包材管理规定
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胶箱回收、清洁作业流程
1.目的：为规范公司的仓储管理，加强对包材出入的有效监控和精确统计，提高包材的有效利用
率，降低包材成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对包材出入库程序实行如下制度：
2.范围：适用于公司所有包材库存、内部周转、外发、出货及其它使用管理。
3.工作职责：
、计划部根据生产需求用量及仓库提供库存量进行申购。
、生产部负责领料、返回单据作业。
、仓库负责收货、入库、发货、报缺、整理、储存、盘点等作业。
、有管理部人员负责胶箱回收及胶箱整理、清洗、打包。
4.工作内容：
、库存量管控:
、合理化运用包材仓实际空间，将所有物料先行汇总，根据实际空间进行划分具体区域如：栈板、胶箱、纸箱、刀卡、气泡袋等现场耗用包材。
、包材仓库所有物料按指定区域进行摆放，并根据生产每周期用量，仓库设定最低和最高库存量。未达到预警库存时，严禁申购过多物料积压库存。
、包材回收管理：
、成品胶箱收、发事项：
●成品仓根据每日出货明细，核算准确胶箱及包材数量，交予仓库账务员进行统计作业。
●成品出货时，由仓库叉车司机进行装车前进行胶箱统计，每日交予仓库主管进行电子档核对。
●司机由客户端带回胶箱，并由客户仓管开具胶箱回收单，确认规格、数量后签字。
●司机到厂后由叉车司机对应单据进行数量确认，并将胶箱卸货至指定区域，登记手工台账到货
数量。
●包材仓管根据叉车司机拉取胶箱与回收单进行核对入库、整理、储存。并将回收单交予仓库文
员做系统登记。
●每周叉车司机将统计表单交予仓库主管，由仓库主管查看文员录入数据进行核对。
●每周由仓库文员将本周内统计发出及回收胶箱数量以邮件方式发送至客户端，由客户仓库确认
后扫描至我司仓库。如有数量差异原因及时反馈至仓库主管，仓库主管需在正常两个工作日内调查清楚并回复文员。
、供应商包材收、发事项：
●每日仓库根据计划部外协发货，并由计划部提供产品所需包材数，由仓库包材库管员按实物发
放，并由外协提货司机签字确认。
●公司内部送货至供应商或自提货物均由叉车司机进行统计胶箱及包材数量，
●每日回收胶箱由叉车司机进行统计确认，并将胶箱卸货至指定区域，每周提供报表交予仓库主
管，由主管进行核对。
●包材仓库及发货人员每日对发出及回收包材进行确认，将单据交予仓库文员进行录入。
、包材内部周转管理：
●生产部门根据生产计划下达生产排程，生产车间根据每日生产量至仓库领用包材，生产单位以
领料单形式之仓库领用，包括：胶箱、隔板、刀卡、纸箱及栈板。
●包装车间加工同时每日需将半成品胶箱以入库单形式退回仓库，由仓库人员进行签收确认，并
及时登记手工台账。
●冲压及二次加工车间每日应根据生产计划计算胶箱用量，与前一日以领料单形式提交仓库进行
领料。
、包材储存防护管理：
●根据包材物料属性，生产耗用量大小，使用频率等进行分类存放，实行定点、定位、定量存
放，并根据以上设定最低及最高库存量。
●所有包材物料标识明确，标识朝外，遵守上小下大、上轻下重原则进行合理叠放、立体式摆
放，节约空间。仓储物料严格依照仓区平面规划入库归位。
●仓库必须做好仓区“十二防”和“三远离”工作。仓库十二防：“防火，防盗，防潮，防锈，防腐，
防磨，防倒塌，防酸，防碱，防爆晒，防电，防高温。”三远离：“远离火源，水源，电源”。
●非仓库人员未经许可或专人陪同，严禁进入仓库。
、包材盘点管理：
●仓库建立完善的账务制度，定期或不定期做好仓库自盘工作，月底做好仓库全面盘点工作。使
“账，物，卡，证”四者一致，做到“账上有物，物上有账”，账物相符。
直接接触药品的包装材料和容器管理办法 目录[隐藏] 直接接触药品的包装材料和容器管理办法 第一章总则 第二章药包材的标准 第三章药包材的注册 第四章药包材的再注册 第五章药包材的补充申请 第六章复审 第七章监督与检查 直接接触药品的包装材料和容器管理办法 第一章总则 第二章药包材的标准 第三章药包材的注册 第四章药包材的再注册 第五章药包材的补充申请 第六章复审 第七章监督与检查 ?第八章法律责任 ?第九章附则 [编辑本段] 直接接触药品的包装材料和容器管理办法 国家食品药品监督管理局令 第13号 《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》于2004年6月18日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予公布，本办法自公布之日起施行。 二○○四年七月二十日 [编辑本段]
第一章总则 第一条为加强直接接触药品的包装材料和容器（以下简称“药包材”）的监督管理，保证药包材质量，根据《中华人民共和国药品管理法》（以下简称《药品管理法》）及《中华人民共和国药品管理法实施条例》，制定本办法。 第二条生产、进口和使用药包材，必须符合药包材国家标准。药包材国家标准由国家食品药品监督管理局制定和颁布。 第三条国家食品药品监督管理局制定注册药包材产品目录，并对目录中的产品实行注册管理。 对于不能确保药品质量的药包材，国家食品药品监督管理局公布淘汰的药包材产品目录。 第四条国家鼓励研究、生产和使用新型药包材。新型药包材应当按照本办法规定申请注册，经批准后方可生产、进口和使用。 [编辑本段] 第二章药包材的标准 第五条药包材国家标准，是指国家为保证药包材质量、确保药包材的质量可控性而制定的质量指标、检验方法等技术要求。 第六条药包材国家标准由国家食品药品监督管理局组织国家药典委员会制定 和修订，并由国家食品药品监督管理局颁布实施。 第七条国家食品药品监督管理局设置或者确定的药包材检验机构承担药包材 国家标准拟定和修订方案的起草、方法学验证、实验室复核工作。 第八条国家药典委员会根据国家食品药品监督管理局的要求，组织专家进行药包材国家标准的审定工作。 [编辑本段] 第三章药包材的注册 第一节基本要求 第九条药包材注册申请包括生产申请、进口申请和补充申请。 生产申请，是指在中国境内生产药包材的注册申请。申请人应当是在中国境内合法登记的药包材生产企业。 进口申请，是指在境外生产的药包材在中国境内上市销售的注册申请。境外申请人应当是在境外合法登记的药包材生产厂商，其进口申请注册，应当由其驻中国境内的办事机构或者由其委托的中国境内代理机构办理。
