2017年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市证通电子股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 二、内部控制评价的依据 本报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2017年12月31日内部控制设计与运行的有效性进行评价。
三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评价范围的单位包括：深圳市证通电子股份有限公司及其15家子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司本年度合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司本年度合并财务报表营业收入总额的100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、募集资金管理、全面预算、关联交易、合同管理、信息与沟通、信息系统、内部监督、风险评估。上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 同时通过风险检查、内部审计、监事巡查等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，具体评价结果阐述如下： 1.组织架构 （1）治理结构 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳市证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章的要求，建立了由股东大会、董事会、董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、监事会、经理层构成的法人
客户评价管理系统方案 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
重庆贾道科技有限公司 客户评价管理系统 方 案 书 联系地址：重庆市渝中区肖家湾康德糖果盒2栋8-7 客户评价管理系统 一、产品报价 二、安装方案 1、目前已经安装过评价管理系统及产品的网点 （即评价系统与电脑系统无缝对接） 一个网点中，在每个窗口的评价器的USB线连接端分别连接一台对应的电脑，即每个窗口配置一个评价器客户端。由于电脑为评价器供电，则连接成功便可使用。 评价器客户端
评价器客户端采用流线型外型设计符合人体工学。 插入式柜员资料卡可显示服务工作人员的照片、 工号、姓名及办理的业务等；顾客只需一键点评 窗口服务质量，液晶屏上会及时显示点评结果； 4键的点评设计，可满足每个网点的个性化要求。 USB口连接 评价流程：客户前来办理业务——柜员按“开始”按钮——语音问候“欢迎光临”——客户办理业务完毕——柜员按“结束”按钮——语音提示“您好，请对我的服务进行评价”——客户按键进行评价。 三、软件功能展示 以科学的分析功能获取独一无二的综合资料，动态反映不同时段的顾客意见、客流数量、员工效率、综合数据，实时观察变化情况，并可与历史同期数据相比较，从而更有针对性地矫正及改进服务方式、提高服务质量。 客户评价管理系统与电脑管理系统充分结合，将每一项服务中客服双方的有序的安排及真实的反应。 客户评价管理系统可时时获取顾客评价结果、员工 工作效率；动态反映综合营业机构的客流数量、各营业分支的 员工工作状态。并将综合数据进行科学的横向或纵向比较分析， 为机构管理者提供多维、立体且直观的统计模式。从而使使用 者能够迅速的分析解决问题，针对性地矫正及改进服务方式、 升华服务质量，引领行业服务形象。 1、用户设置及权限
山东省普通高中学生综合素质评 价信息管理系统 操作手册 学生角色
二〇一七年五月
目录 文档编写目的 (5) 功能简介及使用注意事项 (5) 第一部分首页 (7) 一、通知公告 (7) 二、结果公示 (8) 三、点滴记录 (9) 四、同学圈 (10) 第二部分点滴记录 (10) 一、任职情况 (11) 二、奖惩情况 (14) 三、典型事例 (19) 四、研究性学习及创新成果 (23) 五、日常体育锻炼 (28) 六、心理素质展示 (30) 七、艺术素养 (31) 八、社会实践 (36) 九、陈述报告 (40)
十、陈述总报告（只有高三才有） (42) 十一、材料排序 (42) 第三部分档案查看 (43) 一、学期档案 (44) 二、材料记录 (46) 第四部分课程管理 (47) 一、在线选课 (47) 第五部分我的课表 (48) 第六部分我的同学圈 (49)
文档编写目的 本文档用来指导学生用户快速学习、使用“山东省普通高中学生综合素质评价信息管理系统”（以下简称“综评系统”）。 功能简介及使用注意事项 1. 学生使用主要流程，如下图： 其中个人记录包含：任职情况、奖惩情况、典型事例、研究型学习、日常锻炼、心理素质、艺术素养、社会实践、陈述报告九大部分。 筛选排序包含：任职情况、奖惩情况、艺术素养三部分。 材料检查包含：基础信息、奖惩情况、日常操行、课程修习、校本课程、体测数据、学校特色指标、教师评语八部分。 2.学生帐号及使用： 建籍完成后生成：1学生1家长 账号为省学籍号
学校管理员导出初始化账号和密码 线下下发 学校管理员可重置其密码 注意：学籍号不可重复使用 家长可绑定手机——》找回密码 3.学生记录综评资料 随时记录班级提交学校公示（5天）归档（3.1/8.1/5.1）PC+移动端 点滴记录可选入档案 佐证材料：文件（图片）+链接（视频） 注意：实名记录 入档材料虚假取消高考资格 4.学生筛选综评资料，并排序 学期末筛选 毕业学期前排序省里统一划线 注意：进入档案依据 5.学生查看他人评价 学籍信息有误——>学籍系统中修改 体测数据有误——>体卫艺平台中修改
