目录
第1章总论 (3)
1.1 项目基本情况 (3)
1.2 编制依据及原则 (4)
1.3 主要研究结论 (5)
第2章企业基本情况 (7)
2.1 企业的基本情况 (7)
2.2 企业人员及开发能力论述 (7)
2.3 企业经营及财务经济状况 (9)
2.4 企业管理情况 (10)
第3章产品市场分析与改造的必要性 (13)
3.1 产品主要用途 (13)
3.2 未来市场预测 (13)
3.3 产品的经济寿命期 (14)
3.4 产品的竞争力 (15)
3.5 竞争优势 (15)
3.6 产品营销战略及方案 (17)
3.7 产品市场风险因素及防范措施 (18)
3.8 项目技术改造的必要性 (18)
第4章国际陶瓷窑炉节能技术综述 (21)
4.1 欧洲陶瓷生产用窑炉概况 (21)
4.2 窑炉与节能的问题 (22)
第5章改造的主要内容和目标 (25)
5.1 项目的关健技术内容 (25)
5.2 项目的产品规模 (26)
5.3 采用的工艺技术路线 (26)
5.4 主要技术质量指标 (26)
5.5 厂址选择及总平面布置 (27)
5.6 给排水工程 (27)
5.7 供电 (28)
5.8 主要生产设备、原材料供应方案 (28)
5.9 节能减排效果 (29)
5.10 环境保护、消防与安全卫生 (30)
第6章项目总投资、资金来源与资金构成 (34)
6.1 总投资预算 (34)
6.2 资金的筹措 (34)
6.3 资金使用计划 (35)
第7章人员培训及技术来源 (36)
7.1 组织机构 (36)
7.2 职工培训 (38)
7.3 项目管理 (38)
7.4 技术来源 (40)
第8章项目实施进度计划 (41)
第9章项目经济效益和社会效益分析 (42)
9.1 产品的成本分析 (42)
9.2 项目的销售税金及附加、盈利能力分析 (44)
9.3 经济效益分析 (44)
9.4 项目的投资可行性分析 (44)
9.5 项目偿债能力分析 (45)
9.6 项目抗风险能力分析 (45)
9.7 社会效益分析 (46)
第10章研究结论 (47)
第一章总论
1.1 项目基本情况
（一）项目名称：窑炉节能减排技术改造工程
（二）项目性质：技改
（三）项目业主：泸州天韵瓷业有限公司
（四）项目负责人：许多轩
（五）建设地点：四川省泸州市龙马潭区安宁镇本公司厂区内
（六）主要建设内容及规模
年产量为360万㎡高档外墙砖的窑炉节能减排改造。主要建设内容包括：
1、提高烧成窑炉的自动化控制程度，实现窑炉烧成温度的自动化调节，解决人工操作中造成的能源浪费。
2、对烧成窑炉窑体进行技术改造，充分利用余热和减少烟气排放，达到节能减排，保护环境的目标。
3、采用变频节能技术降低电能消耗。
（七）投资估算及资金筹措
1、总投资2228.9万元，其中固定资产投资1700万元，铺底流动资金528.9万元。
2.项目资金来源：本项目投资总额2228.9万元。其中：企业自筹848.9万元，贷款1000万元，申请四川省省级预算内投资补助300万元，申请地方配套资金80万元。（八）项目建设周期：2年，即2008年1月至2009年12月。
1.2编制依据及原则
（一）编制依据
①中共中央、国务院有关产业发展的方针政策。
②泸州市、泸县国民经济和社会发展“十五”规划。
③四川省及泸州市、龙马潭区方面的基础资料。
④行业发展规划
（二）编制原则
1、严格遵守国家及四川省相关政策、法律法规及规范、标准和规定。
2、项目建设符合保护环境的总体目标。
3、突出节约能源、减少排放的新工艺、新技术和先进设备，并与实际条件相结合，使项目技术先进、经济合理、安全适用，主要设备立足于国内，适当选配具有国际先进水平的关键设备。
4、保证项目建设质量，节省用地，开展综合利用，降低生产成本，提高社会、环境、经济效益。
5、项目规划设计科学、规范，在实施过程中不产生二次污染。
（三）研究范围及主要内容
研究内容涉及“窑炉节能减排技术改造工程”的项目运作机制、项目建设的必要性、可行性、建设规模、建设规划、生产技术、投资及效益等方面的分析。
1.3主要研究结论
1、本项目符合国家、地方政策导向，有利于改善项目区的产业结构，能够提高项目区现有的资源利用率，技改后能耗大幅度降低，同时也改善本行业的生产条件和技术水平，培育和壮大产业，提高本产业的技术含量，增强企业的
