ZS/CX/SW01 物资管理程序，2003年9月26日生效
0 目的
对物资采购过程、进货检验和试验过程、采购/顾客提供产品、易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的标识、搬运、贮存和发放过程实施控制，确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业安全健康管理的要求。
1 适用围
适用于集团公司工程项目所需主要物资的控制和管理。
2 术语和定义
2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。
2.2 项目部:包括工程项目部在的集团公司在某工程上进行管理的派出机构。
2.3 采供部门:指集团公司在某工程上实施采购职能的单位或部门。
3 职责
3.1 设物部
3.1.1 负责拟制并督导本程序文件的执行；
3.1.2 负责定期整理公布“合格供方名录”；
3.1.3 对集团公司工程项目物资的质量、环境、职业健康安全等管理工作进行监督检查;
3.2 项目部
3.2.1贯彻执行集团公司制定的各项物资管理规定；
3.2.2负责制定本项目的《物资管理实施规则》；
3.2.3组织本工程项目所需主要物资的招标采购活动；
3.2.4负责甲方供应物资申请计划的审核、自采主要物资采购计划的审批及工程完工后的材料结算和价差清算；
3. 2.5组织对本项目物资质量、环境、职业健康安全等管理工作实施监督、检查；
3.2.6负责协调、处理本项目经理部的供需关系.
3.3采供部门
3.3.1负责实施集团公司工程项目的主要物资采购供应并对采购物资的质量负责; 3.3.2参与项目经理部组织的招标采购；负责签订“工矿产品购销合同”，与用料单位签订部“物资供应合同”；定期公布顾客提供物资和招标采购物资清单；
3.3.3收集、整理合格供方评价资料，编制“合格供方名录”报项目部审批；定期对合格供方进行质量跟踪和复评；
3.3.4 编制顾客提供物资的申请计划和自购物资的采购计划，报项目部审批，并组织实施采购。
3.3.5在特殊情况下，其物资采购职责经项目经理部审批后可书面委托有关单位采供部门组织采购；
3.3.6负责所有采购及顾客提供物资的验收、进货检验和试验、搬运、贮存和发放工作；
3.6.7负责物资采购、运输、保管过程中环境和职业健康安全管理工作。
3.3.8配合项目经理部做好甲方供应物资的结算及价差清算工作。
4 工作程序
4.1 物资采购
物资采购依据集团公司《物资供应办法》、《物资招标采购办法》实行“法人采购、公开
招标、采管分离、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的供应管理方式。
4.1.1 物资供方的选择、评价准则：
a)采供部门根据所需采购的物资和招标活动的安排进行市场调查，对主要材料的每个品种选择两家以上供方，并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等进行现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料。
b)调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况；
c)调查供方的顾客满意程度或其他用户的使用经验；
d)如果供方是经销单位，还应根据需要评价其经销产品的生产单位;
e)对产品的样品进行评价；特别对一次性采购或购买量较小的一般性产品，在采购前对产品样品进行直观验证或试用，并做出评价；
f)采供部门根据选择和评价情况，填制“物资供方调查及评定记录”，并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录”，经采供部门负责人审核后报项目部审批，据以组织采购，并于每年元月、七月报设物部备案。
4.1.2 合格供方的管理
a)采供部门对合格供方进行动态管理。确因工程需要临时增加“合格供方名录”以外的供方时，执行4.1.1，并及时经项目部审核批准，报设备部备案；
b)对合格供方定期进行质量跟踪和复评，每半年一次；采供部门通过对自己的用户进行调查和对供方提供的各项资料进行评定，填写“供方质量跟踪及复评记录”；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向该供方反馈，视其整改和提供资料的情况确定是否继续充当合格供方;
c)设物部随时掌握各项目部合格供方的动态情况，并督促新增合格供方的评价选择和上报备案；每年元月、七月公布集团公司“合格供方名录”。
4.1.3采购信息管理
a)项目部严格执行集团公司《物资供应办法》和《物资招标采购办法》，组织有关单位对主要物资实行招标采购；
b)采供部门编制主要物资申请（采购）计划报项目部审批；
c)采供部门根据合格供方评价和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素,选择最优采购方案并征求用料单位意见后，与合格供方签订“工矿产品购销合同”；项目部督促采供部门与需方签订“物资供应合同”，严格实行合同供应，并建立采购合同清单；
d)当合格供方不能满足合同要求或零星购置时，可在“合格供方名录”以外的供方处采购,但必须按本程序4.1.1的规定进行评价,确认能满足合同要求时方可进行采购；
e)如果采购物资的运输委托外单位承包时，执行4.1.1，对其进行评价确定为合格供方后，与之签订运输承包合同或协议。
f)采购合同应满足《合同法》及集团公司《物资管理细则》中有关规定和要求，明确采购产品的验证方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式。
4.1.4 采购物资的验证