学生成绩分析评价系统使用手册一．安装JAVA运行环境 本软件需安装j2sdk1.4.0。 1．双击j2sdk1.4.0安装文件。 如图： 2．进入安装过程，确认安装声明。 如图：
（选择I accept the terms in the license agreement 点击Next ） 3．设定安装目录，在此推荐使用默认安装路径。 如图： （点击Next ） 4．安装 如图： （点击install 即可进行安装） 5．完成安装 如图：
（点击 Finish 完成安装） 二、配置环境 完成软件安装后，须配置j2sdk1.4.0+ Tomcat4.1运行环境。 ⒈配置j2sdk1.4.0 打开：控制面板系统高级环境变量。 A.在系统变量中选择：path编辑。
B.在“编辑系统变量”变量值（v）中添加j2sdk1.4.2_03下bin 的路径。 如：C:\j2sdk1.4.2_03\bin或F:\j2sdk1.4.2_03\bin D. 在环境变量中选择“新建”。在“新建系统变量”的变量名中填入： JAVA_HOME；在变量值中填入：j2sdk1.4.2_03的路径。 如：C:\j2sdk1.4.2_03 或 F:\j2sdk1.4.2_03
E.在环境变量中选择“新建”。在“新建系统变量”的变量名中 填入： CLASSPATH；在变量值中填入：j2sdk1.4.2_03的路径下lib 文件夹下tools.jar 的路径。如：C:\j2sdk1.4.2_03\lib\tools.jar 或 F:\j2sdk1.4.2_03\ lib\tools.jar 2.配置Tomcat4.1
企业生产品质管控系统用户手册 一、软件描述 1．开发背景 为了解决面向制造业各质检工位不良品数量无法实时统计，导致工单生产完才发现不良率高而成品数量不满足要求，需要补料追加生产。产品质量问题原因及追溯、预警等较难、较慢，难以追溯到产品的检验记录和生产记录，根本原因分析困难，客户满意度提升慢的问题。 2．系统功能描述 实现了基于生产过程实时数据，数据采集、产品品质自动化监控、产品良率及不良原因分析等功能： 1、充分采集生产制造、现场操作、质量检验等现场数据，实现产品品质数据实时呈现、生产全流程数字化管理。 2、制定品质标准，实现品质预警与分析，不断提升产品良品率。 3、根据品质追溯不良原因，加强质量策划管理、检测进度和数据管理，提升质量处理实效性。
3．系统功能模块
4．业务流程介绍 二、功能介绍 1．访问系统 要访问该系统，首先我们需要在网页中输入:8080对可完成对网页的访问并进入登陆页面，登陆页面如下所示：
１、登陆 输入用户名和密码将进入登陆页面，初始用户名为：admin，初始密码为：123456，点击登陆可进行直接登陆，并进入主页面： ２、如果用户名或者密码输入错误，页面上方会弹出提示”用户名或密码错误“，如下所示：
３、点击记住我当登陆成功后浏览器会弹出类似于以下的提示： ４、点击保存，下次登陆时系统会自动填入账号和密码。 注意：使用该功能时最好使用谷歌或火狐浏览器进行操作，苹果系统可使用自带的浏览器进行访问，因为以上浏览器兼容性较强大，能够更好的使用该系统，否则可能会出现不提示不保存的现象。 ５、如果点击忘记密码会弹出以下提示：
公司内部控制自我评价报告 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普康视”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20×× 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业战略目标的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
客户信息管理系统立题目的及意义和系统 主要功能
立题的目的和意义： 以客户为中心的理念在国外兴起于20世纪50年代，当时很多企业寄希望于通过改进技术、压缩生产周期、改善内部资源管理来提高生产增长率和利润，但是事实上见效甚微。这样企业开始从强调降低经营成本的供应方发展策略转向了需求方策略。所谓需求方策略，就是指与客户联系更紧密，从客户关系方面挖掘新能源的策略，CRM应运而生。所不同的是，现在计算机可以帮助人们实现这些看似并不复杂的而实际操作起来非常繁琐的工作。试想一下，当客户需要查找一个客户的电话号码时，只需要敲几下键盘，就可以看到客户的详细资料；当客户的生日快到时候，软件可以提醒用户是时候给客户寄出贺卡了。实现与客户相关的各种信息的系统化、规范化和自动化，正是一个客户管理系统的目的和意义所在。技术要求与主要功能： 一、技术要求 1、软件开发平台：基于Windows 操作系统下Visual https://www.doczj.com/doc/3110147393.html, 2003中的Visual https://www.doczj.com/doc/3110147393.html,开发前台用户界面后台数据库采用Microsoft SQL Server 2000。本客户信息管理系统的软件架构为C/S(Client/Server)架构。 2、软件运行环境：操作系统：Windows 2000/Windows NT/Windows XP/Windows98 简体中文操作系统(不推荐使用)。安装Microsoft SQL Server 2000 数据库管理系统 3、硬件配置最低要求CPU：P4 1500 Hz 内存：256MB 硬盘：40GB 二、主要功能 1)客户类型的建立与维护，包括客户类型的新建、修改和删除等。 2)客户信息的输入。客户信息包括客户的基本信息、一般的通讯方式及客户其它信息。 3)客户信息的修改与删除，包括启动与取消客户的生日提醒等。 2
神华乌海能源OA系统管理使用手册 二零零八年十一月 北京慧点科技开发有限公司
