职能部门xxxx年度绩效考核表 职能中心/部门：审计部： 指标名称指标定义 建议 分值 自评 分值 分管 领导 评分 分管领 导考核 意见 评分标准评分办法 业 务 指 标 审计 计划 完成 率 完成年度审计计划及 集团领导要求的临时 审计任务（40项）。 40 按完成任务总量考核（40 项）。少完成一项扣减1 －2分；超完成一项增加 0.5－1分。 1、由部门根据年度 各项考核指标要求 对本年度工作进行 细致总结，对各项考 核指标的完成，整理 出完整的各项考核 指标评定基础性资 料，以备审核。 2、集团考核小组根 据部门提交的年度 工作总结和评定的 基础性资料评定相 关分数，报分管副总 裁，由分管副总裁进 行审核，提出审核意 见。 3、部门年度工作总 结、基础性资料、评 定分数和分管副总 裁审核意见一并报 集团董事会审定。 审计 报告 质量 向集团董事会、监事会 提交的《审计报告》和 《审计意见书》内容完 整、准确、及时。 30 （1）对存在的重要问题 未发现或未反映，有重大 疏漏，致使审计报告内容 不完整； （2）审计报告定性不准 确，出现较大误差； （3）临时性审计任务未 达到集团领导要求，延误 时间，造成不良影响。每 发现一次扣1－2分。 审计 意见 采纳 率 审计提出的审计意见 和建议由被审计公司 采纳的数量，不低于提 出总数的50％。 20 （1）项目公司对审计意 见采纳率低于50％扣分， 以每低5％扣1分递减； （2）审计建议被集团重 视或采纳应予加分。 管 理 指 标 体系 内制 度及 流程 建设 按部门年度制度建设 计划，修订、完善专业 体系规章、制度、流程 (见计划明细) 10 以部门提报的本年度制 度建设计划数为准，少完 成一项扣0.5－1分。 考核总分10000 分管领导签字：自评部门负责人签字:考核日期：年月
江西四特酒有限责任公司 审计监督部副部长考核表 说明： (1)本次考核建立在四个方面：工作能力、工作态度、工作业绩、事件考核； (2)请务必仔细浏览，认真作答； (3)请本着对公司负责、对被考核人负责、对本人负责的态度，客观、公正、准确地表达对被考核人的考核意见; (4)此考核表最后必须经被考核人与其直接领导以及人力资源部三方签名确认。 第一部分：考核分数汇总表 姓名：岗位：副部长 部门：审计监督部考核期：_______ 年____ 月至________ 年_____ 月 绩效考核项目分项得分权重三项得分T = E (分项得 分x权重) 事件考核(见第三部分)扣 分S 最终得分 (T—S) 工作能力(见工作能力考核表) 20% 工作态度(见工作态度考核表) 20% 工作业绩(见第二部分) 60% 被考核人签名直接领导签名领导审定签名人力资源部确认
第二部分：业绩考核指标表 序号业绩考核指标指标定义及说明目标值权重% 量化方法量化公式及标准信息来源得分 1审计工作的及 时性、准确性 能够按公司审计计划和上级领导 要求及时参与审计活动；对在审 计过程中发现的问题提出处理意 见和采取应对措施准确到位 30等级评价法得分x权重（见附件一）直接上级领导评价 2审计报告质里 审计数据和审计结论准确、客 观、真实 30等级评价法得分X权重（见附件二）直接上级领导评价 3 审计整改目标 达成率跟踪、督导审计整改项的执行情 况，确保落实到位 20百分比率法 （在规定时间内督促完成整改 的项数/审计整改项总数）X 100%x权重 审计报告及月度通报 4公司及部门规 章制度的规范 性、适用性、 建立公司及部门内部的规章制度 体系，保证规章制度适应内部管 理，并能够及时更新相关条例 10等级评价法得分X权重（见附件三） 人力资源部［公司管理 制度建设分析报 告］ 5绩效考核按时 完成率 在公司规定期间完成部门内部绩 效考核 10加减分法每退1天完成扣1分，考 核结果显失客观公正扣2 分 人力资源部［绩效考核 分析报告］ 业绩考核得分
