质量体系审核检查表
立新发表于2008-4-13 12:28:00 点击890 次,回复38 次. 收藏此贴| 回复| 编辑| 设为置顶| 设为精华| 锁定此贴| 删除
质量体系审核检查表
编制人：审批人：编制日期：
对审核工作的要求
1.审核问题的详略要求
对部门主管要素的审核必须要详尽、全面；对该要素的相关部门也必须对其职能和实施控制情况进行审核。
2.审核依据：
审核中要以ISO9001标准、质量手册、程序文件和三级文件为依据。
3.审核中要对程序文件中有记录要求的条款必须查到，不能丢掉。
4.现场审核记录的要求
现场审核记录一定要将观察到、听到和看到的事实（符合与不符合的）都要详细记录，文字表达和叙述要详尽，不能以“完成情况好、没有问题”或“有问题”等简单字句表述，且记录时字迹要清楚。（各组尽量有专人记录）
5.不合格项的判断要以标准和公司体系文件条款为依据，不能凭个人感觉为标准。不合格项开具后，可先由其审核部门领导确认签字，最后集中定夺。
6.各组审核时掌握好时间和进程。
质量体系内审检查表（一）
管理层-1
要素条款审核要点审核方法
4.1 总要求 1 公司质量体系建立时各过程之间顺序和关系是如何识别、确定和管理的？
2.组织体系过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？
3.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，组织体系是否明确并实施了控制？
● 通过对质量手册、程序文件、公司三层次文件和与最高管理者对话，了解公司质量管理体系与标准的符合性。
● 询问领导公司对外包方的控制方法。
5管理职责
5.1管理承诺1.最高管理者如何理解和认识满足顾客要求的重要性？提供用何种方式向员工传达满足顾客要求重要性的证据？
2.公司确定的适用的法律法规有哪些？
3.最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为组织关注的焦点，成为建立、实施、保持和改进体系的宗旨？
4.组织质量方针、目标是否形成文件，是否由最高管理者批准下发？
5.最高管理者是否组织管理评审活动，并将管理评审作为其有关体系的决策、控制、改进的工具，以确保自己所确定的与质量有关的意图和方向是正确的、适宜的，并得到始终有效的贯彻实施？
6.建立实施保持改进体系所需资源，最高管理者如何确保提供资源？
● 通过对最高管理者审核，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在质量管理体系中是如何体现的？
● 要求管理者举出提供资源的实例。
5.2以顾客为关注焦点
1. 公司哪类顾客占主导地位？这些顾客的要求是什么（明示和潜在的）？公司通过哪些方式、途径确定顾客要求，并将顾客的需求和期望转化为要求（实物产品和服务产品）并予满足？
2. 在确定顾客的需求和期望时，公司是否已考虑与产品有关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律法规要求，并转化为组织目标、指标和要求，采取措施且得到落实和实现？
●通过与最高管理层审核、交谈进行了解。
管理层-2
要素条款审核要点审核方法
5.3质量方针
1.公司的质量方针是如何制订的？质量方针是否满足顾客要求和适用法律法规要求？体现公司的目标、特点？能否体现持续改进？
2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？
3.质量方针与质量目标的关系是否明确？是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？
4.公司采用什么方式传达质量方针？质量方针及其含义在组织各层员工中是否得到充分沟通、理
解？
5.质量方针是否得到有效的贯彻？●最高管理者首先说明什么是质量方针？对制定的质量方针内涵的说明，是否为制定质量目标提供了框架，怎样在适当层次上达到沟通与理解，是否在持续性、适宜性方面得到评审。
● 提供质量方针在持续性、适宜性方面的评审记录。（如管理评审报告等）
● 查质量方针的批准与宣贯。
5.4策划
5.4.1质量目标
1.质量目标是根据什么制订的？质量目标与质量方针给定的框架和持续改进的承诺是否相一致？
2.质量目标是否具有可测量性？目标间是否协调一致，相互保证？是否在相关层次上得到分解和完成？
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容？●提供质量目标在相关职能部门和层次上分解的文件。
●查质量目标测量结果，考察其测量方法的合理性。
5.4.2质量管理体系的策划
1.本公司进行了哪些策划活动？策划的输出是否形成了文件？实现
质量的资源是否齐备？措施及实现程度如何？
2.质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？
3.质量策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的
完整性？●审查质量管理体系文件是否能够反映质量策划的结果，并体现了持续改进的要求。
●质量目标实现的效果可通过内审、过程及产品的测量和监控、数据分析、管理评审等方面的审核来了解。
●审查改进计划的有效性，如果有效性不好，是否有替代的改进计划？如何传达至相关部门？
5.5.1职责和权限1.公司各部室、人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
2.公司各部门负责人及员工是否明确自己的职责、权限及相互关系，并被有效履行？●查阅组织结构图及所规定各部门、各岗位职责、权限、相互关系及沟通方法的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。
5.5.2管理者代表
1.最高管理者是否已指定管理者代表并对其授权？
2.管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？
3.管理者代表如何来实现自己的职责和权限？●查阅有关规定，并通过询问、了解予以证实。
●询问管理者代表是如何建立并保持质量管理体系的，如何评价公司质量管理体系的有效性。要素条款审核要点审核方法
5.5.3内部沟通1.最高管理者采取什么方式进行内部沟通的？如何确保在不同的层次和职能之
间进行有效、充分的沟通？
2.利用了哪些适当的技术和工具，信息是否被有效地利用？效果如何？●审核公司对内部信息沟通的职责和方法做出的规定。
5.6管理评审
1.问最高管理者什么是管理评审？管理评审的目的是什么？
●问询最高管理者对有关管理评审的规定和查阅管理评审的相关文件和记录（包括会议通知、会议签到表，管理评审计划，会议记录、各部门汇报材料管理评审报告等）。
2.最高管理者是否按照计划进行管理评审？评审时间间隔、执行人等是否符合要求？.
3.管理评审输入了哪些信息？内审为管理评审提供了哪些信息？
4.管理评审输出提出了哪些问题和改进的措施？是否为改进配备了必要的资源？是否体现公司当前的业绩和改进的机会？
6资源管理
6.1资源提供1.为实施、保持、改进体系过程，达到顾客满意，公司采取何种途径及时确定并提供所需资源？如何体现资源配备是否充足、适宜？●综合判定所需资源的必要性，识别是否有资源短缺或资源过剩的情况。
8.2.1顾客满意1.公司采用了哪些渠道和方法进行顾客满意程度的测量或监控？当前顾客满意
程度如何？是否掌握统计数据？●出示收集并分析顾客满意和不满意信息的证实材料
●检查公司获取的顾客满意和不满意信息和对这些信息进行综合分析的证据和结果。
2.公司使顾客满意的关键因素有哪些？这些关键因素是否已成为组织进行测量和监控的依据？
8.5 改进
8.5.1 持续改进
1. 公司策划和实施了哪些持续改进的活动？是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？●询问部门领导是如何考虑实施持续改进的。是如何策划的？有哪些改进措施。
●通过询问和查阅有关文件，检查对持续改进机会的识别方法和对持续改进的文件规定。
●检查相关职能和层次上展开的质量目标是否包括持续改进的内容和改进证据。
2. 2.具体的改进项目目标实现程度如何？
3. 3. 是否发生过重大的质量事故和顾客投诉？
质量体系内审检查表（二）
共性审核-1 （审核各部门时涉及到的共性问题）
要素条款审核要点审核方法
4.2.3文件控制
1.文件发布前是否得到相关部门评审？
2.所有文件发布前是否得到批准？
3.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？
4.文件是否得到及时更改？更改后是否被重新批准并易于识别？
5有哪些外来文件？这些文件是否受控？（控制的方法）
6.作废文件是否已撤出使用场所？作废保留文件是否有明显标识，能防止非预期使用？
7.文件归档、整理、保管、使用是否受控？●通过查阅公司（各部室）文件清单，了解文件控制的范围，包括哪些管理性文件、技术性文件及外来文件。
●抽查其中数份（3-4种）原版文件，查对文件编制、审批、发布；是否有文件发放/接收记录。
● 检查该部门文件更改是否有文件更改申请/通知单；相关部门是否进行了准确的更改；更改后是否对更改状态进行了标识。
● 检查对作废失效文件的处理情况。对作废文件处理的方法（特别是电子版文件）受控和实施有效性。
● 抽查公司外来文件清单和其中数份文件，检查其控制是否受控。（包括对文件适用性审批、发放等）
4.2.4记录控制
1.是否设置了标准要求的必要记录？
2.对记录的管理是否规定了不同的保存期限？
3.记录是否按规定进行标识？标识是否清晰并具有可追溯性？
4记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？
5.对记录（报表、票据等）的使用方式（收集、传递、归档、联网等）是否有规定？是否无误？
6.记录的保存环境、设施是否适宜？是否按规定要求进行了整理、归档？，能否防止损坏、变质或丢失？记录检索是否方便？
7.对无保存价值的记录是否及时按规定进行了处置？
8.对记录格式的更改是否按4.2.3控制。
●通过查阅公司（各部室）记录清单和相关记录（各2-3种），了解其标识、编号、保存期限、填写、更改、保管、保存和过期处置实施情况，是否符合质量记录控制程序的要求。
●查对电子版形式记录的填写和查阅权限并定期进行备份的情况。
5.3质量方针
1.各层次员工是否对公司质量方针充分沟通、理解，并有效贯彻？● 可抽查询问员工对公司质量方针的了解和理解情况。
5.4.1质量目标1.所有员工是否知道和理解公司所制定的质量目标内容？
2.是否依据公司的质量目标制定了部门的分解目标？分解是否适宜并可测量考核？●抽查询问
员工是否了解和理解公司和本部门的质量目标内容。
● 查阅相关职能和层次上质量目标分解的文件。
