审稿意见：
1、总体上说比上一稿好多了。
2、KPI部现在为员工考核，这个公司有规
定，这个是业务管理办法，应该业务环
节的KPI考核，即业务环节的指标要求，你认为呢？
3、还有关于优派下放的第三方物流管理办
法上有些涉及到配送部份的要求未完全
融入。
4、再抽时间修改一稿，我觉得你会做得更
好。
包材JIT配送管理办法(初稿)
一、总则
二、服务质量
三、机构与岗位职责
四、业务流程与执行标准
五、单证管理
六、配送管理
七、结算管理
八、车辆与驾驶员管理
九、KPI考核
十、应急保障管理
第一章：总则：
第一条：为保障泸州老窖有限公司包装原材料的供应。为客户提供良好的配送服务，促进JIT业务的良好运作与完成，对业务进行规范化的物流运作与保障，不断提升物流服务保障水平，特制定本管理办法。
第二条：严格按照本管理办法对整体业务的操作进行监管、督促、考核。
第三条：对业务运作过程中出现的问题根据本管理办法及时进行制订、补充、修改和完善。
第四条：本管理办法是JIT业务良好运作的根本保证、所有员工、承运商必须严格遵守和执行、不得违反本管理办法。
第二章：服务质量
第一条：一切以保障包材供应和包装产生单位正常有序生产为根本宗旨，确保产品按时，按点，按要求准确到达配送仓库、线点。
第二条：给包材供应企业和包装生产单位提供方便、可靠的服务渠道和投诉渠道，为包材供应企业和包装生产单位提供24小时服务。
第三条：紧紧围服务客户：践行服务客户为第一要务。及时解决客户困难，树立将方便留于客户，将困难留给自己的服务理念，让客户满意，让公司满意。
第四条：诚恳接受客户批评或投诉、且投诉应在合理或承诺的期限内进行有效处理，无法有效处理的，应及时向投诉者反馈并征求客户意见或建议。
第五条：所有投诉应有记录，并提供投诉处理的进度查询及处理结果。
第六条：投诉处理的结果应及时反馈给投诉者，并采取预防措施防止类似事件再次发生。
第七条：在服务过程中，严格遵守公司操作规程，不得以各种理由拒绝为客户提供服务、更不得以各种借口和方式给客户制造困难，要胁客户。
第八条：不得以任何理由、借口为条件向客户收取服务费，好处费、不得做有损公司声誉、形象的言行举止。
第三章：机构与岗位职责
第一条：机构框架：
第二条：JIT配送中心职责：
一、负责JIT配送中心的安全、收货、运输、交货、物资、帐务
等管理制度、操作流程、作业指引、作业标准的编制、修订。
二、负责JIT配送中心收货、交货管理。
三、负责所管物资设备的物、帐、卡的建立及使用、维护管理。
四、负责部门员工的培训、考核及劳动纪律、安全制度的检查落实。
五、负责JIT配送中心资源的规划及合理利用、
六、负责JIT各类包材安全运输及运输单据的管理
七、负责仓JIT配送中心收货、运输、交货的现场调度、装卸协调。
八、负责编制JIT配送中心各项报表并按时上报、为财务结算提供
有效保障。
九、负责与各供应商、生产线收、交货产品明细的核帐工作。
十、负责处理供应商、生产线、老窖公司的投诉处理，及客服服务
工作。
十一、完成公司安排的其他工作任务。
第三条：经理岗位职责
一、负责包材JIT配送中心的、安全、收货、运输、交货、装卸、
物资、帐务等管理制度、操作流程、作业指引、作业标准的
编制、修订。
二、负责组织包材JIT配送中心订单产品的收货、运输、交货实施
与监管。
三、负责组织所管物资设备的物、帐、卡的建立及使用、维护管理。
四、负责组织部门主管及员工的培训、考核及劳动纪律、安全制度
的检查落实。
五、负责包材JIT配送中心运输资源的规划及合理利用。
六、负责JIT配送中心各类包材安全运输及运输单据的管理
七、督促、指导包材JIT配送中心各类业务报表编制并按时上报。
八、督促、指导包材JIT配送中心产品运输帐务报表核查及定期与
服务对象的核帐工作。
九、负责包材JIT配送中心的安全管理。
十、负责与公司内外相关单位和部门的工作协调与沟通。
十一、完成公司安排的其他任务。
第四条：接单员职责
一、执行JIT配送业务管理制度、业务流程、作业指引、作业标
准的执行。
二、负责供方要货指令的接收、归整。
三、负责与运输计划的信息传递与协调。
四、负责审核相关单证的签收签发、核对、移交，归档管理。
五、负责与相关运输业务合作单位的沟通、协调。
六、完成上级安排的其他任务。
第五条：计划员员岗位职责
一、负责产品的运输路线，运输数量安排。
二、负责运输成本的测算、控制。
三、负责产品起运、到货的客户系统录入及在途跟踪。
四、负责客户回访及档案资料的收集、整理。
五、负责按时填报运营日报表。
六、完成上级安排的其他任务。
第六条：调度员岗位职责
一、负责运输计划的接收，车辆的组织、根据计划进行合理安排。
二、负责运输车辆的管理、安全检查。
三、负责运输路线的选定，车辆运行的安全监控。
四、负责与供方人员的沟通，协调及信息的传递。
五、负责驾驶员队伍的管理，培训，考核。
六、完成上级安排的其他任务。
第七条：现场管理员岗位职责
一、负责与包材供方沟通协调、进行现场的装货，交接管理。
二、负责与生产线进行卸货、交接管理。
三、负责督促驾驶员按时、按点到达装卸现场，保证生产的正常运
四、负责监督驾驶员服务态度与工作热情。
五、负责运输过程中，客服满意度调查。
六、完成上级交给的其他任务。
第八条：驾驶员岗位职责
一、负责在接到出车指令后，保障及时出车。
二、负责车辆运行过程中，严格遵守交通规则，安全驾驶，不违章行驶。
三、负责在出车前后检查车况、保管好车辆相关证件。
四、负责在运输过程中如发生交通或盗窃事件，及时上报。
五、负责车辆的日常维护保养，发现问题及时上报，保持良好的车况
六、负责严格按照规定完成车辆出车前的常规性检查、保养。
七、负责定期清扫车辆，保持车辆整洁。
八、负责车辆在运输过程中发生故障或更换零件时，及时上报公司处理。
九、完成上级交办的其他工作。
第十条：帐务员岗位职责：
一、负责票据的接收、核实、保管、移交。
二、负责每天业务报表与单据的统计，汇总、上报。
三、负责负责及时操作信息系统的录入、更新
四、负责对各类单据分类装订、保管，保障单据准确、完好。
五、负责对所属区域内设施设备的保管，及时上报设施设备维修等情
六、负责对当日有操作的单据，过账工作，保障过账数据及时、准确。
七、完成上级交给的其他任务。
第十一条：结算员岗位职责：
一、严格执行公司收支结算管理办法。
二、负责公司收支结算所需回单等票据的归集、审核、分类。及时与业务部门衔接对问题单据进行处理。
三、汇总当天结算情况表及当天的问题定期向收支结算负责人汇报结算情况。
四、做好各种结算资料的收集整理工作，定期对结算表打印存档，对余留单据进行整理存档备查。
五、严格按合同规定审核结算人员的结算表，并通知客户开具发票。
六、汇总结算情况表，成本的支出统计、并编制相关报表，定期向分管负责人、公司领导汇报结算情况。
七、负责结算过程中问题的收集，整理及处理。。
八、及时登记往来款明细账，并定期与会计核对。
九、完成上级交给的其他任务。
第四章：业务流程
(一)、生产排程
第一条：泸州老窖总调室根据每月生产保障计划每周定期召开一次生产排程会议，优派公司根据每周生产排程进行预计生产周期，下达采购订单分解各项包材到供应商，供应商接到优派公司订单进行批
量生产。驻点质检人员进行质量检验，检验合格备货准备，优派公司要货人员在SRM供应商管理平台下达要货指令。
(二)JIT计划
第二条：优派公司要货人员下达要货计划同时配送指令已经发出到我司计划员处，仔细阅读包材配送计划各项信息：对包材配送计划各个项目的名称、规格、数量、单位、包装、物料编号、提货的供应商、送货的生产线及要求的送货时间等要仔细查看，不遗漏配送包材各项信息内容。如发现问题因及时将“疑问”反馈给优派公司，问明情况后再进行下一步工作。