职能部门xxxx年度绩效考核表职能中心/部门：审计部： 指标名称指标定义建议 分值 自评 分值 分管 领导 评分 分管领 导考核 意见 评分标准评分办法 业务指标审计 计划 完成 率 完成年度审计计划及 集团领导要求的临时 审计任务（40项）。 40 按完成任务总量考核（40 项）。少完成一项扣减1 －2分；超完成一项增加 0.5－1分。 1、由部门根据年度 各项考核指标要求 对本年度工作进行 细致总结，对各项考 核指标的完成，整理 出完整的各项考核 指标评定基础性资 料，以备审核。 2、集团考核小组根 据部门提交的年度 工作总结和评定的 基础性资料评定相 关分数，报分管副总 裁，由分管副总裁进 行审核，提出审核意 见。 3、部门年度工作总 结、基础性资料、评 定分数和分管副总 裁审核意见一并报 集团董事会审定。审计 报告 质量 向集团董事会、监事会 提交的《审计报告》和 《审计意见书》内容完 整、准确、及时。 30 （1）对存在的重要问题 未发现或未反映，有重大 疏漏，致使审计报告内容 不完整； （2）审计报告定性不准 确，出现较大误差； （3）临时性审计任务未 达到集团领导要求，延误 时间，造成不良影响。每 发现一次扣1－2分。 审计 意见 采纳 率 审计提出的审计意见 和建议由被审计公司 采纳的数量，不低于提 出总数的50％。 20 （1）项目公司对审计意 见采纳率低于50％扣分， 以每低5％扣1分递减； （2）审计建议被集团重 视或采纳应予加分。 管理指标体系 内制 度及 流程 建设 按部门年度制度建设 计划，修订、完善专业 体系规章、制度、流程 (见计划明细) 10 以部门提报的本年度制 度建设计划数为准，少完 成一项扣0.5－1分。 考核总分10000 分管领导签字：自评部门负责人签字:考核日期：年月
被考核者 考核者 指标考核分类指标 审计 计划 完成 率 审计 工作工作 业绩 监督 工作 内部 档案 管理 工作 责任 心 公平 公正 意识工作 态度 团队 建设 员工 培养 意识考核得分 审核加分 绩效考核表 所属部门审计处职位名称审计专员 考核者职位处长考核期 权重量化标准 得分得分依据（ % ）打分标准区间 90≤P≤100，P＝实际审计项目数量 / 实际审计项目数量91 －100 80≤P<90，P＝实际审计项目数量 / 实际审计项目数量81－ 90 20 70≤P<80 ， P＝实际审计项目数量 / 实际审计项目数量71－ 80 50≤P<70， P ＝实际审计项目数量 / 实际审计项目数量51－ 70 0≤P<50 ，P＝实际审计项目数量 / 实际审计项目数量0 －50 在规定的时间之前完成审计工作、质量高91 －100 严格按规定时间、要求完成率计，质量较高81－ 90 30 基本达到规定时间，质量可以71－ 80 偶有小的疏漏51－ 70 工作中出现较大失误0 －50 比价监督工作及时、认真91 －100 比价采购监督工作比较及时、认真81－ 90 5 监督工作基本可以71－ 80 监督工作存在不及时、不细致51－ 70 监督工作出现较大失误0 －50 对本部门内部档案管理完整、完善、保密认真负责91 －100 对本部门内部档案管理完整、完善、保密比较认真负责81－ 90 5 档案资料完整、完善性基本可以保密，工作基本可以71－ 80 档案资料的完整、完善、保密工作有小失误51－ 70 档案资料的完整、完善、保密工作出现较大失误0 －50 有强烈的责任心，从来没有失职行为91 －100 5 有较强的工作责任心，极少有失职行为81－ 90 有相当的工作责任心，但是偶尔也有失职行为71－ 80 有一定的工作责任心，时常有失职行为51－ 70 基本上没有工作责任心，工作失职习以为常0 －50 有强烈的公平公正意识，从不偏袒下属91 －100 有较强的公平公正意识，极少偏袒下属81－ 90 5 有相当的公平公正意识，但是偶尔也会偏袒下属71－ 80 有一定的公平公正意识，时常会偏袒下属51－ 70 基本上没有公平公正意识，偏袒下属习以为常0 －50 团队建设不遗余力，下属有强烈的团队意识91 －100 