共性审核-2
要素条款审核要点审核方法
5.5.1职责和权限1部门负责人及员工是否明确自己的职责、权限及相互关系，并被有效履行？
●查阅组织结构图及规定的部门、岗位职责、权限及相互关系及沟通方法的文件，并对部门、岗位进行询问、了解，予以证实。
6.2人力资源
1.部门是否识别了从事影响质量活动的各类岗位人员的任务、性质及能力的要求？是否根据岗位职责所要求的能力安排人员？
2.部门是否从教育、培训、技能和经历等方面考核和评价人员能力并进行人员素质测评？●查阅《公司岗位资格竞聘基准条件》等文件，证实对人力资源能力需求的识别需求、资格要求和满足情况。
●要求提供与质量体系有关人员的教育、培训的记录，员工意识提高的证实性材料和相关记录。
6.2.2能力、意识和培训
1.对各岗位基本培训要求是否确定？是否按需求提出/安排了培训？
2.是否评价了培训的有效性？
3.对员工是否建立并保持教育、培训、技能和经历方面的记录？●查阅部门年度培训需求计划及相关培训记录，与职工面谈、观察工作态度等方式来证实培训情况和效果。
●相关文件记录见《人力资源控制程序》3.5有关文件及记录。
8.5 改进
8.5.1 持续改进1.部门策划和实施了哪些持续改进的过程？使每个员工都有参与改进的意识和机会？
4. 2.采用的改进措施是否有效？●通过询问部门领导和查阅有关文件，检查对持续改进机会的识别。
●检查相关职能部门展开的质量目标是否包括持续改进的内容和改进证据。
8.5.2 纠正措施
对出现的不合格（项）是否：⑴评审不合格（包括顾客投诉）？⑵确定不合格的原因？⑶评价确保不合格不再发生的措施的需求？⑷确定和实施所需的措施？⑸记录所采取措施的结果？⑹所采取的纠正措施是否有效？●从查阅销售报表、不合格项报告、考核记录、管理评审及相应的纠正措施报告、跟踪验证报告及文件更改记录（必要时）入手进行检查。
8.5.3 预防措施
对预防措施是否：⑴确定不合格原因？⑵评价防止不合格发生的措施的需求？⑶确定和实施所需的措施？⑷实施结果是否有记录？⑸所采取的预防措施是否有效？从查阅销售、服务信息收集、客户反馈、市场分析报告、管理评审输入材料等入手进行检查。
质量体系内审检查表（三）
办公室-1
要素条款审核要点审核方法
4.1 总要求
1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量体系？
2.公司质量体系过程及过程之间顺序和关系是否被识别、确定和管理？
3.公司体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？
4.公司体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析和改进活动？
5.公司是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，是否在体系文件中加以明确并实施了控制？
通过对质量手册、程序文件、公司三层次文件，了解公司质量管理体系与标准的符合性。
4.2文件要求
4.2.1总则
1.组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？
2.组织是否按照标准要求建立了文件化程序？（包括6个必须的程序）
3.组织是否根据内部管理需要建立了相应的文件？（三级文件）
4.组织是否按照标准要求建立质量记录？
5.组织体系文件有哪些媒体形式？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？
通过对质量手册、程序文件、公司三层次文件，审核公司质量管理体系与标准的符合性。
4.2.2质量手册
1.手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法？
2.质量手册对标准要求有否剪裁？所剪裁条款是否合理，是否有说明？说明是否充分？
3.质量手册是否对体系中所有过程进行描述？是否对这些过程之间的相互关系加以确定？是否反映了公司所产品提供和服务的特点？
4.质量手册对组织机构及职能分配描述是否准确？是否包括文件程序或其他参考程序？质量手册是否受控？● 可通过质量手册和现场审核了解其实际情况。
●对质量手册进行审查时，要求提供程序文件和主要文件清单。
（在质量手册中要求包含对剪裁的说明、引用或对程序、过程顺序和相互关系的表述，支持性文件清单，来确定其是否满足认证标准的要求。）
办公室-2
要素条款审核要点审核方法
4.2.3文件控制
1.是否按照标准要求建立并保持《文件控制程序》？是否包括公司所有需控制的内、外部文件及各种类型的文件？
2.文件发布前是否组织相关部门评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？
3.所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性、有效性？
4.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？
5.文件是否得到及时更改？更改后是否被重新批准？更改的文件是否确保所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位？
6.识别文件的现行修订状态的方法是什么？是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？
7.作废文件是否已撤出使用场所？作废保留文件是否有明显标识，能防止非预期使用？
8.文件是否归档、整理、保管，查找是否方便？
9.有哪些外来文件，管理和控制是否有效？●通过查阅公司（各部室）文件清单，了解文件控制的范围，包括哪些管理性文件、技术性文件及外来文件。
● 抽查其中数份（3-4种）原版文件，查对文件编制、审批、发布控制；特别是对电子版文件的发放/接收方式及记录。
● 检查文件更改情况，了解其文件更改的方法，是否下发了文件更改申请/通知单；相关部门接到通知单后是否进行了准确的更改；更改后是否对更改状态进行了标识。
● 检查对作废失效文件的处理情况（特别是对作废保留文件）。对作废文件处理的方法（特别是电子版文件）受控和实施有效性。
● 查阅公司外来文件清单，对所有外来文件的控制方法是否受控。（包括对文件适用性审批、发放、失效文件的回收等）
●抽查对记录格式的更改情况的控制方法和实施。
4.2.4记录控制
1.为确保质量体系过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要记录？
2.对记录的管理是否规定了不同记录的保存期限？是否适宜？能否满足证实、控制、追溯、改进的要求？
3.记录是否按规定进行标识？标识是否具有唯一性和可追溯性？
4记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？
5.记录的传递（收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求？
6.记录是否确定保存地点、方式？记录保存环境设施是否适宜，能否防止损坏、变质或丢失？记录检索是否方便？
7.保存的记录是否按照时间要求进行整理？对无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？●通过查阅公司（各部室）记录清单和相关记录（各2-3种），了解其标识、编号、保存期限、填写、更改实施情况，是否符合质量记录控制程序的要求，
● 查对质量记录的保管、保存和过期处置控制情况的相应记录；（看记录保存地点，抽已归档的记录1-2份）
● 查对电子版形式记录设置的填写和查阅权限并定期进行备份情况。
要素条款审核要点审核方法
5.4策划
5.4.1质量目标
1.质量目标是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？
2.质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明准确？●提供在相关职能和层次上对公司质量目标分解的文件。
● 提供对完成质量目标情况的检查、分析资料。
5.4.2质量管理体系的策划
1. 质量策划的输出是否形成了文件？策划文件中实现质量的
资源是否齐备？措施及实现程度如何？
2. 质量策划的内容是否体现了质量管理体系的持续改进？质量
策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完
整性？●提供对进行质量管理体系策划的相关文件（如公司建立和实施质量体系工作计划等文件）。
●也可通过公司对内审、过程及测量和监控、数据分析、管理评审等方面的文件、资料、记录证实。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
1.公司各部室及人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
2.公司各部门负责人及员工是否明确自己的职责、权限及相互关系，并被有效履行？●通过查阅公司组织结构及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系及沟通方法的有关文件（如岗位责任制、质量职责等），并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。
● 通过提问受审核部门的领导和员工，了解其是否明确本部门或本人的职责与权限内容。
5.5.3内部沟通1公司有哪些沟通方式（如例会制度、报告制度等）？是否确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？信息是否被有效地利用？在内部沟通过程中，是否存在主要障碍和问题？●提供公司对信息沟通的方法、规定等证实性文件或记录（通过查阅相关文件和记录，检查内部沟通的保证作用和效果）
5.6管理评审
1.是否按照计划进行管理评审？评审时间间隔、执行人等是否符合要求？
2.管理评审是否评价组织体系和（包括质量方针、目标）变更的需要？管理评审的结果能否导致体系的有效性和效率的提高？
3.管理评审信息输入、输出是否符合标准要求？是否反映组织当前的业绩和改进的机会？
4.管理评审结果是否形成报告？报告内容是否符合标准要求，对体系的适宜性、有效性、充分性是否做出评价，是否确定了组织体系及过程改进的机会、措施及必要资源的配备？是否进行了
跟踪验证？上次评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？● 抽查管理评审活动的记录、资料，包括会议通知、会议签到表、管理评审计划、会议记录、各部门汇报材料、管理评审报告等。
●抽查数份管理评审的输入（各部门汇报材料内容）和输出（管评报告内容）材料内容的符合性？
●检查管理评审后纠正、预防措施的实施情况，要求其出示有关证据。
要素条款审核要点审核方法
