公司维修维护费用报销标准
1.背景
为了规范公司的维修维护费用报销流程，明确员工的报销标准和限制，制定了以下报销标准。
2.报销范围
公司将对以下维修维护费用进行报销：
办公设备和设施维修费用
公司车辆维修费用
公司房屋维修费用
3.报销限制
报销金额不得超过实际维修维护费用的90%。
每项维修维护费用必须提供有效的和维修报告。
员工报销维修维护费用需经直属上司审核通过。
4.报销流程
员工需要填写报销申请表，并附上相关的和维修报告。
直属上司对报销申请进行审核，确认维修维护费用属实且符合
报销标准。
经审核通过后，申请将提交给财务部门进行报销操作。
财务部门将在7个工作日内完成报销操作，并将报销金额支付
给员工。
5.其他事项
若维修维护费用无法提供有效的和维修报告，则不得进行报销。
维修维护费用报销标准将每年进行评估和调整，确保与市场价
格相符。
以上为公司维修维护费用报销标准的内容，希望员工们按照规
定的流程进行报销操作，以确保费用的合理性和准确性。如有任何
疑问，请咨询财务部门。
公司车辆维护和修理保养规定车辆保养维 护和修理制度8篇 随着社会不绝地进步，我们每个人都可能会接触到制度，制度是在确定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么制度的格式，你把握了吗？下面是我辛苦为大家带来的公司车辆维护和修理保养规定车辆保养维护和修理制度8篇，在大家参照的同时，也可以共享一下给您最好的伙伴。 车辆保养常识篇一 。信号装置检查打开点火开关钥匙（不起动发动机），检查各报警灯和指示灯的点亮情况，起动发动机查看各报警灯是否正常熄灭，指示灯是否还在点亮。 燃油检查查看油量表的指示，增补燃油。 1.2. 每周的保养内容 轮胎气压检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物。不要忘掉对备胎的检查。 发动机及各种油液检查发动机各部件的固定情况，查看发动机各结合面有没有漏油、漏水的情况；检查调整皮带紧度；查看各部位的管路和导线固定情况；检查增补机油；检查增补冷却液；检查增补电解液；检查增补动力转向机油；清洁散热器外表；增补风挡玻璃清洗液等。
清洁清洁汽车内部，清洗汽车外表。 1.3. 每月的保养内容 外部检查巡察汽车，检查电灯泡及灯罩的损坏情况；检查车体饰物的固定情况；检查倒车镜的情况。 轮胎检查轮胎的磨损情况，清理行李厢；接近轮胎的磨耗记号时应更换轮胎，检查轮胎有没有鼓包、异常紧要磨损、老化裂纹和硬伤等情况。 清洁打蜡彻底清扫汽车内部；清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。 底盘检查底盘有没有漏油的现象，发觉有漏油痕迹，应检查各总成的齿轮油量并进行适当的增补，对底盘全部的油嘴进行充足的补脂作业。 1.4. 每半年的保养内容 发动机外部清洗发动机外表，清洗时注意对电气部分的防水处置。假如电气部分对防水要求较高的话，应躲避用高压、高温的水枪来冲洗发动机，可以用毛刷沾清洗剂清洗发动机外表。 分电器用干净的抹布擦净分电器盖内的污物，清除分电器触点处的`污物，除去触点烧蚀的斑痕，检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙，润滑分电器各润滑点。
费用报销管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
费用报销管理制度目录 一费用报销总则 目的 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际情况，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。 费用报销原则 预算原则：费用的报销必须是在月度资金预算范围内产生的合理费用。 真实合法原则：费用报销必须真实、合法，金额准确，杜绝假虚报销。 标准原则：费用报销必须遵照公司有关费用报销制度执行，超标准部分不得报销。 节约原则：费用报销必须本着节约原则，充分发挥资金效益。该不该花，花多花少，应有计划，有成本测算。 二费用报销单填写、报销时效及奖罚规定 费用报销单填写要求 费用报销单禁止涂改，相关内容必须填写完整，如：报销部门、填单日期、领款人、经办人、部门负责人等，字迹须清晰，金额小写和大写须规范且金额一致； 填单日期为当前填写单据的日期；
