《一体化管理手册》B/0版–程序文件–《建筑施工过程控制程序》
目录
第一章绪论
前言
建筑工程施工工作是一项复杂的系统工程。为保证总公司施工管理步入科学化、规范化和法制化的轨道，明确工作程序，以便将总公司多年来积累的经验转化为大家共享的资源，从而减少失误，节约成本，提高工作效率，保证工程质量，增强顾客满意，预防环境污染，强化职业健康安全管理，特制定本程序。
本程序依据GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001标准，总公司《一体化管理手册》等文件以及建筑工程施工活动的特点编制而成。各分支机构应紧密结合自身的实际情况，切实贯彻执行，实现以下目标：
第一是资源共享，所有机构按照相同的模式工作，便于调配人力，节约人力资源，降低成本；第二是及时发现问题并迅速解决问题；第三是便于内部和外部沟通。
适用范围
本程序适用于建筑工程施工。
过程方法和章节号说明
在本程序中，采用了过程方法规定工作的流程。“过程”是指任何使用资源将输入转化为输出的活动。“过程方法”是指系统地识别和管理各个过程。
在本程序中，按照从总体到局部，从主线到分支的思路按步骤描述，分解说明了工程施工的全部过程。对于每个过程，大都采用了流程图的形式来描述。为了便于检索，在流程图中每个可分解过程名称的后面标记了章节号，按照章节号可以查找到此过程的下一级分解过程。例：
第二章施工总流程
工程施工一般包括：3.投标承诺、4.施工准备、5.施工、6.竣工/完工移交、7. 回访保修五个主要阶段：
工程信息收集评审
工程信息收集
分支机构项目登记
总公司核准并备案分支机构投标资格。具体执行《2003年度执行文件集》以下规定：《分公司承接工程项目资格审查管理办法》；《关于严格实施分公司资质管理办法的通知》；《关于实行工程项目投标优先权管理制度的规定》。
踏勘现场
由分支机构总经理负责组织对业主的信誉、资金状况以及工程项目的实际情况进行评估，以确定工程项目的真实性，并组织有关人员对工程情况进行实地考察、评审、识别，如有影响投标及施工方案编制的因素（包括重大环境因素和/或危险源），应予以书面记录转入投标文件评审。
招标文件评审
是否需履行投标手续
依据工程承接形式有投标和无须投标两种，对无须投标工程转入是否承接的评价和合同评审工作。
招标文件评审
投标工程招标文件评审要点：
1. 由分支机构经营部门组织有关人员对标书进行评审，以确保招标范围、各项技术经济指标、材料设备供应方式和业主的各项要求明确。
2. 由分支机构技术部门对设计图纸进行评审以确保招标范围内的施工图纸完整有效，施工技术要求明确，初步识别、评价是否有重大环境因素及危险源。
3. 由分支机构经营部门负责将招标文件和评审记录报分支机构总经理审批后，组织有关人员对工程进行投标工作，评审结果及随后所采取的措施的记录由经营部门存档保存。投标文件编制/评审
分支机构经营部门组织有关人员对工程进行投标文件编制、评审工作。
投标文件的评审要点：
1. 由分支机构经营部门负责对工程概（预）算书进行评审，要确保项目没有缺项，取费标准和投标价格合理，并审核投标文件是否符合招标文件和有关法律法规的要求且完整。
2. 由分支机构技术部门负责对施工组织设计进行评审，要确保质保体系能够满足业主的要求，工程的技术质量措施能够满足工程的要求，并负责对施工进度计划审核，要确保施工进度能够满足施工要求，施工工序安排合理。
3. 由分支机构经营部门负责将投标文件和评审记录报分支机构总经理审批后，并负责将投标文件送达招标单位。评审结果及随后所采取的措施的记录由经营部门存档保存。
合同评审/签订
合同评审的要求
1. 所有合同内容、条款应明确，产品要求得到规定，重大环境因素和不可接受的风险得到确定,各项要求及规定应合理。
2. 与谈判或投标不一致的合同要求已得到解决。
3. 具有能力满足规定的要求和控制重大环境因素和不可接受的风险。
合同的评审
1. 由分支机构经营部门组织相关人员对工程合同中的承包范围及承包方式、工程造价及调整、工程款的支付及工程量的确认、争议的解决方式及保险要求等条款进行评审，同时对工程合同中的工期及开竣工时间、现场管理方式、甲乙双方工作内容、工期的奖罚等条款进行评审。
2. 由分支机构技术部门负责对工程合同中的图纸提供日期、数量及其他技术要求等条款进行评审；并对工程合同中的中间验收部位、工程质量要求、工程质量等级和影响工程施工的重大环境因素和不可接受的风险等条款进行评审。
3. 由分支机构物资部门负责对工程合同中的材料设备的供应方式、分工及价格等条款进行评审。
4. 由分支机构经营部门将工程合同和评审记录，报分支机构总经理审批后，负责对外签订正式工程项目合同。
5. 对于合同总额超过500万元的工程项目，由分支机构负责将工程合同和评审记录上报总公司企业管理处处长审批，经批准后方可对外签订正式工程项目合同。
6. 对于合同总额超过1000万元的工程项目，由分支机构负责将工程合同和评审记录上报总公司企业管理处处长审核，并上报总公司主管经营副总经理，批准后方可对外签订正式工程项目合同。
7. 对于合同总额超过2000万元的工程项目，由分支机构负责将工程合同和评审记录上报总公司企业管理处处长审核，并上报总公司总经理批准，批准后方可对外签订正式工程项目合同。
合同的签订
具体执行《2003年度执行文件集》以下规定：《合同管理办法》；《印章管理办法》；《合同签订程序》；《用章管理程序》。
合同的修订
2. 由分支机构经营部门负责合同修订，并负责将修订内容传递到顾客及有关部门和单位。
合同评审资料管理
1. 工程项目合同正式签订后，由分支机构经营部门负责将工程合同的正本一份、副本一份，报送总公司企业管理处。分支机构存档副本一份，并将工程合同的有关条款内容的影印副本，发送相关部门。
2. 所有合同评审都应做记录，合同评审记录由分支机构经营部门负责管理，对所有记录都应存档并建立管理台帐。
记录
第四章 施工准备阶段
施工准备阶段包括明确中标/承诺施工到具备完成工程任务所需人力资源、基础设施和工作环境，达到合同约定的开工条件的全部过程。
，
技术准备
核定法规标准等
1. 分支机构技术部门负责按照《法律法规及其他要求识别获取与更新程序》识别本分支机构与产品要求和一体化管理体系有关的国家、行业、地方颁布的法律、法规、标准、规范、规程等，编制分支机构《法律法规及其他要求清单》，总工程师审批。技术部门负责对法律法规及其他要求进行定期检索，以确保分支机构使用的法律法规及其他要求为有效版本。
2.项目部技术部门负责在分支机构《法律法规及其他要求清单》基础上核定项目部所使用法律法规及其他要求的全面和有效, 制定项目部的《法律法规及其他要求清单》，如有补充、更改，上报分支机构技术部门。
图纸准备
1. 图纸的管理
a. 工程图纸属于《文件控制程序》中的技术文件。技术部门负责工程图纸的接收、发放、标识，具体执行《文件控制程序》。
b. 当工程图纸发生变更时，技术部门负责将“设计变更、洽商”，按照图纸的发放范围进行发放。工程图纸的使用者，负责在工程图纸上进行更改，并在更改处注明洽商编号和日期。
c. 当工程图纸被替代或作废/失效时，技术部门负责按照图纸的发放范围进行通知，对其加以“作废”标识。
2. 图纸会审
a. 图纸会审由分支机构总工程师主持，技术部门组织有关的现场工程技术人员参加。
b. 图纸会审的内容应符合有关要求，图纸会审要有记录，参加人员应在记录上签字。
c. 施工过程中发放的补充图纸、变更图纸、修改图纸应进行图纸会审。
施工组织设计/施工方案/管理方案
包括对投标施工组织设计的完善，施工方案编制，识别环境因素、危险源，评价重大环境因素和不可接受的风险，制定环境、职业健康安全管理方案等内容。
1. 分支机构技术部门负责按照《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》编制分支机构的环境因素、危险源清单。