6.2人力资源
6.2.1总则
1.公司是否识别了从事影响质量活动的各类岗位人员的任务及能力的要求？是否根据岗位职责所要求的能力安排人员？人员的安排是否满足需求？
2.公司是否从教育、培训、技能和经历等方面考核和评价人员能力的胜任或进行人力素质测评？
●通过询问公司机构的组成、查阅《公司岗位资格竞聘基准条件》等文件，证实公司对人力资源能力需求的识别是否满足需求。
●提供与质量体系有关人员的教育、经历、培训、相应资格、培训有效性评价的记录及员工质量意识提高的证实性材料和相关记录。
6.2.2能力、意识和培训
1各部室基本培训需求是否确定？
2.是否根据公司确定的培训需求安排培训计划、组织分层分类培训，是否评价了培训的有效性？
3.检查公司对培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经费等）是否充足适宜？
4.公司是否注重能力（如技术能力、管理、交往等能力）培训？是否注重意识（参与意识、质量意识）培训？在实际工作中，员工是否具备要求的知识、意识和能力？
5.公司对所开展培训的有效性是否进行评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？
6.对员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？● 查阅公司/各部室年度培训（需求）计划及相关培训记录（培训记录、试卷、培训效果评价等），通过记录情况或与职工面谈、观察等方式，了解员工对“以顾客为关注焦点”、“持续改进”等质量管理原则及对质量方针、质量目标的理解来证实对人员质量意识等方面培训效果。
●相关文件记录见《人力资源控制程序》3.5有关文件及记录
6.3基础设施
1.为实现产品符合性，提供了哪些必需的基础设施？这些设施是否有利于确保工作效率和工作质量？是否得到必要的维护。
2.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，并得到维护？
3 公司有何其他支持性服务（如运输、通讯等），是否快捷、准时，为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？
●通过询问，了解并评价所提供的设施是否能确保体系运行。
●观察现场，并查阅维护记录，考察设施、设备的维护情况。
6.4工作环境1.为实现产品符合性，有哪些工作环境因素（包括人和物的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？办公和卫生环境要求是否充分、适宜，并得到控制？
2.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？. 是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素？以保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，●通过现场了解是否识别了为产品实现过程所提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性的如何？
要素条款审核要点审核方法
8.2.2 内部审核
1.是否对审核方案进行了策划？策划的结果是否适合组织的现状？
2.根据规定的时间间隔，公司是否编制了审核计划？该计划是否覆盖了体系所有部门、主要场所、过程和产品？
3.根据审核计划的审核对象，是否编制了检查表？这些检查表是否覆盖了标准要求？是否覆盖了所审核对象主要职能？是否反映了推进内部管理的需要？是否突出了审核区域的重点？是否可操作？是否根据审核准则（特别是组织体系文件）编制？
4.审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性和公正性？有没有审核员审核自己工作的现象？审核员是否经过专门培训、授权，具备相应资格？
5.现场审核记录是否已反映检查表内容？对不合格客观事实描述是否清楚、可证实和可追溯？
6.现场审核发现的不符合项是否开具不合格项，并经受审核部门确认？
7.对审核发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证，并有验证结果的报告？
8.组织是否编制内审报告，对体系的符合性、有效性进行统计分析和评价并实施改进？
9.内审首、末次会议是否召开？有没有会议记录？与会人员是否符合要求？
10.审核用工作文件是否齐全、规范、正确，并得到整理、保存？
●提供内部审核形成的文件，如审核计划、审核结果的记录、跟踪措施、实施验证结果等。
●检查程序内容是否符合标准要求，是否与质量手册相协调，着重了解内部审核是否涉及了产品、过程及体系，实施步骤安排是否合理，对内审人员是否提出了具体要求，对审核结果的落实与跟踪是否提出了要求。
●查阅内审计划，是否覆盖了质量管理体系的所有要求、过程和部门。
●抽查1-2套内部审核的全部资料（主要有：会议通知、会议签到、会议记录、审核计划、检查表、不合格报告、审核报告、纠正措施跟踪报告等），了解内部审核的实施情况。
质量体系内审检查表（四）
综合计划部-1
要素条款审核要点审核方法
5.2以顾客为关注焦点
1.“以顾客为公司”经营理念是否在公司中得到树立？关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？
2.公司通过哪些方式、途径，确定顾客要求，并将顾客的需求和期望转化为产品和服务要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性？（提供必需的证据）
3.在确定顾客的需求和期望时，公司是否已考虑与产品有关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律法规要求，并转化为组织目标、指标和要求，采取措施，且得到落实和实现？
●通过与部门领导座谈，了解其对以顾客为公司的质量管理原则的理解，并在审核与顾客有关的过程、设计开发过程、顾客满意的测量过程以及持续改进方面寻找证据予以证实。
7产品实现
7.1产品实现的策划
1.是否对产品实现过程进行了策划？有哪些控制过程？形成了哪些必要的文件？是否明确了必要的资源？
2.是否已编制产品实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控活动及验证准则？其资源是否充足、适宜？（哪些是外包方负责，哪些是本公司负责）
3.为实现过程及其产品满足要求，确定了哪些提供证据的记录？●通过查阅有关产品实现过程策划的相关文件，并结合现场审核了解该部门是否确认质量管理体系所覆盖的产品范围并识别过程和过程网络（见手册第27-28页条款内容）。
●检查主管部门相关销售过程、服务验收准则和必要的文件、记录？
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
1.公司有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？顾客目标市场是否明确？
2.是否对顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求）已确定并被充分理解？顾客要求是否形成了文件？顾客没有要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？是否已确定并被充分理解？
3.与产品有关的标准、法律、法规有哪些？是否已被收集、确定和得到有效控制？
4.为满足顾客要求和本组织利益，公司提出了哪些与产品要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件？
●检查公司如何从产品明示的、隐含的和法律法规的等三方面来识别顾客的具体要求？（查阅市场调研资料、合同评审记录、与客户沟通记录等）
●查看公司提出的与产品要求有关的附加要求，是否形成了文件？
综合计划部-2
要素条款审核要点审核方法
7.2.2与产品有关的要求的评审
1.顾客的产品要求有哪些表现形式（包括网上要约、传真、书面合同、订单、标书等）？针对常规与非常规产品要求和顾客产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方法进行评审、确定？2合同或订单是否都在签订前得到评审？若顾客提供的要求没有形成文件，在提供产品承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认？评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求？
3 .评审结果和后续的跟踪措施是否形成了记录，并予以保持？4.抽查交付及交付后活动记录，验证组织通过评审是否能确保：
⑴产品要求最终确定并被理解？
⑵与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到妥善解决？
⑶组织有能力满足规定的要求？
5.当顾客提出产品要求更改时，组织是否评审、确认？
6.产品要求发生变更时，是否执行规定的变更程序，以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更的要求？
●询问主管部门领导，本公司有哪几类合同，对不同类型的合同的评审方式和评审要求有什么不同。
●索要有关合同评审的文件或记录，检查其规定内容是否符合标准的要求，是否包含本公司确定的附加要求，其附加要求的目的是什么，能否达到预期的效果。
●抽取数份合同评审的记录，检查其是否按规定要求进行了评审（如评审的时间、产品要求的一致性、等方面），并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审的效果。
●询问和检查产品或客户要求发生更改后，通知相关部门和人员的证实文件或记录。（可到相关部门审核时予以证实）
●要求提供对无形成文件的顾客要求在接受前进行确认时的依据。
7.2.3顾客沟通
1.公司是否建立了有效的与顾客沟通的渠道和方式？在和顾客沟通过程中，组织是否尽力、充分、主动？
2.对产品信息问询、合同、订单的处理，包括对其修改、顾客反馈（包括顾客投诉）等是否有安排，并建立有效的沟通方式，效果如何？● 要求提供公司在产品供货的前、中、后期与顾客沟通的证实材料和如何了解顾客要求并获得顾客满意情况的信息和反馈意见。
●提供客户满意度调查表、客户意见处理等证实材料。
7.3服务产品设计和开发
7.3.1服务产品开发和设计策划1.组织对服务产品（新的服务项目的建立）的设计和开发是否进行了策划？，其策划信息是否符合服务产品的特点？市场调研活动是否形成文件？（如市场调
研报告）
2.设计和开发策划结果是否形成文件（如服务产品设计开发计划）？是否明确了每个阶段的活动、职责、权限？是否规定了对每个阶段评审和确认的时间及要求等。● 索阅有关服务产品设计和开发活动的文件，（设计开发策划输出文件）。