第三条：核算包材各项方量：对各项包材的数量、单项体积进行核算，统计单项总的体积方量，做到对每一项包材的方量心中有数。
第三条：查看各项包材供应商的接货地点、配送地点及配送时间：了解供应商所在的位子，所配送的包材将送到那些生产线，核算他们之间的距离及接货时间、送货时间、运行时间、卸货时间，制定好配送车辆运行线路次序。做到车辆连线到各供应商接货，配送车辆不绕路行驶。
第四条：合理将各项包材、数量和方量进行整合配载：对各项包材装车次序进行配载，配载的原则是“大不压小，重不压轻，轻重搭配，满载满方，留有余量，沿线接送，路线合理”。对同一生产线选用一到两辆运输车辆配送。
第五条：确定配送运输车型及车辆数：根据对各项包材核算的结果，选定运输车型，选用5米2、6米2或9米6的高栏车、低栏
板、平板车或厢式车型，用几辆车来进行配送。
第六条：通知驾驶员到生产线装货：计划员从接到计划到派车时间在30分钟内完成后，即刻通知确定的配送车辆驾驶员，要求在30分钟之内到达各供应商领取《送货单》。
第七条：各供应商开据《送货单》：计划员在通知驾驶员到达供应商之后，供应商按照生产计划要求开据《送货单》，签字盖章。在开据送货单时要求送货单各项信息要明确，机打字迹要清晰，不能有“模糊”字体出现。
第八条：《送货单》一式5联，第一联供应商库管联；第二联供应商财务联；第三联承运人联；第四联实物保管联：第五联SAP库管联；
(三)、配送运输、供应商装货、票据交接：
第九条：驾驶员启程时，先按装货路线联系电话告知供应商何时到达，达到后驾驶员听从供应商安排将车开到指定位子装货，并领取送货单，驾驶员再装货之前按照以下几个步骤进行操作；1.检查查看包材外包装的情况，对有污渍的或破损的或湿损的要求供应商更换合格的包材，如供应商不给予更换驾驶员有权拒绝接收并电话告知计划员，由计划员协调处理。2.核对供应商出货的包材与送货单名称是否一致；3.清点好数量和件数，在包材装好后再次核算一次，以保证包材数量正确无误。4.督促供应商及时安排装货，如拖延时间较长（超过半小时）应打电话告知计划员，由计划员协调处理。装完后驾驶员将舱门关好或雨棚盖好。供应商出据放行条，驾驶员审核供应商放行条与开据的送货单内容是否一致确认无误后签单，如有不同要及时电
话告知计划员，驾驶员不得擅自做主签字认同，否则所产生的一切后果由驾驶员承担。供应商留存第一联供应商库管联；将第二联供应商财务联；第三联承运人联；第四联实物保管联：第五联SAP库管联交给驾驶员，驾驶员收好单据即刻启程，在启程的同时电话告知计划员。
(四)、在途监督：
第十条：计划员负责对配送车辆的行驶情况进行监督和指导（包括行走路线和装卸货物顺序的指导，以及运行情况的监督），现场调度员与配送计划员要及时交流沟通，在车辆到达生产线前做好与收货人的沟通工作，力争车辆到达后能够及时安排卸货。对车辆在路途中出现异常情况不能及时将包材送到生产线的，计划员应及时上报部门领导，部门领导根据事态发展启动应急预案来处理解决。
(五)、生产线签单：
第十一条：待配送车辆到达生产线后，驾驶员首先电话通知生产线收货人，将送货单的第二联供应商财务联；第三联承运人联；第四联实物保管联：第五联SAP库管联单据交给生产线收货人，待包材全部卸完收货人清点无误后，在单据上签字确认，并将签收的单据交给驾驶员，生产线收货人留存第三联生产线联。驾驶员收到单据后要严格查看单据签单数量是否一致，如有疑问应当面指出修改。在卸货过程中如有货损货差出现，驾驶员应及时将情况如实向计划员报告，计划员与现场调度员共同协商及时处理，以免事态扩大。
(六)、回单交接：
第十二条：驾驶员将生产线签收单的《送货单》第二联供应商财
务联；第三联承运人联；第五联SAP库管联在当日下午17点以前或第二日上午9点以前交到运输部账务员手里。
第十三条：运输部账务员进行单据审核，签单是否合格，字迹是否清晰，单据是否齐全以及各联是否相互对应，确认无误后将《送货单》第三联承运单位联交给驾驶员。
第十四条：运输部账务员与驾驶员签收表上签字确认，确认无误后按照公司相关管理制度保存好。
第十五条：每月1日账务员统计上一个月运输情况，以报表形式上报部门主管和各供应商。
第十六条：驾驶员每月1-3日将上月整月《送货单》第三联承运单位联整理后交到运输部账务员手里，账务员在三个工作日内完成对账工作审核，按照公司财务相关制度报账通知驾驶员结算上月的运费。
(七)、财务结算
第十七条：账务员根据公司账务相关规定核对、统计上月配送报表和运费结算单；并组织与各家供应商进行对账工作。
第十八条：结算员根据对帐结果进行复核、核算运输费用。
第十九条：与各供应商确定上月运输费用、进行开票。
第五章：单证管理
第一条：为保证在运营过程中，各类单证的完好、整洁，齐全、在整个运营过程中必须严格执行单证的良好管理。
第二条：所有的单证必须是统一制订的、不得随意更换单证格式，因业务原因需要进行更换格式、版本更换时，应提前通知前期单证的使用截止期限。
第三条：单证是接收、交货的有效凭证，应保持单证签字清晰，字体统一，能够清楚识别签字内容。
第四条：单据不得随意进行涂改、如确应填写内容与实际配送内容有出入、而又不能重新填写凭证时，应在需要更改的项目栏内重新填写实际内容，并在备注栏内标明原因。
第五条：票据必须专人专管、正确传递和移交、并做好交接手续。
第六条：核实单证时，必须逐单核实，确保费用结算时，有依有据。
第七条：单证结算完毕后，应及时交回总经办进行封存管理。
第六章：配送管理
第一条：包材JIT配送中心配送产品必须保证时效性，质量，数量的准确性，确保生产线正常生产。
第二条：配送计划员每天早上第一项工作就是与优派公司客服部沟通联系，及时了解当天配送计划及相关信息；
第三条：在接到配送计划单时，要详细的了解配送计划单上的每一项工作目标，对配送的各项任务做到心中有数；
第四条：在了解配送计划单时，如有不清楚或有疑问的信息，要及时与优派客服部联系沟通、督促，待清楚明了之后再进行下一步工作，杜绝因“含糊工作”给客户、公司造成生产影响和经
济损失。
第五条：配送计划员根据当天的配送计划，核算每一项包材的方量、重量，统计整单运量拟定配送计划；
第六条：根据包材当天配送的运量，选用安排合理的运输车型及运输路线、送达时限，形成《配送计划表》；
第七条：明确每辆配送车提货时间、运行时间及到货时间，对未按时提货、超时运行的又无说明的驾驶员进行考核。
第八条：驾驶员以《泸州老窖包材配送运单》为依据，到包材生产商或者包材仓储，并将运单交予库管员由库管员核实并指挥驾驶员将车辆停在装货区域；
第九条：驾驶员对所装载的包材要如实清点核对名称数目，做到实物与运单数目相符在行起运，同时在《泸州老窖包材配送运单》第一联上签字确认；
第十条：对有疑问的数目不清的，驾驶员一定要核查清楚再开车配送，否则所产生包材名称不对、短缺、少件由驾驶员承担。
第十一条：驾驶员按时将包材送达老窖指定生产线，与老窖生产线包材接收人进行运单和货物交接；
第十二条：驾驶员配合接收人对包材名称及实物确认和件数清点，待包材全部卸载完毕后，要求接收人在运单第二、四联承运联签字盖章确认。按时将运单交还驾驶员；
第十三条：对在接收交货过程中，出现任何问题应及时告知车辆计划员，配送计划员先行调查实情再向部门主管汇报，由部门主管根据相关管理规定处理相关事宜；
第十四条：严格按计划下达的时间、地点、路线进行配送工作。
第十五条：保证车辆干净整洁，符合包材配送对车辆的要求，
不影响包材质量和安全。
第十六条：认真复核单据，监督装卸货，清点数量。
第十七条：责配送过程中的货物安全，防止损坏、丢失、雨湿。
第十八条：负责单据保管，回单签收是否符合要求，完全、整洁、及时将回单返回客服帐务处。