2. 项目部技术部门负责核定、识别评价项目部环境因素、危险源的全面和有效；制定项目部的环境因素、危险源清单；确定目标，制定相应管理方案。如有补充、更改，上报分支机构。
3. 技术部门负责编制施工组织设计，分支机构总工程师负责审批。
4. 具体执行：总公司《2003年度执行文件集》以下规定：《项目技术管理规定》；《一
施工设备/机具准备
施工设备/机具准备的工作为施工设备、机具计划编制、审批，供方选择，施工设备、机具采购租赁。
项目部生产部门依据施组中施工设备参数要求制定施工设备/机具计划，项目经理审核后上报分支机构审批。
物资部门依据相应计划，按《供方/相关方控制程序》选择合格供方，签订合同并组织采购/租赁。
现场准备
依据政府行政（或行业主管部门）规定办理消防、环保、安全、施工许可等开工手续。按施工组织设计中现场临设设计进行场平、临设施工及验收。
监视和测量装置准备
为证实产品符合要求及监测环境、职业健康安全绩效的仪器的配置。
准、使用、维护（具体执行《一体化管理手册》中的《监视和测量装置控制程序》）。
物资准备
物资准备的工作包括评价选
择合格物资供方及对工程施工过程中使用的材料和设备（不含施工机械设备）的准备。
分支机构的物资部门负责按《供方/相关方控制程序》对物资供方进行评价选择。
项目部生产部门负责编制项目《工程物资需用计划》，经主管部门或相关人员批准后，交由物资部门进行采购。
物资部门负责识别评价需用物资产生的环境因素和危险源。
上述活动具体执行《一体化管理手册》中的《供方/相关方控制程序》、《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》。
外包过程准备
（或）劳务分包供方、
具体执行《一体化管理手册》中的《供方/相关方控制程序》。
资金准备
依据合同、工程预算及工程材料/设备等计划，由项目部编制项目开支计划表，项目经理审核后报分支机构总经理审批（详见执行文件集第三篇有关内容）。
记录
第五章施工阶段
从工程开工到完成合同约定的施工内容并验收交付的全部工作内容。
进度管理
施工进度管理应编制施工进度计划。施工进度计划应依据施工合同约定的开工日期和竣工日期，并结合施工组织设计与有关技术经济资料进行编制。
施工进度计划在有必要时应分解成月计划或周计划，以便监督落实。
跟踪计划的实施进行监督，发现施工进度计划的执行受到干扰时，要及时排除干扰因素，保证施工进度计划的顺利实施。
当工程实际进度与施工进度计划发生偏差时，应及时找到原因，进行分析，提出解决问题的措施，并在施工日志中予以记录，同时对施工进度计划进行必要的调整。
技术质量管理
技术交底分三级进行：施工组织设计的交底由施工分支机构总工程师主持，编制人员参加，对项目的技术人员进行交底，介绍工程情况，质量、环境、职业健康安全方面的要求，重点项目的施工工艺和技术质量措施；施工方案的交底由技术部门负责人主持，编制人员参加，对专业工长或专业施工队的负责人进行交底，介绍各项目的施工工艺和技术质量措施；专业工长或专业施工队负责人在分项工程施工前，根据施工组织设计或施工方案，对施工班组进行技术交底。技术交底应填写技术交底记录，交底人和接受交底人在交底记录上签字。
专业工长或专业施工队负责人应负责指导并管理作业人员按照工艺操作规程和技术交底文件进行施工。
在施工作业过程中坚持自检制度和交接检制度，保证上道工序达不到合格标准，下道工序不得开始施工。
质量检验部门根据项目和施工进度，及时组织施工过程检验，主要包括隐检、预检和按照《建筑工程施工质量验收统一标准》系列规范进行的检验，并及时做好记录。施工过程检验中发现的不合格品应按《不合格品控制程序》处理。
技术部门根据规范、标准的规定组织施工过程试验，如：混凝土试块试验、砂浆试块试验等，保存试验记录，作为试验标识。
技术部门随着工程进展，按照建筑工程技术资料管理规范、规程的规定，及时收集整理工程技术资料。
特殊过程控制
a.特殊过程主要是指当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，及仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。
b.特殊过程举例如下：地下防水施工、大体积砼浇筑、钢筋的连接、钢结构焊接中手工焊接特殊部位、平屋顶防水工程，等等。
c.施工前，技术部门应明确项目涉及的特殊过程及确定控制方法，依据操作规程和易产生的质量通病，明确质量管理点，由专业工长或专业施工队负责人向操作人员进行交底。
d.操作人员上岗前应进行资格确认，以满足特殊过程施工的要求。
e.在特殊过程的施工过程中，技术部门依据《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》的规定，对每道工序的施工情况进行监控并予以记录。
在施工过程中，生产部门按照施工组织设计中规定的成品保护措施，对建筑产品或半成品进行防护，以保证产品质量。
安全管理
项目安全控制必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，要建立健全安全管理体系和安全生产责任制，并按照其要求把安全责任分解到岗，落实到人。
在施工组织设计中，应制定安全技术措施，并在施工过程中认真落实。
根据《危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序》，对工程项目所识别的危险源（如“四口五临边”等）进行控制，执行《劳动保护用品控制程序》，防止发生职业健康安全事故。
对施工操作人员在其进场后进行安全生产教育，未经教育的人员不得上岗作业。
安全部门应定期对施工过程进行安全检查，填写《北京市施工现场检查评分记录表》，京外地区填写当地的检查记录，对发现的安全隐患执行《事件、事故、不符合控制程序》。
安全部门要认真执行项目部的《法律法规及其他要求清单》中有关安全生产的法律、法规及一体化管理体系中关于安全生产的程序（如：《电气安全控制程序》、《消防控制程序》、《施工现场环境、安全管理办法》等）。
现场管理
认真执行项目部的《法律法规及其他要求清单》中有关现场管理的法律、法规（如：《北京市建设工程现场管理办法》等）。
现场入口的明显位置应设置“五板一图”，施工平面图必须结合工程实际状况，合理规划，并严格按照规划位置进行现场围挡、施工临设、主要机械设备、临时道路、各类库房和管线等的布置。
根据项目所识别的环境因素和评价出的重大环境因素，加强管理控制，执行一体化管理体系中《污水、扬尘、噪声控制程序》、《固体废弃物控制程序》和《油品及化学品控制程序》等程序，防止污染环境。
施工现场应设置门卫，根据需要设置警卫，负责现场的保卫工作，并采取必要的防盗措施。
成本管理
施工现场应节约能源、资源，其管理执行《节约能源、资源控制程序》。
项目部应对施工过程发生的各种消耗和费用进行成本控制，加强施工定额管理和材料计划管理，控制人工劳动和物化劳动的消耗。
加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等，以降低施工成本。
建立项目成本核算制，坚持施工形象进度、施工产值统计、实际成本归集“三同步”。
材料管理
物资部门根据《物资需用计划》、《物资需用补充计划》，选择合格供方，签订供货合同，并协助技术部门对进场物资进行检验、验证，此过程执行《供方/相关方控制程序》。
物资部门应保质、保量、及时供应工程所需材料。
材料搬运：根据各类物资的特点和包装形式，选择合理的运输机具和装卸手段进行搬运，防止材料在搬运过程中发生损坏或变质，并要注意保护物资的标识和检验试验状态的标识，防止涂抹。
材料进场后，按照其贮存要求，提供安全适用的库房和货场，其贮存应有利于材料的进出和存放；应按品种、型号分区堆放，并分别进行标识，执行《标识和可追溯性控制程序》。
易燃易爆的材料应专门存放、专人管理，设置防火标识，并有严格的防火、防爆措施，执行《油品及化学品控制程序》。