极为积极的开展团队建设，下属有较强的团队意识81－ 90 5 积极开展团队建设，下属有相当的团队意识71－ 80 不太积极开展团队建设，下属有一定的团队意识51－ 70 基本上不开展团队建设，下属团队意识匮乏0 －50 有强烈的员工培养意识，极力关注下属的成长91 －100 有较强的员工培养意识，非常关注下属成长81－ 90 5 有相当的员工培养意识，较为关注下属成长71－ 80 员工培养意识淡薄，不太关注下属成长51－ 70 基本上没有员工培养意识，完全忽视下属成长0 －50 考核者简评签名： 上级审核签名：
内审部门的K P I绩效考 核设计 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
关于内审部门的KPI绩效考核设计[精华帖] 我认为内部审计绩效考核指标设计，可从以下几个角度考虑： 1、数量完成审计的数量和建议数量 2、质量被审计建议的采纳率和被执行率 3、效率审计计划的完成及时率 4、效益内审带来的资金节约或增加收入 5、覆盖率审计的循环覆盖面（销售收款/采购付款/安全防护/生产/存货和物流/投融资/人事薪资/IT咨询/工务与技改/舞弊/内贸审计） 6、满意度客户对审计的满意度调查 7、保证度部门人员的技能提升（可考虑定向的技能培训如：信用管制、SOX法案、COSO-RRM的学习、新会计准则学习、EXCEL高阶学习、生产管理知识的学习、采购管理知识的学习、销售管理知识的学习、IT咨询知识的学习、SAP的模块学习、报告的改进、工作底稿的整理、审计方案的制定流程等等这些 内部审计KPI指标库
KPI库 1、审计计划制定 KPI指标定义 指标名称审计计划制定编号SJ001 设立目的强化计划意识，提高审计工作效率 指标定义对一定周期内审计项目及各项工作的计划和规划 考核周期季度 评分标准能够制定详尽的计划，计划任务的饱和度高且可执行性强得分90－100 能够制定详尽的计划，计划任务的饱和度较高且有可执行性得分80－89 能够制定计划，计划任务的饱和度一般且可执行性一般强得分70－79 能够制定计划，计划任务的饱和度及可执行性不太强得分60－69 没有计划或者计划不明确，基本没有可知行性得分0 相关说明？ 2、审计计划达成率 KPI指标定义 指标名称审计计划达成率编号SJ002 设立目的强化计划意识，提高审计效率 指标定义在一定周期内审计计划的按时达成情况 考核周期季度 评分标准出色的完成全部计划任务得分90－100 能够完成90％计划任务得分80－89
关于内审部门的KPI绩效考核设计[精华帖] 我认为内部审计绩效考核指标设计，可从以下几个角度考虑： 1、数量完成审计的数量和建议数量 2、质量被审计建议的采纳率和被执行率 3、效率审计计划的完成及时率 4、效益内审带来的资金节约或增加收入 5、覆盖率审计的循环覆盖面（销售收款/采购付款/安全防护/生产/存货和物流/投融资/人事薪资/IT咨询/工务与技改/舞弊/内贸审计） 6、满意度客户对审计的满意度调查 7、保证度部门人员的技能提升（可考虑定向的技能培训如：信用管制、SOX法案、COSO-RRM的学习、新会计准则学习、EXCEL高阶学习、生产管理知识的学习、采购管理知识的学习、销售管理知识的学习、IT咨询知识的学习、SAP的模块学习、报告的改进、工作底稿的整理、审计方案的制定流程等等这些 内部审计KPI指标库 KPI库 1、审计计划制定 KPI指标定义 指标名称审计计划制定编号 SJ001 设立目的强化计划意识，提高审计工作效率 指标定义对一定周期内审计项目及各项工作的计划和规划 考核周期季度 评分标准能够制定详尽的计划，计划任务的饱和度高且可执行性强得分90－100 能够制定详尽的计划，计划任务的饱和度较高且有可执行性得分80－89 能够制定计划，计划任务的饱和度一般且可执行性一般强得分70－79 能够制定计划，计划任务的饱和度及可执行性不太强得分60－69 没有计划或者计划不明确，基本没有可知行性得分0 相关说明 2、审计计划达成率 KPI指标定义 指标名称审计计划达成率编号 SJ002 设立目的强化计划意识，提高审计效率 指标定义在一定周期内审计计划的按时达成情况 考核周期季度 评分标准出色的完成全部计划任务得分90－100 能够完成90％计划任务得分80－89 能够完成80％的计划任务得分70－79
