机的名单，报请所属信息管理部备案；
4.3.1.2计算机使用者应充分利用计算机处理业务，不得在工作时间内利用公司计算机玩游戏、听歌等与工作内容无关的操作；
4.3.1.3变更计算机使用者或对计算机进行调配，应检查计算机原有配件是否完整，文档资料应该进行移交，个人资料应予删除，信息管理部据此更改备案。
4.3.2计算机正常工作时，下班后按正常顺序关闭主机、显示器及外设，禁止非法关机。
4.3.3禁止非信息管理部维修人员擅自安装、删除和随意更改计算机程序和配置；禁止非本计算机使用者随
意删除电子数据。
4.3.4禁止用软驱、光驱和其它移动存储器读取、破坏计算机系统或网络的数据。
4.3.5计算机操作人员应该避免计算机、打印机等疲劳使用，尽量降低设备损耗。
4.4主要信息系统的基本操作
4.4.1计算机操作人员必须熟练操作和掌握与自己业务密切联系的OA、ERP等系统模块。
4.4.2上班按时登录OA系统查看通知、任务、公文等公众信息，及时完成工作流程中的任务。
4.4.3公司信息交流通过QQ、腾讯通、OA等内部统一平台进行传递。
4.5局域网和因特网的合理使用
4.5.1局域网使用基本要求：
4.5.1.1公司与所属门店计算机利用VPN技术连在一个局域网内；
4.5.1.2网络上共享资料未经本人或上级领导同意，严禁擅自拷贝、更改、删除；
4.5.1.3各公司、各部门充分利用VPN和网络进行资料传输和数据共享，协同工作；
4.5.1.4严禁对局域网内计算机进行攻击、破坏。
4.5.2因特网使用基本要求：
4.5.2.1充分利用上网时间，查找与工作相关信息；
4.5.2.2禁止登录不健康网站、上网聊天；
4.5.2.3禁止下载未经信息管理部允许的软件、程序和娱乐内容；
4.6信息管理部应定期开展培训
4.6.1信息管理部有编制计算机和网络使用简易教程的义务。
4.6.2信息管理部应定期对公司计算机操作员进行必要的培训。
4.6.3信息管理部应考核和培训计算机操作员对自己业务范围内信息系统的应用。
5机房管理
5.1 公司信息管理部机房禁随意出入
5.2公司计算机机房管理内容包括
5.2.1公用服务器和公用网络设备的购置、维护、维修、升级、报废等。
5.2.2主要信息系统（OA、ERP等）的规划和建设。
5.3公用信息产品硬件的管理
5.3.1公司服务器和公司网络设备入库与出库按计算机硬件入库与出库程序办理。
5.3.2公用服务器、公用网络设备与线路的维护、维修和保养。
5.3.2.1定期对上述公用硬件进行维护、保养，保养周期为每季一次；
5.3.2.2需要维修的，交由信息管理部鉴定并维修；信息管理部无法维修的，由相关人员填写故障鉴定报告和
维修方案建议，信息管理部经理批准，联系相应供应商进行维修；
5.3.2.3维修完毕后，须由信息管理部维修人员填写维修记录单，由信息管理部经理确认并归档备案。
5.4公司主要信息系统规划和建设
5.4.1公司领导正确认识、积极参与和高度重视；
5.4.2信息管理部在整个信息工程实施过程中属于中心部门；
5.4.3实施前需了解、调查、熟悉、掌握公司各部门各环节工作流程和具体要求，制定相应方案；
5.4.4从性能、价格、日后升级、二次开发的难易度和售后服务质量等多方面考证信息系统并合理选购；
5.4.5提供试用版本的，信息管理部应该组织在一定范围内试用一段时间以观效果；
5.4.6要合理规划、预测和协调事前、事中、事后等各环节工作及进程；
5.4.7在协议或合同中明确、明晰投资双方权责；
6采购管理
6.1 信息产品硬件采购包括部门用和公司用硬件采购
6.1.1部门需配置全新计算机，由所在部门使用人填写信息产品请购单，部门经理审核，系统部签署意见并填写详细配置等相关信息，总经理审批，交由信息管理部统一购置。
6.1.2部门需购置计算机配件、耗材或维修用配件，由所在部门使用人填写信息产品请购单，部门经理审核，系统部签署意见，由商品部副总审批后再交信息管理部统一购置。
6.1.3门店配置计算机及外设硬件，由所在门店店长填写信息产品请购单，营运部经理
审核，信息管理部签署意见，商品部副总审批，交系统部统一购置。
6.1.4公用服务器和公用网络设备的购置，由系统部填写信息产品请购单和申请说明书，商品部副总或总经理审批，交由系统部统一购置。
6.1.5信息产品硬件购置时，应掌握如下原则：
6.1.5.1品牌力求统一；
6.1.5.2购置时要货比三家，对供应商的产品性价和售后服务双重考查；
6.1.5.3重要信息产品硬件的选购应考虑日后升级、扩展和基于公司应用环境；
6.1.5.4信息中心有参与选择供应商的权力。
6.2 公司或部门需购置信息产品软件（重要业务信息系统），由信息中心或使用部门填写信息产品软件需求申请报告，由总经理审批后再交由信息管理部办理。
6.3付款程序
6.3.1公司购置、维修等信息产品硬件取得的发票或费用，须有相关凭证或附件（如入库单、固定资产增加单、信息产品清单、维修记录单等），经信息管理部审核，财务部复核，商品部副总审批后报销。
7安全、保密管理
7.1系统部应负责公司计算机、服务器和网络安全
7.1.1定期对计算机和服务器等进行安全检查，关注、防止病毒和黑客的侵袭，定期升级安全软件。
7.1.2定期对服务器电子数据进行备份、存储。
7.2计算机操作者和信息管理部应遵守公司保密制度
7.2.1对于公司业务的一些机密、重要资料，不得外传。
7.2.2对于公司内信息系统平台内的私人和业务邮件，信息管理部人员不得泄露。
7.2.3违反公司保密制度并给公司和他人造成损失和伤害的，依照公司相关处罚条例执行。
8附则
世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的