第十九条：配送驾驶员随时注意言行举止，讲礼貌，文明配送。
第二十条：在配送过程中发生丢失、损坏，发现后第一时间电话反馈配送中心客服帐务人员。
第二十一条：对生产线收货时发现发错过的，及时反馈客服帐务人员、客户帐务人员接到信息并登记后立即汇报帐务主管和项目部经理、项目部经理根据情况紧急、严重程度予以处理，必要启动紧急响应预案。
第七章：结算管理
第一条：为保障业务基础工作有序开展，结算组应及时对业务运作中的各种费用进行核帐和结算。
第二条：各级执行人员在自己所负责的工作范围内，应对所产生的单证按单证管理办法进行严格的审核，保管、移交、并做好相关登记。
第三条：级执行人员在自己所负责的工作范围内，应对所产生的
单证按审核邓、整理、完毕后、按结算要求交与结算员。
第四条：结算员应按产生的业务单证进行数量、品相核对、并进行单笔及总量的费用核算。
第五条：结算员应根据对应产品产生的业务量，与对应的供应商帐务人员进行对帐工作。
第六条：核对完毕后，应及时的进行票据的开具与划帐工作。并核实到帐数目是否准确。
第八章：车辆与驾驶员管理
第一条：车辆运输是整个包材JIT配送的中心工作，只有确保运输畅通，安全，才能确保整个业务能够顺利完成。车辆与驾驶员管理尤其重要。
第二条：配送中心设置专人对车辆与驾驶员进行专项管理、定期组织驾驶员进行岗位职责培训，安全教育与交通法律法规的学习、警示资料的观看。
第三条：调度员应配合公司专置人员对车辆进行检定期检查、维护，审核、并建立车辆技术信息档案。并及时如实记录，车辆台账内容包括但不限于：车牌号、车型、车辆购置日期、车辆相关证件复印件及保管人、车辆驾驶人等基本信息，维修保养日期、维修保养内容、更换零配件名称、维修保养费用、二级保养时间等。对同一车三个月内维修同一内容要进行认真审查，了解清楚是否属于修理或配件质量问题，并负责与修理厂进行交涉返修。
第四条：驾驶员每天行车时应按要求进行出车前准备、行驶间隙
检查、发现车辆存在安全隐患时、必须立即进行排查。不得继续行驶、待隐患排除或排查确定不影响车辆安全行驶后，方可继续行驶。
第五条：驾驶员应遵守公司劳动纪律管理，有事或因病不能出车应向部门责任人办理请假手续，不得消极怠工；驾驶员在运输产品时应严格控制车辆行驶速度，防止因车速过快车辆颠簸造成产品破损。
第六条：驾驶员应遵守国家道路交通安全法规，认真执行八不准：不准超速行驶，不准酒后驾车，不准闯红灯，不准搭载无关人员，不准乱停乱放，不准开情绪车和斗气车，不准私自将车交予他人驾驶，不准带病或疲劳驾驶。凡因驾驶员责任导致车辆出现安全行车事故，将按照公司《安全生产管理条例》进行究责。
第七条：驾驶员在实施包材运输业务时，必须做好产品装卸车的监装监卸工作，认真负责地核对清点运输产品的品名规格和数量，产品装车后应认真做好产品固定遮盖工作；检查装车产品的固定情况。并与供方库管员办理产品、单证交接签字手续。
第九章：KPI考核
第一条：设立KPI考核监管责任主体：以公司企管部为考核主体，建立KPI考核体系。
第二条：KPI考核办法：考核从整个业务接单至结算完成，涵盖内容，为整个业务操作中。
第三条：部门整体考核：企管部：作为考核归口管理部门，主要负责发起和组织月度/季度/年度考核工作，收集汇总各考核评分数据；发布月度/季度/年度考核结果。
第四条：部门员工考核：建立部门员工考核细则，并严格按考核要求进行考评。
第五条：考核目的：考核部门是否根据生产月计划、周计划、天计划和包装生产预安排计划在规定的生产周期内合理进行计划、配送。配送过程中的各项车辆、运输、交接管理情况。
第十章：应急保障管理：
第一条：为保障生产线各类紧急生产供应，包材JIT配送中心应成立应急保障小组。编写应急预案及处理方式、组织应急车源的调配。
第二条：生产线包材紧急配送应急预案
(1) 包材急需配送应急预案
在接到泸州老窖通知，急需为某一生产线配送某一种类的包材，计划员在接到通知后第一时间向配送中心应急小组报告。
(2)配送中心应急小组接到报告后，确保配送中心储备一辆以上配送车辆运行，及两名以上驾驶员。及时安排配送中心相关人员到场安排增援车辆。
(3)应急组应第一时间向包材生产方进行电话联系，确保包材供方能够在车辆到达后即行装车。
(4)由调度员随车通行，负责对车辆驾驶员的指挥（包括到达生
产线卸货区域停放位置等安排），安全快捷的将包材送到指定的生产线。
(5)在装车过程中，应通知生产线及时进行装卸的协调，车辆到达生产线后能够及时卸货。
(6)应急处置结束后，配送中心应急小组应将配送的经过、处置措施、相关处理记录在调查结束后一日内书面报告泸州诚通物流有限公司包材JIT配送中心应急领导小组。
第三条：配送车辆故障应急服务预案
(1) 配送员一旦发现车辆故障后，送货员或驾驶员应及时向所属部门负责报告，并及时向配送中心应急小组报告。
(2) 配送中心应急小组接到报告后，确保配送中心储备一辆以上配送车辆，及两名以上驾驶员。及时安排增援车辆、装卸人员和相应救援设备，立即赶往故障地点。
(3) 调配计划员在送货车调用时，要确保整个配送体系的顺畅运作。待增援车到达故障现场后，应做好与故障车进行货物的车与车对接工作，货物对接时应保持高度警惕确保安全。
(4) 若造成送货时间推迟的，配送中心应急小组必须及时告知客服中心应急小组，并由客服中心应急小组安排客服经理向优派公司和所配送的生产线做好延迟送货的解释工作。
(5) 应急处置结束后，配送中心应急小组应将配送车辆故障发生的经过、处置措施、相关故障处理记录在调查结束后一日内书面报告泸州诚通物流有限公司包材JIT配送中心应急领导小组。
第四条：遭遇突发自然灾害事件、交通中断应急服务预案
(1) 一旦发生交通中断后，配送中心应急小组应及时与气象部门
联系，了解、掌握情况，估计送货时间。配合客服中心根据具体的天气、道路情况协商解决配送计划和配送时间。
(2) 同时，配送中心应急小组通知客服经理向优派公司做好解释工作，请求谅解并告知大致送货时间
(3) 送货员和驾驶员随时待命，一旦交通恢复，立即送货。
(4) 包材配送车辆在送货途中遇到不可抗力因素，如道路塌方、意外原因造成交通堵塞等，当天无法送达指定地点的，驾驶员向配送计划部负责人报告，同时配送计划部负责人应及时向配送中心应急小组报告，等候指令。
(5) 配送中心应急小组接到报告后，应及时向泸州诚通物流有限公司泸州老窖包材配送中心项目部应急领导小组报告，经请示同意后可指令配送车辆原路返回或等待救援。车辆在等待救援时，配送车辆负责人应组织做好防盗防抢工作。
(6) 应急处置结束后，配送中心应急小组应将事件发生的经过、处置措施、相关中断处理记录在调查结束后一日内书面报告泸州诚通物流有限公司包材JIT配送中心应急领导小组。
仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。 1．物资入库 （1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 （2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。 （3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。 （4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。 （5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2．物资的储存保管 （1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。 （3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 （4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 （5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。 （6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3．物资出库 （1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 （3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 （4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 （5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
直接接触药品的包装材料和容器管理办法 目录[隐藏] 直接接触药品的包装材料和容器管理办法 第一章总则 第二章药包材的标准 第三章药包材的注册 第四章药包材的再注册 第五章药包材的补充申请 第六章复审 第七章监督与检查 直接接触药品的包装材料和容器管理办法 第一章总则 第二章药包材的标准 第三章药包材的注册 第四章药包材的再注册 第五章药包材的补充申请 第六章复审 第七章监督与检查 ?第八章法律责任 ?第九章附则 [编辑本段] 直接接触药品的包装材料和容器管理办法 国家食品药品监督管理局令 第13号 《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》于2004年6月18日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予公布，本办法自公布之日起施行。 二○○四年七月二十日 [编辑本段]
第一章总则 第一条为加强直接接触药品的包装材料和容器（以下简称“药包材”）的监督管理，保证药包材质量，根据《中华人民共和国药品管理法》（以下简称《药品管理法》）及《中华人民共和国药品管理法实施条例》，制定本办法。 第二条生产、进口和使用药包材，必须符合药包材国家标准。药包材国家标准由国家食品药品监督管理局制定和颁布。 第三条国家食品药品监督管理局制定注册药包材产品目录，并对目录中的产品实行注册管理。 对于不能确保药品质量的药包材，国家食品药品监督管理局公布淘汰的药包材产品目录。 第四条国家鼓励研究、生产和使用新型药包材。新型药包材应当按照本办法规定申请注册，经批准后方可生产、进口和使用。 [编辑本段] 第二章药包材的标准 第五条药包材国家标准，是指国家为保证药包材质量、确保药包材的质量可控性而制定的质量指标、检验方法等技术要求。 第六条药包材国家标准由国家食品药品监督管理局组织国家药典委员会制定 和修订，并由国家食品药品监督管理局颁布实施。 第七条国家食品药品监督管理局设置或者确定的药包材检验机构承担药包材 国家标准拟定和修订方案的起草、方法学验证、实验室复核工作。 第八条国家药典委员会根据国家食品药品监督管理局的要求，组织专家进行药包材国家标准的审定工作。 [编辑本段] 第三章药包材的注册 第一节基本要求 第九条药包材注册申请包括生产申请、进口申请和补充申请。 生产申请，是指在中国境内生产药包材的注册申请。申请人应当是在中国境内合法登记的药包材生产企业。 进口申请，是指在境外生产的药包材在中国境内上市销售的注册申请。境外申请人应当是在境外合法登记的药包材生产厂商，其进口申请注册，应当由其驻中国境内的办事机构或者由其委托的中国境内代理机构办理。
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
配送中心管理制度 第一章总则 配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转。 为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。 第二章适用范围 一、针对配送中心分拣总库、冷藏库等。 二、使用于配送中心所有员工。 第三章岗位设置与职责 一、配送中心包括采购部、分拣总库、冷藏库、司机班等；设经理、采购主管、仓库主管、司机（配送员）、勤杂工等岗位。 二、配送中心经理负责中心的全面管理，公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防范、部门之间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美的物品给客户。 三、采购主管负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反馈市场行情，做到保质、比价、择优、安全、及时。
四、仓库主管负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作，对所收发、保管的物品数量和质量负责，执行5S规范，做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。 五、司机兼任配送员，负责配送、运输、交收物品及其清单，对所配送的物品数量及其完整性负责，配送车辆的维护管理工作，做到按单派货、安全快速。 六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作，对所包装、装运的物品数量及其完整性负责，做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。 七、财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况，并主导报废物品的处理。 第三章作业行为规范 一、严格遵守公司和部门各项规章制度： 1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。 2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。 3、采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。 4、配送人员（司机）要对单作业，及时完成各配送线路/客户的食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作，明确配送路线，了解货物清单，控制好交接时点，安全驾驶，不违反交通规则，勤清洁保养车辆。
广东省药包材监督管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条（立法目的）为加强直接接触药品的包装材料和容器（以下简称“药包材”）的监督管理，保证药包材质量，保障公众用药安全，根据《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》（以下简称“局令第13号”）和《药品生产质量管理规范》，结合我省实际，制定本办法。 第二条（适用范围）在广东省辖区内从事药包材研制、生产、使用、检验、监督管理的单位或者个人，应当遵守本办法。 第三条（监管职责划分）药包材监管按照属地监管的原则实行分级负责。广东省食品药品监督管理局（以下简称“省局”）为全省药包材监督管理部门；各地级以上市食品药品监督管理部门（以下简称“市局”）为其辖区内药包材监督管理部门。 第二章药包材注册 第四条（申报材料要求）药包材注册申请人应当按照局令第13号要求提交药包材注册申报资料。申请人对其申报资料内容的真实性负责。 第五条（申报人员资质）药包材生产企业办理药包材注册申请事务的人员应当具有相应的专业知识，熟悉药包材注册的法律、法规及技术要求。 第六条（相容性研究和核查）药包材的相容性研究应当