金额的填写要明确到“分”，合计栏的金额前需加“￥”，不同的费用类型分行填写； 出差、维修、采购等需在备注栏注明出差申请工作流号、维修工作流号或采购工作流号等； 附件数的填写：附件张数是指除费用报销单之外的发票/收据的张数； 所产生的费用金额与所取得发票金额不一致的，按照实际发生的费用进行报销，以实际产生费用金额填写，发票的金额不能小于实际报销费用的金额。 所有折让（如：月结折让、到付折让等）报销时摘要必须填写“支付劳务费”，并附上本次报销所支付折让工作流号。 费用报销时效与费用预提要求 当月费用必须当月报销完毕。在出差途中或培训的人员，回程后五日内报销完毕。 报销部门须按财务部要求制作报销单据，因报销单据审核不合格，导致当月无法报销的,报销部门承担责任。报销单据审核合格，因财务内部单据传递不及时导致当月无法报销的，财务部承担责任。 允许预提的费用包含：当月发生的通讯费、房租、水电费等，费用预提须两个月内全部冲销(如:预提7月费用9月冲销完毕)，逾期未冲销完毕，按本制度奖罚规定处理。 费用报销奖罚规定 违反以上费用报销时效与预提相关规定，财务审核人员统一上报差错，罚责任人10元/单，直接领导10元/单，同时奖励审核人员20元/单；若审核人员审核错漏，罚审核人员20元/单，奖励发现人20元/单。 出现虚报、瞒报费用，统一上报综管部，按人品问题处理；对公司造成损失的，责任人承担全部损失；同时对直接领导罚款损失总额10%，最高不超过200元。 三费用报销附件要求 费用报销票据 费用报销必须取得正规发票 发票相关要求如下： 所取得的正式发票，必须是内容完整的（有公司名称、填写日期、金额，开票人、收款人签名等）发票填写不得有误，并加盖发票专用章； 所附发票金额禁止涂改，若发票其他项目需修改，则需由发票出具人（单位）签名或盖章；机打发票不允许作任何修改。 各部门根据财务部规定的发票抬头开具发票，不得接受抬头不规范的发票。 因公司规划需要，新成立的公司，发票的抬头需要做相应的变更，具体要求咨询财务部，由财务部负责。 单据粘贴要求 所附的票据，需附白纸作为存单、靠左边进行粘贴，粘贴时不能遮挡发票抬头，金额等内容；不符合规定的粘贴，审核会计有权不予签字并退回。
公司维修费用报销标准管理规定目的 本文档旨在规定公司维修费用报销的标准和管理流程，以确保 公司资源的合理利用和费用的控制。 适用范围 本规定适用于所有公司员工和部门，对于涉及维修费用报销的 相关事项必须遵守本规定。 报销标准 1. 维修费用报销以实际发生的费用为准，必须与维修服务相关。 2. 报销的维修费用应符合公司的采购政策和相关法规。 3. 公司将根据维修费用的性质和金额确定报销的限额，超过限 额的费用需经特殊审批方可报销。
4. 报销时，必须提供完整的和相关维修服务单据，包括维修内容、时间、费用明细等。 5. 维修费用需经相关部门审批后，方可向财务部门进行报销。 报销流程 1. 员工在维修服务完成后，将相关和维修服务单据交给所属部门领导。 2. 部门领导审核维修费用的合理性，并在维修费用报销单上签字确认。 3. 经部门领导审核后，将维修费用报销单提交给财务部门。 4. 财务部门审核维修费用的合规性，并按照公司的报销流程进行处理。
5. 经财务部门审核通过后，将报销款项直接支付给员工个人或 向供应商支付。 管理责任 1. 部门负责人应负责确保维修费用的合理性和符合相关规定， 对报销申请进行审核。 2. 财务部门应负责审核维修费用的合规性，并及时进行报销处理。 3. 公司领导应加强对维修费用报销管理的监督和指导，确保制 度的执行和改进。 生效日期 本管理规定自发布之日起生效，并适用于所有的维修费用报销。 结论
本公司维修费用报销标准管理规定旨在规范维修费用的报销流程和标准，以加强对费用的控制和管理。各部门和员工应严格按照本规定的要求进行操作，确保公司资源的合理利用和费用的合规报销。 以上为公司维修费用报销标准管理规定的内容。