市场部业务员提成管理制度 为了提高业务人员的工作积极性，扩大销售额，特制定本制度。 一、提成比例 按照业务质量及利润率的不同，业务员提成的比例不同，提成比例按下列梯次计算。 毛利率≤10% 按业务总额的0.5%提成 毛利率＞10%—≤20% 按业务总额的1%提成 毛利率＞20% 按业务总额的2%提成 公司根据市场的发展以及年度的经营计划，结合业务员的上年度工作情况，给每个业务员指定销售任务。在任务范围内，按照规定的比例提成，超出任务部分额外再提0.5%作为奖励。 为了稳定业务人员的队伍，保证公司业务的平稳，公司在发放业务提成扣留提成的10%作为业务人员风险基金。在每一年度的年终结算时，结清上一年度的风险基金。 如果业务人员未能完成当年的销售任务，公司扣留的风险基金原则上将不发放。 二、提成的发放 销售货物后，业务员有义务协助公司财务部催收货款。 货款超过6个月未收到的，该项应收款项即进行坏帐准备处理。 进入坏帐准备处理的货款，如果由于公司的原因造成的货不对版，货物质量问题，或者交货延迟造成的对方拒付部分或者全部款项，相关人员提交情况报告，交总经理审核，最后确定责任，并按公司的奖惩规定进行处罚。 如果由于对方的原因不能支付货款的，业务员提交情况报告，交总经理审核，按实际情况确定处罚办法。 进入坏帐准备处理的货款，经过协调后又收到货款，按照责任的
划分，相关人员承担公司垫付资金的利息。利率采用银行同期贷款利率，进入坏帐准备之日到收到货款之日为实际天数，计算公式为：利息=利率X实际天数 提成在每一年度年底一次性结算。 三、销售利润的计算 销售利润=销售收入—销售成本—运输费用—其他费用 销售收入为销售含税价。 销售成本指货物购进的成本价格，即发票金额。 运输费用指的是该货物销售中产生的各类运输费用。 其他费用指的是该货物销售中产生的邮寄费、保险费、给客户的提成以及为该项销售而产生的招待费、差旅费等直接费用。 四、各种费用的范围 1.招待费 招待费指的是招待客户产生的费用，该项开支由公司进行总量控制，业务员需要招待客户的，需事先申请，未经批准的 费用不予报销。经过审批的招待费，公司予以报销，记入业务 员个人帐目。 2.差旅费 差旅费指的是业务员为了业务需要，前往外地开展业务而产生的费用，具体参照《公司差旅费管理制度》。该项开支也 由公司进行总量控制，需事先申请，未经批准的费用不予报销。 经过审批的差旅费，公司予以报销，记入业务员个人帐目。 五、提成公式 实际发放提成=（销售额X提成点数 超额任务部分提成=（销售额X提成点数 六、几点说明 1、业务员需提供的材料：采购合同、销售合同、收款证明。
中华女子学院学生会外联部规章制度 第一章总章 第二章外联部工作简介 第三章工作制度 第四章外联部各成员职责要求 第五章会议制度 第六章请假制度 1 / 10
第七章财务制度 第八章人事制度 第九章奖惩制度 第十章附则 第十一章附则 第一章总则 外联部是女院与外界沟通交流的桥梁与纽带。积极团结其他院校彼此增进友谊，共同发展，促进合作。对外展现女院风采。同时与社会中企事业单位保持合作关系，寻求他们对我院学生活动的支持与帮助。 为了高效无误，保证外联部工作的顺利开展，特制定此规章制度。外联部各成员必须严格遵守外联部的规章制度。 2 / 10
第二章外联部工作简介 一、工作目的 学生会外联部在主席团的领导下主要以拓宽院、校际交流工作为主题,以增进校企合作关系为工作重点,旨在向外展示学校学生的真我风采,努力提高我校学生会在社会上的知名度,为学生会、各项活动筹集资金并且全面负责学校学生会的对外交流联络工作以及在活动的顺利进行过程中起着不可或缺的作用。 二、日常工作 1、促进社团内部团结，在社团内部起协调作用。 2、联系各学校社团，借鉴其工作经验，学习其管理方法，同时邀请其参加我校的重大活动，以及开展与其之间的文化交流。 3、联系其他企事业单位在我校活动时给以赞助。并负责联系各种讲座及展览。 第三章工作制度 1、外联部全体成员要服从部门工作安排、部署，要有大局思想和主人翁意识。 2、对于部门内部各种资料须妥善保管，绝对不能外泄。若有发现，必将严厉惩处。 3、外出联系商家时，须提前做好充分准备，并应及时向部长报告商家要求及商谈情况。外出拉赞助时，如遇突发事件，必须及时与部长或副部取得联系，不得私自做主。 4、严格遵守外联部实务操作流程，任何人无权利擅自同商家签订或口头商定任何协议。 5、每次外出，不允许单独行动，需有两人及两人以上共同出行。 6、出访时，要时刻牢记自己代表着学校、学生会，必须着装整洁、言谈得体，保持学校及大学生联合会的良好形象。 3 / 10
外贸部部门制度及工作流程（暂行) 为适应公司外贸业务的发展需要，促进外贸业务规范运作，从而更好的控制风险，提高运作效率，特制定本制度。 本制度包括如下内容： 1. 一般外贸业务流程分析及注意事项 2. 外贸业务流程阁 3. 外贸部重要事项汇报制度 4. 客户信息管理制度 5. 网站，平台管理及维护制度 6. 外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度 7. 外贸部岗位职责 8. 附件 1.答复外商洵盘函件示例 2.对外报盘示例 3.外贸销售合同/形式发票示例 4.文件及单证要求淸单 5.《外贸销售提成管理制度》
一般外贸业务流程分析及注意事项 外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分: 一、初期询/复盘 二、报价 三、外销合同的磋商及签定 四、运输安排 五、制单结汇 六、客户的联系与巩固 一、初期询/复盘 本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘，并结合实际，有筛选性的予以复盘，并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理,直至完成业务或者确认无法合作, 对未能达成合作的，须注明原因分析。（详见附件《答复外商询盘函件示例》） 本阶段操作的主要注意事项如下： 1、对外商的询盘真实性进行分析。 2、推荐产品应注意：是否符合客户需求，能否满足商品使用地的相关标准。同时须全方位了解国家对该类产品的政策信息，有无强制性限制等。 3、在报盘之前，还应尽可能的了解外商背景，如通过外商网站等了解其进口资质、是否终端客户、公司规模、消费区域，以及其产品的当地市场行情及动向。 4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整，可适当配合产品图片及介绍，避免空话套话，邮件层次要清晰。 5、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。 6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在客户管理系统上及时，以方便进一步的跟进操作。 7、为达到询盘数量最大化，每天各平台需更新50张以上的产品信息，外贸经理作不定期检查。 8、每周一实行询盘数量统计，询盘质量分析例会，针对意向客户统计，己有客人分析，市场分析，时间为每周星期一上午九点半，时间有变另行通知。