由药包材生产企业与具有资质的单位或具有研究条件的药品生产企业共同完成。省局可以组织对相容性研究进行现场核查。 第七条（洁净车间设计）药包材生产企业应当委托具有医药专业相关设计资质的单位进行药包材生产洁净车间的设计。 第八条（生产条件）药包材生产企业必须具备与申报产品相适应的生产质量管理人员、厂房与设施、设备、仪器和管理制度，符合局令第13号要求。 第三章药包材生产质量报告制度 第九条（定义）药包材监管实行生产质量报告制度。 药包材生产质量报告包括年度报告和重要变更报告，药包材生产企业通过药包材生产监督管理信息系统上报生产质量报告。 第十条（信息系统管理）省局负责药包材生产监督管理信息系统的建立、管理和维护。 第十一条（年度报告内容）药包材生产企业应当加强内部质量审计和质量回顾分析，于每年第一季度填报上一年度药包材生产质量年度报告（附件1），内容包括：（一）企业基本信息，包括企业名称、地址等； （二）企业组织架构，法定代表人、生产负责人、质量负责人信息； （三）药包材批准证明信息，及药包材注册申请信息； （四）产品配方及变更情况； （五）产品生产工艺及变更情况； （六）主要生产厂房和设施、设备情况及变更情况； （七）检验设施、仪器、设备情况及变更情况，及委托
生产车间物料配送实施办法（草稿）为强化车间物料管理，生产部坚决以减少环节、整合资源为目标，不断探索物料配送的新思路、新方法，从而为提高车间的生产效率奠定基础。经讨论，生产部结合目前车间的生产状况及人员机构，特建立一个生产车间的物料配送实施办法，具体内容如下： 一、规范配送流程 1、物料配送要有计划，工作要主动。物料配送不仅仅是跟得上生产需要，而且要求相关岗位作出预判，工作做在前面。 具体操作办法： 工艺质量主管下达周生产计划给各岗位技术员岗位技术员明确本岗位 的生产任务，提出需领取的物料信息汇报给工艺质量主管 工艺质量主管根据生产进度，提前开具领料单物料配送员凭领料单到 仓库领料、送货 2、物料配送员应及时送货，并确保物料准确配送到位，不得无故拖延送货时间或拒不送货。 3、物料配送员拿到领料单后，妥善安排各类生产物料和辅助生产物料配送的先后顺序，使围绕生产的物料供应均衡地在各个工作日进行。物料配送工作应忙而不乱，有条不紊，同时还将物料配送与原辅材料的卸车、成品出库造成的矛盾降到最低。 4、物料配送，安全第一。物料配送员在拉货过程中不仅要保障货物的完好无损，而且也要注意自己的人身安全。 5、服从领导对物料配送的临时安排，如有异议，要在工作完成后向上级汇报。 二、摸索配送有效形式 实行物料配送制，就是要让物资供应适应生产的需要，为生产的连续性提供保障。而且，准确送料到车间，为生产服务，减少了生产一线职工的工作量，使他们能够更加集中精力搞好生产和现场管理。 1、每逢周末休息日前，工艺质量主管应根据车间的生产情况，计算出需领取的物料并做好准备，不耽误周末或下周一的生产。 2、如遇设备故障或其它原因损耗了生产物料，物料配送员应急生产所急，变被动
物料仓储管理规定 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
物料仓储管理规定 1．目的 为确保本公司产品(包括原材料、外发加工物料、半成品)在进出、储存等过程中得到有效控制，加强物资管理，防止丢失和损失，特制定本控制程序。 2．适用范围 适用于本公司所有物料产品的保管、防护和控制管理。 3．职责与权限 仓库：仓管员负责对物料的出入库手续、贮存和防护进行管理。 质量部：检验员负责监视产品和物料的质量及防护实施措施。 4.操作程序 仓库内需依照规划之区域堆置物料，并有明显标识，及帐卡。 物料入库 凡未经质量检验合格之物料,不得入库. 经质量检验合格之物料,方能入库；并办理入库手续。 入库的物品应分类存放，标识清晰，做到到名称、规格、数量准确。 仓库内所有物料均需悬挂有“物料卡”,物卡数相符. 物料之堆放，应注意安全、防止伤人、防止坠落损坏物品。 领料、发料 仓库内所有物料、进出之数据均应进行信息化管理,仓管人员应定期将有关数据输入计算机,以便为物控、请购物料时核查库存之需。 临时借用或急用的物品，领料人领用时须登记和签字，过后及时补交《领料单》。 物料储存期限 为防止物料存储期间发生质量变化,失去初期性能,应做好防潮、防锈、防老化工作。橡胶制品保管期应少于3年，超过叁年的应予报废。 先进先出原则 为防止物料存放太久,发生质量变质,或重压变形,或发霉,生锈,污损等不良情形,故物料之进出应采取先进先出之原则,以确保物品的性能和质量。 仓储安全 仓储管理员应注意库存数量状况,当安全库存量不足时，应及时报告。 日常做到: 仓库内严禁烟火，库内配备防火器材，易燃物品及违禁品禁止入库。 定期清洁和打扫，讲究卫生，减少灰尘。 仓库重地，闲人莫入。 按规定按程序履行职责，物品、物料应妥善保管，防火、防盗、防未办手续而领用，警钟长鸣。
西安海业医疗设备有限公司 包装材料、说明书、合格证管理制度文件编号：WV QT-02 版本：A 生效日期: 受控状态: 分发代码:
WI/QT-02:包装材料、说明书、合格证管理制度 1.0目的 规范各种包装材料、标签的库存管理和生产过程控制，确保在使用前和使用中不丢失，质量不受损害。 2.0范围 本文件适合本公司所有包装材料，产品说明书和合格证的验收、发放和贮存。管理。 3.0职责 3.1质检部负责对各种包装材料、标签的进货质量检验和试验。 3.2库管员负责包装材料、标签的收进验收、发出和贮存管理。 4.0程序 4.1入库管理 4.1.1库管员在收到包装物、标签后，应根据货物凭证核实名称、规格、型号、数量、重量是否符合规定要求； 4.1.2将合格证、说明书、包装材料放于指定区域，挂待检牌； 4.1.3质检部按《检验规范》或技术协议规定的抽样方案进行抽样检验； 4.1.4经检验合格的说明书、包装材料，库管员解除待检标识，分类分批定置存放，填写货位卡、登记台帐，开入库单； 4.1.5经检验不合格的说明书、包装材料，库管员将其放指定区域，并挂不合格标牌，及时通知采购部处理。 4.2存放管理 4.2.1包装箱、中、小包装袋必须分区、分类、分批存放； 4.2.2货物堆放应保持离地、离墙以及行间有一定距离（v 15cm），防止受 潮、摆放整齐、稳固、便于存取，保持通风良好，清洁干燥； 4.2.3说明书、合格证放于专用箱柜里，必须分类、分批存放，防止受潮、污
染、虫蛀，保持柜内洁净、干燥。 4.3出库管理 431库管员根据车间签发的领料单发料并及时登记台帐和货位卡，并开具出库单； 4.3.2使用部门领用的包装材料要妥善管理，反对浪费、减少损耗。使用数与被损数做到日清、月结，对无根据的损耗要加倍补偿； 433说明书、合格证由授权质检员根据生产量限额领用，发给经检验合格的产品，并作好登记。 4.3.4质检员应认真填写合格证中的产品名称、规格、型号、生产批号、检验员代号。 4.3.5封口工检查产品与合格证是否统一，并将生产工号填补在合格证上，每只包装盒内装一份合格证、说明书。 4.4生产过程管理 4.4.1在生产过程中造成的包装材料报废，除按有关规定处理外，废品应如实交回库房，由库管员登记帐并报总经理同意后定期处理； 4.4.2说明书、合格证不得改作他用或涂改后发放使用。生产过程中报废的合格证、说明书应如实交回库房，由库管员登记，并在授权质检员的监督下销毁。 5.0相关文件 无。