目录 1引言.................................................................................................................................................. 2系统实施说明.................................................................................................................................. 2.1系统环境命名规则.............................................................................................................. 2.1.1域的命名.................................................................................................................... 2.1.2服务器的命名............................................................................................................ 2.1.3验证字命名................................................................................................................ 2.1.4命名网络命名............................................................................................................ 2.1.5用户命名.................................................................................................................... 2.1.6群组命名.................................................................................................................... 2.2系统环境的部署.................................................................................................................. 2.2.1安装配置服务器........................................................................................................ 2.2.2重命名用户................................................................................................................ 2.2.3通讯录（names.nsf）存取控制设置...................................................................... 2.2.4注册组织单元............................................................................................................ 2.2.5注册附加服务器........................................................................................................ 2.2.6复制............................................................................................................................ 3用户管理.......................................................................................................................................... 3.1功能描述.............................................................................................................................. 3.2操作过程.............................................................................................................................. 3.2.1部门信息的设置........................................................................................................ 3.2.2用户信息的设置........................................................................................................ 3.2.3验证字信息................................................................................................................ 3.2.4等级信息................................................................................................................... 3.2.5群组管理.................................................................................................................... 3.2.6应用信息配置............................................................................................................ 1 引言 本手册为神华乌海能源公司网管理员进行办公自动化系统的设置和日常 维护提供参考。 2 系统实施说明 2.1 系统环境命名规则 2.1.1 域的命名 Domino网络域，Internet网络域和Domino命名网络的命名规则如下：
中国民生银行股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国商业银行法》、《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和监管规章的要求，中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）以提高经营管理水平和风险防范能力，促进可持续发展为宗旨，建立起了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，并按照年度工作计划稳步推进内部控制评价。公司内部控制范围基本涵盖了所有管理和业务流程，基本形成了对风险进行事前防范、事中控制、事后监督纠正的内控机制。2010年，公司内部控制合理、有效和完整，没有出现内部控制重大缺陷，为公司稳定健康发展、实现“效益+特色”银行的战略转型发挥了积极的作用。 一、建立了分工合理、权责明确、相互制衡的公司治理结构，形成了良好的内部控制环境 股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营班子各司其职，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会依法行使经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，董事会依法行使经营决策权，监事会监督董事、行长和其他高级管理人员依法履行职责，行长及经营班子负责组织实施股东大会和董事会决议，主持经营管理工作。 在健全的公司法人治理结构下，公司内部控制管理体系有效运
作。董事会负责内部控制体系的建立健全及有效实施，董事会下设战略发展与投资管理、审计、风险、提名、薪酬与考核、关联交易管理等六个专门委员会，按照职责管理、协调、监督公司的日常经营活动。行长及经营班子认真落实董事会关于内部控制管理的各项意见以及相关工作计划，全面加强内部控制建设，不断强化内部控制制度的执行力度和权威性，努力实现内部控制管理的标准化、过程化、经常化和科学化。监事会根据公司章程、法律法规和监管要求，监督董事会、行长及经营班子履职活动的合法合规性，维护公司及投资者利益。 内部控制的监督评价工作在董事会领导下有效实施。董事会审计委员会通过定期审查公司内部控制工作报告、组织内部控制调研和自我评价，监督、指导内部控制体系建设。审计部是公司的内部审计机构，在董事会领导下，独立、客观地开展内部控制监督、评价和咨询工作。审计部实行总部垂直领导的独立审计模式，在华北、华东、华南和华中四个区域分设审计中心。2010年，审计部组织实施各类现场审计96项，非现场专项审计36项，离任审计166人次，出具审计报告和专题调研报告417份，发出风险提示和审计建议33份，较好地履行了监督、评价和咨询的工作职责，确保公司无案件事故发生。 优化激励约束机制促进内部控制的有效实施。为充分发挥人力资源对企业发展战略的重要作用，公司努力革新人力资源配置理念与方式，构建人力资源管理制度体系；积极落实资源配置的战略
SHANDONGＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ 毕业设计说明书CRM客户关系管理系统 学院：计算机科学与技术学院 专业：计算机科学与技术专业 学生姓名： 学号： 指导教师： 2012 年 06 月
摘要 摘要 客户资源是企业的重要资源，而对于客户资源的合理管理，关乎着企业的生存与发展。客户关系管理系统简称CRM的引入，就是改善这一问题的重要措施。CRM作为管理企业和客户关系的主要管理平台，不仅可以对客户的关系进行管理，还可以记录企业同客户之间的业务活动。 该系统用JSP和MySQL实现了客户信息的管理、统计、分析、查询以及管理员对系统维护等功能。客户管理系统有着很好的应用前景，随着计算机技术和网络技术的发展，它的功能将会得到不断的发展和完善。本系统可以根据实际应用的具体情况，适当加以修改，以便更好应用。本系统操作简单，灵活性好，系统安全性高，运行稳定。 本文详细介绍了客户关系管理系统开发和设计的全过程。 关键词：客户关系，管理系统，客户，JSP ，MySQL