a)当组织或顾客要求在供方现场实施验证时，采供部门须在采购合同中就验证安排、形式、容及放行方法做出规定；
b)采供部门在接收采购产品时对采购物资/顾客提供物资进行数量、规格、外观质量、随货技术证件等进行验收，确认无误后填制收料单并签字；
c)采供部门不能把顾客对供方产品的验证视作供方对质量进行了有效控制的依据,采供部
门仍须按规定进行验证。
4.2 产品标识和可追溯性
4.2.1 项目部在开工前应明确顾客提供物资品种及有可追溯性要求的物资，采供部门及各工区物资部门根据要求制定实施措施；
4.2.2 采供部门和各工区对采购/顾客提供物资的名称、规格、数量、批/炉号、供方及检验和试验状态等容进行标识；
4.2.3 标识方式可以用插挂标签、划分存放地点、记录标识等方式；注意识别和保护标识，防止不同类型的产品混用。
4.3 进货检验和试验
4.3.1 项目部技术部门根据合同要求，在工程项目开工前应制定进入工程主体的主要材料（如钢材、水泥及外加剂、防水材料等）的试验要求和试验计划，确定进货检验和试验的操作方式（如组建/指定中心试验室、确定试验部门和采供部门职责等）；如果委外试验，则执行4.1.1，对受委托方的试验资质、信誉、试验能力等方面进行评价，确定为合格供方后，方可委托试验。
4.3.2 采供部门根据项目部下达的试验要求和试验计划及有关试验规，对采购/顾客提供的主要材料进行送检或委托经授权的部门送检；
4.3.3 试验部门对送检样品进行物理/化学性能试验，在得出试验结果而未完成试验报告之前，试验部门通过在送检通知单上签字或通知采供部门试验结果；
4.3.4 试验报告填写完整后，其原件/加盖试验单位套红印章的复印件由试验部门分发给采供部门和各工区有关部门；
4.3.5 采供部门应建立进货检验和试验情况统计台帐，并及时统计备查
4.3.6 紧急放行
a)构成工程实体的采购产品不准紧急放行;
b) 其它采购产品紧急放行时执行相关文件。
4.4 不合格品/纠正措施
4.4.1 采供部门对采购物资或顾客提供物资，经直观验证或进货检验和试验后发现不符合采购合同或试验标准或有关质量标准和使用要求时，应进行标识、隔离、评审、记录，并填写“采购不合格品报告”；
4.4.2 应立即通知有关供方，进行协商处置，处置结果应由项目部确认；属顾客提供的不合格物资，应向项目部报告，由项目部向顾客报告，由顾客负责自行处理；
4.4.3 如果经常发生采购的产品不合格，采供部门应分析原因，制定纠正措施，并由负责人批准实施；项目部负责跟踪验证纠正措施的实施情况；
4.4.4 项目部应经常收集采购不合格品的信息，并将处置过程和结果以及相关记录报设物部备案。
4.5 物资搬运、贮存和发放
4.5.1 对采购产品和顾客提供的产品的搬运、贮存和发放，应执行《物资管理细则》和《铁路物资技术保管规程》中有关规定；
4.5.2 根据被搬运产品的特点，选用适宜的搬运设备、工具、搬运方法和防护措施，必要时采供部门负责人应先对搬运人员进行培训，防止产品被损坏、腐蚀和污染等。
4.5.3 根据产品特性，选择适宜的场地、库房或容器进行贮存；对入库贮存的物资应严格验收，做好物资验收记录，凭证资料必须齐备并妥善保管；应建立物资收、发、存明
细帐，做到帐、卡、物相符，并定期盘点，做好“物资月循环自点记录”；对顾客提供产品应单独存放保管，单独建帐管理；
4.5.4 应做到发放物资必须凭证齐全，手续完备,并执行定（限）额发料；发放物资应坚持先进先出原则，有贮存期限要求的物资应在限期发放，超过限期的应重新检验合格后使用。发放中应做好产品保护或转移。
4.5.5 对顾客提供产品在搬运、贮存和发放过程中发生丢失、损坏、变质等情况，应及时向项目部报告，由项目部向顾客报告。顾客要求复议时由项目部牵头，会同有关部门与顾客进行复议，查明原因，分清责任，做好记录，及时处理。
4.6 数据分析
4.6.1 采供部门每月对收、发、存动态进行统计，作为编制物资计划等管理工作的依据；
4.6.2 设物部应经常收集项目部有关物资管理信息,并进行数据分析,以寻求改进机会。
4.7 对易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的采购、标识、搬运、贮存和发放，执行《危险物品管理规定》。
4.8 对易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品在管理和使用过程中的环境和职业安全管理执行有关程序和作业文件；出现紧急情况时，执行《应急准备和响应程序》。
4.9 项目部应经常组织检查本程序及有关物资管理办法、作业文件的执行情况，并将检查结果和存在的问题以书面形式通报项目部所有单位，同时报设物部一份备案。
4.10 设物部应通过各种方式经常A类工程项目物资的质量、环境、职业健康安全管理情况进行监督检查和指导，形成记录并进行分析，寻找改进机会。
4.11 物资管理过程中产生的各项记录执行《记录控制程序》。
5 相关/支持性文件
5.1 铁路物资技术保管规程；
5.2 铁路物资仓库技术管理规定；
5.3 物资管理规则;
5.4 物资供应办法;
5.5 物资招标采购办法；
5.6 危险物品管理规定；
5.7 中华人民国合同法；
5.8 应急准备和响应程序；
5.9 记录控制程序。
6 相关记录
6.1 物资申请计划；
6.2 物资采购计划；
6.3 物资供方及调查评定记录及其档案资料；
6.4 合格供方名录；
6.5 合格供方跟踪与复评记录；
6.6 采购产品有关技术证件；
6.7 试验报告
6.8 进货检验和试验情况统计台帐；
6.9 物资验收记录
6.10 物资月循环自点记录
6.11 物资收、发、存明细帐及相关凭证
6.12 采购不合格品报告
7 附表/附录
7.1 物资供方调查及评定记录;
7.2 合格供方名录;
7.3 合格供方跟踪与复评记录;
7.4 进货检验和试验情况统计台帐；
7.5 物资月循环自点记录.