1前言 1.1目的 建立健全我司设计管理制度，明确我司设计管理部职责范围和工作内容，以及每一岗位管理人员工作内容和职责，是为了保障中海地产规划设计三级管理体系的贯彻实施，保证设计管理部管理工作有章可依，确保我司项目设计管理工作持续、均衡发展，保证我司项目设计各阶段处于受控状态，协调设计成果正确实施，验证设计符合质量要求，确保开发项目满足要求，最终达到设计精品和提升管理的目标。 1.2适用范围 适用于中海兴业（宁波）有限公司设计管理部各项管理工作。 1.3解释 本制度由中海兴业（宁波）有限公司根据中海地产集团及华东区规划设计中心的范本、相关文件等制定，我司设计管理部工作人员都必须遵守本制度。 2 设计管理部职责 2.1制度管理职责 2.1.1严格贯彻、执行中海地产规划设计三级管理体系的相关规章、制度、程序等。 2.1.2严格贯彻、执行地产集团与区域公司有关项目、产品管理的相关文件。 2.1.3负责我司规划设计评审委员会的日常工作。 2.1.4定期修订并落实设计管理部部门管理制度、工作流程，提升整体管理水平。 2.1.5不断完善并落实设计管理工作的各类标准、指引，提升设计管理水平。 2.2建筑设计管理职责
2.2.1负责公司发展项目的规划、建筑、结构、水电、景观、室内及其他专项工程的设计管理工作。 2.2.2负责编制公司发展项目的各专项设计计划。 2.2.3负责项目密度分析工作，并上报相关成果至区域公司备案。 2.2.4负责项目概念规划设计工作，并上报相关成果至区域公司备案。 2.2.5负责项目概念策划创意稿（概念设计）的编制工作，并上报相关成果至区域公司备案。 2.2.6负责编制公司发展项目的规划设计及其他专项工程设计任务书、项目发展标准。 2.2.7负责对设计单位的管理、考察及推选工作。 2.2.8负责公司发展项目的规划及其他单项或专业设计的招标、议标组织工作。 2.2.9负责设计合同的起草、谈判工作。 2.2.7负责各专业、各阶段的设计进度、设计质量的跟踪检查工作。 2.2.8负责完成公司发展项目各阶段设计成果的上报审批、备案工作。 2.2.9负责从设计角度控制项目成本并建立相应设计成本控制体系。 2.2.10负责项目各项工程招标设计图纸的编制工作，并责提供项目相关设备招标所需的技术资料说明。 2.2.11负责组织各阶段图纸的内部审核及设计交底工作，参与项目的图纸会审工作。 2.2.12负责解决施工过程中设计问题，设计图纸的修改及设计变更的管理工作。 2.2.13负责对设计费用的控制和管理工作。 2.2.14负责主要装饰材料、设备选型、定样工作。 2.2.15负责项目竣工验收开始至入伙前的设计整改工作。 2.2.16负责项目的设计管理专题总结。 2.3配合工作职责 2.3.1有责任为公司各部门完成与项目有关的事项提供专业技术支持。 2.3.2参与项目可行性研究的编制工作（应包括土地及周边各类资料的收集、密度分析、指标核算并参与成本预测等）。 2.3.3参与项目的市场调查及定位报告的编制工作。 2.3.4参与项目发展计划及成本预测的编制工作。 2.3.5参与项目各项工程的招标、议标工作。 2.3.6参与项目报批、报建工作。
市场部展业管理制度（初稿） 一、目的 为了规范市场部管理，严明工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合医院实际情况，特制订本规定。 二、适用范围 本制度适用于市场部所有员工 三、规章制度 （一）、员工守则 1、在医院内，市场人员应遵纪守法，思想端正，诚实守信，对医院拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守医院的一切规章制度，服从院领导的安排。 2、市场人员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，不得越级上报，实属无法调解，再上报院领导。 3、市场人员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止，如经发现，给予一次警告，经警告无效再次违反者，给予元处罚。（待商议）。 4、市场人员是医院形象的重要“代言人”，每个市场人员在客户面前，不得作出有损医院形象的行为或举动，不得作出有损医院信誉
的事情，如经发现或有客户投诉，经院内调查属实，将根据医院规章制度给予一次警告，经警告无效再次违反者，给予元处罚。 5、市场人员在外不得以医院名义、打着医院的旗号从事与医院无关的违法活动。如经发现，给予一次警告，经警告无效再次违反者，扣除所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。 6、市场人员工作期间不得从事与工作无关的活动。工作期间应认真负责，不得将医院资料、设备、器材以及交通工具用作私用，如需携带外出的资料、设备及器材须得到批准。私自挪用，如经发现，给予一次警告，经警告无效再次违反者，扣除所有工资奖金，立即予以解聘。 7、市场人员应具备职业操守，遵守医院相关的保密规定，不得将医院的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，给予一次警告，经警告无效再次违反者，扣除所有工资奖金，立即予以解聘，并根据相关保密章程向法院起诉。 8、市场人员不得私自在医院内以及医院周围方圆3km内开展业务，不得将医院自来患者据为己有，不得向院内已住院患者家属开展业务，一经发现，给予一次警告，经警告无效再次违反者，给予元处罚。 （二）、工作职责 1、市场人员沟通客户时，应严格按照医院的规定操作，实事求是，不得夸大院内的治疗范围、报销范围。 2、市场人员要充分了解医院科室情况，确保治疗范围能够精准