原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行，以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定： 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料（纸箱、包装袋）有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境： 2.2.1储存区分为：原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿（2℃~32℃相对湿度42%~82%）环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期，需采取冷藏、恒温等特殊措施，防止原料变质。 2.3储存规定： 2.3.1储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量，先进先出。
2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大，上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管，须遵循“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管： 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品，应及时通知检验部重检，一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运：
一、目的：规公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。 二、适用围：适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。 三、职责及权限： 3.1 辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。 3.2 辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等），领料的实施，对辅料使用中发现的异常及时反馈。 3.3 辅料采购部：负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。 四、总则： 4．1 仓库布置 4．1．1平面布置：应依产品的体积、重量、类别划分储放区，来货区分物料使用频率合理规划放置，化学品类应先进先出原则。?大而重的产品尽量靠近出口，以方便进出。4．1．2 立体布置：在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用, 如储物架,并将储物架编号。物料标示管理化 4．1．3 通道宽度应能保证产品进出无阻，通道上不能堆放物品。 4．1．4 仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥，绝对不能漏雨或渗水。 4.2 仓库应严禁烟火，谨防盗窃，并保持良好的照明条件若需明火作业，应做好相应的 防护措施，并经过安全办与主管的审批，方可进行作业。 4.3 非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库，特殊情况应在仓管员的陪同下方可入。 4.4 仓库及附近应配置相应消防设备，并于明显处标识“消防设备”，并禁止在此处放置杂物。 4.5 易燃易爆等危险性材料必须单独存放，并于明显处标识“严禁烟火”。 4.6 各项材料按分类放置的原则摆放整齐。 4.7 待入库的材料应先放置在暂放区，待检验合格后方可入库或发料。 4.8 未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊情况下， 领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。 4.9 当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。 五、程序容 5.1 辅料申购 5.1.1 仓库需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓 库人员自行申购补充。
广东省药包材监督管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条（立法目的）为加强直接接触药品的包装材料和容器（以下简称“药包材”）的监督管理，保证药包材质量，保障公众用药安全，根据《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》（以下简称“局令第13号”）和《药品生产质量管理规范》，结合我省实际，制定本办法。 第二条（适用范围）在广东省辖区内从事药包材研制、生产、使用、检验、监督管理的单位或者个人，应当遵守本办法。 第三条（监管职责划分）药包材监管按照属地监管的原则实行分级负责。广东省食品药品监督管理局（以下简称“省局”）为全省药包材监督管理部门；各地级以上市食品药品监督管理部门（以下简称“市局”）为其辖区内药包材监督管理部门。 第二章药包材注册 第四条（申报材料要求）药包材注册申请人应当按照局令第13号要求提交药包材注册申报资料。申请人对其申报资料内容的真实性负责。 第五条（申报人员资质）药包材生产企业办理药包材注册申请事务的人员应当具有相应的专业知识，熟悉药包材注册的法律、法规及技术要求。 第六条（相容性研究和核查）药包材的相容性研究应当
由药包材生产企业与具有资质的单位或具有研究条件的药品生产企业共同完成。省局可以组织对相容性研究进行现场核查。 第七条（洁净车间设计）药包材生产企业应当委托具有医药专业相关设计资质的单位进行药包材生产洁净车间的设计。 第八条（生产条件）药包材生产企业必须具备与申报产品相适应的生产质量管理人员、厂房与设施、设备、仪器和管理制度，符合局令第13号要求。 第三章药包材生产质量报告制度 第九条（定义）药包材监管实行生产质量报告制度。 药包材生产质量报告包括年度报告和重要变更报告，药包材生产企业通过药包材生产监督管理信息系统上报生产质量报告。 第十条（信息系统管理）省局负责药包材生产监督管理信息系统的建立、管理和维护。 第十一条（年度报告内容）药包材生产企业应当加强内部质量审计和质量回顾分析，于每年第一季度填报上一年度药包材生产质量年度报告（附件1），内容包括：（一）企业基本信息，包括企业名称、地址等； （二）企业组织架构，法定代表人、生产负责人、质量负责人信息； （三）药包材批准证明信息，及药包材注册申请信息； （四）产品配方及变更情况； （五）产品生产工艺及变更情况； （六）主要生产厂房和设施、设备情况及变更情况； （七）检验设施、仪器、设备情况及变更情况，及委托