设备维保费计算标准 设备维保费是指为了保障设备正常运行和延长设备使用寿命而进行的定期维护和保养工作所需的费用。设备维保费的计算标准是根据设备的种类、规模及运行条件等因素进行合理确定，下面是设备维保费计算的相关参考内容。 1. 设备分类标准： - 根据设备的用途，将设备分为生产设备、办公设备、通用 设备等不同类别； - 根据设备的性质，将设备分为机械设备、电气设备、仪器 仪表等不同类型。 2. 设备维保费计算指标： - 设备维保费用一般以设备总价值的一定百分比来计算，具 体比例根据企业实际情况来确定； - 企业可以按照设备总价值的2%~5%作为设备维保费的预算。 3. 设备维保费计算因素： - 设备类型和数量：不同类型和数量的设备需要的维保费用 是不同的，因此需要根据实际情况进行合理划分； - 设备使用年限：设备在使用年限不同阶段，所需的维保费 用也不同，一般来说，设备使用年限越长，维保费用越高； - 设备运行环境：设备运行环境的差异也会对维保费用产生 影响。例如，恶劣的工作环境、高温、高湿度或高灰尘环境下，设备维保费用会相对较高； - 设备质量和可靠性：设备质量和可靠性高的设备，其维保 费用会相对较低，因为其故障率较低，维护和保养的频率也会
减少。 4. 设备维保费计算公式： 设备维保费 = 设备总价值 ×设备维保费用比例 其中，设备维保费用比例可以根据企业实际情况进行确定。 常见的比例有2%、3%、4%和5%。 5. 设备维保费预算与实际执行： - 企业在编制预算时，应将设备维保费纳入设备管理费用中，并进行合理分配； - 在实际执行过程中，需要按照执行计划和维保要求定期进 行设备维修、保养和更换备件，并及时记录维护情况，以便掌握设备维修和保养的成本。 综上所述，设备维保费的计算标准主要根据设备分类、设备总价值和设备维保费用比例来确定。企业在编制设备维保费预算时，应考虑设备的种类、规模、运行条件等因素，并结合企业实际情况进行合理调整。同时，在实际执行中，需要严格按照维保计划进行维修、保养和备件更换，并记录相关维护情况，以掌握维保费用的实际情况。
维修报销流程及审批要求 2023年，随着科技的不断进步，人们使用维修服务的频率越来越高。在这个过程中，如何高效、规范地进行维修报销流程成为了企业和个人的重要任务。因此，本文将针对维修报销流程及审批要求进行阐述，从而以达到管理流程的优化和提升企业的效益。 一、维修报销流程 1. 维修需求申请 首先，当出现维修需求时，我们需要按照规定的流程进行申请。通常情况下，需要在企业内部或个人之间提交维修申请表，上面需要详细记录有关维修工程的信息，如时间、地点、维修服务内容以及预估费用等。 2. 维修服务选择 当维修需求得到认可后，我们需要选择合适的维修服务商。这个过程中，需要对不同的维修服务商进行评估，包括其信誉度、技术水平、服务态度和报价等。 3. 维修服务执行 在维修服务商选择之后，就开始了维修服务的执行。在这个过程中，需要仔细监管维修工程的进展情况，并及时和服务商沟通协调维修方案，确保维修工作顺利进行并符合质量标准。 4. 维修费用支付 当维修工作完成之后，需要向维修服务商支付维修费用，这一步需要结合财务部门进行核算，并按照规定的流程进行审核和付款。 5. 维修费用报销
在维修服务费用支付之后，需要将发票等相关资料提供给财务部门，进行报销审批。在审批过程中，需要确保所有支出符合规定的报销标准和要求。 二、审批要求 为了实现高效、规范的维修报销流程，我们需要在审批过程中严格遵守相关要求，包括： 1. 是否符合报销规定 在审批维修费用报销申请时，需要严格按照企业相关的报销规定进行审批。例如，在申请维修报销时，需要确保维修服务场所符合报销标准，所购买的材料符合规定的报销类型等。 2. 报销材料的真实性 在进行报销审批的过程中，需要确保所提供的材料是真实的。例如，维修费用的发票、维修服务申请表、付款凭证等都需要是真实可信的。如果发现有虚假资料，会对报销申请产生重大的影响。 3. 申请表格完整规范 在进行维修费用报销申请时，需要填写完整的申请表格，并确保其规范性。申请表格的格式应该符合统一的规定，填写内容应该详尽完整。 4. 申请流程的严谨性 在进行报销申请审批时，需要按照规定的流程进行，从申请到付款的整个流程都需要严格遵守相关要求。如果在审批流程中出现问题，会影响整个报销流程的实施效果。 总之，通过本文的介绍，我们可以看到目前企业和个人在维修报销流程中所面临的挑战。针对这些挑战，我们需要建立高效规范的维