● 抽查服务项目设计开发计划，查看活动、职责、人员、进度、资源配备及计划批准等情况。
综合计划部-3
要素条款审核要点审核方法
7.3.2服务产品设计和开发输入
1.设计和开发的输入是否确定并行成文件？输入信息来源有哪些，是否充分、可靠、有效？
2.产品设计和开发输入文件是否完整？是否包括：
⑴客户对服务的需求和期望（包括隐含和明示要求）；
⑵适用的法律法规和标准要求；
⑶服务产品设计和开发所必需的其他要求。
3.是否对服务产品设计和开发输入内容进行评审？并形成了文件？
● 提供设计开发输入文件和设计开发输入的相关文件、资料或记录。
●查服务设计和开发输入的评审记录。
7.3.3服务产品设计和开发输出1.设计和开发输出的文件有哪些？这些文件是否在发放、实施前得到评审和批准？
（查设计开发输出文件的完整性是否满足规定要求，所规定的服务产品标准和有关法律、法规要求是否得到满足。）● 提供设计和开发输出及已获批准的文件。
●查这些设计和开发输出文件发放前的批准记录。
7.3.4服务产品设计和开发评审
1.采取了哪些适宜的评审方法？评审中识别的问题是否得到解决？
2.评审结果及跟踪措施的记录是否建立并予保持？
3.服务产品的设计和开发评审，是否达到：
⑴设计和开发的结果具有满足服务要求的能力？
⑵对识别出的问题已采取措施并对措施有效性进行了验证？● 提供设计开发评审和跟踪措施
记录，查是否进行了各阶段的评审？评审结论是否在下阶段设计中得到贯彻。
7.3.5服务产品设计和开发确认
1.在新的服务项目实施前，是否经过确认？（包括局部确认）
2.对确认中发现的问题是否已采取
措施，并对其效果重新验证？是否反映了满足顾客要求的问题（如方便、简洁一条龙服务；微笑服务；有效承诺等）
3.确认结果及跟踪措施记录是否建立并予保持？● 提供设计开发确认和改进措施的记录。
● 现场验证。
综合计划部-4
要素条款审核要点审核方法
7.3.7服务产品的设计和开发更改控制
1.设计和开发更改是否形成了文件.？
2.更改前经授权人员确定和批准？
3更改信息是否已传达到更改实施及相关职能部门和人员？4.更改、更改评审的结果及更改措施是否形成记录并予以保持？
● 提供设计开发的更改、审批文件、记录，跟踪措施记录等。
7.4采购
7.4.1采购过程
1.采购过程是什么？有哪几类产品？是否规定了对供方的评价控制的方法？是否按照评价准则进行供方的评价？评价的结果是否形成记录并予以保持？
2.如何与供方建立、保持反馈渠道，及时沟通？在供货时出现问题或客户提出意见、建议时，采取哪些方式向其进行信息反馈、沟通。
●要求部门提供对供方控制的方法以及对供方质量管理体系能力认定和与供方沟通的证实材料。
7.4.2采购信息
1.采购产品的要求是否明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期等）？采购文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行了评审？
2. 公司是否按照规定过程实施采购？采购及批准权限是否明确并得到实施？
3. 客户有特殊要求的产品，在采购文件中是否表明了客户的特殊要求？
● 抽查数份采购文件（合同、需求计划、报表等），包括标准产品、非标准产品、关键产品或批量大的产品，判定其采购文件是否齐备，是否经过审批，产品是否写明了规格和型号；
●查采购文件（如合同、协议或计划等），验证采购及批准权限是否明确并得到实施？
7.4.3 采购产品的验证
1.对采购产品实施验证的方法有哪些，是否建立实施了其他有效的控制措施（如签订质保协议或监控制度）？
2.是否有采购产品在供方现场验证的情况？如有，在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法做出哪些规定？●查合同中是否有对产品进行验证的要求和具体的验证方法。
●查阅有关采购产品验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。要求提供作为产品验收
依据的《质检单》。
7.5 销售和服务提供
1.是否对销售和服务运作的全过程进行了策划？是否有必要的作业文件？
●提供公司销售和服务所需的规范、作业指导管理制度、实施监控活动的记录或证据材料。
综合计划部-5
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7.5.1销售和服务提供的控制
2.是否按规定要求实施了对销售和服务过程的控制？（如检验测量）
3.相关人员是否获得相应的产品标准和相关的控制文件（如控制程序、服务规范等）？文件规定是否清楚、适用、正确、有效？
4.在销售和服务提供过程中，特别是在为客户服务时是否能够确保顾客满意？一旦发现不适宜的服务，是否及时采取措施予以纠正？纠正后是否重新验证评价？
●检查运作过程的控制文件是否符合标准要求。
●可在现场询问或观察其服务过程时，对照相应的作业文件，核实其是否按规定进行操作。
7.5.2 销售和服务提供过程的确认
1.公司对销售和服务过程是否进行了确认？特别是对服务过程进行重点监控的确认？
2确认是否包括如下内容：⑴对人员服务意识和规范服务培训？⑵提供适当快捷的信息传递途径？⑶制定人员条件及能力要求？⑷是否定期对工作人员和服务情况进行检查、考核，对不规范服务行为进行纠正？●提供对过程识别、确认的文件和结果（确认方法和鉴定的标准，如服务规范、制度，人员需求条件、必要的培训等）。
●提供在服务发生问题时，对服务如何进行纠正和规范的证实。
7.5.3 标识和可追溯性1.在产品实现过程中，产品和服务标识方式是否确定并被实施？所作标识是否能达到区分产品、服务或追溯性要求？
2.是否对外包方实施产品标识情况进行监督检查？●抽取数份产品、服务的标识记录（如入库单、票证、记录、台帐等）检查是否有标识的记录。
●抽取数个有可追溯性要求的产品或服务进行追溯，评定是否能达到目的。
7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制
1.公司是否存在顾客财产？采取了哪些措施对外包方进行监视和检查？
2.公司是否针对产品的符合性，对产品的标识、搬运、包装、贮存等方面对外包方进行检查？
3.公司是否根据质量控制要求对外包方进行必要的控制，所采用的监控方法是否满足销售要求？
4.公司对外包方规定了哪些监控方法？对外包方违规现象如何处理？
● 提供对外包方实施检查控制的文件或记录及相关证实材料。
8 测量、分析和改进
8.1总则1.对体系运行所需的测量、分析和改进过程如何进行策划？策划是否在产品提供、过程、顾客满意程度等方面展开？策划结果是否形成文件？●查阅相关文件（实施监控活动的文件）中对持续改进机会的识别以及对持续改进的文件规定和实施情况。
综合计划部-6
要素条款审核要点审核方法
8.2 监视和测量
8.2.1 顾客满意1公司采用了哪些方法进行对顾客满意程度的测量？
2.公司使顾客满意的关键因素是什么？是否确定了测量或监控方法？
3. 是否对这些信息进行了综合分析和有效处置。
●出示收集、分析和利用顾客满意和不满意信息的证实材料。
8.2.3过程的监视和测量1.，公司如何对产品实现的全过程进行测量或监控？
2.对所设置的测量或监控，能否证实过程实现所策划结果的能力，成为确保产品符合性的基本手段？
3.当策划结果未满足要求时，是否针对不合格情况采取了有效的纠正措施，以防止不合格再发生？● 出示对各业务部进行考核的记录，如日常工作检查考核评分、月报表等。
● 是否运用了统计技术？
●要求出示对未能满足过程策划的结果所进行的纠正和预防措施。
8.2.4 产品的监视和测量
1. 对实物产品的测量，是否对外包方进行有效的检查监督并记录？
2.在服务产品实现过程的适当阶段，服务规范是否确定、实施和考核？● 索要有关对外包方实施产品测量和监控的文件和相应的检查记录。
●提供对服务规范执行情况的检查和考核记录。
8.3 不合格品控制1.公司对不合格品如何进行控制的？不合格分哪几类？
2.对销售的（包括已交付或交付后的）不合格品如何控制？
3.对不规范服务如何控制？● 抽查对不合格产品或不规范服务的处置记录。
8.4 数据分析1.收集、分析了哪些数据？这些数据的统计方法、时间、传递要求是否得到规定和实施？是否包括来自测量和监控，不合格品控制等主要数据？
2.是否建立、实施了数据分析程序？通过数据分析，是否提供了以下信息：⑴顾客满意度？⑵市场趋势分析？
3.是否采用了适用的统计技术？信息是否被利用？●提供收集到的数据资料和数据分析提供的信息。
● 提供利用信息来评价体系的有效性和改进的证实
8.5 改进
8.5.1 持续改进
1.公司策划和管理了哪些持续改进的过程？是否每个员工都有参与改进的意识和机会？
5. 2.采用的改进措施是否有效？●通过询问部门领导和查阅有关文件，检查对持续改进机会的识别。
●检查相关职能部门展开的质量目标是否包括持续改进的内容和改进证据。
综合计划部-7
要素条款审核要点审核方法
8.5.2 纠正措施
对出现的不合格（项）是否：
⑴评审不合格（包括顾客投诉）？
⑵确定不合格的原因？
⑶评价确保不合格不再发生的措施的需求？
⑷确定和实施所需的措施？
⑸记录所采取措施的结果？
⑹所采取的纠正措施是否有效？
●从查阅销售报表、不合格报告、考核记录、管理评审及相应的纠正措施报告、跟踪验证报告及文件更改记录（必要时）入手进行检查。
8.5.3 预防措施
对预防措施是否：
⑴确定不合格原因？
⑵评价防止不合格发生的措施的需求？？
⑶确定和实施所需的措施？
⑷实施结果是否有记录？
⑸所采取的预防措施是否有效？
从查阅销售、服务信息收集、客户反馈、市场分析报告、管理评审输入材料等入手进行检查。质量体系内审检查表（五）
物流管理部
要素条款审核要点审核方法
7.5.3 标识和可追溯性
1.在产品实现过程中，所作的产品和服务标识是否清晰、准确，达到区分产品、服务或追溯性要求？
2.是否对外包方实施产品状态标识情况进行有效的确认并记录？
3. 对有追溯性要求的场合，标识是否唯一、受控？●通过查阅记录清单，抽取数份产品、服务
的标识记录（如入库单、票证、记录、台帐等）进行证实。
●抽取数个有可追溯性要求的产品或服务，进行追溯。
7.5.4 顾客财产1.采取了哪些措施对外包方进行检查并记录？● 提供对外包方实施检查控制的文件或记录及相关证实材料。
7.5.5 产品防护
1.是否针对产品的符合性，对产品的标识、搬运、包装、贮存等方面对外包方进行有效控制并记录？● 提供对外包方进行检查的记录。
质量体系内审检查表（六）
风险管理及售后服务部-1
要素条款审核要点审核方法
5.2以顾客为关注焦点
1.“以顾客为公司”的经营理念是否在部门员工中得到确立？关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？