有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施。
有保质期的材料应定期检查，防止过期。
建立材料使用限额领料制度。超限额用料，领料前应办理批准手续，注明超耗原因。剩余材料要及时退还给材料保管人员，并办理退料手续。
实施材料使用监督制度，促使操作工人做到活完、料净、场清。
外包过程管理
生产部门根据工程需要，确定工程分包、劳务分包等外包过程的供方，对其进行评价，必要时在劳务招投标市场进行招标，执行《供方/相关方控制程序》。
与外包过程的供方应签订合同，明确作业任务、进度要求、进场及退场时间、双方的质量管理责任、合同款结算方式和奖励与处罚条款，并明确供方的环境责任和职业安全健康管理责任。
外包过程的供方须接受项目部的管理，在技术、质量、环境、安全等方面遵守本公司的各
项管理规定。
项目部应根据合同或协议，为外包过程供方的作业人员提供所承担工作项目必需的原材料、机具、设备和防护设施等。
项目部对工程分包、劳务分包供方的施工组织设计、施工方案、材料试验、施工试验、分项工程隐检和预检、质量验收、技术资料、环境和职业健康安全行为等进行系统的过程控制。
劳务分包进场后，对其人员进行环境、职业安全健康管理教育培训，其人员的资格和能力要由分支机构的生产部门进行验证和控制。
项目部对外包过程供方在其活动过程中的质量、环境、职业安全健康情况进行监督检查，发现不合格/不符合时执行《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》。
发生事故、事件时，应及时按《应急准备与响应控制程序》和《事故、事件与不符合控制程序》进行应急响应、调查和处理。
设备/机具管理
根据工程需要，配备施工机械设备/机具。对大型机械设备租赁的供方需进行评价，执行《供方/相关方控制程序》。
机械设备按照施工组织设计中的计划组织进场。技术部门和安全部门对大型机械设备的安装方案进行审核，生产部门对其进行安装验收，保证其技术状况、环境因素、安全性能满足要求，并做到资料齐全准确。
生产部门对机械设备的操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者严禁上岗。
安全部门监督机械设备操作人员严格按照操作规程进行作业，防止对建筑产品的损坏或发生环境、职业健康安全事故。
项目部应采取技术、经济、管理调度等措施，保证施工机械设备的合理使用，提高施工机械设备的使用效率。
施工机械设备/机具的日常管理和维护执行《基础设施（设备）控制程序》。
什么是一体化管理体系 最近1、2年，公司对“一体化”这个词提得比较多，并且将一体化建设写入了公司的发展战略中。但对于“一体化”的概念，公司并没有给出一个解释，因此不同的人就有了不同的理解。大家都在说同一个词，但说的未必是一个意思。这就使得一体化的建设非常困难。因为公司内部没有一个关于“一体化”的统一定义和标准。 最近，公司一部门给出了一个一体化的定义。但细究该定义，发现它并没有解释清楚什么是“一体化”，而且让人摸不着头脑。看来看去，不过是PDCA管理循环的另外一种表述方式而已。难道做到了PDCA就做到了“一体化”？既然如此，“一体化”这个概念不过是“管理”的同义词而已。“一体化”并非这么简单。 “一体化”从其字面意思理解就是，让企业作为一个整体协调运作，局部之间相互协调，相互促进，相互补充，相互强化，形成强大的组织力。健康的企业组织应该是一体化的。只不过企业发展过程中，随着规模的扩大，企业的各组成部分之间出现了不协同的情况，从而弱化了组织肌体的力量。“一体化”的建设，实际上就是用某些东西把割裂的、分散运作的、互不协同的组织肌体的各部分重新“粘合”起来，形成强大的组织力量，以实现组织目标。这些“东西”是什么呢？我想可以分为软性要素和硬性要素两个方面。软性要素包括：核心价值观、文化、使命、领导力、管理风格等；硬性要素包括：战略、组织结构、制度流程、绩效管理等。这两方面的因素共同作用，把组织重新“粘合”起来。而要素的组合，取决于公司对目标模式的设计，而目标模式取决于公司的战略。企划部对“一体化”的定义过于强调硬性要素，而忽视了软性的要素。毕竟制度不可能什么都规定到、什么都监管到。规定不到、监管不到的地方需要软性要素发挥作用。 这里对“一体化”给出个形象的说法，即“一体化”包括一个中心和两条主线。所谓“一个中心”，就是指组织的核心价值观、使命、战略、领导力构成的内核，从这个中心出发，形成横纵两条主线——“横向一体化”和“纵向一体化”。“横向的一体化”是指组织同级单位之间的协同，尤其是总部部门之间的协同、
建筑安装工程公司一体化管理手册说明 建筑安装工程公司一体化管理手册说明 1手册的编写 由公司企业策划部负责质量、环境、职业健康安全管理体系手册的编写，经公司管理者代表审核后报董事长批准发布。 手册编写的目的是： a)对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，充分证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求。 b)对内作为公司控制质量、环境、职业健康安全的管理活动依据，以取得质量、环境、职业健康安全管理的持续改进。 c)本手册采用GB/T19001-2001idtISO9001:2000标准条款为基础，兼容GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001条款的格式 2手册的内容 2.1本手册是根据GB/T19001-2001idtISO9001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996ditISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》标准和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准和要求，并结合公司的实际情况编制而成。涵盖了GB/T19001-2001idtISO9001-2000《质量管理体系要求》标准的全部条款、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》标准的17个要素和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的17个要素的全部要求。 2.2本手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述和规定，是公司一体化管理的纲领性文件，其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求，确保公司提供的工程产品、环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。以增进顾客及其他相关方的满意，实现公司持续改进，不断发展的目标。 2.3公司在建立一体化管理体系时，公司的计算机信息网络管理基本建立，公司的一体化管理活动有部分工作的完成方式，信息传递方式及记录方式将以计算机媒介形式体现。 3手册的管理 3.1公司企业策划部负责手册的编制、报审、报批、发布、发放、使用、评审、更改（修订和换版）、作废、回收的控制及管理。 3.2手册分为”受控”和”非受控”两种，”受控”文本用唯一编号进行标识，公司内部使用”受控”文本，发给认证机构的为”受控”文本。发给顾客及其他相关方、政府部门及其他组织的为”非受控”文本。 3.3手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表批准不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位或公司时要办理变更或交还手续。 3.4手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到企业策划部，由管理者代表组织有关部门进行修改，修改的方式分为划改、换页和换版。 3.5手册的修改、发放按《文件控制程序》的要求实施。 感谢您的阅读！