英文摘要 Abstract Customer resources is an important enterprise resources, and to the customer resource to rational management, for the enterprise's survival and development. Customer relationship management system as the introduction of CRM, is to improve the problem of the important measures. CRM as a management enterprise and customer relationship management of the main platform, can not only to the customer relationship management, can also record enterprise with the customers, business between activities. This system USES JSP and MySQL realize customer information management, statistics, analysis, inquires the and administrators to system maintenance etc. Function. Customers management system has a good application prospect, along with the computer technology and network technology development, its function will be constant development and improvement. This system can according to the specific circumstances of practical application, proper, in order to better be amended application. This system operation simple, flexibility is good, the system has high security, steady operation. Key words: CRM，Management System，corporate customer，JSP ，MySQL
科技型中小企业评价系统 用 户 手 册 2017年10月
目录 1. 引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2文档适用范围 (1) 2. 功能模块简介 (1) 2.1企业用户功能模块 (1) 3、运行环境 (1) 4．使用说明 (2) 4.1账户注册登记 (2) 4.1.1 企业注册登记承诺书 (2) 4.1.2 用户注册登记 (3) 4.1.3 密码找回 (5) 4.1.4 邮箱找回 (7) 4.2系统主界面 (9) 4.2.1修改密码 (9) 4.3用户信息管理 (10) 4.3.1 企业注册登记 (10) 4.3.2 企业信息管理 (12) 4.4 评价信息管理 (13) 4.4.1 企业填报材料 (13) 4.4.2 填报材料保存 (18) 4.4.3 自评结果 (18) 4.4.4上传封面文件 (20) 4.4.5 提交填报信息 (20) 4.4.6 填报材料状态 (21) 4.5 审批进度查询 (22) 4.5.1查看当前状态 (22) 4.5.2 查看审批进度 (22)
1.引言 1.1编写目的 本用户手册对如何使用科技型中小企业评价系统做了详细介绍。文档主要包括引言、功能简介、用户操作说明等内容。 1.2文档适用范围 适用于在该系统中注册登记的所有用户。 2.功能模块简介 2.1企业用户功能模块 （1）用户信息管理 （2）评价信息管理 （3）审批进度查询 3、运行环境 （1）IE11; （2）Google Chrome; （3）360极速模式（9.1版本或以上）; （4）360兼容模式（内核IE9以上）; （5）firefox（建议使用Google Chrome或360极速模式）。
设备管理系统使用手册 目录 一：系统简介 一幢高度智能大厦设备投资少则千万多则上亿，这些设备种类繁多，数量庞大，成千上万个设备分布于智能大厦主楼，裙楼和附楼的每一层楼中，对这些设备的管理，需要用科学高效的方式进行。本系统专用于智能化楼宇设备管理。界面直观明了，操作简单方便，管理科学详尽，该系统将成为贵公司的知识库，可让维护人员专业知识更全面的扩充，使维护工作的管理更周到。提高物业公司的管理水平。它有以下功能： 1．该系统将设备分类为几大类并根据管理者的喜好分成不同的子系统，管理明晰，一目了然。主要包括：楼宇智能系统（BAS），给排水系统，消防系统，照明系统，门禁系统，防盗报警系统，电梯系统，停车场系统，办公系统。 2．该系统记录设备最基本的资料，如设备名称，类型，编号，位置等。这是基本的也是重要的资料。鉴于维护人员的换岗频繁，工作交接很难全面完整，新人接手后可能对大厦的设备在哪里都不知道，很难立即着手工作。对于设备编号采用自动编号的方式大大方便了管理。 3．该系统记录每个维护人员的工作内容，任务计划。管理者
可方便查询维护人员的维护情况。 4．建立设备相关的资料库，详细介绍设备性能，用途，使用方法，常见故障及解决办法。便于维护人员能即时解决故障。 5. 记录设备相关的资料库详细记载设备厂家，供应商的地址，电话，联系人，原施工单位的地址，电话，联系人等等。 6．详细记载每一设备的维修记录，故障分析，结论，解决方案，以便提供将来参考。 7．管理人员可根据具体情况制定维护计划，系统根据计划提醒维护人员实施并填写日志。 8．系统具有一定程度的智能，如通过邮件提醒管理者哪个设备没按计划进行维护，能为管理者协调工作。若与BMS，BAS 系统结合，可实现即使短信通知管理者。 9．系统具有打印功能，为每年度年检设备打印标签，设备卡，定制打印维护记录。 本系统将对物业公司的设备管理工作更加有条不紊，方便快捷。是智能大厦物业管理的得力助手。 本系统用MICROSOFT VISUAL C++ 开发数据库可用SQL SERVER网络版或ACCESS单机版。 本系统在windows 2000 server ,windows 2000 professional .windows xp professional 下测试可用。