竞争能力，增加企业以及地方财政的收入，解决项目区的劳动就业压力，提高企业效益，项目建设是十分必要的。
2、项目技术先进，产品具有强度高、热稳定性能好、抗龟裂、不褪色、耐酸碱、尺寸标准的特点，质量稳定，价格合理，市场竞争力强，资金已落实筹资办法，无需征用土地，建设条件良好。
3、经济分析结果表明，本项目能取得较好的财务收益。项目达到设计产量后年总销售收入达5400万元，实现企业净利润898.9万元。税后投资利润率为38.23%，税后销售利润率为16.46%，税后动态投资回收期为4.93年。税后财务内部收益率为39.06%，显著高于行业基准内部收益率，表明项目的获利能力强，这表明项目具有可行性。
4、社会效益显著。项目达产后，预计可拉动当时龙马潭区经济增长0.8个百分点。可解决劳动就业180人，每年能上缴国家和地方税收788.74万元。节约能耗4199.8吨标准煤。对拉长建筑材料业的健康发展具有重要意义。
经对本项目可行性研究表明，该项目符合国家产业政
策，有利地方经济发展，项目节能减排效果显著，技术可行，产品市场前景广阔，项目投资少，经济、社会效益良好。
第二章企业基本情况
2.1企业的基本情况
企业名称：泸州天韵瓷业有限公司
住所：四川省泸州市龙马潭区安宁镇
通讯地址：四川省泸州市龙马潭区安宁镇
注册时间：2006年3月16日
注册资金：2000万元人民币
注册类别：有限责任公司。
2.2企业人员及开发能力论述
2.2.1企业负责人和项目负责人的基本情况
企业法定代表人许多轩，男，现年39岁，大学文化，经济师，1992年7月宜宾学院英语系毕业，1992年9月至2001年3月在泸州老窖股份有限公司工作，先后任厂办室总经理办公室秘书，酿酒基地办公室方任，基地行管支部书记，2004年后派驻兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司（本公司更名前
的名称）副总经理。2006年4月至今任泸州天韵瓷业有限公司总经理，法定代表人。
他领办和负责的企业，实行严格管理，照章纳税，不断开发新产品。在激烈的市场竞争中，创造了良好的业绩，使全部企业不断发展壮大。在酒类、瓷质高档外墙砖的研制、开发、生产、经营中，带领公司领导班子和科技人员，顽强拼搏取得了突出的经济效益、社会效益、生态效益和品牌效益。企业通过了ISO9001:2000国际质量体系认证，成为民营科技企业，他创办的企业十分注重商誉、信守合同，其全部企业在银行的信用等级均为AA级。
他工作经历丰富，知识面宽。在从事几个公司的管理中，坚持诚信为本的宗旨，积极引进国外新思想、新经验、新技术、组织带领一班人开展技术创新，成功开发了有很强竞争力的几个新产品，并拥有全部自主知识产权，积累了丰富的管理经验。同时，他特别注重吸纳有较强实践经验的高级技术专家和培养中青年科技人员，使企业保持了很好的持续创新能力。
本项目由许多轩项目负责人。
2.2.2企业人员及开发能力论述
企业现有员工168人，其中大学36人、大专44人，中专高中及其以下88人，本公司主要管理人员18人，其中大专2人，大学16人，平均年龄32岁。公司技术开发人员20人占总人数的11.9％，管理人员18人，占10.7％，生产人员120人，占71.4％，销售人员10人，占6％。企业上年度用于技术开发的费用145.67万元，全部用于研究开发投入，其投入占销售收入的7.5％。企业专门成立了技术开发部，由高级工程师周强任主任，现有专职技术开发人员20人，兼职开发人员12人，企业自成立以来，在技术开发部的主持下，不断开发新产品，现已开发有95×95 mm、100×100 mm、瓷质方块砖、95×45 mm小条砖、145×45 mm、195×45 mm、235×52 mm、200×293 mm、200×100 mm、长条砖、200×200 mm厨卫专用八角砖、450×250 mm仿石墙裙砖。产品种类有平面、平面打点、凹凸面、仿石、仿花岗石、仿天然岩石、金属彩光等七大系列百多种色彩的产品。
开发部具有很强的自主研发实力。
2.2.3项目技术负责人的情况