公司对外接待工作管理制度1 公司对外接待工作管理制度 （ISO9001-2015） 1.0目的 为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则。 2.0范围 本制度规定了公司接待工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核。 本制度适用于公司接待管理工作。 3.0定义 Ａ类：贵宾接待。指公司领导重要客人、公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待；由总裁或副总裁确定接待人员与接待方案，并由接待责任人负责通知到相关人员，落实具体实施方案。 Ｂ类：业务接待。指营销客户、第三方认证机构、重要战略合作供方、政府对口业务机关、对口业务的事业单位等的接待；由公司部门经理以上人员确定接待人员与接待方案，并由接待责任人负责通知到相关人员，落实具体实施方案。C类：普通接待。指其它一般来客的接待，由各对接人员提出接待方案，落实具体
实施方案。各相关责任部门做好接待前的准备工作和接待中的服务工作。 4.0职责 4.1公司总经办是接待工作的归口管理部门，负责对接待工作的牵头领导、管理和监督。 4.1.1负责贵宾接待任务的总联络，召集相关部门召开接待协调会，部署接待 工作； 4.1.2负责接待任务中卫生清洁工作，花木配置工作； 4.1.3负责接待物品的采购申请、安保、车辆安排工作，负责接待工作的安全管理； 4.1.4负责接待项目的策划，包括视察（考察）活动参观路线的制定，保证参观畅通以及各项接待服务工作； 4.2有来访客户的部门负责业务接待任务和普通接待任务的联络，确定接待人员和接待方案；4.3财务部负责接待活动的费用结报。 4.4接待责任领导（总经办主任）职责： 4.4.1对涉及重要任务的接待方案组织召开协调会，对接待方案组织评审；4.4.2参与接待活动； 4.4.3负责接待任务的统一指挥和重要接待任务的总结。
国际贸易部管理制度 国际贸易部担负公司对外贸易的使命，承担国外业务的责任，是公司在宏观国内外经济形势下新拓展的一个重要部门。 一、部门工作职责 1.负责公司国际贸易系统的整体运行和所有的对外业务，完成公司的对外贸易年度经营目标。 2.建立健全国际进出口网络体系，拓展国际市场，推广及销售公司产品。 3.负责整个外贸流程的操作、跟踪、控制以及相关外贸单据的缮制。 4.协调与各部门的工作关系，合理及时的安排进口、生产、运输、出口。 5.根据市场情况制定产品对外出口价格，特殊情况必须请示领导。 6.负责公司所有国际客户的接待及项目的谈判。 7.负责公司国际推广展会的筹办和落实。 8.无条件服从公司政策，完成上级安排的其他工作。 二、人员组成及职责 国际贸易部分业务部和单证员，两者形成外贸团队共同协作完成公司的出口业务和相关外贸工作的服务。在部门创立初期，由于业务量不大，可以一人多职，如业务员可以负责单证的处理。 贸易部所需单据将统一格式，单据号码也使用统一编号，以便查询有据。 （一）业务员职责 1.积极开展市场调查、分析和预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态。 2.配合公司制定出口销售计划，完成公司预定出口目标。 3.负责市场开拓与配合公司宣传工作（如展会、网站），努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率，每天按时询盘，及时回复客户的传真和Email，要求当天的函件必须在当天给予回复，如果工作量较大，也要给出相关回应以体现公司的形象。 4.与客户洽谈，直到形成订单合同、配船订舱、协调好货物装船时间和提单出证要求，将订单信息反馈给单证员，要求单证员按具体要求出具相关单据，并负责整个订单的全局跟踪。
设计部日常管理制度 为加强设计部工作效率和工作作风，特制定如下日常管理制度。 一：日常设计工作 （1）客户接待前与前台接待做好来访客户服务卡的填写交接 （2）客户接待登记记录要求完整 （3）设计师平面方案记录单 （4）方案设计申请单 （5）施工图绘制申请单 （6）效果图绘制申请单 （7）设计师与工程监理交接表 如未填写相关表格，接受单位应拒绝接单。未填写相关表格私自作图设计的，处以50元----100元处罚、不计提成处理。 二：出入接待 设计师外出不允许携带除开工工地需要的公司内部资料外出，一经发现处以100元----500元处罚； 设计师原则上不允许在设计部接待材料商，因业务需要在公司接待材料商的，接待时间不得超过20分钟。 严禁设计师将公司内部资料私自交给不是本部门的人员和外部人员，一经发现处以200元以上处罚，情节严重者做开除处理。 三：信息管理 （1）设计部设计师接待客户后15分钟内应到主管处登记接待客户信息，故意遗漏或不填写的，该客户信息归属做公共单处理，签单后不予以提成发放。（2）严禁设计师在工作时间内私自外带客户信息，私自炒单，做私单。一经发
现罚扣工资，按情节严重性或开除处理。 （3）严禁设计师将公司客户信息泄露给同行和外部人员做单，一经发现罚没工资及开除处理。 （4）若发现设计师利用公司客户信息赢取私利的，一经发现罚扣工资和提成或开除处理。 （5）严禁设计师散播对公司不良的负面信息和损害公司形象和利益的，一经发 现做开除处理。 此工作条列旨在保护员工利益和公司形象，为大家营造一个良好的办公风气，希望设计部遵守公司相关制度和做好岗位工作，对损害集体利益的害群之马绝不手软。 （6） 装饰设计有限公司 2014年12月12日合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责：
市场部业务部管理制度 市场部机构设置 一、背景及目的 体现公司融入市场，服务客服的经营思想，充分发挥公司的技术、市场优势，合理利用和开发现有市场资源，降低公司营销成本，培养人才；拓展公司销售领域，提高销售收入及经济效益。 二、部门职能 (一)市场业务部是公司的营销业务专门管理部门，全面负责监督监控销售流程，按时完成销售指标，是各销售区域营销工作的管理者和监督执行者。