2.实际工作中，通过哪些方式、途径，确定顾客要求，并予满足？（提供必需的证据）
3.在处理与客户经济纠纷时，是否考虑了与产品有关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律法规要求？
● 通过与部门领导、员工谈话进行了解和证实。
●要求提供处理客户反映或经济纠纷的相关记录。
7.2.2与产品有关的要求的评审
1.顾客的产品要求有哪些表现形式（包括网上要约、传真、书面合同、订单、标书等）？针对常规与非常规产品要求和顾客产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方法进行评审、确定？
2.评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求？
3组织接收的合同或订单是否都在接收前得到评审？若顾客提供的要求没有形成文件，组织在提供产品承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认？
4.评审结果和后续的跟踪措施是否形成了记录？
5.通过评审是否能确保：⑴产品要求最终确定并被理解？⑵与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到妥善解决？⑶组织有能力满足规定的要求？
6.当顾客提出产品要求更改时，组织是否评审、确认？当公司提出产品要求更改时，是否得到顾客认可？
7.产品要求发生变更时，是否执行规定的变更程序，以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更的要求？
●询问主管部门领导，本公司有哪几类合同，对不同类型的合同的评审方式和评审要求有什么不同。
●索要有关产品要求评审的文件，检查其规定内容是否符合标准的要求，是否包含本公司确定的附加要求，其附加要求的目的是什么，能否达到预期的效果。
●抽取数份产品要求评审的记录，检查其是否按规定要求进行了评审（如评审的时间、产品要求的一致性、等方面），并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审的效果。
●询问和检查产品要求发生更改的情况，当更改发生时，是否按规定要求将更改内容通知到相关部门和人员，并到相关部门核实其是否收到了产品要求更改的通知单。（可查看相关的文件更改、发放记录或到其他部门审核时证实）
●提供描述产品要求的信息，产品要求的评审记录和跟踪措施记录，证实相关文件得到更改、相关人员得到变更信息的证实材料。
●要求提供对无形成文件的顾客要求在接受前进行确认时的依据。
要素条款审核要点审核方法
7.2.3顾客沟通
1.是否建立了有效的与客户沟通的渠道和方式？在和客户沟通过程中，是否尽力和主动？
2.对客户问询，对合同、订单的处理，包括对其修改，对客户的反馈（包括顾客投诉）等是否有安排，并建立有效的沟通方式，效果如何？
3.发生顾客投诉后，是否立即沟通、处理并记录？
●要求提供产品售前、售中和售后过程中与客户沟通的证实材料和记录。
8.2.1 顾客满意
1是否制定并实施了年度服务计划？
2.通过哪些方式受理客户反映或投诉？
3.对发生产品质量纠纷、商务纠纷、计量纠纷分别如何妥善处理的？各类纠纷处理后，客户的满意程度如何？
●查阅有关客户服务的文件和记录。（服务控制程序后面的文件和记录）
8.3 不合格品控制 1.对已销售的（已交付或交付后出现的）不合格品如何处置？●提供《产品质量投诉受理办法》等文件和相关记录。
●重点了解是否对不合格产品的如何处置；顾客对处置结果的满意程度；
●抽查数份不合格产品的处置记录进行证实。
质量体系内审检查表（七）
电子商务部
要素条款审核要点审核方法
6.3基础设施
内审检查表 QR/HQ-8.2.2-03 NO. 1 受检部门：管理层检查人： A 检查日期：2012年3月6日 序号检查内容 涉及 要素 检查方法检查结果记录判定 1. 2. 3. 4 5 6. 7. 是否明确自己的质量 职责和相关部门的职 责？怎样进行沟通？ 是否按标准制定了适 宜本公司的质量方针 和质量目标？质量目 标是否分解到各部 门？ 是否按标准要求建 立、实施质量管理体 系？质量管理体系的 过程、顺序是否明 确？ 以顾客为关注的焦点 的经营理念是否在公 司得到树立、为实现 目标是否推动全员参 加、采取了哪些方 式？ 是否任命了管理者代 表（质量保证负责人） 并明确了其职责和权 限？ 是否配备了必要的资 源？关键过程的资源 是否充分？ 是否按计划主持进行 了管理评审？ 5..5.1 5.5.3 5.1 5.3 5.4 4.1 5．2 5.5.2 6.1 5.6 向管理层提问并查 看质量手册 查看质量手册 向管理层提问并查 看质量手册 向总经理提问 向总经理提问并查 看相关文件 向总经理提问 向总经理提问并查 看相关记录 查质量手册QM/HQ-01-2009 中0.7章节中已规定了总经理 职责和相关部门的职责。并按 层次管理、分工协调。 查质量手册0.4节上已按标准 规定了质量方针和目标。质量 目标进行了分解到各部门，有 测量的数据。 按标准要求建立、实施了质量 管理体系，查公司有质量手 册、程序文件、建立了适合本 公司的质量管理机构，查质量 手册0.8节已编制了公司的质 量管理机构图。 公司定期对顾客进行了解，并 要求全员了解顾客的要求，提 高产品质量来满足顾客的需 要。采取了以调查表的方式向 顾客了解对公司的满意情况。 查质量手册内任命书，公司已 任命了同志为公司管理者 代表，其明确了管理者代表的 制责 查公司是为各部门配备了资 源有人员、设备、办公室，微 机等资源。关键过程的资源 （热合机、人员）是配置比较 充分的。 查管理评审记录，已经对公司 所有与体系有关的进行了评 审（包括质量方针和目标的完 成的情况等）。有管理评审输 出改进措施进行跟踪的记录。 √ √ √ √ √ √ √
2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录
内部审核记录 受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准条款审核内容及方法审核记录 合格Y /不合格N Q:4. 1 1)组织在策划管 理体系时有无考 虑内外部环境的 影响？ 2)有无对管理体 系进行评估？ 组织进行了内外部各 方面环境因素的识别 考虑，并进行了综合 评估，确定了体系建 设的基本框架和发展 策略。 Y Q:5 1)询问最高管理 者有无承担管理 体系的责任？ 2)有无确保管理 方针和目标的制 定？是否适宜？ 有无沟通？资源 配置是否满足？ 3)体系融合度是 如何考虑的？ 4)过程方法和基 于风险的思维运 用程度如何？ 5)有无跟踪结 果？对相关事务 有无落实？ 最高管理者对市场及 管理体系十分关注并 亲自参与体系过程策 划。 确保管理方针和目标 的制定，进行评审， 并得到宣传和沟通。 配置了管理体系运行 所需的资源 体系管理基本与公司 的各项管理相融合 具备了基本的风险管 理思维，过程方法得 到初步的运用和实 践。 能够跟踪体系运行的 过程，了解管理运行 Y
状态。 Q:6. 2 1）是否确保在组 织的职能和层次 上建立管理目 标？ 2）管理目标是否 包括满足产品要 求所需的内容？ 3）管理目标是否 可测量，并与质 量方针保持一 致？ 4）管理目标实现 情况的测量结 果，是否实现了 持续改进？ 制定了公司级4项管 理目标及分解到各部 门/车间，与方针保持 一致。 管理目标中包含了满 足与产品和服务有关 的内容。 目标均可测量，明确 了目标的管理部门、 目标的监控周期，并 按规定对目标完成情 况进行了统计，抽查3 月-5月目标完成情 况，满足持续改进的 要求。 Y Q:7 资源需求是否确 定并提供，有无 包含了内部和外 部的资源满足？ 按体系策划的要求确 定并给予提供和满足 了资源的需求，抽查 人员、设备等资源基 本满足要求。 Y Q:9. 1.2 1)有无获取顾客 满意的方式方 法？ 2)确定多长时间 主要采用电话回访、 每年进行一次顾客满 意度调查表等方式进 行顾客满意的监视和 Y
健康体检表 姓名：编号：□□-□□□□□□ 体检日期责任医生 内容检查项目 症状1头痛 2头晕 3心悸 4胸闷 5胸痛 6慢性咳嗽 7咳痰 8呼吸困难 9多饮 10多尿 11体重下降 12乏力 13关节肿痛 14视力模糊 15四肢麻木 16消瘦 17尿痛18便秘19腹泻20恶心呕吐21眼花22耳鸣23发热24鼻衄25浮肿26多食 27腹痛 99其它□/□/□/□/□/□/□ 一般状况 体温℃脉搏次/分呼吸次/分血压 左侧/ mmHg 右侧/ mmHg 身高cm 体重Kg 腰围cm B M I Kg/m2认知功能* 1粗筛阴性 2粗筛阳性□ 简易智力状态检查量表，总分 情感状态* 1粗筛阴性 2粗筛阳性 3、其它异常：□/□ 抑郁评分检查，总分 生活质量*SF36评分 查体头 颈 部 眼科 视力：左眼右眼（矫正视力：左眼右眼） 色觉*：1正常 2异常□ 眼底*：1正常 2异常□ 其它异常*：□耳鼻喉科 （1）耳 听力：1听见 2听不清或无法听见□ 外耳：1正常 2异常□ （2）鼻 结构*：1正常 2异常□ 鼻窦*：1正常 2异常□ 嗅觉*：1正常 2异常□ （3）咽*：1正常 2异常□ （4）其它*：1正常 2异常□口腔科* 唇： 1正常 2异常□ 粘膜： 1正常 2异常□ 牙齿： 1正常 2异常□ 牙龈： 1正常 2异常□ 其它： 1正常 2异常□胸部 胸廓： 1正常 2异常□ 呼吸音：1正常 2异常□ 啰音：1正常2干啰音 3湿啰音4其它□心脏 心率次/分 心律：1齐 2不齐 3绝对不齐□ 杂音：1无 2有□ —12—
查体胸 腹 部 腹部 视诊： 听诊：肠鸣音：其它： 触诊：压痛：1无 2有□ 包块：1无 2有□ 肝脏：1未触及 2触及□ 脾脏：1未触及 2触及□叩诊：双肾叩击痛：1无 2有□ 移动性浊音：1无 2有□ 其 它 皮肤、巩膜1正常 2异常□淋巴结1未触及 2触及异常□甲状腺*1正常 2异常□乳房*1正常 2异常□运动系统 运动功能：1可顺利完成 2无法独立完成其中任何一个动作□ 四肢关节：1正常 2异常□ 脊柱：1正常 2异常□下肢水肿1无 2单侧（左 /右） 3双侧不对称 4双侧对称□肛门指诊 1正常 2 触痛3包块 4其它□ 前列腺：1 正常2异常□妇科* 外阴1正常 2异常□ 阴道1正常 2异常□ 宫颈1正常 2异常□ 子宫1正常 2异常□ 附件1正常 2异常□其它 辅助检查 血糖mmol/L（空腹□/ 随机□） 血常规*△RBC /L，Hb g/L，WBC /L，PLT /L，其它： 尿常规*△ 外观 pH 比重 尿蛋白尿糖酮体尿胆红素尿胆原 细胞: RBC WBC 上皮细胞管型结晶体 其它： 粪常规*△ +隐血*△ 粪常规：虫卵*： 隐血实验：1阴性 2阳性□肝功能* ALT U/L, AST U/L, ALB g/L， TBIL umol/L， DBIL umol/L 肾功能*Scr umol/L, BUN mmol/L，UA umol/L, 血脂* mmol/L CHO, TG, LDL-C，HDL-C 凝血功能*BT PC APTT PT HBsAg* 1阴性2阳性□HBsAb* 1阴性2阳性□心电图*△1正常2异常(诊断) □胸部 X线检查*△ 1正常2异常□ —13—
GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-2011 第页
管理体系审核检查表 1、施工进度：主体结构封顶，水电安全初步。安全通道搭设符合要求，标识良好。巡查洞口临边防护满足要求；消防器材：查看20层楼口的干粉灭火器，压力、铅封完好。配电箱：接线符合要求。外用电梯：每层的防护门关闭有效，有警示标识。施工区、办公区、生活区分开设置，办公区设水冲式厕所、洗漱间。施工区主要道路硬化，水泥罐封闭，现场审核未见扬尘产生。未见异常。梁板柱砼结构观感质量良好，未见蜂窝麻面、漏筋情况，几何尺寸偏差满足要求；楼梯踏步未见砼缺棱掉角现象。 2、抽《施工总承包合同》，201 3、7、15.，项目五期4号地块公租房项目。范围：建筑、装修、电气、给排水、采暖、通风等。合同款，亿。工期：2013、7、10----2016、 4、10.。质量标准：合格。抽施工许可证：编号：2015施建字0102号，201 5、3、27拿到并开工。提供《工程项目中标交底书》，，仅为商务交底，缺质量、安环交底的内容。安全交底单独实施， 3、项目部组成：经理、XXX，执行经理：XXX：一级建造师，建筑工程专业，京XXX.。安全员5名，3建筑，2机电，XXX（安全员，京建安XXX）有效期至2015、123、31，，XXX（安全员，京建安XXX）。。质量员4名。 4、施组审批见技术质量部审核资料，本项目确定重要危险源7项，深基坑、临电、洞口临边等，未见过程目标。《脚手架方案》，《塔吊方案》，4台，均为自有。由机械分公司起草，项目部总工审批，公司机关审批，符合程序要求，如2014、11、19 XXX审批。未见总工审批要求。阅读该文件，内容充分，措施可行。查重要因素清单，共12项，如扬尘、噪声等，编写环境方案，按四节一环保模式编写，把主要环境因素的要求措施覆盖，有效。 5、进行安全教育培训，上岗培训、安全教育等。抽劳务人员培训记录，2015、3、11建立签名表及培训记录，基本有效。 6、设备台账：直流电焊机、型材切割机等，大型塔吊另有台账。提供《安全技术交底》焊机、切割机等。提供《施工机具安装验收表》直流电焊机、型材切换机，2015、4、15总承包XXX验收合格，监理XXX签字。 现场塔吊4台，提供安拆方案，见4项记录，经审批有效。抽1号塔验收记录，20153、30“检验合格”，XXX作为本项目负责人签字。《检验报告》北京市建设机械与材料质量监督检验站结论“：整机合格”。2015 报告编号： 7、8\商混供应混凝土公司，在系统上经过了合格供方的评价，在公司名单中。大约采购8000方左右。按十车抽三车检验塌落度。抽2015、8、5、4-1号楼自检记录，14:00---16:00两车，均检验塌落度，190、200，达到要求。 抽7、14日进10号钢筋200吨，按4批进入，做4批复试记录。如，《钢材试验报告》00-00-C4-006，代表吨。“达到技术要求”。2015、7、15. 9。抽4—3号楼《隐蔽工程验收记录》钢筋绑扎，2015、8、5日专业技术负责
受审部门：总经理审核依据： ISO9001：2008 质量手册 检查标准条款检查内容及要求检查记录 结果 5. 管理职 1. 总经理的主要职责。质量体 1. 总经理的主要职责清楚。 符合责系文件是否收到。质量体系文件已收到。 2. 宣传贯彻国家有关法律、法 2. 在实际工作中，向员工宣 规要求。传并灌输国家有关法律、法符合 规要求。 承诺 3. 质量方针、质量目标是否形 3. 对质量方针、目标制定已 成文件。形成文件。总经理对质量方符合 针、目标制定内涵清楚。 4. 各级人员对质量方针的理 4. 质量方针、质量目标已向 解和执行规定并提供充分的全体职工宣贯。 资源 5. 顾客的需求与期望能予以以顾客为5．如何理解以顾客为关注焦确定，同时能考虑到相关法关注焦点点律、法规的规定，以实现达到质量方针顾客满意的目的。能对顾客需和质量目6．质量目标可以测量吗求及期望进行分析、评估。标 6. 质量目标能进行测量。 7 质量方针及质量目标是否7. 质量方针及质量目标能体 体现了企业特色现企业特色。 质量目 标、管理8 目标的分析是否合理证据充8. 质量目标分析、统计比较体系策划分与否合理 9 对质量体系认证工作是否进9．质量手册中的已有组织机 行了策划构图、职能分配表及各类人 员的岗位责任。并对质量体 系认证工作进行了策划。符合符合 符合符合 符合符合 审核员：审核日期：
受审部门：总经理审核依据： ISO9001：2008 质量手册 检查标准条款检查内容及要求检查记录 结果 职责、权10 有关的管理人员、执行人10．对各级各部门的职责分限与沟通员、验证人员职责、权限和相配、权限清楚。 管理者代互关系11．管理者代表已任命并已表11 管理者代表的任命与授权授权，管理者代表能充分行内部沟通使自己的权力，实施充分得 12 是否规定了组织的内部交力。 流方法12．对产品生产的质量提高 配备了必要的人员、设备及 场地，在文件中规定了内部管理评审交流方法。每月召开一次生 产质量会议。符合符合 符合 6 资源的13 管理评审13．管理评审在内审后进行， 符合 5 月 18 日进行了首次管理评 提供 审。 14 对所提供人力资源是否有14．对相关人员已进行了相符合 考核，培训效果如何关的培训考核，效果良好 15．提供的设施、设备能否满15．提供的设施、设备能满 符合足要求，是否得到维护足生产质量要求，并进行了 16．组织所处的工作环境条件日常的维护保养 是否满足需要是否得到维护16．工作环境条件能满足实符合 际的需要。 审核员：审核日期：
内审检查表 审核员：第 1 页共 10 页 受审部门总经理管理者代表日期 审核内容审核方法记录标准条款评价 查看体系文件判别是否符合标准规定符合 1按要求建立文件化的质量管理体系。查，符合标准规定。 质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。4.1检查是否相符。覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查，文件齐全符合检查是否齐全。3质量管理体系各层次的文件。
符合有没有删减部分，如有则记录4质量管理体系的删减。有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。公司应建立并保持的质量管理体系文件。1查，各级文件齐全符合抽查三份文 件是否相符 查目录，判别是否能满足生产经营的符合保存的医疗器械的法律、法规。文件 24.2.1满足生产经营的需求需求要求总则3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件符合 齐全、清晰，符合生产要求。。 质量手册应包括以下内容：符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册，查有没有阐明企业质符合 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。含包范围，盖覆手册量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T YY/T0287 专用要求内0287专用要求内容，有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。符合容，有描述过程及其相及其相互作用。互作用。 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间符合的相互作用的表述。有质量方针总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。1 通过查质量记录，作出判断的证据。符合 5.1 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断明白满足顾客要求和法符合管理 承诺性传达给组织的成员。律、法规要求的重要性与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。5.2 足的情况要求得到满足。 完全理解顾客和法律法以顾客为关 2应完全理解顾客和法律法规要求。抽查二份合同的执行情况。符合注焦点规的要求 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方检查有无质量方针，在办公室、生符合制定了质量方针5.3 针。产车间能否看到质量方针。 各层次人员对质量方针符合质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度询问二个员工。的理解1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是查目标与方针是否一致，查相关职查目标与方针一致 5.4 符合能部门有无自己的质量目标。可测量的，并应在相关职能和层次上展开。各职能部门对质量 目标抽查二个部门。各职能部门对质量目标的完成情况。 2策划符合的完成情况达标质量策划体现了质量管符合查质量策划文件。质量策划体现了质量管理体系的持续改进。3 理体系的持续改进符合1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规查组织机构图和部门职责、权限。最高管理者已规定企业内的职责、权限。定。符合 5.5职责、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和查管理者代表的任命书和职责、权最高管理者指定管理者 代表，明确其职责和权符合限。权限。沟通限． 内审检查表 审核员：第 2 页 共 10 页