周强，男，现年40岁，大学文化，高级工程师，毕业于西南农学院化学专业，于1988年在泸州卷烟厂参加工作。1993年至1999年任泸州卷烟厂车间主任同时兼支部书记，1999年至2003年任泸州卷烟厂供应处处长。2004年任兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司任生产部部长，2006年至今，任泸州天韵瓷业有限公司生产部部长，兼技术开发部主任。
周强近年来一直从事瓷质外墙砖的工艺研究和产品开发，在他的主持下共开发了公司新产品100多种。产品具有强度高、热稳定性能好、抗龟裂、不褪色、耐酸碱、尺寸标准的特点，为公司做出了杰出的贡献。
2.3企业经营及财务经济状况
公司位于龙马潭区安宁镇，占有土地45020平方米，生产车间面积9457.5平方米。现有两条瓷质外墙砖生产线，为全套引进德国多博士（国际）有限公司具有国际先进水平的陶瓷生产设备和工艺生产技术。企业的主要产品为95×95
mm、100×100 mm瓷质方块砖,95×45 mm小条砖,145×45 mm、195×45 mm、235×52 mm、200×293 mm、200×100 mm长条砖,200×200 mm厨卫专用八角砖,450×250 mm仿石墙裙砖。产品种类有平面、平面打点、凹凸面、仿石、仿花岗石、仿天然岩石、金属彩光等七大系列百多种色彩的产品。
2007年生产外墙砖130万平方米。2007年末企业总资产2733万元，总负债488万元，固定资产总额（原值）1105万元，企业产品销售收入1937万元，利润总额142万元，上交税金107万元，企业流动资产为791万元，流动负债488万元，存货357万元，企业流动比率为1.62，速动比率为0.89，总资产报酬率为5.5％，净资产收益率3.9%。资产负债率17.86%。企业总体财务经济状况良好。
2.4企业管理情况
2.4.1企业管理制度。
公司主要部门有办公室、技术开发部、市场营销部、生产管理部、质量管理部、财务部等。公司现执行《小企业会计制度》。公司总部和各部科室均建有岗位目标责任制和明
确了职责分工。公司建有日常工作制度，门卫制度，技术保密制度，出入库及保管制度，质量管理制度，市场营销及客户信息反馈制度，财务管理制度，并有针对性地建立了一些专门制度，如对公司中高层职员实行股份奖励，使他们成为公司股东，从而保证了企业核心队伍的长期稳定，兼职及顾问业绩奖励办法，合理化建议及优秀企业策划奖励办法等。这些奖励办法使公司员工积极为公司工作，特别是中高层管理、技术人员成为了一个团结的整体，同时，对工作失职和不称职者制定了淘汰和处罚办法，从而使企业员工保持旺盛的战斗力，使企业保持了勃蓬发展的态势。
2.4.2质量保障体系的建设情况
公司信奉质量就是企业生命的信念。公司成立了质量管理科，各班组明确了质量管理员和事后质量监督员，并明确了质管人员独立行使权力：质管员对质管科长负责，质管科长对总经理负责，其他人无权干涉质管人员的工作，从而保障了质量管理的权威性。公司建立了全部技术开发、生产、服务、工作流程（规程）及其标准，全部生产产品均制定了
企业标准，并经技术监督部门核准，工作（操作）人员严格照章操作（运作），从而保证了工作（生产）质量，公司还制定了质量管理员工作制度，产品抽样制度，客户回访制度，质量否决制度，质量事故责任追究制度。由于质量管理体系建全，制度完善，执行有力，客户反应良好，无重大质量投诉事件发生。因此，本公司于2001年通过ISO9001:2000国际质量体系认证。
2.4.3企业产权情况及发展历程
公司的前身是兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司。引进德国多博士（国际）有限公司具有国际先进水平的陶瓷生产设备全套和工艺生产技术。2006年由许多轩、范德弘等人共同出资2000万收购该企业，公司更名为泸州天韵瓷业有限公司。
2.4.4企业信用等级
经农行泸州市分行龙马潭区评定，本公司的银行信用等级为AA级。
2.4.5企业商誉及获奖情况
公司奉行“诚信立业”宗旨，视信誉、质量为生命，使企业在同行中建立了良好的声誉。公司成立以来严格遵守国家法律法规，月月照章纳税。公司特别信奉“足踏实地”为客户的理念，公司产品畅销全国各地，受到广大建筑商和消费者的表睐，取得了良好的市场效应。公司产品具有强度高、热稳定性能好、抗龟裂、不褪色、耐酸碱、尺寸标准的特点，经省质检部门历年抽样检验，产品质量均达到和优于GB/T41002-2006标准。公司已获得如下各项：