车辆费用报销制度 一、制度目的 车辆费用报销制度的目的在于规范公司员工因工作需要使用私家车出行并产生的相关车辆费用报销的行为，确保公司资金的合理使用和管理，员工合法权益的保障。 二、适用范围 本制度适用于全部公司员工因工作需要使用私家车出行所产生的车辆费用报销。 三、相关费用明细 员工因工作需要使用私家车出行产生的相关费用包括但不限于下列明细： 1.燃油费用：出行时车辆加油费用。 2.保险费用：车险、交强险、盗抢险等保险费用。 3.维护和修理费用：因出行产生的车辆维护和修理、保养等相关费用。 4.停车费用：出行时产生的停车费用。 5.过路费用：因高速道路等收费路段出行产生的相关费用。 6.其他相关费用：如汽车保养领域的购车凭证、维护和修理发票等费用。 四、报销申请流程
1.报销人员在出行后，应本人亲自填写《车辆费用报销申请单》，并附上相关票据或凭证。 2.备齐申请单和票据或凭证后，报销人员需由部门经理在申请 单上签字批准，并加盖公章。 3.报销人员在完成报销申请流程后，应寄交公司行政服务部进 行审批记录，并准备好相关材料，待审批通过后，方可进行报销流程。 4.报销人员申请报销时应确保所填写的资料真实、完整、精准，如有虚假情况，应承当相应的责任。 五、申请条件 1.员工的私家车必需符合国家规定的车辆标准，且必需是经过 合法注册和登记的车辆，并能正常行驶。 2.员工报销车辆费用必需是由于工作需求而产生的，必需是合 理的费用。 3.员工必需提交完整的票据和凭证作为报销的依据，否则申请 将被拒绝。 六、报销标准 1.燃油费用：由于不同车型车辆百公里耗油量不同，故公司在 报销时将不同车型车辆依照车型的百公里耗油量进行报销。 2.停车费用：停车费用的报销标准依据不同城市规定的收费标 准为准，最高不超过30元/天，不得超过停车场收费金额的50%。 3.过路费用：过路费用可全额报销，但需供给相应的发票据。
车辆费用报销制度 背景 车辆是企业日常工作中必不可少的一种工具，其中包括公务用车、客户拜访、物流配送等方面。为了规范车辆使用及报销行为，提升运 营效率，也为了确保企业资产不被滥用，公司制定了车辆费用报销制度。 适用范围 本制度适用于公司内所有车辆使用及相关车辆费用报销管理。 报销标准 1.费用包括但不限于加油费、洗车费、维修费、停车费、过 路费等。 2.报销标准以实际费用为准，但需求出最优解决方案（如多 人前往同一地点，则应尽量利用同一车辆）。 3.加油费按照加油发票金额报销，不包括小费及其他费用。 4.洗车费原则上由使用者自行承担，若出现不可抗力因素 （如行程过长，车辆需要清洗）则需提前与部门领导或会计部门确认。 5.维修费由使用者提交维修费用报告，并提供维修单据，经 部门审批后报销。
6.停车费报销控制在合理范围内，如需停车证，则应提前向部门领导申请。 7.过路费应按照通行证或路桥发票报销。 报销流程 1.申请：车辆经理、车辆使用人或部门领导应在车辆费用发生后及时填写申请报销表格，并提交到会计部门； 2.审批：会计部门应在5个工作日内审核费用申请及相关单据，如有审核问题反馈给申请人； 3.报销：审批通过后会计部门应在15个工作日内向申请人报销费用； 4.反馈：负责车辆管理的部门需在周期内反馈车辆使用情况及车辆费用明细。 相关责任 1.车辆经理需按照制度要求管理车辆，明确车辆使用人、使用时间等信息； 2.车辆使用人需按照制度要求使用车辆，不得超范围使用，不得私自变更报销依据； 3.部门领导需定期对下属车辆使用情况及费用审批情况进行审核，确保使用情况合理、费用符合标准；