仓储配送操作管理制度 针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处罚。 第一章:配送操作管理制度 该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规。达到配送作业准确性100%，配送作业准时性100%，配送作业客户满意度100%的目的。 1.1 调度员配送定单调度处理 调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的配送相关要求及配送线路等因素进行车辆安排调度。调度员开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、送货单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货) 调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车单及送货单上签名确认, 司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在派车单上填写车辆送达时间并签名,后面相关信息要司机在配送中填写。 1.2 仓库管理员配送单发货处理 仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审核,及时安排按送货单及派车单的要求发货装车，(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章<<仓库出库操作管理制度>>)。司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完毕货物质量由司机负责）. 装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章,司机签名确认,司机拿走送货单的其它联次开始运输配送作业。 1.3 司机送货处理
仓库物料配送管理办法 第一章总则 第一条为规范××事业部物料管理，整合内部物流资源和提高物流效率，仓库实行物料配送上线管理。 第二条此办法适用于总装车间生产任务需求物料。 第二章职责 第三条计划物控负责三天排产计划的下达及ERP系统任务发放，ERP 系统任务需求的更改、计划调整的控制。 第四条仓库负责按三天计划提前两天备料、缺料统计、物料配送上线、不良品退换、周转箱回收管理。 第五条供应保障部负责物料交期的控制、不合格物料的控制与处理，缺料的跟催和紧急放行的办理等工作。 第六条生产部负责紧急缺料的提报（提前0.5小时），配件领料、打包、制单，物料损耗的控制，不良品状态区分（工废或料废），发生转产时协助物料清线和周转箱的分类整理等工作。 第三章操作流程 第七条发料流程 1、仓库综合管理员根据三天排产计划，查索ERP系统，提前2天打印“发料单”，分类后于早上9：00前交仓库组长安排备料。 2、仓管员发料遵守以下原则
（1）按单发放； （2）先进先出； （3）当天缺料和尾数先发； （4）不合格物料回用或紧急放行的按照“不合格物料控制程序”办理； 3、替代物料的发放要求： （1）67改68：因BOM统一进行了ROHS切换，非ROHS物料需改单用于非ROHS订单上，由综合管理员在“发料单”上确认后仓管员方可发放。 （2）替代物料：由于处理呆滞物料或消耗国产化物料的原因，由仓管员根据计划物控提供的“替代物料”清单直接发放物料。（3）并行物料（68改67）：因缺料非ROHS订单改单使用ROHS物料的，必须由采购经理在“发料单”上签名确认后仓管员方可发料；同时，登记“BOM更改记录”。 （4）因BOM变更的：必须由BOM工艺员在“发料单”上签名确认后仓管员方可发料；同时，登记“BOM更改记录”。 4、仓管员发料时，根据实际发放数量在“发料单”登记；同时，按要求登记“存卡”，并在根据“发料单”实际发放物料在ERP系统过帐。 第八条配送流程 1、根据排产计划大、中件物料提前2小时由配送员配送上线，小 件物料按当天任务实际需求一次性配送上线。
仓库保管管理制度 一、仓库管理的基本任务 1.在生产经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出 库等工作。 2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准 后贯彻执行。 3.与车间及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实 履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.严格执行公司仓库保管制度，防止收发货物差错出现。 5.入库要及时登账，手续检验不合要求不准入库；出库时手续 不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 6.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符，协助物料 主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。 7.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及 时上报，对意外事件及时处置。 8.科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规 格、等级取拿的方便程度分区堆码，分区分类、编号管理。 9.物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 10.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收 集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库。 11.切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间 等待完成，则做好工作记录，待下一项工作完成后继续完成先前的工作。 12.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 二、收货验收 13.物料验收注意事项： 1)货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理 入库手续。 ① 严禁无采购单收货；因生产紧急、人员外出等特殊