●荣获四川省住宅推荐产品和全国建材推荐产品证书；
●荣获四川省群众喜爱商品称号；
●荣获第五届、第六届、第七届四川省名牌称号；
●荣获泸州市知名商标称号，质量在同行业中处于佼佼者，
●通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证
第三章产品市场分析与改造的必要性
3.1产品主要用途
公司为建材产销企业，主要产品为95×95 mm、100×100 mm瓷质方块砖，95×45 mm小条砖，145×45 mm、195×45 mm、235×52 mm、200×293 mm、200×100 mm长条砖，200×200 mm厨卫专用八角砖，450×250 mm仿石墙裙砖。产品种类有平面、平面打点、凹凸面、仿石、仿花岗石、仿天然岩石、金属彩光等七大系列百多种色彩的产品。可作为外墙、室内装修。
3. 2未来市场预测
外墙砖，是房地产建筑材料的必需品，产品有广阔的市场，随着经济的发展，人民生活水平的提高，中高档住宅需求量将逐年增加，决定了对外墙砖的需求量将逐年增长。
公司产品以四川、重庆两地为主销市场，辐射湖北、陕
西、贵州，远销湖南、安徽、上海等省市。泸州市场年总需求量达400万平米以上；重庆市场年总需求量达2000万平米以上；刚刚过去的四川汶川地震的灾后重建对建筑装饰材料的需求十分宠大。经估算，仅中高档外墙砖一项的总量需求至少在2000万平米以上，近日市经委已就公司能够提供灾后重建的外墙砖量统计上报省上有关部门纳入统筹，加上四川其他地区，四川市场年总需求量达4000万平米以上。
公司在泸州的外墙砖市场占有40%以上的份额；在重庆已与晋渝集团、燕兴集团、双龙集团、祥云集团等公司合作多年，公司产品的供应量达到了他们销量的70%以上。根据签订的订货合同和公司的实际生产能力，订货合同已签到2009年年底。
公司利用现有的机器设备和生产工艺技术及产品品牌优势，成功研发了新产品通体外墙砖，即坯料、釉料、色料为一体，其产品具有长年不变色的优势。根据中试结果，其单位成本在10元，而单位售价为20元，具有较高的附加值。该产品已有成熟的销售市场，也是未来外墙砖的发展趋势，
根据公司生产的现有样砖，已与长年客户重庆燕兴集团意向性地签订通体砖销售合同30万平米。
仿古印花砖用于室内装饰的前景十分看好，目前公司的工艺技术已经成熟定型，并成功开发出了美欢下方120销售样品。该产品目前为西部内地生的的空白，市场平均批发价为36～40元/平方米，零售价平均达到56元/平米以上，单位生产成本仅为24元/平方米，附加值非常可观。公司将推出50万平方米的生产。
业内人士分析：在今后10年内中高档外墙砖是我国外墙装饰的主导产品。随着人们生活水平的提高，家庭居住面积的扩大，中高档外墙砖将会以10%以上的速度递增，本项目产品的市场空间是非常大的。
3. 3产品的经济寿命期
业内人式分析认为本项目产品在今后10年内中高档外墙砖仍为我国外墙装饰的主导产品，本产品经济寿命期在10年以上，目前本产品寿命期仍处于发展阶段，其市场开拓大有前途。
3. 4产品的竞争力
公司外墙砖产品具有强度高、热稳定性能好、抗龟裂、不褪色、耐酸碱、尺寸标准的特点，公司外墙砖产品质量在全省处于领先地位,连续荣获第五、六、七、八届“四川名牌产品”称号和2004年荣获四川省著名商标称号，2001年获得ISO9002：1994质量体系注册认证，产品畅销全国十多个省、市和地区。公司产品执行与ISO13006国际同等的GB/T4100-2006标准，与国际水平相比的主要差距是单位产品能源消耗方面落后于国际先进水平，能源消耗成本高，因而，价格竞争力不强，经本项目技术改造后，节能成本降低31.64%，单位生产成本降低13.53%，这样，产品不仅在质量上有显著的竞争优势，而且，在价格上已有较大的空间。由于项目技术改造后产品的优越性，其市场竞争力是很强的，可以很快地占领市场，并稳定地保持市场占有率。
3. 5竞争优势
3.5.1技术优势
项目业主技术优势强，有雄厚的工程和产品开发能力，