一体化管理体系与审核要点 说明: 1. 以质量体系为主线,结合进行环境与职业健康安全体系检查 2. 体现PDCA 循环思想 3. 突出关键/特殊过程、重大环境因素、重大危险源控制为重点、主 线 4( 括号内的条款表示为: (19001条款号/24001条款号/28001条款号) 5(本要点仅仅是提示性，不能代替具体的检查提纲 一、(4.1/4.1/4.1)总要求(最后审核) 1) 查公司是否按标准建立了管理体系; 2) 查过程要素是否充分识别和展开描述; 3) 查外包过程的识别与控制 (外包过程: 物资供方、工程供方、 劳务供方、试验供方、垃圾清运供方、易燃易爆运输供方) 。二、(4.2.1与4.2.2/4.4.4/4.4.4)总则/管理手册(最后审核) 1) 查管理手册、程序文件、过程控制文件是否满足标准要求, 是否满足企业施工生产的需要,结构是否合理, 2) 查体系文件是否有可操作性; 3) 查记录表格的设置是否满足体系运行的需要。三、(4.2.3/4.4.5/4.4.5)文件控制 -1- 1) 查是否建立了受控文件清单(公司\部门\分公司\项目部); a、是否充分;包含法律、法规及其他要求清单;
b、是否适宜。 2) 查近期下发的3份文件的编审批记录; 3) 查文件收发登记(包括施工图纸等技术文件); 4) 查受控文件是否及时传递到作业现场。 5) 查文件保管和控制; 6) 查文件更改作废控制(查标识); 7) 查文件的借阅控制; 8) 查文件复制控制; 四、(4.2.4/4.5.4/4.5.3)记录控制 1) 查记录控制清单; 2) 查记录的收集、填写、控制; 3) 查记录的标识，保管控制; 4) 查记录的编目、编号; 5) 查记录的借阅和复制控制; 6) 查记录的作废处理。 五、(5.1/4.4.1/4.4.1) 管理承诺 1) 查总经理(分公司经理等)是否向广大员工传达满足国际、国 家、地方相关法律法规，对企业成功的重要性(抽3人询问); 2) 查3-5人询问(**)项目顾客的要求是什么; 3) 查是否制定了管理方针和目标指标; -2- 4) 查资源的配制能否满足生产经营的需要。 六、(5.2/0/0)以顾客为关注焦点 1) 询问查公司相关领导(或部门)如何体现以顾客为关注的焦点: a、招投标阶段;
浅议三标一体化管理体制的建 立(新版) Enterprises should establish and improve various safety production rules and regulations in accordance with national safety production laws and regulations. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0127
浅议三标一体化管理体制的建立(新版) 三标一体化管理体系是一个组织为实施三标一体化管理（质量、环境、安全）所需要的一体化组织结构、程序、过程和资源组成的综合性管理体系。这就是说，组织要建立并保持一个兼容质量、环境和职业健康安全管理体系等标准要求和其他管理要求的三标一体化管理体系。三标一体化管理体系包括质量管理体系ＩＳＯ９０００、环境管理体系ＩＳＯ１４０００职业健康安全管理体系ＯＨＳＡＳ１８０００的要求。 一、三个标准的异同 三项标准的目的、对象和适应范围不安全相同。ＩＳＯ９０００标准控制的是预期的产品（服务），以防出现产品、服务的不合格，目的是增强顾客满意；ＩＳＯ１４０００标准控制的是非预期的产品和服务，以防出现对环境的破坏，资源的浪费，追求的是社会满
意；而ＯＨＳＡＳ１８０００标准控制的是产品和服务的实现过程中各种可能的职业健康安全方面的事故或灾害，追求的是员工及相关方的满意。三项标准的名称相同或相近，但内容差别很大。三项标准体系要素不一一对应。 三项标准的指导思想兼容或一致。三个标准都声明并不刻意限制一个组织将其他管理性标准要素纳入整个管理体系。三项标准的框架结构十分接近或相似。ＩＳＯ１４０００与ＯＨＳＡＳ１８０００标准在结构、章节上是一一对应的，同时在标准附录部分给出标准之间的章节对照表。这有利于企业按照三个标准建立整合型的一体化管理体系。 二、对一体化管理体系的基本认识 一个组织客观上都有一个“自在”的管理体系，但并非都能保持和有效运行，在一个组织内只应建立并保持一个符合标准要求的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系，而这个体系应覆盖组织所有体系情况，一体化管理体系应形成文件，并满足标准要求，在具体内容上应反映本组织的特点，同时满足组织内部管理要求，
《一体化管理手册》B/0版–程序文件–《建筑施工过程控制程序》 目录 第一章绪论 前言 建筑工程施工工作是一项复杂的系统工程。为保证总公司施工管理步入科学化、规范化和法制化的轨道，明确工作程序，以便将总公司多年来积累的经验转化为大家共享的资源，从而减少失误，节约成本，提高工作效率，保证工程质量，增强顾客满意，预防环境污染，强化职业健康安全管理，特制定本程序。 本程序依据GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001标准，总公司《一体化管理手册》等文件以及建筑工程施工活动的特点编制而成。各分支机构应紧密结合自身的实际情况，切实贯彻执行，实现以下目标：
第一是资源共享，所有机构按照相同的模式工作，便于调配人力，节约人力资源，降低成本；第二是及时发现问题并迅速解决问题；第三是便于内部和外部沟通。 适用范围 本程序适用于建筑工程施工。 过程方法和章节号说明 在本程序中，采用了过程方法规定工作的流程。“过程”是指任何使用资源将输入转化为输出的活动。“过程方法”是指系统地识别和管理各个过程。 在本程序中，按照从总体到局部，从主线到分支的思路按步骤描述，分解说明了工程施工的全部过程。对于每个过程，大都采用了流程图的形式来描述。为了便于检索，在流程图中每个可分解过程名称的后面标记了章节号，按照章节号可以查找到此过程的下一级分解过程。例：
第二章施工总流程 工程施工一般包括：3.投标承诺、4.施工准备、5.施工、6.竣工/完工移交、7. 回访保修五个主要阶段：
工程信息收集评审 工程信息收集 分支机构项目登记 总公司核准并备案分支机构投标资格。具体执行《2003年度执行文件集》以下规定：《分公司承接工程项目资格审查管理办法》；《关于严格实施分公司资质管理办法的通知》；《关于实行工程项目投标优先权管理制度的规定》。 踏勘现场 由分支机构总经理负责组织对业主的信誉、资金状况以及工程项目的实际情况进行评估，以确定工程项目的真实性，并组织有关人员对工程情况进行实地考察、评审、识别，如有影响投标及施工方案编制的因素（包括重大环境因素和/或危险源），应予以书面记录转入投标文件评审。 招标文件评审 是否需履行投标手续 依据工程承接形式有投标和无须投标两种，对无须投标工程转入是否承接的评价和合同评审工作。 招标文件评审 投标工程招标文件评审要点： 1. 由分支机构经营部门组织有关人员对标书进行评审，以确保招标范围、各项技术经济指标、材料设备供应方式和业主的各项要求明确。