情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理，但 订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单； ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差或最少 购买数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理 范围内，避免不必要的浪费。 2)货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量 收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量 小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3)货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ① 外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》 检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓； 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证 均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖公司的任 何公章。 ② 特别地，对验收不合格的物料应当与供应商确定数 量，在《入库验收单》中给予注明。 ③ 车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的，应在 专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与 正常物料、产品混合堆放。 ④ 不合格产品需每日完工后进行数量清点，做好记录， 以备提供物料损耗的准确数据。（也可通过每日取料 及生产出成品的差额来计算。） 4)入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。 包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量 统一，同批次货物只允许保留一个尾数。 三、货物出仓 14.物资出库按程序工作。程序依次是：出库前准备登记薄和钥 匙、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单）、备料、复核、点交、清理。要求是：‘先进先出，推陈出新’和‘接近失效期先出’，及时准确，严格复核，认真点交。 15.货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 16.车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货 人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
包材/辅料仓库管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格、数量、计量验收就位，，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 （三）物资的储存保管 7．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 8．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 9．仓库保管员对库存、代保管、待验材料负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。 10．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 11．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经上级领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放 12．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。 13．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。14．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
垫板生产流水线物料配送管理制度 物料是流水线生产正常运转的重要影响因素，如果物料不能按时供应，流水线停线将造成巨大损失，因此要保障公司垫板流水生产模式顺利推进，物料供应工作责任重大，为保证公司垫板生产流水线物料供应，特制定物料配送管理制度如下。 一、组织机构与人员设置 应公司垫板流水线式生产模式的需要，仓储部设立电焊件超市负责流水线的物料供应工作，电焊件配送超市必须保证流水线物料准时供应。 板区配件超市设超市管理员4人（白班2人，夜班2人）、搬运工4人（白班2人、夜班2人）。 超市管理员工作职责：○1接收垫板生产计划。○2根据生产计划上垫板排产顺序带领搬运工准备物资。○3负责控制物料配送时间并监控生产辅助性材料缺件信号。○4根据拉动式物资补充模式，联系物资库和机加班对配件超市进行物资补充。○5配件超市内物资账目管理。 搬运工人工作职责：○1负责配件超市内的装卸搬运工作。○2按指定时间将指定数量的物资送到指定工位。○3负责到现场回收生产辅助性材料周转箱。 二、计划 流水线生产不同于公司以往的单元式生产模式，流水线一旦开动，中途停线损失巨大，所以制定作业计划前应充分考虑物资齐套情况。 作业计划以周计划或日计划形式为宜，指导超市人员进行物料准备工作。三、物料准备 电焊配件超市中的物料由两个单位负责供应，其中外协、外购件由物资库进行补充，自制小件由板区机加班进行加工。超市应提前一天完成流水线生产的物料齐套工作，提前半天完成物料分拣，即将物料按垫板排产顺序放入送料小车。所以物资库与板区机加班应根据生产计划提前一天把所需物资送到超市并办理移交手续，即某月12日流水线开始生产某道岔产品，则所需物料10日下班前须送入超市并办理移交手续。 超市管理员须提前半天完成物料分拣工作，即流水线生产所用物资须在4小
1. 目的 为保证公司的材料资产不流失、低贬值，规范各部门的材料借物行为，特制定本管理规定。 2. 适用范围 本管理规定适用于仓储部材料库库存物料的借物操作，含临时性白条借物和待验区未入物料来料检验借物行为。 3.材料借物的条件 3.1满足下列情况之一，方可申请正式材料借物： 3.1.1 相关部门用于母盘制作、实验、测试、分析、超期物料重新检验等工作； 3.1.2生产处理制程异常借用； 3.1.3 品管部的品质全检、改修工作； 3.1.4业务的借物转销售、外送样机； 3.1.5 总经理特批的其他情况借物。 3.1.6 对贵重物品不可办理临时借物，如：CPU、内存、HDD/、笔记本主体等。 4. 借物审批流程 4.1 针对“3.1.1、3.1.2”类型的借物，由借物部门填写《借物申请单》，经借物部门主管、 物控计划审核，仓储部主管审批后交仓库管理员办理； 4.2 针对“3.1.3”类型的借物，由品质部IQC填写全检联络书由借物部门主管审核、仓储 部主管审批后交仓库管理员办理； 4.3 针对“3.1.4、3.1.5”类型的借物，由借物部门填写《借物申请单》，经借物部门主管、 物控计划处审核、公司总经理审批、仓储部主管签字确认后交仓库管理员办理； 注：对品质部从不良品库借物用于测试分析类，不需提交物控计划处审核。 5 借物期限规定 备注：以上根据借物用途规定的借物期限，是公司所允许的最长借物期限，各部门负责