内部控制自我评价报告完整版 为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营，现就公司的内部控制制度建设和实施情况进行自我评价。 一、公司建立与实施内部控制的目标、遵循的原则和包括的要素 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实 现控制目标的过程。 （一）公司内部控制的目标 1、合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整； 2、提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 （二）公司建立与实施内部控制遵循的原则 1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 （三）公司建立与实施内部控制应当包括的要素 1、内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，包括治理结构、机 构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 2、风险评估。风险评估是公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内 部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 3、控制活动。控制活动是公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施， 将风险控制在可承受度之内。 4、信息与沟通。信息与沟通是公司及时、准确地收集、传递与内部控制 相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 5、内部监督。内部监督是公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查， 评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。 二、内部控制建设情况的认定
第三节评价 第三十一条为了确保评价体系的公正性、客观性和真实性，天猫将基于有限的技术手段，对违规交易评价、不当评价、恶意评价等破坏天猫评价体系、侵犯买家知情权的行为予以坚决打击。 第三十二条买卖双方有权基于真实的交易在支付宝交易成功后十五天内进行相互评价。淘宝网评价包括“信用评价”和“店铺评分”，天猫评价包括“店铺评分”和“评论内容”，“评论内容”包括“文字评论”和“图片评论”。 一、为什么会有“信用评价”和“店铺评分”？ 信用评价，目的是让消费者能够监督卖家。信用评价体系经过多年的运营后，实质上成为了“店铺品牌”的评判标准。为了更准确地对店铺作出评价，从而更好地保护消费者利益，在评价体系里设置了店铺评分，增加了对物流、服务态度等项进行评分。店铺评分的诞生，对卖家进行更多维度的评价，给了买家更多维度的参考。 二、“信用评价“和“店铺评分”有什么不同，各起什么作用？ 信用评价和店铺评分是并存的，虽然两者体现的内容不一样，但都是为了给买家提供更多维度的参考。 信用评价：买卖双方互评，信用积分以心、钻、冠形式展现，每笔交易评价一次，可选择匿名评价。 店铺评分：仅买家对卖家打分，只展示近6个月的算术平均分，每笔订单评分一次，匿名评分。 第三十三条店铺评分由买家对商家作出，包括描述相符、服务态度、物流服务三项。每项店铺评分均为动态指标，系此前连续六个月内所有评分的算术平均值。买家若完成对天猫商家店铺评分中描述相符一项的评分，则买家信用积分增加一分。 每个自然月，相同买、商家之间交易，商家店铺评分仅计取前三次。店铺评分一旦做出无法修改。 一、如果买家超过15天不给店铺评分会怎样？ 如果买家在交易成功的15天内未评分，则该笔交易不产生店铺评分。 二、买家的信用积分,为什么是买家给店铺评分中描述相符一项打分后，才增加一分的？ 由于描述相符，是四个评分项中买家对商品最基本的需求点,因此只有买家对商品的描述相符打分后,才视为买家完成了该商品的店铺评分,从而系统默认给到买家1个好评,买家信用积分增加一分。 三、每个自然月，相同买、卖家之间交易，卖家店铺评分仅计取前三次，如何理解？ 例如：在一个自然月中，买家a和卖家b，共发生4笔交易，并对卖家进行4次店铺评分，则第4次评分分值不计入卖家的店铺评分中。 第三十四条自交易成功之日起一百八十天（含）内，买家可在作出天猫店铺评分后追加评论，追加评论的内容不得修改，也不影响天猫商家的店铺评分。 第三十五条被评价人可在评价人作出评论内容和/或追评内容之时起的30天内作出解释。第三十六条天猫将根据平台运营需要，调整交易评价的开放逻辑。
海淀区 中小学生综合素质评价系统 用户手册 (学生部分) 海淀区教育信息中心 2010年3月30日