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综合管理体系描述 _______________________________________________________________________________ 一产品及顾客 中远（集团）总公司的产品是决策方案。中远（集团）总公司的直接顾客为政府和 中远集团的成员单位，所有成员单位的社会顾客也是中远（集团）总公司的顾客。其需 求和期望的识别与满足在体系中得到了充分的规定，公司通过正确决策和科学管理，使 集团的社会顾客的需求和期望得到有效满足，集团各成员单位效益不断提高，从而最终 确保集团的国有资产的不断增值及企业价值的最大化。对与中远集团的合作、合资、合 营者，与集团有关的银行、保险商、行业协会等相关方的需求，以及集团内部员工的需 求，体系也给予充分的关注。 二、综合管理体系文件结构 1. 综合管理手册：公司综合管理体系的纲领性文件，依据ISO9000：2000质量管理体系 标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准建立，并 将体系的结构和目的传递给政府、成员单位、员工、合作方、主管部门、认证机构和社 会以及各个相关方。 2. 程序手册：是综合管理手册的支持性文件，采取按活动过程和业务分类编写。 3. 操作文件：包括业务指导书、规章制度、记录格式、报表等，以业务指导书或专业 手册的形式表现，详细描述某项具体工作的操作要求，是程序手册的补充。 4. 记录档案：是综合管理体系有效运行的证明性文件。 三、决策过程 各部门、中心根据发展战略、总体规划和计划，对顾客及各相关方的需求调查及市场调研情况 和政府指令、成员单位请示、领导层下达任务等按职责归口管理。
质量环境职业健康安全 管理手册 QEOHSM Manual *********公司
手册编号： 00 手册颁布及管理者代表任命令 公司依据《GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》、《GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011新标准职业健康安全管理体系规范》，并结合体系运行情况对原《质量环境职业健康安全管理手册》（A版）进行修订,现发布一体化管理手册《质量环境职业健康安全管理手册》（B版）。 该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求，制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。 项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外，同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求，做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。 一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执行。 为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理***兼总工程师担任公司一体化管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。
公司人力资源一体化管理 方案 High quality manuscripts are welcome to download
人力资源一体化管理方案 一、人力资源一体化管理的涵义 1.一体化管理体系 企业的经营活动涉及产品管理、人力资源管理、营销管理等方方面面，单纯采用一种管理模式必然难以满足客观需要。如果企业因为社会潮流、客户要求和管理人员更替，一次次地建立独立的不同体系，会带来很多重复性的工作，会造成资源的浪费，也会影响企业综合管理水平和经济效益的提高。 正因为如此，“一体化管理体系”（IntegratedManagementSystem）（又被称为"综合管理体系"、"整合型管理体系"等）这个词日益频繁的出现在我们的生活中。“一体化管理体系”就是指两个或三个管理体系并存，将公共要素整合在一起，两个或三个体系在统一的管理构架下运行的模式。 2.人力资源一体化管理 人力资源管理同样有规划、招聘、培训、薪酬、绩效管理等诸多模块，在这里，我们将“一体化管理”这个术语应用于企业人力资源管理领域，旨在充分明确人力资源一体化管理的概念，即将人力资源管理的各个模块整合于一个统一的管理构架之下，以此提高企业人力资源管理水平。 二、人力资源一体化管理的目的和意义 企业的经营过程是一个追求利润最大化的过程，企业的各项管理工作均须服务于这个过程，人力资源管理工作同样遵循利润最大化原则，体现效率与效益的统一。
1.效率的体现 人力资源一体化管理体系旨在为企业人力资源管理工作提供一整套系统、科学的管理规范和工作标准，使得行为有规范，管理有程序，工作有标准。 2.效益的体现 人力资源一体化管理体系旨在为企业人力资源管理工作提供一套相对稳定的管理规范和工作标准，避免出现由于管理人员的频繁更替而导致的管理体系的频繁更替的现象，避免由此带来的重复劳动和资源浪费。 三、人力资源一体化管理的体系设计原则和文件编制要求 1.体系设计原则：可操作性、适用性、完整性、系统性、稳定性、优化性； 2.文件编制要求：目标明确，任务清楚，职责分明，接口严密。 四、人力资源一体化管理体系设计和文件编制若干问题 1.体系设计 （1）体系设计的前提 根据人力资源管理各项实务操作的客观要求进行人力资源一体化管理体系设计，一切从实际操作需求出发，以简化操作，提升效率为前 提。 （2）模块与子模块的分解 将人力资源管理各项工作分解成各个模块与子模块，根据各自不同的特性进行管理，由此体现人力资源一体化管理体系设计的适用性；根 据人力资源管理的流程进行模块与子模块分解，避免出现断层现象，做 到完整性、系统性。
综合管理手册 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
一、XX(集团)总公司以GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系标准、 GB/T24000：1996 idt ISO14000:1996 环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准为基础，建立一体化的综合管理体系,将全面质量管理（TQM）的要旨贯穿体系运作之中，同时逐步运用六个西格玛质量计划的理念和方法作为持续改进的重要工具，并按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系--要求》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系--规范及使用指南》、OHSAS18000/《职业安全卫生管理体系试行标准》申请第三方认证。 二、我任命最高管理层的一名成员为管理者代表，代表我全权负责推行ISO9000质量管 理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工 作，对综合管理体系进行监控。 三、《综合管理手册》是XX（集团）总公司综合管理体系的纲领性文件，用以统一和规 范集团总公司的管理活动。我宣布从2001年02月01日起04版《综合管理手册》生效。全 体职工必须贯彻执行方针和目标，并严格执行综合管理体系文件。 四、经营目标 创国际一流企业跻身世界500强 以国际航运为主业，拓展综合物流业，优化陆上产业；以科技进步为动力，强化企业核心竞争能力，由传统的远洋运输企业逐步转变成为一个以国际航运为依托的现代物流企业，经过10年努力，跻身世界500强。 五、方针 正确决策、科学管理、优质服务，实现企业价值与人文环境和自然资 源的协调与发展。 1.实现决策的民主化、系统化、科学化。 2.健全管理制度，实施系统化管理。 3.为顾客提供高效、优质、便捷的服务。 4.以符合法律法规及其他相关要求为前提。 5.努力减少资源的耗用,预防和减少对环境的负面影响。 6.以安全为企业生命线。 7.以人为本，创造安全、舒适的工作环境。 8 建立质量、环境和安全卫生意识并满足顾客和法律法规的要求； 9 制定和签发质量、环境和安全卫生的方针和目标，批准年度目标和指标； 10 确保综合管理体系的持续改进。 总裁： 日期：二○○一年二月一日 公司简介 _______________________________________________________________________________