审计部绩效考核指标 一、度绩效考核表 序号考核指标权重目标值评分标准实际值加权得分一、流程 / 运营 / 管理方面 (90%) 审计部工作计划完成率40%1 审计分析报告50%2 二、学习 / 能力方面（ 10% ） 审计部人均培训时间10%1 得分合计∑得分 1
二、考核指标说明 一)流程/ 运营/管理 (90 ％)( 1、审计部工作计划完成率 指标名称审计部工作计划完成率
部门实际完成工作情况与工作计划对比指标定义 设立目的从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量 分值比重40% 计算公式已完成计划任务量工作计划任务量/ 相关说明无 数据收集总经理办公室 数据来源审计部实际完成工作统计 统计周期季度 2、审计分析报告 指标名称审计分析报告 审计分析报告质量（及时性、准确性、参考价值等）评价指标定义
, 以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值从工作质量角度衡量设立目的 分值比重50% 《审计分析报告评价表》各项评价指标得分×50%得分计算 根据《审计分析报告评价表》评分计算得分相关说明 总经理办公室数据收集 审计分析报告评价表数据来源 季度统计周期 表 1：审计分析报告评价表 序号评价要项得分权重加权得分 审计制度和流程的明确性和规范性15%1 2审计分析报告提交的及时性15% 3审计分析报告准确性20% 4审计分析报告对公司决策的参考作用15% 5审计分析报告的全面性和完整性15% 6审计分析报告的公正性20% 总分100% 100分表示优秀； 80分表示良好； 60分表示一般； 40分制计分，共分五档： 100注：得分采用 分表示不合格 0分表示待改进，
公司审计部经理个人述职报告 导读：本文公司审计部经理个人述职报告，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。 公司审计部经理个人述职报告1 20xx年，内控审计部在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部副经理的岗位上，认真履行职责，自觉遵守廉洁自律各项规定，带领部门全体人员紧紧围绕公司工作重点，积极主动地在公司内部开展了审计工作。全体人员共同努力，坚持依法审计，严格自律，较好地完成了各项工作。下面我从四个方面进行述职。 一、加强政治学习，努力提高思想素质。 我认为，一个人只有具备了高度政治思想素质，才能在事业中有所作为。作为一名党员，我时时刻刻把组织的信任和重用作为不断前进的新的起点和动力，不折不扣、尽心尽责地做好本职工作。审计的16字执业理念是：客观、透明、问责、操守、审慎、勤勉、执着、自律。 正是对这个职业理念的不断理解、领会和感悟，使我更加深刻的认识到政治理论学习的重要性，对政治学习有了新的认识。政治学习之所以原来学起来是枯燥的，是因为没有真正用心去读，没有把政治理论与实际工作结合起来去理解政治理论。 其实政治理论是实践中高度提炼出来的思想精华，又反过来指导实践，对实际工作的指导意义非常重大。