目录 第1章系统登录 (3) 1.1操作步骤 (3) 1.2注意事项 (3) 第2章学生自评 (4) 2.1操作步骤 (4) 2.2注意事项 (6) 第3章同学互评 (7) 3.1操作步骤 (7) 第4章自我介绍 (9) 4.1操作步骤 (9) 4.2注意事项 (12) 第5章特长展示 (12) 5.1操作步骤 (12) 5.2注意事项 (14) 第6章学习情况 (14) 6.1操作步骤 (14) 6.2注意事项 (15) 第7章身体情况 (16) 7.1操作步骤 (16) 7.2注意事项 (16) 第8章荣誉称号 (17) 8.1操作步骤 (17) 8.2注意事项 (18) 第9章综合实践 (19) 9.1操作步骤 (19) 9.2注意事项 (21) 第10章课外学习 (22) 10.1操作步骤 (22) 10.2注意事项 (23) 第11章校内活动 (24) 11.1操作步骤 (24) 11.2注意事项 (25)
第1章系统登录 1.1 操作步骤 第一步：打开IE浏览器，地址栏中输入网址：58.118.0.150，系统进入登录界面。 第二步：输入用户名和密码。 第三步：点击【确定】按钮，完成登录。 1.2 注意事项 登陆系统用户名为学生学籍号。
第2章学生自评 2.1 操作步骤 第一步：点击进入【学生自评】，进入学生自评界面。 第二步：拖动鼠标至页面下半部【评价内容】模块，用户选中问卷中的选择题目，输入评语进行个人评价。
及总分。 第四步：点击【确定】按钮，完成自评。
公车管理系统用户 操 作 手 册 （新版本） 项目名称：云维股份有限公司物流管理系统及公车管理系统项目编号： 文档编号： 文档版本： 编制：
变更履历 *变化状态：C——创建，A——增加，M——修改，D——删除
第一章公务车辆监控 (4) 1系统简介 (4) 1.1客户端下载与安装 (4) 1.1.1下载客户端软件 (4) 1.1.2应用环境 (4) 1.1.3安装.net Framework 3.5 SP1 (5) 1.1.4安装GPS监控客户端软件 (7) 2功能描述 (10) 2.1登录界面 (10) 2.1.1系统设置 (11) 2.1.2修改密码 (12) 2.2主界面说明 (12) 2.3车辆监控 (13) 2.3.1地图操作 (13) 2.3.2 监控流水 (15) 2.3.3 车辆列表 (16) 2.4车辆管理 (20) 2.5统计报表 (20) 2.5.1 里程统计 (21) 2.5.2 在线统计 (22) 2.5.3 停车统计 (23) 2.5.4 报警统计 (24) 2.5.5 行驶轨迹 (24) 2.5.6 行驶数据 (25) 2.5.7 超速报表 (26) 2.5.8 服务到期 (26) 2.6车辆图元颜色 (27) 第二章公务车调度审批 (28) 1系统登录 (28) 2公车调度管理 (28) 2.1申请管理 (28) 2.2审批管理 (33) 2.3回执管理 (35) 2.4用车信息查询 (36) 3 车辆管理 (37) 第三章常见问题解答 (40)
第一章公务车辆监控 1系统简介 公务车辆管理系统，是基于全球卫星定位系统技术(GPS)、地理信息技术(GIS)、通信移动公众网络(GPRS)和系统集成技术开发的用于对车辆目标进行监控和全过程运行管理的计算机网络系统。系统采用了全新的软件架构和最新的地图引擎，全面优化数据结构及通讯处理能力，极大提高了数据处理、数据分析的响应速度，并通过强大的数据挖掘功能提供给管理部门多样化的统计数据报表及图表。1.1客户端下载与安装 1.1.1下载客户端软件 旧版本的公务车监控系统将暂停使用，公司用户可以通过在IE 浏览器上登陆网址：https://www.doczj.com/doc/3110147393.html,:8001/，在弹出的登录界面里输入授权的用户名，密码即可登录。进入后在界面右侧下载新版本的公务车辆监控客户端。 1.1.2应用环境 软件环境: 系统能兼容：32位的Windows 2000/XP/2003/Vista操作系统。
物产中拓股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告 物产中拓股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，我们对物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性任；监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司按照中华人民共和国财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称“《基本规范》”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，在报告期内建立和完善了内部控制管理制度和工作流程，确保了公司股东大会、董事
会、监事会等机构的规范运作，维护了投资者和公司利益。 公司成立了内控自我评价小组(以下简称“内控自评小组”)，并决定内部控制评价工作由本公司审计委员会组织指导实施。公司风险管控部负责本次内控评价过程的沟通和协调，内控自评小组负责本次内控现场测试工作，对纳入2012年度内部控制评价范围的单位进行评价，总结内部控制评价工作情况，根据内部控制职能划分，对发现的控制缺陷经相关部门确认，确定缺陷原因、类型、等级及改进方案，并向公司审计委员会、经理层、董事会汇报。 公司聘请了专业机构北京华鼎方略国际咨询有限公司提供 内部控制咨询服务;公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行独立审计。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据《基本规范》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2012年12月31日内部控制设计与运行的有效性进行评价。 四、内部控制评价的范围和内容 本公司根据《基本规范》，结合公司实际情况，梳理和确认了2012年度内部控制评价的重要流程和关键控制点。此次内部控制评价的范围涵盖了公司及所属单位的主要业务和事项，重点测试评价了2012年度内部控制建设的样本单位及重要推广单位，包括公司总部及下属14家分子公司的主要业务和事项。 重点测试评价范围如下表所述：