7.6 采购不合格品报告
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S/CX/SW01-1
物资供方调查及评定记录
单位：档案号：
甲供物资管理工作程序（2016年版） 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录
目录 1、总则 (1) 2、管理细则 (1) 2.1、甲供物资应供量计算 (1) 2.2、甲供物资采购数量与应供量的对应 (1) 2.3、甲供物资封样管理 (2) 2.4、甲供物资货期管理 (2) 2.5、甲供物资供货计划管理 (2) 2.6、甲供物资到货准备管理 (3) 2.7、甲供物资卸货与看管管理 (3) 2.8、甲供物资接收与验收管理 (4) 2.9、甲供物资使用管理 (5) 2.10、甲供物资节超管理 (6) 2.11、甲供物资数量结算管理 (6) 2.12、附表 (7)
1、总则 1.1、甲供物资是指由发包人直接采购，由承包人负责施工或安装的建筑类材料、装饰类材料及设备等。 1.2、实行甲供物资要遵循以下原则： 1.2.1、物资对工程成本有重大影响的； 1.2.2、物资质量不易控制，且对工程质量有重大影响的； 1.2.3、物资对项目品质、销售有重大影响的； 1.2.4、物资数量可控制、且现场方便核查的。 1.3、本甲供物资管理工作程序适用于**地产集团公司、城市公司工程项目甲供物资的管理。 1.4、**地产集团采购管理部负责对本《甲供物资管理工作程序》解释、指导和修订。 2、管理细则 2.1、甲供物资应供量计算 2.1.1、对存在甲供物资的建设工程施工合同，发包人成本部要认真计算工程量，确定合理的损耗率（原则上不能超过各地区定额损耗率），从而形成明确的甲供物资应供量清单作为施工合同的组成部分，也作为确定甲供物资采购合同采购数量的依据。 2.1.2、对于由工程指令导致的应供量增减及暂定数量应供量，发包人成本部在依据集团公司制度相关流程审批完成后才能进行原有应供量的调整。 2.1.3、甲供物资合理损耗量应计入应供量中，实际工程量中不得再计算损耗量。 2.1.4、甲供物资的损耗量应区别不同的材料、不同的施工方法，在应供量清单中分别列明实际工程量、损耗率、损耗量及应供量等。 2.1.5、发包人成本部须在甲供物资招标立项前即须介入应供量的计算工作，确保甲供物资应供量的准确性。 2.1.6、关于甲供物资应供量严禁发包人成本部拖延至结算时才计算应供量。 2.2、甲供物资采购数量与应供量的对应 2.2.1、原则上甲供物资采购合同中的物资采购数量应与建设工程施工合同中的甲
八、设备、材料进场验收制度（讨论稿） 8.1甲供物资及设备验收制度 8.1.1、甲供材料设备验收流程 甲供物资进场验收流程
8.1.2、甲供材料设备验收表 甲供材料到货检验记录表
甲供设备外包装检查及设备移交记录表 工程名称：编号：
8.1.3、甲供材料设备管理制度 1、技术组提供材料设备的设计图纸要求及相关技术参数。 2、监控组要求总包单位提供甲供物资设备所需进场验收资料的内容、份数详单，物资采购部要求供货商或生厂商进场时提供验收资料。 3、物资采购部在甲供材料设备进场前7个工作日知会总承包单位。 4、物资采购部根据总体进度计划，编制甲供材料设备供货周期表，并及时下发给施工单位。 5、对于甲供材料设备，施工前物资采购部有必要组织相关部门和相关参建单位进行实地考察。 6、材料设备进场时，由专业工程师会同监理单位和施工单位专业工程师，根据订货合同的要求和既定的材料、设备的进场检验制度进行检查验收，并按规范要求取样送检，试验结果合格方可投入使用，如试验周期较长，影响到进度要求，可视具体情况作紧急放行，若试验结果不合格，已成为工程实体的材料必须无条件采取返工措施，包括拆除或补强等，相关费用由供货商承担。 7、甲供物资到场验收表一式四份（参加验收各方留存）。需抽检施工单位将检验结果反馈监控组。 8、2、乙供材料设备验收制度 1、施工单位订购的所有材料设备进场后由监理单位按规范要求检查验收，业主对质量有疑议的有权要求施工方送检，试验结果合格的，所发生费用由业主承担；不合格按规范规定增加送检组数，仍不合格，令其清退出现场，已用于工程的全部拆除返工，一切费用包括工期损失由施工单位负责。 2、所采购的材料设备品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。 3、当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。且严禁使用国家或地区明令淘汰的材料。 4、工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）、《建筑设计防火规范》（GBJ16）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）的规定。 5、工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规
生产物料管理流程 目的： 规范物料运作管理，提高生产效率，简化物料流程，及时了解物料信息. 使用范围： 生产管理部。 1、领料流程： 1.1 接PMC计划部生产任务单、领料单。 1.2 核对生产任务号（制造单号）与所下单生产线是否一致，如不一致及时反馈PMC 计划部重新下单。 1.3 接到领料单2小时后，到PMC部材料仓领取套料。 1.4 领料原则是每个物料员针对自己所领的每一个物料必须与套料单上的物料编码 相一致，若不一致应向PMC仓管员及时反馈，确认无误后再对每种物料逐一点数，并且在套料单领料一栏所填写的领料实数后签名，如果发现套料单所填写物料数量与实物数量不相否时，及时向仓管员反馈补齐数量，套料单据不得涂改。 1.5 物料员领料后，核对套料单上所有物料是否领齐，如全部领齐仓管员、物料员双 方确认后在领料单上签名，没有领齐的单据物料员只在领料数量后签名，此领料单一式三份，生产部黄联、PMC部蓝联、财务部白联各执一联，留底存根。 1.6 领料进车间后，物料员须将物料按结构、电子料的种类分别整齐摆放在货架上, 大件物料（塑料类）放在地面上摆放整齐，对试用、超差、挑选等的物料用红色油性笔做特别标识，且及时填写物料收发本贴在物料堆放处，最后按生产制造单号将各物料套料欠记入自己欠料账本，以便于及时跟催套料欠物料。 1.7 物料员必须按生产线将领料单据整理好，按规定区域摆放好，未经统计员允许物 料员不得私自拿走单据，只允许查看领料数量及填写第二次领料数量，统计员录入电子档后将所有领齐单据按生产线别整理好存入文本档，未领齐单据整理后按