全套ISO9001:2015版质量管理体系内审检查表受审核部门审核日期审核员 审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规 符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。 涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√ 2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过 程确凿没有？ 生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品 4.1 理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质 量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些 相关信息进行监视和评审？ 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预 期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素 （国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这 些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和 适宜。 √ 4.2 理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是 否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ 公司应确定： a）与质量管理体系有关的相关方； √
b）这些相关方的要求； 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： --顾客； --最终用户或受益人； --法人，股东； --银行； --外部供应商； --雇员及其他为组织工作者； --法律法规及监管机关； --地方社区团体； --非政府组织；。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的
入职体检表模版健康体检表 体检医院名称: 体检日期: 年月日 姓名性别出生日期 工作单位 小二寸免冠近照出生地民族 既往病史 体检单位骑缝章家族史 医师签字: 甲状腺脊柱 淋巴四肢外 肛门关节科泌尿生殖器 其它 医师签字: 血压 神经及精神 肺及呼吸道内 心脏及血管科 肝 腹部器官 脾 其它 医师签字: 胸部X线透视 医师签字: 心电图 化验员签字: 转氨酶乙肝表面抗原
右右医师签字: 视矫正其它眼力左视力左眼疾 右听耳五耳力疾左 官鼻及鼻窦疾病科 咽喉 其它 (以下部分请在符合的项目上用“?”表示) 结果:1、健康良好 2、一般或较弱 3、有慢性病 (如有慢性病请继续在下列符合的项目上用“?”表示) 1(心血管病 6(结核病主 2(脑血管病 7(糖尿病 3(慢性呼吸系统病 8(神经或精神疾病检 4(慢性消化系统病 9(其它慢性病(具体): 5(慢性肾炎结体检医院盖章果 主检医师签字: 填写日期: 年月日 注 册 机 注册机关盖章关 意 填报日期: 年月日见 注:1(表中内容请体检单位如实工整填写，不得涂改，不得弄虚作假。 2(体检后此表交注册机关。 3(X线、心电图、肝功能报告单请贴在背面。 下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢! 保安部工作制度
一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩序。二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅通,严防各种灾害事故的发生。 三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。 四、、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法觃,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。 11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。 12、服从领导安排,完成领导交办任务。 5、积极扑救。火警初起阶段,要全力自救。防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。 6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。 九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。 保安员值班操作及要求 一、交接岗 1、每日上午9时和下午 19时为交接岗。 2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚,以及夜班所发生的情况未得到解决的需> 面汇报。检查值班室内外的卫生状况,地面无纸屑,桌面无杂物,整齐清洁。 二、执勤
质量管理体系内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期： 标准 审核要点及方法客观证据评定条款 4． 1 1．请管代谈谈 QMS的策划、运行时间及QMS建立前后 的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、 总要求保持和改进 QMS？ 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程 有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否 8.1存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照 PDCA循环的规律来确定和管理？ 3．企业 QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持 8.5.1过程有效运行和监控？ 4．企业 QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对 测量和监控结果是否有分析、改进活动？ （8.5.1 ） 5．企业是否存在对产品质量有影响的外包过程？如 有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？ 注：符合 - 不标注不符合— X 观察项– O
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质量管理体系内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准 条款 4．2．3 文件控制 ( 含 4.2.1 和 4.2.2) 审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持 “文件控制程序”？ 2．索要 QMS的文件清单，看范围是否包括了标 准 4.2.1 条款规定的所有文件 , 即企业 QMS要求的所有 文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件 各 1 份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适 用性、完整性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的 类别、范围、所处层次执行，以确保文件的适宜性、 有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使 用场所或岗位？执行人员是否能得到。 2
QR-QAD-J-003 版本 / 修改次数： 01/00 №： 011 部门代表：审核员： 标准章节号检查内容检查记录备注 1、见手册 5.3 质量方针5.4.1 质量目 标1.请质检部主管谈谈公司的质 量方针和质量目标是什么？ 2.公司质量目标分解到质检部， 你部应建立什么目标？目标是否 包括满足产品要求所需的内容？ 目标是否可测量？如何评审目标 是否达 到要求？如达不到要求应采取什么 措施？ 2、已分解到质检部，我部门目标：（见质 量目标管理）。目标已包括满足产品要求所 需的内容，目标可以测量。通过监视和测 量达到目标。若达不到采取纠正措施。 5.5.1 职责和权限 5.5.3 内部沟通 7.4.3 采购产品的验证1.质检部在公司质量管理体系 中主要负责哪些过程？ 2.质检部主管的主要职责和权限 是什么？ 3.各岗位是否有工作责任书。 1.公司质量管理体系的运行情况， 你部门是否了解？通过什么渠 道了解？ 2.你部与其他部门工作上是否 经常沟通？采用什么方式沟通？ 1.公司是否针对不同供方的产品、 性质供货业绩，进行分类或分 级，规定并实施检验或其他必要 的活动，以确保采购产品满足规 定的采购要求？ 2.公司是否对采购产品的验证 记录，与供方的沟通以及不合格 的反应做出规定，以证实其符合 规定要 1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、 8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。 2、负责产品监视和测量工作，监视和测量 的装置工作，不合格的处理评审，产品质 量状况进行分析，各种检验和试验；检定 记录控制等。 3、有 1、我部门主要通过张贴和口头传达了 解，有时也通过内部联络单或会议了解。 2、经常沟通，一般发口头沟通为主， 但有时通过会议或内部联络单沟通。 1、公司采购产品在合格供方范围内， 通过进货检验验证确保产品满足规定的 要求。 2、抽查： 2 份进货检验记录，真实有效。 求？抽查 2 份进货检验记录。
最全《身体检查表》 晕、头昏早晨醒来后头晕、头昏,可能出现了颈椎骨质增生或血黏度高等疾病. 心慌饥饿感凌晨4-5点钟醒来有强烈的心慌饥饿感,且疲乏无力,直到吃早餐后不舒适的感觉才逐渐消失,提示可能有糖尿病倾向. 清晨浮肿如果在起床活动20分钟之后还不彻底消失,则提示可能有肾病或心脏病. 棕色尿液提示肝脏可能出现问题. 口臭可能是胃或肝出现了问题,或是牙周病引起. 口中有氨味要格外注意肾脏的健康. 眼睑苍白提示可能患了缺铁性贫血. 眼角出现模糊的灰环说明心脏可能有问题,中年男性应马上与医生联系. 脸色潮红可能与心脏病或高血压有关. 恶心想吐除去怀孕的原因,若每天早上都如此,可能是慢性胃炎. 舌面白而呈毛茸状态提示免疫系统功能严重失调或身体出现了某种癌变白. 眼睛痛除去用眼疲劳的原因外,看书看报时眼睛剧痛就要小心青光眼了. 手发抖可能是甲亢,也可能是帕金森氏病. 吃油腻食物后上腹疼 痛,并放射到右肩背部 很可能是患有肝胆疾病. 食欲亢进,体重却减轻可能患了甲状腺机能亢进症. 没有食欲,见到油腻就 恶心,易疲劳 可能是患了肝炎. 饭后总是出现反酸、腹胀或腹痛等症提示积食了,要多吃新鲜蔬菜,三餐要注意清淡、好消化. 爬楼梯时心慌、胸闷提示心脏功能较弱. 指尖比指节更粗大可能患有较严重的肺部疾病. 指甲生长缓慢,没有光 泽且变黄变厚 提示淋巴系统出了毛病. 手背静脉突出随着年龄增加,会有此现象,但也有心脏病的可能.手掌泛红肝脏出现问题时,因荷尔蒙失调,手掌会发红.