(二)市场业务部直接上级：公司总经理，下属部门：市场部、业务部、客户数据中心、驻外派出机构。 (三)部门性质：公司产品的经营、管理与销售；管理权限：受总经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务。(四)管理职能：负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责。 三、各分部门职责 （一）市场部职责 1、负责公司所有市场活动、终端拉动、产品宣传等工作。 2、结合公司的销售意图，建立销售区域市场管理队伍，并对其进行整体科学化、规范化管理。 3、在市场业务部总监领导下完成市场规划和日常营销管理工作。 5、负责对公司的市场营销政策及企划宣传 6、指导、监督、检查、考核公司各部门对公司制订的相关市场营销政策及企划宣传的执行。 7、协助并指导各分公司开展外联工作。 8、负责公司各项产品宣传用品的设计，制作和供应及配送、调度工作。 9、负责制订销售人员奖惩政策、经销商、零售终端奖励等相关政策。 10、对各类市场报表及档案等的编制、收集、整理，作好本部门各机构日常服务工作。 11、拟订和实施销售部门各机构管理方案；对销售部门各机构的人事任免事项提供参考意见；负责拟订销售部门机构设置定编定员方案的上报。 12、拟订销售部门的基本管理制度和制订销售部门的具体规章。 13、对销售部门员工的录用、培训、晋升、调配、考评、奖惩提出建议和意见。 14、负责配合各级主管领导对下属员工的业绩考核、计划制订和具体实施过程的监督、反馈，并负责归档管理。 15、积极配合其他各部门努力完成公司下达的各项任务。 （二）销售部职责 1、结合公司月、季、年的销售工作，分析工作中的不足与优点。根据全公司年度销售计划和各销售区域提交的市场报告，制定《营销实施方案》及销售区域月、季销售指标。 2、据各销售区域的月、季、年总结报告，做各地区数据分析（人口、人均生活水平、可支配收入、放号量等）,做为合理分配销售任务的依据。
学生会对外联络部年度工作总结 经济管理学院学生会外联部本着“为广大师生服务、为学院发展服务”的宗旨，以“实践自我，服务同学”为目标，以“做大做小，做精做细，认真负责，诚实守信”为工作理念积极开展工作，倡导和建立“活泼、创意，团结、浓意，交流、诚意，行动、有意”部门文化。通过一学年的努力本学院的外联工作取得了很好的成绩，为了进一步做好以后的外联工作，现将本学期的外联工作方法和心得总结如下： 一、对内工作(学校内部) 1、建立一个系统的外联部工作规章、例会制度、干事分工和培训计划为今后工作的顺利开展奠定基础;如：①完成部内分组：内务组(以学校内部事宜为重)和外联组(以学校外部事宜为重),明确分工,提高效率。②在每次例会结束之后开内部例会,外联部成员汇总信息并集体讨论工作进度、成果和近期安排。③开展部内联谊和干事培训,让其在精神面貌和能力水平上能不断提高，要使外联部每个成员时刻牢记自己是经济管理学院的一份子，有义务为经济管理学院服务，做出自己的贡献。 2、在部门内部倡导和建立“活泼、创意，团结、浓意， 交流、诚意，行动、有意”部门文化，以活泼灵活的管理模式，促使部员对工作的认识、方法有所创新、有所创意，形成一个有创意的团体。部门内部及和学生会各部时刻保持团结，使学生会成为一个
充满“家”的浓意的集体。对待所有人，与他人交流沟通，都拿起自己的诚意。对商家、老师、同学的承诺在行动时，要对学院有意义，学会奉献。 二、对外工作(社会商家) 1、外联部的工作应是长期性、持续性的。在平时就要密切注意一些与同学相关的厂商，发掘潜在的赞助商的合作意向，及时收集信息，在同学中开展调查，了解同学与商家共同需要和利益所在，以两者的结合点为出发点，做到市场调查的深入化，外联市场发展战略的科学化。 2、外联部工作是步骤化、层次化的，要以收集信息、分析信息、联系商家、与商家商讨、认真落实为步骤，一步步走、一层层做，踏踏实实走好每一步，漂漂亮亮做好每一层。⑴收集信息的方法：①“扫”学校。把太原市各大高等院校分成三大区域(山大财大区、山医太师区、中北区)每两周“考察”一次，看有什么商家在学校做活动，与这些商家联系进而促使他们在理工大做活动。②“扫”市区。把太原市分成五四大区域(柳巷区、大南门区、南内环区、学校周边区、各大写字楼区)部门分五组每月“清扫”一次。时刻把握商家的动态，充分掌握商家的信息。③“疯狂”接传单。每个外联部成员见传单必须接，回来分析传单的内容看这个商家有没有在学校做活动的意向。④广交人缘。与合作过的商家时刻联系保持良好的关系，以便促成下次合作的机会及通过他的介绍联系其他商家进而促成合作。⑤天天看广告。天天买太原晚报、山西晚报看广告，充分掌握商家信息。
外贸部考勤管理制度 为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提高员工的工作效率，结合本部门实际情况，,特制定本规定。旨在帮助员工养成良好的职业习惯，同时为公司科学调度人员、合理配置资源及员工奖惩、晋升等提供科学依据。 1、日常考勤基本规定 1) 员工正常工作时间为每周一至周五上午9：00至下午18：00。中午12：00到13：30为午餐时间。 2) 考勤周期为每月1日至31日。 3) 员工如遇特殊情况（如大雨、大雪等恶劣天气）未能按时到岗的，应提前打电话通知办公室或告知部门主管，得到许可后方视为正常出勤，否则按迟到、旷工处理。 2、员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。 迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。 早退：未到规定下班时间离开工作岗位的。（特殊情况经上级领导批准方可离开） 3、员工日常考勤实行指纹打卡制。 1) 员工每天上下班时需先指纹签到，签到时应按考勤机提示进行考勤，看到“识别成功”后打卡成功：若看到“请重新按手指”时，应重新刷指纹。 2) 因外出任务不能按时打卡者，应提前告知领导做好考勤记录，否则按缺勤处理。 3) 因指纹签到机出现故障而不能正常考勤，由办公室登记上下班时间。 4) 员工应按规定时间到（退）工，并打考勤，漏打者不论其原因如何，均以迟到或早退论 4、迟到（早退）的处罚： 1) 当月累计迟到三次，从第四次开始，迟到10分钟以内，一次处以10元罚款；半小时以上1小时以内处以20元罚款；迟到一小时以上按请假或缺勤处理。 2) 早退10分钟以内，一次处以10元罚款；半小时以上1小时以内处以20