规定区域再摆放好。 1.8 备好物料准备生产，发料时应注意试用、超差、挑选加工、异常的物料，必须通 知线长，否则绩效考核处理。 2、退料流程: 2.1 生产过程中，将不良品物料挑选出，做上标识放在不良品区。 2.2 将不良品给质管部巡线技术员确认是否可以接受，若能接受则在不良标识上写 上“OK”表示已确认;若不能接受，放回不良品区做好标识，下班后统一交给生产线退料员，退料员确认数量且记录退料数后退到物料房相应生产线。 2.3 生产线对组装好的半成品进行检验，将不良品挑出贴上箭头纸指向不良点并在 箭头纸上写明不良现象，放在吸塑盒中堆放好，及时通知生产线小组长让修理进行维修，维修好的下拉，无法进行维修的按原材料拆开后整理好退料。 2.4 物料员将生产线当天的坏料全部整理好，按来料不良与生产不良分开摆放，打 退料单退料，打退料单时注意贵重料和装配料区分开进行打单。 2.5 将来料不良品及退料单送IQC检验。若不良品中有能接受品，IQC在此物料上 贴上合格品，此物料退回生产线重新找质管部技术员确认下拉;若确认为来料不良的按来料不良流程退料（物料员—生产线长—装配料巡检确认/电子器件PE 确认—IQC确认—物控—仓管员）。 2.6 将生产不良品及退料单送生产技术部确认，若不良品中有能接受品，将质管部 技术员找来一起确认是否可以接受，若能接受贴上标识“OK”生产，不能接受，PE签名按生产不良退料流程退料（物料员—生产线长—PE工程师—生产主管—物控—仓管员）。 2.7 物料员将已确认的不良品及退料单全部送到PMC仓库找仓管员进行退料，退料 完毕，PMC仓管员在退料单上签名确认。 2.8 凭退料单在PMC仓库领回相等数量的良品（按领料流程处理）。
甲供材料（设备）采购及管理工作程序 1.目的： 1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。 1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。 2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。 3.职责： 3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。 3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。 3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。 4.程序： 4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。 4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。 4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。 4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。 4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。 4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料（设备）进场管理工作程序： 5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。 5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。 5.3检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。 5.4检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。 5.5检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。5.6检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。 5.7检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。 5.8检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。 5.9检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面 通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。 5.10对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。 5.11检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。 5.12检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。 5.13进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。 5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。 5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。 5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况，填写《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》，报部门经理审批。
甲供材料管理细则 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
甲供材料（设备）管理细则 为进一步规范与加强甲供材料（设备）的管理，规范完善工作流程，从甲供材料（设备）选用、合同、验收、保管、结算等进行全过程管理，使甲供材料得到有效监控，真实反映材料成本、最终确保工程施工进度，实现公司经济效益的提高，特制定本细则。 第一章甲供材料（设备）管理流程 采购计划---供应商选择---招标及合同签订---材料/设备进场计划及验收---进度款支付及结算---供应商后评估 一、采购计划 工程部依据项目整体进度要求，编制《材料（设备）进场计划》，合同管理部依据《材料（设备）进场计划》，综合考虑材料/设备供应商的备货期、运输时间、合同洽谈时间等，编制《材料/设备招标采购计划》，报领导批准； 二、供应商选择 公司各部门推荐一至二家供应商，合同管理部负责组织供应商的考察及整体评估。 三、招标及合同签订 1、采取邀请招标的材料和设备，合同管理部按公司招标采购管理制度执 行； 2、采取简易招标的，由合同管理部按公司招标采购管理制度在各部门推 荐单位中筛选优质供应商，邀请三至五家单位密封报价，并封存各家单