一体化管理体系基础知识 一、概述 1、一体化管理体系是指：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系3个管 理体系整合在一起。 2、三个标准的名称： GB/T19001-2008idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》 GB/T24001-2004idt ISO14000：2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T28001-2001—OHSMS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》 3、ISO的概念 ISO(International Organization for Standard)是国际标准化组织的缩写代号，也是国际标准化组织颁布的国际标准代号。如ISO9001、ISO14001即为该组织颁布的顺序号为9001和14001的国际标准。 国际标准化组织（ISO）成立于1947年，是非政府性的国际组织，也是规模最大的国际标准化团体，其成员包括100多个国家和地区，设有2600多个技术组织。中国是ISO 的成员国并且是ISO的发起国之一。 4、三个体系的相同点 a、都是自愿采用的管理标准，适用于任何类型与规模的组织； b、都遵循相同的管理系统原理，通过实施一套完善的系统标准，在组织内建立并保 持一个完善而有效的形成文件的管理体系； c、通过管理体系的建立、运行和改进，对组织的相关活动、过程及其要素进行控制 和优化，达到预期的方针、目标； d、三个体系在结构和要素等内容上存在相同和相近之处； e、目的均在于消除贸易壁垒，又都可以成为贸易准入条件； f、三个体系均在第三方认证机构认证审核的要求下，三个体系的实施均涉及认证审核、认证机构、审核员以及对认证机构及审核员的认可等内容。三个体系的审核“三合一”，是大势所趋。 5、三个体系的不同点 a、三个标准的目的、对象和适用范围互不相同；
武汉一冶建筑安装工程有限责任公司 Wuhan Yiye Co nstruction Co. Ltd 一体化管理手册 Total Man ageme nt Manual 版本编号：YY JA/YA-2003A 2003年8月25日发布2003 年9月1日实施武汉一冶建筑安装工程有限责任公司WuHa nYiY eJia nZhuA nZhua ngGo ngChe ngY ouXia nZeRe nGon gSi 管理体系程序文件 版本编号：YY JA/YB-2003A 2003年8月25日发布2003 年9月1日实施 版本/修订状态：A/0 目录发布日期：一体化管理手册第1页共2页
版本/修订状态：A/0 目录发布日期：一体化管理手册第页共页
版本/修订状态：A/0 目录发布日期：体化管理手册第2页共2页 版本/修订状态：A/0 发布令 发布日期：管理手册第1页共1 发布令
公司质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，依据GB/T19001- 2000idtISO9001:2000 《质量管理体系要求》、GB/T24001- 1996idtISO14001:1996 《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》制定。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。 董事长： 2003年8 月25 日 版本/修订状态：A/0 管理者代表任命 书 发布日期：管理手册第1页共1 页 管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，现任命姜富瑜同志为公司管理者代表，其职责为：——负责组织、建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系； ——向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全体系的业绩和任何改进的需求； ——采取有效形式，提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识； ——代表公司就质量、环境和职业健康安全管理的有关事宜的外部 联络 望公司全体员工服从协调、履行职责，各项活动满足规定要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。
一体化管理体系 1、1 一体化管理体系的概念 什么就是一体化管理体系?企业的经营管理活动涉及方方面面,它包括质量管理、环境管理、职业健康安全管理、人力资源管理、财务管理、物资管理、经营管理、信息管理,以至于党群管理、行政管理等。这些不同的管理类型为了完成各自的任务,都有自己的目标,都需要建立各自的体系,我们称之为“分体系”,这些分体系之间,无论就是组织结构、职责分配还就是资源配置,客观上都会发生交叉、重叠、脱节等不协调现象,影响工作效率,影响管理水平的提高。如果一个企业一次次地进行不同体系的认证,就会带来许多重复工作,造成资源浪费、经济效益不佳,贯标效果也不一定理想。上述情况促使人们考虑管理体系一体化的问题,就就是把分散的、多头的管理变为集中的系统的管理。同时,也考虑多体系认证审核的联合实施问题。 所谓一体化管理体系,就就是组织将两个或两个以上的管理体系经过有机的整合成为一个管理体系运行。如ISO 9001与ISO 14001整合、ISO 14001与OHSAS 18001整合、或者ISO 9001与ISO 14001、OHSAS 18001三者整合成为质量、环境、安全一体化管理体系。这样的体系不就是多个管理体系的简单叠加,而就是按照系统化的原则形成统一而又相互协调、相互兼容、相互补充的有机整体。 任何管理都就是对系统的管理。系统具有集合性、层次性与相关性特征。系统管理就就是对系统内的组织结构、程序、过程与资源各要素之间的相互关系以整体为主进行协调、有序的管理,局部服从整
体,达到整体效果最优。 如前所述,组织内有众多的管理类型所形成的管理体系,而按照ISO 9001、ISO 14001与OHSAS 18001标准所建立起来的体系,具有较成熟的运行经验,如果以科学的方式将它们进行整合,在共同的管理原则及可兼容的各标准条款的基础上,兼顾各分系统的特殊要求,就可以建立一个完整、有机、全新的一体化管理体系。 这样,“一体化管理体系(又称整合型管理体系)”可定义为:“组织为实施质量、环境、职业健康安全管理所需的组织结构、程序、过程与资源,经过有机地整合,形成共有要素的单一管理体系”,即Integrated Management System,简称IMS。 应当指出,本书所称的“一体化管理体系”仍然就是有限的体系一体化,即它只包括质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系(图1-1),但就是,它为组织内其她管理体系提供了导入的管理平台。 一体化管理体系经过一段时间运行以后,取得经验,巩固已有的成果,再将其她管理体系导入,诸如营销管理、人力资源管理、设备管理、信息管理、科技管理、计量管理、工程项目管理、行政管理、党群管理等均可按质量、环境、职业健康安全管理体系的运行模式,结合自己的特点进行规范化、系统化、文件化、标准化管理。也就就是说,企业的各项管理最终都要纳入标准化的轨道,建成企业统一的标准化体系,即符合现代企业所要求的科学管理体系,此时,一体化管理体系应称为“全面一体化管理体系”。全面一体化管理体系定义为:
乡村一体化管理制 度
乡村一体化管理制度 镇乡村卫生服务一体化管理实施方案： 根据内蒙古卫生厅《关于实施乡村卫生服务一体化管理的指导意见》，为合理配置和利用卫生资源，有效推进医药卫生体制改革的顺利进行，切实加强对村卫生室的监督管理，稳定乡村医生队伍，提高业务素质，规范医疗卫生服务行为，建立和完善我县乡村卫生服务一体化管理（以下简称乡村一体化）体制，结合我乡实际，制订本实施方案。 一、目的意义 （一）目的为更好地满足人民群众日益增长的卫生服务需求，理顺乡镇卫生院与村卫生室的关系，明确两者在农村卫生服务中的责、权、利，最大限度地发挥乡村卫生组织的服务功能，提高卫生资源的利用率，逐步建立起宏观调控有力、微观运行有序的新机制。 （二）意义实施乡村一体化管理，是农村卫生改革与发展的需要，它有利于巩固农村三级医疗预防保健网络；有利于农村卫生资源的合理配置和有效利用；有利于乡村医生业务素质的提高；有利于促进新型农村合作医疗的巩固和发展；有利于规范乡村医疗卫生服务行为，维护农村医药市场秩序，保证农民看病和用药安全。 二、组织领导 医院成立以院长为组长，有关人员为成员的乡村一体化工作领
导小组，领导小组具体负责全乡乡村一体化工作的组织协调、技术指导、督导检查、考核验收等工作。 三、工作步骤和目标 （一）第一阶段 1、按照“五统一、两独立”（行政、业务、财务、药品、工资统一管理和法律责任、财务核算独立）的要求，完成本辖区内乡村一体化工作，并认真组织实施。在组织实施过程中遇到的困难和问题，要及时向乡村一体化办公室反馈。 2、村卫生室统一布局，确保村卫生室内外卫生清洁，室内办公设备、药品、医疗器械统一摆放，村医生着装整洁，配戴上岗证，按甲级村卫生室设置标准完成医疗器械配置。 3、建立镇卫生院及乡村医生对乡村一体化工作的考核和奖惩制度，层层签订责任书，确保乡村一体化工作的顺利实施。 （二）第二阶段 1、镇组织实施乡村一体化“五统一”和“两独立”的管理，对各种资料整理归档，资料整齐、统一有序。 2、镇卫生院根据工作情况，查漏补缺，分析统计各类报表，进一步完善乡村一体化各项工作。 （三）第三阶段乡村一体化办公室组织相关人员对此项工作进行评估验收，并对未完成工作的单位和个人，按照签订责任书追究相关责任人的责任。
综合管理体系手册文件编号: 版本号:A 发布日期: 受控状态:
01 综合管理手册颁发令 本手册是根据GB/T19001–2008 质量管理体系要求、GB/T 24001–2004 环境管理体系要求、GB/T 28001–2011 职业健康安全管理体系要求、RB/T 106-2013 能源管理体系、CTC/TVs-OP01《水泥产品认证实施规则》水泥企业认证要求和GB/T23331-2012 能源管理体系要求，结合本公司生产工艺特点和生产经营的实际情况制定的，它阐述了本公司的管理方针，对公司质量、环境、职业健康安全和能源综合管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全、能源综合管理的纲领性文件和行动准则。本手册适用于公司生产经营的全过程，第一版手册自2014年6月1日起正式实施，要求公司全体员工遵照执行。 总经理： 02 手册管理 1 总则 必须加强对手册的管理，保证手册所规定的内容符合 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001-2011、GB/T23331-2012、 RB/T 106-2013 、标准的要求，以及本公司质量、环境、职业健康安全及能源管理体系水泥企业认证要求方针的要求。 化验室是手册控制的主管部门。 本手册的管理严格按《文件控制程序》执行。 2 控制要求 2.1 控制状态 本手册有两种控制状态：
a）受控手册：用于本公司内部和向认证机构提供； b）非受控手册：用于向顾客提供和向外投标。 2.2 受控手册的控制 2.2.1 由综合管理部确定发放范围予以发放，发放时要经领用人签收。 2.2.2 手册的日常管理按本手册（4.2.3）的规定执行。 2.3 非受控手册由业务处或需要的相关部门向外部提供。 2.4 手册的修改、换版按《文件控制程序》执行 03 管理者代表任命书 根据公司领导职责分工，为了便于工作，使公司综合管理体系的运行与生产经营工作紧密结合，特任命同志为公司质量及能源管理体系管理者代表，同志为公司为环境、职业健康安全管理者代表。 其主要职责和权限是： 1、负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的综合管理体系，有《综合管理手册》的审核权和《程序文件》的批准权； 2、审批内审计划、组织综合管理体系内审的实施，必要时安排计划外内部审核； 3、向最高管理者报告综合管理体系的运行情况、建议管理评审、验证评审输出改进措施的效果，以便评审和改进综合管理体系； 4、代表公司就综合管理体系的有关事宜与外部各方进行联络； 5、负责处理综合管理体系运行中需要协调的问题； 6、确保在全公司范围内提高满足顾客要求和相关法律法规的意识； 总经理：
建立“一张图”平台，促进规划编制和管理一体化 2012-10-23来源：本站 建立“一张图”平台，促进规划编制和管理一体化 张文彤殷毅吴志华潘聪 [摘要]为了解决当前规划编制体系繁杂、编制与管理脱节、规划实施依据多而无序等问题，武汉市通过规划编制体系研究和规划国土“一张图”建设等工作，有效地推进了规划编制和管理的一体化进程，促进了规划法制化建设发展。 [关键词]一张图规划编制管理一体化 我国正处于城市化的加速期，城市快速发展给规划带来了更大的压力。然而规划编制与管理相互脱节，规划多而无序、体系结构繁杂、各类专项规划彼此孤立的现象普遍存在，对规范管理、依法管理造成了诸多不良影响。如何使规划编制成果顺利地从技术层面向公共政策层面转化，使规划编制与规划管理有效衔接，同时加快规划编制和管理的法制化、民主化建设进程，是目前全国各地规划研究的重点问题。 武汉市规划管理用图(简称“一张图”)建设工作正是以解决上述问题为目的，通过梳理和整合已有各项规划成果、加强和规范规划编制和审批工作管理，加大信息共享和公开的力度等各种手段，完善规划编制体系建设，推进规划编制和管理一体化进程。 1 我国城乡规划及国土资源行业“一张图”建设基本情况 在国土行业，由于规划结构和管理体制的关系，土地利用规划实质上已形成了“一张图”的管理模式。近年随着第二次全国土地调查工作的开展，国土资源部正式提出建设全国“一张图”综合监管系统的概念，除土地利用规划和现状信息外，还纳入了国土资源的计划、审批、供应、补充、开发等行政监管内容，形成综合动态监管信息系统。其行业规划的编制、管理、实施工作与政策的结合程度已走在城乡规划行业前面。 与国土行业自上而下推动“一张图”建设的方式不同，城市规划行业提出“一张图”概念的时间虽然较早，但在建设上还是各自为政。随着《城乡规划法》的出台，控规的地位得到
XXXXX有限公司 综合体系管理手册编号：版本：A 红色印章表示此文件属于受控版本； 如果此印章非红色，则该文件属于 非受控版本，不会得到控制和更新。 批准： 审核： 编制：