元罚款；早退一小时以上按请假或缺勤处理。 5、有以下行为之一者，记为擅自离岗（特殊情况除外）： 1) 请假不得由他人代请。 2) 不经请假或请假未获批准而擅自不上班者 3) 擅自离岗的处罚：每天罚款200元 4) 擅自离岗者应在第二天上班时向部门主管或者总经理说明原因。 6、有关考勤管理的规定： 1) 所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，未经批准者，按迟到或擅自离岗论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出； 2) 职工刁难考勤人员，视情节给与部门批评或全公司批评； 3) 不得私自毁损考勤记录。 4) 考勤员应严格考勤制度，据实记录职工出勤情况，不得虚报、漏报； 7、请假管理 1. 请假应向部门主管申请 2. 请假一天扣工资算法：个人底薪除以当月工作日
设计部管理制度 为规范公司管理制度、调动设计部工作积极性，针对设计部组织架构、设计部日常工作、设计师提成等方面，特制定设计部管理制度如下： 第一章、设计师职级考核： 一、设计任务分解： 1、量房---5%。 2、主持方案设计（设计、谈判、签合同）---50%。 3、工程施工图---15%。 4、设计效果图---10%。 5、交底与跟进---20%。 二、设计师的职级： 1、设计师助理、绘图员：为设计师提供绘图支持。 2、普通设计师：独立设计全套方案 2、主案设计师：独立完成并主持全套设计方案。 3、设计总监：主案设计师中的出色者。 三、各职级设计师的能力要求： 1、设计师助理（绘图员）： （1）、能根据方案草图独立绘制完整的工程图（效果图、施工图），符合制图规范?（2）、有较强的协作能力。
（3）、有较高工作效率。 2、普通设计师： （1）、能独立完成设计方案。 （2）、能独立绘制工程图（效果图、施工图）、预算、量房。 （3）、有较强的协作能力，能把图纸落实工地。 （4）、签单成功率30%以上。 3、全案设计师： （1）、能够准确把握客户要求，做出符合客户要求的设计方案。 （2）、具有主持完成整套案的设计能力。能独立完成方案的构思、设计、预算、制图（效果图、施工图）。 （3）、能独立谈判，签订合同。 （4）有较强的协作能力，能把图纸落实工地并能准确的进行现场结合。 ⑸有较高工作效率，签单成功率50%以上。 4、设计总监： （1）、具有较大型设计方案的组织能力。 （2）、能够充分理解客户意图，准确把握客户要求，做出符合客户要求的设计。 （3）、有明确、清晰的设计理念，设计具备完整性，创意性，独特性；功能完备，性能到位。 （4）有较强的协作能力和人员安排能力，能把图纸准确落实工地并能准确的进行现场结合。 （5）、有较高工作效率，签单成功率达到65%以上。 四、各职级设计师的考核指标:
市场部管理制度 第1章总则 第1条目的 为更好地开拓业务市场，做好公司产品的宣传、推广工作，进一步强化本公司的市场领导地位，根据本公司的实际情况，特制定本制度。 第2条使用范围 所有的市场部员工。 第2章市场部的组织结构及职能 第3条市场部下设企划、调研、产品、策划和广告等五个主要机构，全面为市场服务，并在市场部经理的统一协调下开展工作。 第4条市场部主要职能 市场部主要职能包括以下几个方面。 （1）负责公司产品市场策略的制定。 （2）市场信息、行为的及时收集与反馈。 （3）新产品、新市场的策略制定。 （4）负责企业广告战略的制定与实施。 （5）负责市场公关活动及策划组织。 （6）完成公司下达的年度考核指标。 第3章市场信息收集及预测 第5条市场调研人员负责收集竞争产品、竞争对手信息，并进行系统分析整理。 第6条市场人员在对同类产品分析主要包括以下内容。 （1）同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量分析饱和程度。 （2）同行业各类产品在全国各地区市场占有率。 （3）用户对产品质量的反映及技术要求。 第7条市场人员通过对国内各地区销售比率的分析，预测未来国内市场的销售情况，以确定分析报
告。 第4章市场计划管理 第8条由市场督导负责组织市场人员收集销售数据，组织编制市场计划书初稿。 第9条市场计划书包括但不限于以下内容。 （1）行业现状及市场调研分析。 （2）内部、外部及潜在竞争者的竞争分析。 （3）企业拟采取的市场策略、市场拓展手段。 （4）市场拓展渠道设计及促销活动的组织等。 第10条市场计划初稿由市场督导交市场部经理审核，市场部经理在审核并提出自己的修改意见后，提交总经理办公会讨论。 第11条总经理办公会负责最后市场拓展计划，参议由总经理主持成员包括市场部、销售部、财务部等部门经理及相关主管领导。 第12条市场计划经总经理办公会讨论通过后，由市场部负责下发执行。 第13条市场计划由市场部负责具体实施，并对市场活动进行指导和监督。 第14条每季度最后两周，市场部需要就计划的实施情况进行总结，并编制《市场计划实施情况总结报告》。 第15条《市场计划实施情况总结报告》经营销总监审核，并由总经理审批后送档案管理部门存档。 第5章市场人员管理制度 第16条市场部人员必须对公司负责，严守公司商业机密，严格遵守公司各项规章制度。 第17条市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交档案管理人员存档。 第18条业务人员出差应每日应与公司保持联系1-2次，汇报业务进程。 第19条打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。 第20条市场部人员有加盟、转正、内部调整、离职、开除、辞退等变动时，须经市场经理根据工作特性及能力提出意见，经签字确认后生效。 第6章总则 第21条本制度由市场部负责制定、解释及修改。 第22条本制度自发布之日起执行。