位的样品，做好标识；（简易招标适应于:标的总金额﹤50万或50万≥标的总金额≤100万,且供货期紧张的招采项目） 3、定标后，合同管理部负责甲购材料采购合同准备及前期合同沟通，工程部及规划设计部从技术、供货时间、质量控制及商务报价等角度参与合同谈判，合同管理部、成本部及财务部从价格、付款条件等角度参与合同谈判，经领导批准后办理合同签订手续。由规划设计部负责材料样板封样、并移送工程部保存等相关管理工作。 四、材料进场及验收 工程部根据项目整体进度及施工单位的要求，确定甲供材料（设备）的进场时间，由工程部通知供应商供货，同时通知施工单位做好接货验货准备。 工程部安排施工单位做好接货准备工作（工程部提前协调、落实进场条件，如道路、堆场或仓库等）： 验收流程 甲供材料（设备）进场前，由供应商填写《材料验收申请单》报工程部，工程部通知各部门做好验收准备。 甲供材料（设备）进场后，由工程部组织合同部、规划设计部、施工单位、监理单位共同参加验收，并做好统计的原始记录，各单位、部门统一签字确认送货单由工程部留底并抄送其他部门，所有单位和部门的相关人员签署验收合格后，才视为该批材料设备经甲方验收合格。施工单位对接管货物后，对本批次货物的外观质量、规格、数量负责。
1. 适用范围 本标准适用于物流部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的采购。 2. 职责 物资使用部门：按照该程序申请采购本部门所需物资。 物流部：按照该程序计划、采购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设 备及零配件、后勤物资。 3. 内容 3.1 采购流程图 3.2.1. 按用途分 3.2.1.1 生产类物资：指车间、质检、机修等部门使用，与生产直接相关的物资。 3.2.1.2 办公类物资：指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。 3.2.2. 生产类物资包括 3.2.2.1 原辅料、包装材料 3.2.2.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 3.2.2.3 设备 3.2.2.4 计量器具 3.3 程序 3.3.1. 制定计划 3.3.1.1 生产类物资 ● 原辅料、包装材料 a)依据：生产计划、物资消耗定额和储备定额 采购计划量=计划产量×物资消耗定额-现有库存量+安全库存量 b)生产计划下达后，由物流部经理按以上公式核算，制定采购计划。 ● 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 【最新资料,Word 版，可自由编辑！】
a)依据：储备定额 b)常用物资当物资库存量低于储备定额时，由库管员提出采购物资数量，交物 流部经理制定采购计划。 c)非常用物资由物流部经理按使用部门提出的实际需求，制定采购计划。 ●购置设备，执行《设备前期管理程序》。 ●购置计量器具，执行《计量管理程序》。 ●特殊物料或物资（如国家控制的化学试剂、麻醉药品等）的购买执行国家有关 规定。 3.3.1.2办公类物资由使用部门提出计划。 3.3.2.计划审批 3.3.2.1由申购部门、相关部门负责人确认后，交分管副总经理、总经理审批。 3.3.2.2计划表审批完后，将申购计划表交物流部。 3.3.3..购置 3.3.3.1采购人员 ●物流部采购员 ●使用部门的专业技术人员（购置专业性很强的物资时，可请此类人员参与） ●Q A人员（购置影响产品质量的物资时，可请此类人员参与） 3.3.3.2.购置标准 ●质量合格 ●价格合理 ●售前、售后服务质量好 3.3.3.3供应商选择 ●标准：证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务 好。 ●影响产品质量的物资首次采购时，须依照《供应商批准程序》进行。 ●采购原辅料、包装材料时选择经QA批准的供应商。 ●对批准的2-3家供应商进行多方面平衡比较之后，可以暂时确定其中某一、两 家供货商，并将情况汇总，报分管副总经理、总经理审批。
甲供物资管理办法 一、总 则 第一条本办法既是含有甲供物资的工程合同的组成部分，亦是物资采购合同的组成部分，工程合同承包人（甲供物资使用单位）和甲供物资供应商应按本办法的要求履行各自的职责。本办法如与合同文件其他内容有矛盾的，以本办法规定为准。 第二条甲供物资是指由业主招标采购确定的，并交由相应工程承包人保管、施工或安装的建筑材料、装饰性材料、设备或机电设备。 建筑材料包括：水泥、商品砼、钢材、防水材料、保温材料等。 装饰性材料、设备包括：饰面材料、地板、洁具、龙头、卫浴五金、移门、淋浴隔、门锁、厨柜、炉具、热水器、抽油烟机、浴霸、排气扇、非标准灯具、康体娱乐设施等。 机电设备包括：电梯、发电机组、水泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷却塔、家用中央空调、热水炉等。 二、采购数量与应供量 第三条采购数量是业主与供应商签订的物资采购合同所约定的物资采购数量。该数量为暂定数量，在业主确认供货完成后，按实际采购数量结算。供应商应按业主下达的供货计划批次、数量分别进行相应物资的生产加工和供应，而不是直接按照合同约定的物资采购数量生产加工。 第四条应供量是指按工程合同约定，业主应向承包人提供的甲供物资数量。应供量按以下方式计算： （一）对于不考虑损耗的材料和设备，其应供量等于工程合同所
对应的工程量清单数量（净数量）。 （二）对于需考虑损耗的材料，应供量等于工程合同所对应的工程量清单数量（净数量）加上损耗量，即：应供量＝工程量清单数量（净数量）×（1+损耗率）。 （三）对于型号、规格较多的甲供材（如管材管件等），如合同约定按甲供材料值总额控制应供量的，按合同约定执行。 三、物资卸货及看管责任 第五条除供应商负责安装的物资外，如工程合同和物资采购合同未作规定，则卸货责任规定如下： （一）除洁具由供应商卸货外，其余建筑材料、装饰性材料及设备由承包人卸货； （二）机电设备由供应商卸货。 （三）以上卸货责任如相应合同中有明确约定，则按合同约定执行。 第六条装饰性材料、设备的卸货责任包括用人力将物资搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将物资搬离运输车辆、转运至合约管理部指定的位置（包括露天场地和仓储场所）、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。 第七条供应商到货时间不得超过当天21:30（对于有特殊要求或需求紧急的材料除外，如商砼等）。承包人应组织足够的人力参与卸货，尽量缩短卸货时间。供应商不得无理地催促承包人加快卸货。 第八条承包人对其使用的物资负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的义务。因未尽义务造成物资丢失、损坏的，承包人须承担赔偿责任。使用机电设备的承包人，