人在进行借物申请单审核时，要从借物的实际使用情况出发，核准借物期限，同时在借物单的用途说明栏内填写借物用途。对于超过允许借物的最长期限，且又没有按时办理续借，称之为超期借物。 6.借物核准人的管理 6.1借物核准人的管理为仓库负责人对离职和调离人员的借物进行核定；为便于借物核定， 要求各部门在填写借物申请单时，在借物人一栏里必须由借物使用人签名；对公共使用借物，由部门负责人在借物人一栏里签字； 6.2 对部门借物核准，原则上要求部门负责人进行，同时借物核准人需要提供一份借物 核准人签字样表，由材料库统计员保留存档，以便办理借物时进行核对； 6.3 对借物的实物领取和归还，为便于管理，各部门可指定专人到库房进行办理； 6.4 只有公司正式员工方属有效借物人；唯有是有效借物人仓管员才予办理借物手续。 7.借物还物的管理 7.1 借物部门应按不超过借物的申请期限前归还借物；如符合续借条件，又确实无法按 期归还的物料，借物部门可按借物期限规定办理续借手续； 7.2 借物还物时，借物部门需将借用物料交品质部确认其质量后交仓库办理归还手续。 仓管员必须严格检查物料的完整性。 8借物管理责任 8.1 借出物料由借物部门负责人进行管理； 8.2 无原因造成借物未归还的，定义为借物丢失。由借物人按该物料的账面价值承担费 用， 8.3仓库负责每日给借物部门提供5个工作日后即将到期的借物报表，由借物部门核对 并办理相关手续； 8.4在规定日期内没有归还的物料，定义为借物超期。超期5个工作日内，每天按物料 价值的5%对借物人进行罚款并把所罚款项在月底提交行政人事部；超期5个工作日后， 仍未办理还物手续的，第6个工作日物料处将把超期借物清单提交到财务部和行政人事 部，从借物人当月薪金中扣除所借物料账面价值的价款，不再扣除物料到期后5个工作 日内的罚款； 8.5到期5个工作日后没归还的超期物料清单一经提交财务部和行政人事部，材料库将 不再办理此物料的还物手续； 8.6借物人应妥善保管、使用所借物料，如果在还物时，经品质部_IQC检验判定为人为 损坏的，则借物人按该物料的账面价值进行赔偿； 8.7由于借物部门无法找到原借物人，造成借物无法追偿的，由借物部门负责人按物料 的账面价值进行赔偿。 9相关文件
第1章总则 第1条目的 为规范财务资产部库房物料管理，整合内部物流资源和提高物流效率，使公司物流一体化形成整体的物流服务. 协助生产，降低物流成本，以及减少过程中一些不必要的浪费，库房实行物料配送上线管理。 第2条适用范围 此办法适用于公司财务资产部库房对生产部配送物料的管理。 第3条相关部门职责 1.生产制造部负责当月生产计划的传递，3天排产计划的下达及ERP系统任务发放（材料出库单），ERP系统任务需求 的更改、计划调整的控制及通知；负责通知库房每天生产现场的上下班时间。 2.生产制造部负责紧急缺料的填报（提前 2.5天）制单，物料损耗的控制，不良品状态区分（工废或料废），发生转产 时协助物料处理等工作；负责对库房人员配送到线的物料接收确认。 3.库房负责按三天计划提前两天备料、缺料统计、物料配送上线、不良品退换。 4.库房负责对主成型、打胶、部件、转运物料进行配送；对后处理配漆进行配料。 5.库房负责在生产班组每天下班前将第二天需要的物料配送上线。 6.综合管理部采购负责物料交期的控制、不合格物料的控制与处理，缺料的跟催和紧急放行的办理等工作。 第2章操作流程 第4条配料场地、摆放 1.配送物料的场地选择离格生产部门距离最近，物料配料最近的地方（库房办公区对面目前存放pvc角的区域），满足 生产配料存放8套使用的物料。 2.配发的物料存放于配料区域，应按照物料摆放要求存放。 第5条整体操作流程 送货单需要增加审核人员，建议由仓储主管对送货单进行审核。
配送料管理流程 入库备料员仓储主管配送员生产制造部 开始 接收生产计划和消 耗定额生产计划和消耗定 额 系统单据复核，并 审核 1 F 结束
仓库物料控制管理规定 第一章总则 第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。 第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。 第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。 第二章职责 第四条：仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。 第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。 第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。 第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促仓库执行有关财务制度。 第三章采购计划 第九条：各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。 第十条：月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。 第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。 第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。 第四章物料入库 第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。 第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。 第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。 第二十二条：对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。
审稿意见： 1、总体上说比上一稿好多了。 2、KPI部现在为员工考核，这个公司有规 定，这个是业务管理办法，应该业务环 节的KPI考核，即业务环节的指标要求，你认为呢？ 3、还有关于优派下放的第三方物流管理办 法上有些涉及到配送部份的要求未完全 融入。 4、再抽时间修改一稿，我觉得你会做得更 好。 包材JIT配送管理办法(初稿) 一、总则 二、服务质量 三、机构与岗位职责 四、业务流程与执行标准 五、单证管理 六、配送管理 七、结算管理 八、车辆与驾驶员管理
九、KPI考核 十、应急保障管理 第一章：总则： 第一条：为保障泸州老窖有限公司包装原材料的供应。为客户提供良好的配送服务，促进JIT业务的良好运作与完成，对业务进行规范化的物流运作与保障，不断提升物流服务保障水平，特制定本管理办法。 第二条：严格按照本管理办法对整体业务的操作进行监管、督促、考核。 第三条：对业务运作过程中出现的问题根据本管理办法及时进行制订、补充、修改和完善。 第四条：本管理办法是JIT业务良好运作的根本保证、所有员工、承运商必须严格遵守和执行、不得违反本管理办法。 第二章：服务质量 第一条：一切以保障包材供应和包装产生单位正常有序生产为根本宗旨，确保产品按时，按点，按要求准确到达配送仓库、线点。 第二条：给包材供应企业和包装生产单位提供方便、可靠的服务渠道和投诉渠道，为包材供应企业和包装生产单位提供24小时服务。 第三条：紧紧围服务客户：践行服务客户为第一要务。及时解决客户困难，树立将方便留于客户，将困难留给自己的服务理念，让客户满意，让公司满意。
第四条：诚恳接受客户批评或投诉、且投诉应在合理或承诺的期限内进行有效处理，无法有效处理的，应及时向投诉者反馈并征求客户意见或建议。 第五条：所有投诉应有记录，并提供投诉处理的进度查询及处理结果。 第六条：投诉处理的结果应及时反馈给投诉者，并采取预防措施防止类似事件再次发生。 第七条：在服务过程中，严格遵守公司操作规程，不得以各种理由拒绝为客户提供服务、更不得以各种借口和方式给客户制造困难，要胁客户。 第八条：不得以任何理由、借口为条件向客户收取服务费，好处费、不得做有损公司声誉、形象的言行举止。 第三章：机构与岗位职责 第一条：机构框架：