首先，谈谈我的工作简历： 我××年××月毕业于××××，（……工作经历）。 下面谈谈我对人力资源部工作的认识及今后工作的思路。 在现代企业文化建设中，“以人为本”已成为现代企业管理中的中心思想。“以人为本”就是要尊重人、理解人、关心人，要发挥全体员工的聪明才智，要激发全体员工为企业的生存和发 对外联络部各岗位职责及考核细则 一、对外联络部职责： 负责办理工程项目相关的手续工作，包括项目的土地、规划、消防、人防、环卫、热力、天然气等涉及工程的一切手续工作。 二、各岗位职责及考核细则： （一）、部长职责： 1、遵守海纳公司工作守则。 2、遵守海纳善缘房地产公司员工行为规范。 3、负责本部门全局工作，对项目上相关手续办理及实施管理。 4、协调本部门与其他各部门之间关于工程上相关问题，做到及时沟通和联系并向上级领导汇报。 5、对上级会议精神和指示认真执行并及时传达给部门人员。 6、做好工作日志。 考核细则：
首先，谈谈我的工作简历： 我××年××月毕业于××××，（……工作经历）。 下面谈谈我对人力资源部工作的认识及今后工作的思路。 在现代企业文化建设中，“以人为本”已成为现代企业管理中的中心思想。“以人为本”就是要尊重人、理解人、关心人，要发挥全体员工的聪明才智，要激发全体员工为企业的生存和发 1、部门对个人实行100分制考核办法，以100分为基础，低于98分后每降低1分扣除个人当月岗位津贴的10%，低于90分（不含90分）每降低1分扣除个人当月工资的5%；年内低于80分一次取消个人年终奖； 2、违反个人职责中的第一、第二条，每次扣0.5分 3、违反个人职责中的第三、第四条的，每次扣1分 4、违反个人职责中的第五、第六条的，每次扣0.5分 （二）、副部长职责： 1、遵守海纳公司工作守则. 2、遵守海纳善缘房地产公司员工行为规范。 3、协调部长做好本部门的工作。 4、负责联系工程项目上的相关手续报建、实施、验收等有关手续工作。 5、做好上级各级领导交办的工作任务。 6、做好工作日志。 考核细则：
外贸部部门制度及工作流程( 暂行) 为适应公司外贸业务的发展需要, 促进外贸业务规范运作, 从而更好的控制风险, 提高运作效率, 特制定本制度。 本制度包括如下内容: 1. 一般外贸业务流程分析及注意事项 2. 外贸业务流程阁 3. 外贸部重要事项汇报制度 4. 客户信息管理制度 5. 网站, 平台管理及维护制度 6. 外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度 7. 外贸部岗位职责 8. 附件 1.答复外商洵盘函件示例 2.对外报盘示例 3.外贸销售合同/形式发票示例 4.文件及单证要求淸单 5.《外贸销售提成管理制度》
一般外贸业务流程分析及注意事项 外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分: 一、初期询/复盘 二、报价 三、外销合同的磋商及签定 四、运输安排 五、制单结汇 六、客户的联系与巩固 一、初期询/复盘 本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘, 并结合实际, 有筛选性的予以复盘, 并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理,直至完成业务或者确认无法合作, 对未能达成合作的, 须注明原因分析。( 详见附件《答复外商询盘函件示例》) 本阶段操作的主要注意事项如下:
1、对外商的询盘真实性进行分析。 2、推荐产品应注意: 是否符合客户需求, 能否满足商品使用地的相关标准。同时须全方位了解国家对该类产品的政策信息, 有无强制性限制等。 3、在报盘之前, 还应尽可能的了解外商背景, 如经过外商网站等了解其进口资质、是否终端客户、公司规模、消费区域, 以及其产品的当地市场行情及动向。 4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整, 可适当配合产品图片及介绍, 避免空话套话, 邮件层次要清晰。 5、对于外商的邮件、传真, 原则上在24小时内答复; 特殊情况需要延期的, 应及时向外商解释及大概需要的时间。 6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在客户管理系统上及时, 以方便进一步的跟进操作。 7、为达到询盘数量最大化, 每天各平台需更新50张以上的产品信息, 外贸经理作不定期检查。 8、每周一实行询盘数量统计,询盘质量分析例会, 针对意向客户统计,己有客人分析, 市场分析, 时间为每周星期一上午九点半, 时间有变另行通知。 9、各业务员每星期五13:30前需提供各平台后台信息给外贸经理, 由外贸经理汇总并编好周、月、季报表上报总经理。 10、回复客人第一次询盘没有答复的, 第三天应该重新发送一次, 没有答复的询盘须做好标记, 并不定期将公司新款介绍给客户;
市场研究部规章制度 市场研究部人员构成及职责要求 一、营销经理一名，职责： 1.制定销售方案及策略； 2.本部门的日常工作组织与管理； 3.定期对所属工作人员进行考核； 4.对销售员定期培训； 5.制定销售管理的规章制度等工作； 6.组织针对行业或客户等进行调研； 二、客户主管一名，职责： 1.负责客户服务标准、业务标准和流程标准的制定，规范客户服务行为； 2.负责大客户关系的重点维护与管理； 3.负责客户投诉处理及监督检查工作，发现问题及时纠正； 4.负责客户回访制度的建立及监督实施工作； 5.负责客户服务及销售人员的培训工作； 6.完成上级领导临时交办的工作； 三、营销主管一名，职责： 1.负责对销售代表的日常管理； 2.组织和领导销售团队进行相关市场及行业竞争对手的调研； 3.协助销售代表进行公司相关产品的销售； 4.及时收缴销售代表填写的各种资料及日常工作汇报； 5.完成营销经理交办的临时性任务，配合经理完成日常工作； 四、销售代表两名，职责： 1.按照公司要求统一宣传口径，向目标客户销售相关产品；