1目的: 为确保生产之产品限用物质含量符合国际/区域/国家标准与各客户要求,避免污染环境&危害人体健康,特制定此管理办法. 2适用范围 a)从供货商提供给联声电子的所有零件/材料/半成品进料至联声生产加工成成品出货的整个生产活动中 所用到的耗材/辅材/化学药品;及整个生产过程中所有的相关活动。 b)适用本公司作为内部稽核参考及对供货商管理或第三方系统稽核时验证用。 c)可作为员工教育训练的教材。 3限用物质管理对象: a)限用物质:在本公司也叫有害物质或环境管理物质,是指国际组织或国际公约的相关法律法规限制或禁 止使用的物质。 b)限用物质管理对象：以RoHS指令2011/65/EU 及包装废物指令94/62/EC等法规和客户所要求的 限制或禁止物质为主要管理对象。 4限用物质管理方针与目标: 限用物质管理方针 本公司在制造产品、选购原辅材料、工艺流程中遵守关于受限或禁止使用物质的规定,遵守关于文件和审核的具体要求。本公司将进一步定义防止和控制产品中的限用物质的具体要求,并与供货商一起持续遵守产品环境要求、法定要求和安全要求。 限用物质管理目标 当月进料检测合格批数 一. 每月进料限用物质符合性检测合格率=--------------------------------------------x100% (目标值为: 100% )
当月进料总批数 当月成品检测合格批数 二. 每月成品限用物质符合性检测合格率=----------------------------------------------x100% (目标值为: 100% ) 当月成品生产总批数 以上方针、目标自签署之日起生效. 杭州联声电子有限公司 总经理: _____________ 2010年04月15日 ******限用物质管理者代表任命书******
甲供物资设备管理办法 第一章总则 第一条昌九城际铁路股份有限公司（简称公司，下同）建设期甲供物资设备管理办法（简称本办法,下同）所称甲供物资设备，是指由中国铁路总公司（简称铁路总公司，下同）组织公司或由公司直接招标采购供应的物资设备。 第二条甲供物资设备指批准设计文件内的形成工程和实现工程功能所必需的物资、设备，分铁路总公司物资管理部组织公司采购（简称部管物资，下同）和由公司招标采购（简称建管物资，下同）两类（甲供物资设备目录见附件）。 第三条本办法适用范围：公司负责建设管理的工程项目。 第四条公司成立以总经理为组长，公司领导班子其他成员为副组长，技术装备部、工程管理部、计划财务部、安全质量部负责人为成员的物资设备管理领导小组（简称领导小组）。对公司建设期物资设备的采购、供应、质量管理及供应商信用评价实施统一领导。领导小组职责： 1．研究决定物资设备招标采购、管理重要事项。 2．审定物资设备管理办法。 3．监督、指导物资设备的招标活动。 4．监督、检查、协调物资设备采购供应工作。 5．督促、指导物资设备进场验收及存在问题的协调。 整理
6．检查、指导施工单位日常物资管理工作。 7．审批每季度向铁路总公司上报的供应商信用评价情况。 8．审批甲供物资设备合同及资金承付。 9．需要领导小组议定的物资设备相关事项。 公司建设期物资设备管理日常工作由技术装备部具体负责。同时明确公司相关部门职责。 （一）技术装备部 1．负责制定公司建设期物资设备管理的有关制度和办法，建立健全物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系，降低采购供应成本，确保物资设备质量。 2．负责公司建设期甲供物资设备招标采购、供应、管理等工作。 3．负责与铁路总公司有关部门及物资代理公司建立相应工作机制，及时上报甲供物资设备招标请示及采购建议计划，按时完成物资设备采购供应的相关工作。 4．组织和实施建管物资的招标采购工作。 5．负责甲供物资设备供应组织和货款结算等，保障甲供物资设备的及时供应。 6．加强供应商日常管理工作，根据铁路总公司供应商信用评价办法，每季度对供应商信用情况进行评价并向铁路总公司物资管理部报告。 7．负责全线物资设备的日常管理工作，建立健全甲供物资整理
外发加工物料管理作业程序 一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。 二、适用范围： 公司所有委外加工物料的仓储管理。 三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控； 3.3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发； 3.5其它部门负责对相关工作的实施。 四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。 五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的 品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验； 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验， 并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签 字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门； 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管， 以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时, 由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理； 5.1.7 进料验收入库流程图
甲供物资设备采购供应管理实施细则 第一章总则 第一条为规范公司甲供物资设备管理，保证甲供物资设备质量，节省工程投资，依据《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设［2006］83号）、《铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法》（铁建设［2006］217号）、《铁路建设项目甲供物资设备目录》（铁建设函［2007］199号）、《关于铁路建设项目甲供甲控物资设备招标有关工作的指导意见》（铁建设函〔2007〕495号）、《铁路建设项目铁道部管理的物资采购供应实施细则》（铁建设[2007]219号）及铁道部相关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条本细则规定了建设项目甲供物资设备管理部门的职责、招标采购计划的形成、招标具体实施要求、采购合同的签订和履行，以及物资设备质量监控、调配和供应商的管理等。 第三条本细则所称建设项目甲供物资设备包括铁道部管理 的甲供物资设备和建设单位管理的甲供物资设备。 第四条筹备组成立物资设备管理领导小组，组长由分管领导担任，组员由各部门负责人和项目指挥长组成，负责协调大宗物 —1 —