公司维修费用报销及审批流程 1.报修登记：员工在发现设备或资产需要维修时，应立即向公司的维 修部门或行政部门进行报修登记。报修登记时，需提供详细的维修项目、 设备或资产的型号和编号等信息，并附上维修费用的预估金额。 2.维修申请：维修部门或行政部门负责人会收到员工的报修登记后， 评估维修项目的紧急程度和必要性。如果维修项目确实需要进行，维修部 门或行政部门负责人会在维修申请表上填写维修项目的具体内容，并附上 员工的报修登记表。 3.维修费用预算：维修部门或行政部门负责人在填写维修申请表时， 会根据维修项目的具体要求和维修服务商的报价，预估维修费用，并在维 修申请表上注明具体金额。 4.费用报销申请：维修部门或行政部门负责人将填写完整的维修申请 表交给财务部门，申请维修费用的报销。在报销申请中，需附上维修项目 的细节说明、维修费用预算和相关支持文件，如发票、维修报告等。 5.财务审批：财务部门会对维修费用报销申请进行审核和审批。审批 人会核对申请中的各项信息，包括维修费用的合理性和必要性，并与维修 部门或行政部门负责人沟通，以了解维修项目的实际情况。 6.审批流程：在公司中，维修费用报销的审批流程通常是通过电子审 批系统进行的。财务部门会将维修费用报销申请提交给相关的审批人，审 批人根据自身的权限和职责，对申请进行批准或拒绝。如果申请获得批准，财务部门会进行维修费用的核算和报销。 7.报销完成：经过审批的维修费用报销申请，财务部门会及时将维修 费用报销给员工或维修服务商，并向员工提供相关的报销单据和凭证。
需要注意的是，不同公司可能有不同的维修费用报销和审批流程，具体的流程可能会有一些差异。因此，在公司内部需要建立起一套清晰、规范的维修费用报销和审批制度，以便员工和各部门能够遵循该制度进行操作。 此外，在报修和维修过程中，公司还应加强对设备和资产的管理，包括定期巡检和保养，以降低维修发生的频率和费用。同时，也可以与维修服务商建立长期的合作关系，以获得更好的维修服务和价格折扣。
公司电脑维护收费标准 为了保障公司电脑设备的正常运行，提高工作效率，公司决定对电脑维护服务进行收费。以下是公司电脑维护收费标准的具体内容： 一、上门维护服务收费标准。 1. 普通维护服务，每次上门维护收费100元/小时，最低服务时间为2小时，超过2小时的部分按每小时100元计算。 2. 紧急维护服务，在非工作时间或紧急情况下需要上门维护的，每次收费150元/小时，最低服务时间为2小时，超过2小时的部分按每小时150元计算。 3. 长期合作客户，对于签订长期合作维护合同的客户，可享受折扣优惠，具体优惠幅度根据合作协议确定。 二、远程维护服务收费标准。 1. 远程维护服务，每次远程维护收费80元/小时，最低服务时间为1小时，超过1小时的部分按每小时80元计算。 2. 紧急远程维护服务，在非工作时间或紧急情况下需要远程维护的，每次收费120元/小时，最低服务时间为1小时，超过1小时的部分按每小时120元计算。 三、维护配件更换费用。 1. 电脑硬件更换，根据实际更换的硬件设备进行收费，具体费用以维修人员提供的报价为准。 2. 电脑软件更换，根据实际更换的软件进行收费，具体费用以维修人员提供的报价为准。 四、其他费用说明。
1. 材料费用，如需更换电脑配件或使用一次性维护工具，相关材料费用由客户 承担。 2. 出差费用，如需跨区域或跨城市提供维护服务，相关出差费用由客户承担， 具体费用根据实际情况协商确定。 五、支付方式。 1. 现金支付，客户可选择在维护服务完成后现场支付维护费用。 2. 转账支付，客户可选择将维护费用转账至公司指定账户，转账完成后需提供 转账凭证。 六、收费标准调整。 公司有权根据市场行情和实际情况对维护收费标准进行调整，调整后的收费标 准将在公司官方网站和公告栏上公布，客户需提前知晓并接受新的收费标准。 以上就是公司电脑维护收费标准的具体内容，希望各部门和员工能够理解并配 合执行。如有任何疑问或需要进一步了解收费标准的内容，请及时与维护部门联系，我们将竭诚为您提供服务。感谢大家的支持与配合！
报销及付款流程 日常报销内容： 报销原则：为节约费用,江苏省内送货必须走国道；如遇特殊情况 需走高速由部门主管和经理批准, 尽量减少高速; 交通罚款可报销范围→ 超载、车队主管签批同意的闯禁区 对于经常查超载地段,不得走高速,想办法绕开 不可报销范围→ 超速、闯红灯等其他违章行为 为使罚款有据可查,车队主管、部门经理应做好出车登记,如没有出车记录,罚款由车队主管、部门经理共同承担; 维修费用支付流程