目录 修订履历 (3) 0.1综合体系管理手册颁布令 (4) 0.2公司简介 (5) 0.3综合体系管理手册说明 (5) 1范围 (5) 2规范性引用文件 (5) 3术语和定义 (5) 4综合管理体系 (5) 4.1综合管理体系范围 (5) 4.2综合管理体系过程网络图 (6) 4.2.1总则 (6) 4.2.2质量管理体系过程网络图 (6) 4.2.3环境安全管理过程网络图 (7) 4.2.4综合管理体系过程相互关系矩阵 (7) 5过程分析 (8) 5.1管理过程（MP） (8) 5.1.1M1经营战略管理 (8) 5.1.2M2持续改进 (8) 5.1.3M3环境安全管理 (9) 5.2顾客导向过程（COP） (9) 5.2.1C1顾客要求确定与评审过程 (9) 5.2.2C2设计和开发 (10) 5.2.3C3产品生产 (10) 5.2.4C4交付 (10) 5.2.5C5顾客沟通管理 (11) 5.3支持过程（SP） (11) 5.3.1S1文件化信息管理 (11) 5.3.2S2人力资源管理 (11) 5.3.3S3设备和工装管理 (12) 5.3.4S4产品或服务外部提供控制 (12) 5.3.5S5监视和测量资源管理 (12) 5.3.6S6不合格品控制 (13) 附录1 管理体系方针 (13) 附录2 综合管理体系目标 (13) 附录3 公司组织架构图及部门职责 (14) 附录4 综合管理体系职能分配表 (14) 附录5 管理者代表任命书 (18) 附录6顾客代表任命书 (19) 附录7 职业健康安全员工总代表任命书 (20) 附录8 质量管理体系过程识别明细表 (21) 附录9 综合管理体系程序文件清单 (25)
一体化管理体系建立与运行100问 请各部门主管试答 TS16949：2002知识一百问 1．如何认识过程及过程与产品的关系？（管理、工程技术人员） 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动称之为过程。（产品是活动和过程的结果，产品包括软件、硬件、流程性材料及服务） 过程含有三要素：输入、输出、活动；一个过程的输入 通常是其他过程的输出；需要从增值的角度考虑过程；对过 程应策划、识别并使其结构最优化。 2．如何认识过程方法？（管理、工程技术人员） 组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相 互作用及其管理，可称为过程方法。 过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联 系以及过程的组合和相互作用进行连续和控制。 PDCA适用于所有过程；一个组织的客户导向过程（COP），由若干个支持性过程和管理过程构成过程网络，控制和管理过程网络就是我们常常讲的使过程处于受控状态。 识别每一个顾客导向，支持或管理过程时要考虑六个方 面因素： --过程所有者存在 --过程已经定义 --适当时，过程已经文件化 --已建立的过程之间的联系
--过程已经监测，分析并改进 --保持记录 3．顾客满意度监测时应评价哪些绩效指标？ --已交付零件的质量绩效；如ppm值； --对顾客造成的中断干扰，包括市场退货； --交付表现（包括发生的超额运费），如准时交付率，一次交检合格率等； --与质量和交付问题有关的顾客特殊状态通告，如顾客信息的反馈。 4．TS16949标准5.1.1条款要求最高管理者必须评审过程效率指的是什么？ --分析和最优化过程间相互作用的过程的目标（持续改进）；--直接关系到公司的成功的产品实现过程的识别； --影响实现过程效率的支持过程的识别； --过程更改中的验证，保持质量管理体系提供的功能所需的资源和沟通； --验证过程以有效的和有效率的网络形式运作，关键过程的成本趋势和评价； --关键过程的成本趋势和标竿分析； 5．谁有权停止生产？ 负责产品质量的人员，应有权利停止生产的权利；停止生产后，相关部门采取措施，当达到产品要求时，由检验员
一体化质量管理手册(doc 68页)
Q/JK 一体化管理手册 编制： 审核： 批准： 发布
一体化管理手册 目录 第0章矿山简介（略） 第一章一体化管理方针 第二章职能分配 第三章一体化管理体系范围第四章综合管理体系 第一节总要求 第二节文件要求 第五章管理职责 第一节管理承诺 第二节关注相关方 第三节管理方针 第四节一体化管理体系策划第五节职责与权限 第六节管理评审 第六章资源管理 第一节人力资源管理 第二节基础设施管理 第三节信息交流管理 第四节工作环境管理 第七章实施与运行 第一节产品实现过程策划 第二节要求识别与评审 第三节过程设计和建设 第四节采购过程管理 第五节生产管理过程
第六节环境管理 第七节职业健康安全管理 第八节应急准备与响应 第八章监视和测量 第一节顾客满意度测量 第二节内部审核 第三节环境监视和测量 第四节职业健康安全监视和测量 第五节过程的监视和测量 第六节产品的监视和测量 第七节监视和测量装置控制 第八节不合格品控制 第九节不符合控制 第九章数据分析 第十章持续改进 第一节总要求 第二节纠正和预防措施 附录1 手册管理 附录2 程序文件清单 附录3 手册修改控制表 附录4 质量目标 附录5 重要环境因素清单 附录6 环境目标、指标和管理方案附录7 风险计划控制清单 附录8 职业健康安全目标 附录9 组织结构图
第一章一体化管理方针 管理方针 珍惜资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规,走矿山可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。 行动准则 1 环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。 2 水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片 3 安全生产方面：加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安全上台阶。
企业管理手册职业健康安全管理体系手册 DOC57页
发展有限公司 质量-环境-职业健康安全管理体系 一体化管理手册 （依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008 GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004 GB/T28001-2001 标准编写） 手册编号：QEO-1HX-001 版编批号： A 写：审 准： 核： 生效日期：2010 年12 月日发放编号： 受控标识：
程序文件第一层页次1/54 手册目录 标题GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 1 一体化管理手册修改控制页 1.1 一体化管理手册发布令 1.2 管理者代表授权书 1.3 公司简介 5.5.2 4.4.1 4.4.1 1.4 质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针 1.5 质量管理目标 5.3\5.4.1 1.6 环境管理目标 4.2\4.3.3 1.7 职业健康与安全管理目标 4.2\4.3.3 1.8 公司组织机构图与职能分配表 2 质量环境职业健康安全管理一体化手册的管理 2.1 QEO 管理体系要求2.2 目的和应用 2.3 引用标准 4.2.1 1.2 4.1 4.1 4.1 2 3 4 术语、定义与缩写 一体化管理体系 3 3 3 4.1 总要求 4.1 4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 4.1 4.1 4.2 文件要求4.2.1 总则4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.4.1 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.4.1 4.2.2 QEO 一体化管理手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.1 5.2 以顾客和相关方为关注焦点 5.2 4.3.2 4.2 4.3.2 4.2 5.3 QEO 方针 5.3 5.4 策划 5.4 4.3 4.3 5.4.1 QEO 目标和指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3\4.3.4