人们常说“眼睛是心灵之窗”，其实更准确的说法是“眼底是窥探大脑的窗口”。美国《心理科学》杂志发表的一份研究报告指出，眼底的细小血管可以揭示大脑的健康程度。科学家发现，这些血管越粗的中年人在智商测试中的成绩越低。所以中年人有必要每年检查一次眼底。 皱纹多血压高 皱纹并不仅仅是衰老的迹象。《老年医学杂志》上的一份研究报告称，皱纹多也可能是心血管问题的预兆。当研究人员将人群按心血管病的风险进行分组研究时发现，皱纹少的人高血压和心脏病的风险也更低。 食指长不易得前列腺癌 研究报告显示，食指比无名指长的人罹患前列腺癌的风险比无名指长于食指的人低1/3，因此食指长度可以作为估测前列腺癌患病风险的简易指标。 牙齿越有力大脑越健康 研究报告暗示，咀嚼能力的强弱可以预测老年痴呆风险的高低，牙齿越有力的人大脑越年轻。但研究人员尚未确定到底是大脑衰老导致了牙齿健康的恶化，还是咀嚼能力变弱影响了大脑。 睡眠不好易得眼病 我国台湾的研究人员发现，那些有睡眠呼吸暂停综合征的人在5年内患上青光眼的几率要比普通人高出一倍。这种眼疾有可能导致人最终失明。当你呼吸不规律时，由于氧气缺乏会伤害视觉神经，此外血液中氧气不足也会诱发青光眼。 唇疱疹与老年痴呆有联系 有人患感冒时嘴唇和鼻子附近会出疱疹。据估计全球有数以百万计的人有此症状。美国哥伦比亚大学的研究人员对59~79岁的人群进行了8年跟踪研究，结果发现那些容易出唇疱疹的人患认知障碍的风险要高一些。 听声音判断身高
内审检查表序号：03编号：RT/JL —B8.2- 03 受审部门生产部标准条款及审核要点 423 :文件控制~ 生产部文件控制是否符合规定的要求？ I内审员 审核方法 XXX XXX时间 共6 页 年—月日时--时 审核记录与评价 424 :记录控制生产部的记录控制是 否符合规定的要求？1、通过现场审核,检查生产部文件的编制、发放、更改和批准是否符 合规定的要求？ 2、所使用的文件是否有效？是否有过期或作废文件？ 3、归档文件是否齐全、完整？存放是否整齐有序？ 通过现场审核，调阅生产部所使用的记录。判别： 1、生产部使用的各项记录是否按要求予以填写？填写的是否规范、清楚？内 容是否真实、准确？记录的保存是否符合规定的要求？质量手册换版后原记录是如何处置
内审检查表 编号：RT/JL —B8.2- 03 序号：03
内审检查表 编号：RT/JL —B8.2- 03 序号：03
序号：03 可: 编号：RT/JL — B8.2- 03 共6 页 第 4 页 I 内审员 XXX XXX 时间 年 月 日 时--时 向生产部长索要有关控制过程的文件（包括生产计划、作业指导书、 工艺流 程图、材料消耗定额等），查看现场生产，验证： 1、控制文件是否涉及了本厂所有生产和服务提供过程。是否得到了相 应的批准？控制情况如何？ 是否依据生产实际识别和提供适宜的设备？是否规定了设备使用 维护规 程？（设备能力评定记录、定期检修计划及实施情况、、完 好检查记 录） 3、 是否按规定的程序实施产品的放行？采取了哪些措施？ 4、 操作人员是否熟悉并能正确按文件规定执行？ 是否向顾客提供了产品正确安装、调试、使用和维修保养资料，协助 顾客培训操作人员？ 5、 是否及时向顾客提供备品、备件及技术咨询？ 6是否及时征询顾客意见？是否建立了顾客档案？是否及时根据顾客 建议或要 求改进交付工作及交付后的服务？ 通过查阅文件、记录及交谈、询问了解，判 别验证： 1、 询问了解本厂有那些特殊过程？索要有关文件，查看对这些特殊过 程的确认是如何规定的，查确认记录（设备精度、能力和人员资格 以及其他记录）评定是否符合规定的要求。 2、 了解在什么情况下进行再确认，是否进行了再确认？ 受审部门生产部 标准条 款及审核要点 7.5:生产和服务提供 7.5.1 :生产和服务提 供的控制 1、 是否制定了控制文 件？是否充分适宜？ 2、 是否按规定要求对 生产和服务提供过 程予以控制？ 3、 是否规定和提供了 适宜的设备？是否 进行了控制管理？ 4、 产品的放行、交 付和交付后的活动 是否符合规定的要 求？ 7.5.2 :生产和服务提 供过程的确认 1、 规定了哪些特殊 过 程？ 2、 是否进行了确 认？ 是否符合规 定的要求？是否 保持了确认记 录？ 3、 是否按规定进行再 确认？ 审核方法 审核记录与评价 2、
well, with the effectiveness of services to defend the interests of the masses. Third, we should strive to do well. To a chi eve good pra ctical results, the key is to know the la w, to grasp the laws a nd usi ng laws. Office of economi c devel opme nt, social pr ogress, there are rul es to follow. Only a ct accordi ng to the la w, to over come bl indness and strengtheni ng initiative, creative. Worki ng in the Office, we should be good at analyzing t he essence of thing s, to find regular thi ng, chang e from passive to a ctive, to seek one. Investee 2. esta blishment of evaluati on sy stem. Evaluation system is essentially an incentive mechanism, the eval uation was obje ctive and fair, reasonabl e, and ca n stimulate a person's e nergy, mobilizi ng pe opl e's ent husiasm or be misleadi ng, dampened the enthusia sm of people. At present, the conce pt of pe ople-or iented people, but to esta blish and perfect eval uation syste m is still lagging be hind. Work in thi s area shoul d be seriously caught up. "Thr ee emphasis on" to take advantage of. Is a focus on standards a nd scie ntific. A fundamental poi nt of the evaluati on criteria, is to keep contact, devel opment, comprehensive eye evaluati on of cadre s. Office work, bot h "recor d" and "pote ntial performa nce"; bot h subje ctive efforts, take a nother look at the objective conditi on; bot h "pragmatic" enoug h, take a nother look at the "retreat" level. Se cond, focus on parti cipa ting the breadth of the subject. Evaluation of cadres m ust give full play to democracy, ca dres a nd the masse s ha ndi ng over evaluation. Office work services lea dersh ip a nd service base, serve the people, t hen nomi nated t he main object wi ll contain a variety of servi ces, so t hat assessme nt was a ccurate and to av oid one-si dedness. T hird, pay attention to the seri ousness of the conclusi on. The use of evaluati on fi ndi ngs is mai nly embodie d i n his dire ction. Permitted t o choose one, it would be tantam ount to esta blishing a banner. Evaluation ca n't take care of the balance, other wise it w oul d undermine the offset the positive significance of eval uation. Office of the party committees at all levels shoul d take the fi ndi ngs as on t he cadres ' bonus-pena lty, a n important ba sis for fut ure movements, incentive a nd restrai nt effect of making evaluations. 3. Preve ntion of understanding "infi delity". People-ce ntered development, concrete is dialecti cal,. In pra ctice i n the pr oce ss, to prevent one-sided and still l ook, from act ual people. One is to use diale ctical point of view to understa nd. Huma nist is the core of the scientific Outl ook on devel opme nt, remains the dev elopment of the scientifi c Outl ook on development emphasizes, is stil l taking economic constructi on a s the Center. A ny departure from the d evelopment of thought a nd a ction, is a misinter pretation and misundersta nding of people-orie nted. A dher e to pe ople-ori ented bot h to overcome one-side dne ss of the old, but al so to prevent one-side dness, not accelerati ng the development of pe opl e and t he oppositio n. M ust be very clear, pe ople oriente d and spe edi ng up development is not oppose d, but consi stent, we should never be 健康体检表 姓名：编号：□□-□□□□□□ 体检日期责任医生 内容检查项目 症状1头痛 2头晕 3心悸 4胸闷 5胸痛 6慢性咳嗽 7咳痰 8呼吸困难 9多饮 10多尿 11体重下降 12乏力 13关节肿痛 14视力模糊 15四肢麻木 16消瘦 17尿痛18便秘19腹泻20恶心呕吐21眼花22耳鸣23发热24鼻衄25浮肿26多食 27腹痛 99其它□/□/□/□/□/□/□ 一般状况 体温℃脉搏次/分呼吸次/分血压 左侧/ mmHg 右侧/ mmHg 身高cm 体重Kg 腰围cm B M I Kg/m2认知功能* 1粗筛阴性 2粗筛阳性□ 简易智力状态检查量表，总分 情感状态* 1粗筛阴性 2粗筛阳性 3、其它异常：□/□ 抑郁评分检查，总分 生活质量*SF36评分 查体头 颈 部 眼科 视力：左眼右眼（矫正视力：左眼右眼） 色觉*：1正常 2异常□ 眼底*：1正常 2异常□ 其它异常*：□耳鼻喉科 （1）耳 听力：1听见 2听不清或无法听见□ 外耳：1正常 2异常□ （2）鼻 结构*：1正常 2异常□ 鼻窦*：1正常 2异常□ 嗅觉*：1正常 2异常□ （3）咽*：1正常 2异常□ （4）其它*：1正常 2异常□口腔科* 唇： 1正常 2异常□ 粘膜： 1正常 2异常□ 牙齿： 1正常 2异常□ 牙龈： 1正常 2异常□ 其它： 1正常 2异常□胸部 胸廓： 1正常 2异常□ 呼吸音：1正常 2异常□ 啰音：1正常2干啰音 3湿啰音4其它□心脏 心率次/分 心律：1齐 2不齐 3绝对不齐□ 杂音：1无 2有□