油料购买及油卡管理 购买： 管理： 办公用品采购 设备采购
固定资产登记备案制度 财务人员对所有设备进行分类登记,每季度末进行固定资产盘点,盘点结果由各部门主管、经理签字确认存档;对于因管理不善造成的丢失、损坏固定资产由部门主管、经理及当事人承担相应责任; 例：编号：办公设备 1xxxx 如：电脑、打印机、文件框、空调等 冷库设备 2xxxx 如：叉车、推车、消防器材等 车辆设备 3xxxx 如：随车工具等 机房设备 4xxxx 如：············ 招待费用报销制度 报销原则：为降低费用,公司部门经理、主管尽量减少对外招待及宴请 1、对于必要的对外招待需由经理同意签字方可报销 2、对于日常公司内部及对外的2-3人工作餐不再报销范围之内 考勤制度添加内容 1、员工请假或休息必须有主管签批的休假申请单;如主管、经理监管不严遗漏休假申请单,部门主管和经理共同承担此员工休假的工资费用; 2、考勤记录每月打印各人签字、人事存档、迟到、早退等不按规定考勤按制度考核; 3、工资单每月各人在人事部签字; 冷库操作安全守则 1、园区及冷库区域禁烟区域严禁吸烟,违者一次罚款20元; 2、操作手动或电动叉车保持慢速进出冷库、电梯;如因操作不当或速度过快,撞伤人员或撞坏设施将承担全部损失; 3、进出电梯,待电梯门打开后,先确认轿厢位置是否到位方可保持慢速进入;如在电梯内发生停用或故障,不要摇晃或试图开门,电梯轿厢有透气口,用电话呼叫,耐心等待救援; 4、库管每日下班锁闭库门前,必须进库巡查呼喊确认是否有人作业,填写好巡查表;报名确认无人后方可锁闭库门;如人在库内发现库门锁闭,要迅速电话求救,按下门左侧报警按钮,必要时拉开库门开锁拉环逃生;
公司管理部门修理费和差旅费报销流程规定 1、公司管理部门的修理费和差旅费归口管理部门为总经理办公室，管理部门的修理费和差旅费报销必须先经过总经理办公室班组核算员在凭证上审核签字后，经办人员到财务部报销。 2、公司管理部门为总经理办公室、财务部、人事部、经营计划部、质保部、安全监察部、基地管理部和技术研发中心。 3、修理费报销流程： ⑴本规定的修理费范围为办公用设备、车辆的修理，不含生产用设备、车辆的修理费用。 ⑵修理费为400元与以上的，各管理部门需在修理前填写《设备修理申请单》（见附件），经财务部、管理部门分管领导签字同意后，方可送外维修。电脑硬件与其外设件（含打印机、复印机、机、扫描仪）、网络设备由财务部、公司总工程师在《设备修理申请单》上签字同意后，方可送外维修。 ⑶修理费为400元以下的，各管理部门经本部门负责人同意后，可送外维修，无需填写《设备修理申请单》。 ⑷修理后，经办人员填写付款申请单，修理费为400元以下的经总经理办公室班组核算员、部门负责人签字后，到财务部报销；修理费400元以上的，经办人员填写付款申请单（需附《设备修理申请单》），经总经理办公室班组核算员、部门负责人、分管领导签字后，到财务部报销。 ⑸修理费较大，需预付修理费的，经办人员填写付款申请单，经部门负责人、财务部、分管领导同意后，办理预付费手续；修理后，报销流程按本规定1⑷规定办理。 4、差旅费报销流程： ⑴出差员工或经办人按照公司出差报销规定标准填写内容完整的出差报销单后，经总经理办公室班组核算员、部门负责人、分管领导签字后，到财务部报销。
⑵原报销流程中的公司《出差通知单》自本规定公布之日起取消。 5、本规定自公布之日起执行。 公司总经理办公室 20XX6月10日 附件1：《设备修理申请单》 附件2：《电脑与网络设备修理申请单》
公司车辆报销管理制度 公司车辆报销管理制度 公司车辆报销管理制度（通用5篇） 在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编整理的公司车辆报销管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 公司车辆报销管理制度1 一、目的 根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。 