一年来，我不仅积极参加公司中心组组织的各类政治理论学习，认真学习集团和公司各类文件和领导讲话，还坚持利用业余时间阅读有关国家领导人的文选，通过网络学习国家领导的讲话，学习有关法律和法规知识，深刻领会党和国家的政策，并真正落实到实践中去，防腐拒变，陶冶情操，增强廉洁自律意识、遵纪守法意识。 同时，带领部门人员不断加强内部审计人员的职业道德培训，发扬审计人员严、准、细、实的工作作风，依法审计，坚持原则，为公司的健康运营保驾护航。 二、认真履行职责，完成各项工作任务 一年来，在审计岗位锻炼了自己，过去是从财务和业务的角度看审计，现在从审计的角度看财务和业务，角度和角色的转换，使我对业务的理解和审计的理解更为深刻，也更加能够很好的发挥审计的职能。经过一年的努力，认真履行职责，较好的完成了各项任务。 （一）深刻理解审计工作，准确把握审计定位。 审计工作性质本身就存在潜在的人际关系对立矛盾，如果不能深入理解内部审计的最终目的，容易产生审计人员与被审计单位及人员的对立情绪，严重的可能导致审计的失败。 实际上审计在本质上除了监督还有服务，针对被审部门的实际情况，为改善其管理出谋划策，内部审计人员可以在修订制度，完善内部控制制度等方面提供科学可行的建议，充分发挥内部审计的服务职能，有利于改善被审计部门的经营管理，目的就是为了规范行为，促进管理，归根到底，内部审计的最终目标与被审计单位的目标是一致
被考核者所属部门考核者考核者职位绩效考核表 审计处 处长 职位名称 考核期 审计专员 指标分类 工作业绩 工作态度 考核 指标 权重 （%） 量化标准 得分得分依据 打分标准区间 审计计90< PW 100, P=实际审计项目数量/实际审计项目数量91- 100 80WP<9O, P=实际审计项目数量/实际审计项目数量81—90 划完成20 70< P<80 , P=实际审计项目数量/实际审计项目数量71-80 率50< P<70, P =实际审计项目数量/实际审计项目数量51—70 0< P<50 , P=实际审计项目数量/实际审计项目数量0- 50 在规定的时间之前完成审计工作、质量高91- 100 审计工严格按规定时间、要求完成率计，质量较高81-90 作 30 基本达到规定时间，质量可以71-80 偶有小的疏漏51-70 工作中出现较大失误0- 50 比价监督工作及时、认真91- 100 监督工比价采购监督工作比较及时、认真81-90 作 5 监督工作基本可以71-80 监督工作存在不及时、不细致51-70 监督工作出现较大失误0- 50 对本部门内部档案管理完整、完善、保密认真负责91- 100 内部档 案管理 对本部门内部档案管理完整、完善、保密比较认真负责81-90 5 档案资料完整、完善性基本可以保密，工作基本可以71-80 档案资料的完整、完善、保密工作有小失误51-70 档案资料的完整、完善、保密工作出现较大失误0- 50 有强烈的责任心，从来没有失职行为91- 100 工作 责任心 有较强的工作责任心，极少有失职行为81-90 5 有相当的工作责任心，但是偶尔也有失职行为71-80 有一定的工作责任心，时常有失职行为51-70 基本上没有工作责任心，工作失职习以为常0- 50 有强烈的公平公正意识，从不偏袒下属91- 100 公平公 正意识 有较强的公平公正意识，极少偏袒下属81-90 5 有相当的公平公正意识，但是偶尔也会偏袒下属71-80 有一定的公平公正意识，时常会偏袒下属51-70 基本上没有公平公正意识，偏袒下属习以为常0- 50 团队建设不遗余力，下属有强烈的团队意识91- 100 团队 建设 极为积极的开展团队建设，下属有较强的团队意识81-90 5 积极开展团队建设下属有相当的团队意识71-80 不太积极开展团队建设，下属有一定的团队意识51-70 基本上不开展团队建设，下属团队意识匮乏0- 50 有强烈的员工培养意识，极力关注下属的成长91- 100 员工培 养意识 有较强的员工培养意识，非常关注下属成长81-90 5 有相当的员工培养意识，较为关注下属成长71-80 员工培养意识淡薄，不太关注下属成长51-70 基本上没有员工培养意识，完全忽视下属成长0- 50 考核得分考核者简评签名: 审核加分上级审核签名: 审核扣分人力资源审核签名: 最后得分审批签名:
财务审计部经理绩效考核指标 财务审计部经理绩效考核指标(项) 编号 KPI KPI定义/公式(权重) 考核标准信息来源考核周期 1)=目标值,得100分 2) 比目标值每降低百分点，按时开展并完成预算制定、调整的预算报告、 预算调整报月度统计预算制定、调整按时开展和次数,按规定应开展的预算制定和1 减分，完成率告年度考核调整次数×100% 3)比目标值低百分点，不得分; 4)介于其中按线性关系计算 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低 %，加分，最高分; 费用明细科目及预算月度统计实际 发生的成本费用,预算成本费部门费用与预算的差异率 2 用×100% 3) 比目标值每提高 %，减分，资料汇总季度考核 4)>目标值的 ,，不得分; 5)介于其中按线性关系计算 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低 %，加分，最高分; 3 资产负债率总负债,总资产×100, 资产负债表年度考核 3) 比目标值每提高 %，减分， 4)>目标值的 ,，不得分; 5)介于其中按线性关系计算 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低万元， 加分，最高分; 计划财务费用与实际财务季度计算 4 实际财务费用 3) 比 目标值每提高万元，财务费用科目费用差异年度考核减分， 4)>目标值的万元，不得分; 5)介于其中按线性关系计算 1)=目标值,得100 分
2)比目标值每降低次，加分，最高分; 月度统计 5 应收帐款周转率销售 收入,应收帐款平均余额 3) 比目标值每提高次，减损益表及资产负债表季度考核分， 4)>目标值的次，不得分; 5)介于其中按线性关系计算 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低天，加分，最高分; 月度统计 6 运营资本周转天数流 动净资产/销售收入×365 3) 比目标值每增加天，减损益表及资产负债表季度考核分， 4)超出目标值天，不得分; 5)介于其中按线性关系计算 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低百分点，月度统计库存盘点帐物相符的金额,库存盘库存盘点帐实相符率 7 库存盘点记录减分点的物资总额×100% 季度考核 3)比目标值低百分点，不得分 4)介于其中按线性关系计算 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高分，加分，最高分; 公司员工对公司财务审计职能部门8 财务审计职能服务满意度 3) 比目标值每降低分，减部门合作满意度调查年度考核满意度评分的算术平均值分， 4),目标值分，不得分; 5)介于其中按线性关系计算 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高分，加分，最高分; 供应商和其他服务提供商供应商和 其他服务提供商对公司信供应商和其他服务提9 3) 比目标值每降低分，减年度考核的满意度用管理满意度评分的算术平均值供商满意度调查表分， 4),目标值分，不得分; 5)介于其中按线性关系计算 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 %，加分， 有效的流程和制度得到实得到实施的流程和制度,适用的流最高分; 每年评估10 流程实施得分施的百分率程和制度的总数 3) 比目标值每降低 %，减分， 年度考核
部门责权划分和绩效考核——审计部
审计部部门责权划分和绩效考核表 职责1．负责企业经济效益、投资项目及机关年纪责任等方面的审计工作2．负责处理企业内部有关法律工作 3．负责完善企业内部审计监察制度，对违反制度的当事人提出处理意见4．负责确定企业审计的形式与范围等事项 5．负责审计监察相关档案资料的管理工作 权力1．有对审计计划、审计报告的审核权 2．有对审计工作的执行权 3．按照相关制度规定，有独立开展监察的权力4．有对部门内部员工的考核权 5．有对部门内部员工聘任、解聘的建议权