资设备招标、采购和供应管理工作；下设日常管理办公室（设在技装部），负责日常物资设备招标、采购、供应管理的具体工作。 第二章职责分工 第五条工程部的职责 1.根据施工单位的申请，负责审核并提报甲供物资设备的品名、规格型号、数量和技术要求及需求计划、供货地点等； 2.参与审核甲供物资设备采购方案； 3.参与审核物资设备招标文件； 4.参与审核甲供物资设备生产供应合同； 5.参与检查物资设备的管理与使用； 第六条物资部的职责 1.负责编制甲供物资设备采购方案； 2.根据甲供物资设备采购方案，汇总部管甲供物资设备清单，编制上报采购计划； 3.与部指定的物资代理公司签订物资设备招标采购和供应的服务合同。 4.编制建管甲供物资设备招标计划、编制招标文件并组织审核； 5、负责上报物资设备招标评标报告； —2 —
四川建林房地产开发（集团）有限公司 甲供材料管理办法 一、控制目标： 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理办法。 二、各部门职责 1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、研发设计中心、工程部、成控部负责贯彻执行本管理细则。 3、研发设计中心职责：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责： 4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。
4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至成控部。 4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。 5、成控部职责： 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见； 5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料，成控部取样封存，责成材料供货商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、操作流程及要求： 1、制订材料采购计划
甲供物资现场管理办法 一、总则 1.甲供物资（以下简称“物资”或“甲供材料”）是指由公司成本部为公司自营、合作、对外总承包项目采购的装饰性材料、设备和机电设备。 物资采购种类由公司采购部根据项目特点参照常规采购范围确定。 2.在自营项目上，公司成本部办理招标采购，签订采购合同； 3.本办法是含有甲供物资的工程分包合同的组成部分，同时亦是物资采购合同的组成部分。分包商和供应商应按本办法的要求履行各自的职责。 二、物资卸货及看管责任 1.无论什么时候到货，装饰性材料、设备及机电设备原则上都由供应商自行卸货。 2.装饰性材料、设备的卸货责任包括用人力将物资搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将物资搬离运输车辆、转运至工程部指定的位置（包括露天场地和仓储场所）、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。 3.总包商对其使用的物资负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的义务。因未尽义务造成物资丢失、损坏的，分包商承担赔偿责任。使用机电设备的分包商，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。 三、物资需求计划 1.需要使用甲供物资的分包商，须提前一个月向项目部申报物资需求计划，需求计划应详细注明材料名称、品牌、型号、规格、数量、损耗率、批次及计划到货时间，计划到货时间精确程度不得超过五天。需求计划由分包商项目经理签发，发包人项目部相关专业工程师复核，并由项目部经理签字批准，当日传送至合约部。 2.成本部根据项目部审核批准的分包商物资需求计划，与供应商洽商或修订物资供应计划，并于一周内书面通知分包商，抄送设计管理部、成本部、项目部 3.物资供应计划下达后，供应商应立即按照计划安排材料的生产加工、供应工作，在相应的时间段内，视其情况，项目部将共同对其生产车间、仓库进行生产情况检查，以监管、督促对计划的落实情况。 4.分包商须对其提出的物资需求数量的准确性负责。因数量不准造成物资
甲控材料(设备)采购管理流程 1.目的： 1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。 1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。 2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲购（含甲指乙购）材料与设备。 3.职责： 3.1工程技术部从建筑设计角度考虑，提出采购材料与设备在美观及使用功能等方面的要求，并提供材料与设备清单及验收规范。 3.2 工程技术部依据进度要求提前编制甲购材料采购计划，属甲指乙购的材料在确定材料规格、型号后由成本合约部在招标文件及合同中进行约定。 3.3成本合约部负责材料（设备）采购资料准备，依据批准的采购计划组织实施。 3.4工程技术部组织成本合约部、监理公司（必要时邀请设计方）等进行材料验收，并检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。 3.5成本合约部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。 3.6 工程技术部负责材料进场及使用过程中的协调与管理。
5.相关表单 5.1《材料（设备）供应商考察记录》 5.2《材料（设备）合格供应商名单》 5.3《材料进场计划表》 5.4《材料（设备）采购实施计划》 5.5《材料（设备）验收申请单》 5.6《材料（设备）验收记录》 5.7《材料（设备）入库登记表》 5.8《材料（设备）出库登记表》 5.9《甲购材料（设备）移交记录》 5.10《甲购材料（设备）出、入库记录》5.11《甲购材料领用申请单》 5.12《甲供材料（设备）供货单位考评表》5.13《甲供材料（设备）统计表》