二、适用范围 公司直营部 三、直营部车辆的使用和维修规定 1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务； 2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可； 3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存； 4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修； 5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。 6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。
四、票据报销的规定 1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。 2、费用报销的程序 （1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。 （2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。 （3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。 3、报销票据的要求 （1）报销的油费和修理费必须开具增值税专用发票或普通发票（如果是修理费还需附清单）； （2）过路费、保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章； （3）报销时发票的付款单位名称必须是公司全称； （4）票据的内容填写必须齐全，不得刮、擦、挖、补、涂、改； （5）发票上必须有收款单位加盖的“财务专用章”或“发票专用章”； （6）“公司车辆维修申请单”，“直营部车辆行驶里程记录表”待报销费用时附在发票后面，作为凭证附件之一； （7）以上所列费用的支出必须是直营部车辆发生的费用。以上费用报销如发现有弄虚作假的现象，财务部门有权拒绝报销。 五、考核标准 1、发现直营部司机使用车辆办理私事的，发现一次给予50元负激励； 2、直营部司机未经部门负责人同意，将车辆交予其他部门使用时，给予30元/次负激励；
股份有限公司 车辆维修及费用报销管理规定 一、总则 （一）为加强对公司车辆维修(de)管理,减少车辆(de)维修费用,有效(de)延长车辆(de)使用寿命,不断规范车辆(de)管理,特制定本规定. （二）本规定适用于对公司所有车辆维修及费用报销管理(de)相关事宜. （三）公司车辆分为两类,一类是用于日常经营管理(de)小型车辆,由总经办小车班负责统一管理,具体由小车班班长管理；另一类是用于生产物流(de)货运车辆,由物流部负责统一管理,由物流部指定车辆班长负责统一管理. （四）公司车辆(de)维修分为日常保养维修与故障维修两种,不需去修理厂(de)车辆日常维护由司机自行完成,车辆班长监督执行. 二、车辆维修规定 （一）公司(de)车辆(de)维修与司机原则上实行定人、定车制,即负责每辆车维修(de)司机相对固定,司机负责车辆(de)日常维护与维修.避免因司机对车辆情况不熟悉而发生不当维修.因出车需要在其他司机出车时发现车辆有问题(de),需告知责任司机及上报车辆班长,由责任司机负责按规定维修.责任司机一但确定,原则上不随意变动,并向部门负责人书面报备. （二）日常保养维修原则上每5000公里做一次,需要在维修申请单上注明里程数备查.轮胎原则上根据磨损程度每6万到8万公里更换一次.车辆三滤、机油(de)更换和年审,要严格按照车辆行驶里程维护规定和车辆年审时间,按期更换和审验,驾驶人员不得随意延期和拖审.故障维修根据车辆实际故障进行,须提前填写车辆维修申请单. （三）驾驶员要爱护车辆,要严格按照行车规程规范操作,自觉做好平时车辆(de)维护保养,确保车辆处于良好状态.驾驶员在每日下班前对车辆进行检查、发动,发现问题后应立即上报车辆班长,并先进行自修.每天上班出车前,也要进行车辆(de)常规检查. （四）若司机无法自行修复车辆存在(de)问题,需及时填写车辆维修申请单,详细说明维修(de)项目、类别和损坏原因及费用预算,经车辆班长审核并签字后报