审计部绩效考核表 考核内容权重 考评标准描述考核小 组成员 考评很好好一般欠佳差 1、财务经营业 绩 0.5 该分值由财务部测评、预算 2、工作品质0.1 出色完成 部门计 划，完全 实现部门 工作职责 按要求完 成部门计 划，基本 实现部门 工作职责 基本成部 门计划， 正完善部 门工作职 责 不能部门 计划，减 弱部门工 作职责 完全不能 完成部门 计划，部 门工作职 责淡化 3、资产、设备 管理情况 0.1 由工程管理部或资产管理部测评、计算
4、责任事故0.1 无任何责 任事故 无重大责任事故 发生一起 重大责任 事故 发生一起 重大责任 事故 5、人力资源管 理状况0.1 注重人力 资源管 理，有效 落实各项 制度保持 合理的人 员流动率 有效落实 各项人力 资源制 度，保持 合理的人 员流动率 基本执行 各项人力 资源制 度，人员 流动率略 高 未完全执 行各项人 力资源制 度，人员 流动率失 常 人力资源 管理失控 6、经营管理0.1 提出经营 管理方面 建设性意 见并被采 纳 提出经营 管理方面 可行性意 见并被采 纳 提出经营 管理方面 意见 未提出相 关意见， 但对经营 管理状况 比较了解 对公司经 营管理漠 不关心 7、顾客满意度0.1 顾客非常 满意，没 有投诉 顾客比较 满意，没 有投诉 顾客满意 度一般， 没有投诉 偶尔被投 诉 经常被投 诉 8、团队建设及 协作0.1 团队意识 强，部门 内部团结 融洽；主 动与相关 部门沟 通，配合 程度高 具有团队 意识，部 门内部团 结；遇到 问题主动 与相关部 门沟通解 决 部门内部 无纠纷， 能配合其 他部门开 展工作 部门内部 无纠纷， 能配合其 他部门开 展工作， 当有推诿 现象 部门内部 有纠纷， 不能配合 其他部门 开展工作 本部门综合得分：（最高分为120分）部门优势与劣势综述： 部门负责人签 字：总经理签 字： 备注：1、分值分布：“很好”为90-100；“好”为80-89；“一般”为70-79；“欠佳”为60-69，“差”为60以下。 2、顾客满意度若为职能部门，则主要为其他部门对其满意度。
职能部门xxxx 年度绩效考核表职能中心 / 部门：审计部： 建议分管分管领 指标名称 自评 导考核指标定义领导 分值分值 意见 评分 审计 完成年度审计计划及 计划 集团领导要求的临时40完成 审计任务（ 40 项）。率 业审计向集团董事会、监事会提交的《审计报告》和 务报告30 指质量《审计意见书》内容完整、准确、及时。 标 审计审计提出的审计意见 意见和建议由被审计公司采纳20 采纳的数量，不低于提 率出总数的 50％。 体系 按部门年度制度建设 管 内制 计划，修订、完善专业 理 度及10 指体系规章、制度、流程 流程 ( 见计划明细 ) 标 建设 考核总分10000评分标准 按完成任务总量考核（ 40 项）。少完成一项扣减 1 － 2 分；超完成一项增加0.5 －1分。 （1）对存在的重要问题 未发现或未反映，有重大 疏漏，致使审计报告内容 不完整； （2）审计报告定性不 准确，出现较大误差； （3）临时性审计任务未达 到集团领导要求，延误时间， 造成不良影响。每发现一 次扣 1－ 2 分。 （1）项目公司对审计意见 采纳率低于 50％扣分， 以每低 5％扣 1 分递减； （2）审计建议被集团 重视或采纳应予加分。 以部门提报的本年度制度 建设计划数为准，少完成 一项扣 0.5 － 1 分。 评分办法 1、由部门根据年度 各项考核指标要求对 本年度工作进行细致 总结，对各项考核指 标的完成，整理出完 整的各项考核指标评 定基础性资料，以备 审核。 2、集团考核小组根 据部门提交的年度工 作总结和评定的基础 性资料评定相关分数， 报分管副总裁，由分 管副总裁进行审核， 提出审核意见。 3、部门年度工作总 结、基础性资料、评 定分数和分管副总裁 审核意见一并报集团 董事会审定。 分管领导签字：自评部门负责人签字 :考核日期：年月