2.严格执行工作流程； 3.认真填写各项登记报表； 4.定期追踪客户； 5.及时反馈客户意见和销售问题； 6.积极参加公司组织的业务培训，不断提高自身能力，确保每月完成销售任务； 五、销售内勤一名，职责： 1.负责销售合同、销控、台帐、客户资料及各种销售资料的管理； 2.完成营销经理交办的临时性工作； 3.协助客户主管完成相关客户管理工作； 考勤管理制度 1.销售人员正常上班时间：8：50AM 下班时间：5：35PM。 2.销售人员必须按时上下班，销售人员比正常或规定时间晚到视为迟到一次（因公司班 车原因除外）迟到每次罚款20元，超过半小时按旷工半天计，每月三次迟到辞退处理。 3.应严格按开会时间到场，迟到每次罚款20元，超过半小时按旷工半天计。 4.病假：（1）临时有病，需提前上班前一小时电话申请经部门经理同意后休假。 （2）病假三天以上需有医院证明，无证明按事假处理。 事假：事假须向部门经理提前一天请假，超过三天需书面报告向总经理请假，经批准同意后方可休假。 5.病假扣除本人日工资额的___，事假扣除本人当日工资。 6.旷工：无故不上班，按旷工处理，旷工一天扣除当事人100元，累计3天开除处理。 7.考勤卡是统计出勤的依据，除总经理或内勤、人力资源部主管外，任何人不得更改， 由内勤负责。 8.员工当班过程中如需外出办事（因公），须向部门经理请示，填写《人员外出登记表》 经批准后方能外出。 人员外出登记表
外贸公司出口管理制度（会计资料下载） 一、出口贸易统计制度 第一条出口贸易统计是一项反映公司经营业绩、影响公司发展决策、出口计划以及有关配额、许可证、审批证能否得到批准的重要工作。 第二条要专人负责出口贸易的统计工作。统计人员应按业务管理部的要求如实填报各项统计数据，并报公司业务管理部备案。 第三条统计报表以及时、准确为原则。各种报表应严格按下列规定的时间报送： 1．周报内容为一周内货物实际出口情况，应于每星期六下午报至主管。 2．季报内容为季末月28日到本季末月的27日的实际出口情况，月报应于每季末的28日报至总公司业务管理部。 3．年报应于每年12月25日报至总公司业务管理部，业务管理部累加整理后，于12月30日前报至市政府经济发展局统计处。 第四条已上报表如遇节假日影响，不能当期完成的，影响应提前填报。 第五条商品名称应规范具体，数量和金额应整数填写；金额一律以美元为统计单位。 第六条统计人员若未能按照上述规定填写报表或漏报、延期填报而造成不良后果，应由统计人员负责。业务经理有权对其通报批评，责令其按照要求填报。 二、出口报关管理规定 （一）目的
第一条为加强货物出口报关管理，提高工作效率，特制定本规定。 （二）出口报关 第一条总公司各部门及下属企业虚办理一般贸易出口货物报关的，须凭其财务部门开出的调拨单到业务管理部门办理有关手续，无调拨单的，业务管理部有权拒绝报关。 第二条在一般情况下，星期日和节假日停止报关出货。如影情况紧急确需报关出货的，须由业务部门经理于星期三提出书面申请，经业务管理部及主管副总裁同意后，方能报关出货。 第三条报关员在报关出货后，须妥善保管盖有海关印章的报关单，并由报关员到代理报关单位办理报关手续，其他人不得直接到代理报关单位办理报关手续。其他人员直接办理报关的，公司不付报关代理费。 三、一般贸易出口收汇核销管理规定 (一)目的 第一条为加强出口收汇管理，健全出口收汇制度，提高经济效益，特制定本规定。 （二）核销单的领用及管理 第一条公司的一般贸易出口收汇核销单由外贸经理统一向外汇管理局申领，集中保管。 第二条各有关出口企业应配备核销单领用登记本，登记本由财务部保管。 第三条领取核销单须凭财务部开具的调拨单及核销单领用登记本到总公司业务管理部领用，由业务管理部在核销单领用登记本上对领用情况登记后，由领用人将领用登记本交还财务部。
设计部工作流程及管理制度 固定安排： 一．每周五下午5:00组织召开本部门例会： 传达公司精神；总结一周工作；安排、布置工作任务；调整下属工作状态；部门日常工作：维持本部门工作秩序。 管理设计任务：跟踪设计进程，协助、督促设计师在限定时间作出设计方案。审核设计方案和施工图纸、工程预算、装修合同。 协助设计师与客户签订装修合同。 将已签订的装修合同相关施工部分副本移交工程部、财务部。 二．为了加强公司对信息资源的管理及提高签单成功率，特制定如下规定： 客户资源的登记、派单：客户资源的收集渠道由上门客户(包括来电话咨询的客户)、业务员带单客户、公司派单客户等组成。故所有的信息资源必须跟单登记，然后由设计师上报总监，总监进行统一管理，并派单给设计师。 凡是上门客户，由前台人员接待洽谈，了解情况后前台反映给设计总监，设计总监安排设计师服务，登记客户来访记录。谁接待的客户谁负责跟单，并每次将情况都填写《跟单记录表》，直到客户已签合同或
另找他人装修为止。凡是业务员的客户，必须及时跟单追踪，并提供基本的资料（如业主姓氏、 楼盘名称、面积、户型图等） 派单原则：效率优先，兼顾公平,目的：提高谈单成功率，体现公司专业化服务，调整设计师的工作状态和意愿。让客户不至于盲目选择设计师，既避免设计师无效工作，也减少客户资源的流失。对客户资源进行汇总，做好客户资源的收集、管理、规划、分析等工作，使客户资源管理更加系统化。分析客户特点和定位，深入分析和挖掘，派适合设计师不同信息来源，如报纸、网站、杂志或其他朋友介绍、户外广告等等。不同风格需求，如现代简约、新中式、古典、田园风格等等居室类型，如平层、复式、别墅等等不同性格特点，如对价格敏感的、高傲，不屑一顾的、强辩形的、专业形的等等。 跟单：设计师接单后，应及时出图、报价、约客户沟通，并及时、准确的记录《跟单记录表》，以便反馈给设计总监。跟单过程中设计师对客户进行回访、跟踪，及时了解客户的动态，以提高签单率。业务员、设计师应保持及时沟通，使业务员、设计师能及时了解自己客户的具体情况。凡是公司单源， 设计师等不得私自认定为无效客户，必须经确认上报部门认可后方可停止跟单。任何人不得浪费公司