甲供材料和乙供材料的优缺点对比及管理办法 甲供的优势： 1、质量可控； 2、进度可控； 3、成本可控； 4、降低甲方承担的风险。 甲供的劣势： 1.乙方偷卖材料赚取差价； 2.浪费严重，尤其是差价过大的材料； 3.材料供应速度跟不上，乙方索赔工期索赔损失； 4.工程材料出现问题，在材料上面容易扯皮。 乙供的优势： 1、供货速度快，工期能按时完成； 2、甲方不占用库房，节省库房管理； 3、工程材料出现问题，甲方便与索赔； 4、购买错误的材料，乙方责任自担。 乙供的劣势： 1、质量难控制； 2、成本高； 3、容易以次充好。 建议：由乙方提供材料，甲方采取认质认价的方法 1、甲控乙供材料询价流程：A、用量计划；B、市场询价或招标；C、核价；D、审计认定 2、基建部将施工方上报并经监理单位、施工管理单位审核签字盖章后提供的工程材料、设备、构配件的认价单报资材部进行复核价格。 3、具体询价方式： ①对一些标准型产品的询价，采用电话、传真、网络查询、书面报价、市场调研等询价方式询价。 ②对于一些需通过选样确定的批量材料或需有专业技术安装的专业设备采用竞争性邀请报价询价。 4、签发询价依据，复印留存。 5、属甲控乙供的材料，甲方组织监理协助进行招投标，选择供应商。由乙方签定供货合同。零星材料由甲方、监理、乙方三方共同商定。 6、乙方与供应商在买卖交往中，因货款不清产生的矛盾与甲方无关。影响供货拖延工程进度由乙方负责。 7、乙方要提前通知甲方材料到货时间和地点，以便甲方、监理跟踪检验，必要时甲方、监理将抽样检验，乙方要给予配合。 8、凡发生材料货源与招标中标单位不符。或材料发票、质保书、炉批号与材料不符。甲方、监理有权通知乙方停止使用，清退出场。影响工程进度由乙方负责。 9、甲方、监理委托有资质的检验部门对抽检材料进行检测，所发生的检测费用已含在投标报价中由乙方负责。 10、凡乙方所购甲控乙供材料必须将供货合同及供货发票的复印件交给甲方以便财务结算. 11、凡需甲方通过招投标形式选择供应商的材料，乙方必须根据自身计划安排提前50天向甲方提出申请。否则影响供应的责任由乙方承担。 资材部
物资管理工作流程
项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编 制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办
法中下发的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设 计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖 项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主 要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需 求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要 分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月
碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法 第一章总则 第一条为进一步理顺管理，优化集团甲指、甲供材料的采购流程，堵塞管理环节中的漏洞，特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采 购管理办法》，以下简称“本办法”。 第二章适用范围 第二条本办法适用于集团国内所有项目 第三章术语和定义 第三条甲指材料、甲供材料 （一）甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。 甲指材料清单： （1）A类甲指材料： 室外材料（外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟）；室内铺贴（抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料）； 安防设备（火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆） （2）B类甲指材料：锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风（集团装修院确认标准款式；集团指定厂家库、指定价格，由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购） （3）C类甲指材料：钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件（集团指定品牌库，由施工单位自行选择供应商进行采购）本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。 （二）甲供材料：由发包方（甲方）直接提供给施工方（乙方）用于施工的材料。 甲供材料清单范围： 1、卫浴：陶瓷洁具、龙头 2、机电类：开关面板、强电配电箱、弱电箱 3、灯饰：LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等；直径货边长小于1.5米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等 4、空调：空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器 以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类，若有更
新疆石油分公司网络建设物资管理办法 1 总则 1.1 为加强网络建设物资管理，规范物资采购，保证物资供应，理顺中国石化新疆石油分公司（简称新疆石油分公司）负责供应的物资（简称甲供物资）管理流程，特制定本办法 1.2 本办法适用于新疆石油分公司下达立项批复的项目（包括加油站、加气站、零星购置、隐患整改、大中型设备维修等），新疆石油分公司机关各部门、各地市分公司应严格遵照执行。 1.3 物资管理主要任务：在确保工程进度和安全的前提下，建立甲供物资入库出库控制管理系统，明确职责、严格把关、做到采购时间合理、采购数量准确，满足项目建设进度需要。为建成投产后取得良好经济效益奠定基础。 1.4 物资管理基本原则 1.4.1 总体协调、分段管理、各负其责的责任制原则。 1.4.2 物资申请、采购、调运、验收及出入库管理工作必须遵循相关规定的程序化原则。 1.4.3 物资管理流程应尽量减少环节，节省流转时间，提高工作效能的效率原则。 2 管理机构和职责范围 2.1 新疆石油分公司发展规划处为甲供物资管理归口部门(办公设备除外)，全面负责甲供物资管理工作，负责其采购范围内的采购工作，具体职责如下：
2.1.1 负责新建、改造、形改加油（气）站和油库甲供材物资的采购。 2.1.2 统采物资严格执行总部采购目录,自采物资严格按照新疆石油分公司设备招标结果进行相关采购。 2.1.3 建立物资采购管理台帐。 2.1.4 负责新建、改造和形改加油（气）站、油库甲供材物资采购合同的签订。 2.1.5 负责与供应商的对外协调。 2.1.6 负责对各地市分公司甲供材保管情况进行检查、督促和考核。 2.1.7 负责统计新建、形改、改造加油（气）站甲供物资及零购物资的需求计划。 2.1.8 负责编制修订物资管理办法和采购制度。 2.1.9 负责零购资金支付的申请及相关资料的收集整理。 2.2 地市分公司发展基建部（以下简称发展部）为地市分公司甲供物资归口管理部门，具体职责如下： 2.2.1 提报、审核新建、改造和形改加油（气）站甲供材物资申请。 2.2.2 负责以书面形式通知供应商货物到场时间、地址及特殊产品的相关信息。 2.2.3 负责甲供物资到场前的催货、跟踪、到货验收和物资到场后的管理。 2.2.4 按照新疆石油分公司统一格式要求建立物资采购管理台账，填写《物资出库单》。