仓库管理制度范文_010原辅料管理制度 一、原辅料的采购： 1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作为主要供应单位。 2.供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。 3.经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。 二、原辅料的管理： 1.原辅料初检、编号、请检1.1原辅料进公司，由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损，标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。 1.2进公司原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。 1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。 2、原辅料检验2.1工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。 2.2根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或不合格证。 3.原辅料入库： 3.1仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。 3.2不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台帐记录。 3.3原辅料存放区应保持整洁。 3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。 4.原辅料发放4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。 4.2仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。 4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。 4.4每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。 4.5不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料，必须抽样复验合格后方可发放。 批准审核编制日期日期日期 1
辅料仓库管理制度 目的：厉行节约，杜绝浪费，物尽其用，保证系统数据的及时、准确和完整。 第一：做好辅料分类、分批次存放,库内物品堆放整洁有序,有标识。 第二：不合格产品严禁入库,做好辅料出入库登记,做到系统数据准确，账、物、卡相符。 第三：做好仓库安全防护和环境卫生工作。 第四：在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经检验人员对质量检验合格后,方可入库。第五：对入库辅料核对、清点后,仓库管理员及时填写入库单,经主管签字后,库管员、财务室各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 第六：仓管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 1.未经厂长或部门主管批准的采购。 2.与合同计划或请购单不相符的采购辅料。 3.与要求不符合的辅料采购。 第七：辅料入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。 1.二齐:辅料摆放整齐、库容干净整齐。 2.三清:材料清、数量清、规格标识清。 3.四定位:按区、按排、按架、按位定位。 第八：库管员对常用或每日有变动的辅料要随时盘点,若发现误差须及时找出原因，及时告知财务部，经同意方可进行系统数据的调整。. 第九：库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保系统报表数据的准确性和可靠性。 1.财务人员或系统管理员会不定期对辅料进行抽盘。 第十：仓库管理员凭领料人的领料单如实发放辅料,若领料单上无车间主任签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放辅料。 1.胶皮手套和带胶手套以旧换新。 第十一：库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。 第十二；领料人员所需辅料无库存,仓库管理员应及时按要求填写请购单,经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产. 第十三：任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走辅料,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓库管理员有权制止和纠正其行为。 第十四；由于生产计划更改引起领用的辅料剩余时,应及时退库并办理退库手续（退回辅料数字要求准确）。 1.车间当月底未用完的辅料，车间仓管应盘点其数量并报于车间主任和辅料仓管。 第十五：不合格辅料退库,仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。 厂长：物控主管：车间主任：系统管理员：辅料仓管： 制作人：日新隆盛 日期：2018年7月8日
西安海业医疗设备有限公司 包装材料、说明书、合格证管理制度文件编号：WV QT-02 版本：A 生效日期: 受控状态: 分发代码:
WI/QT-02:包装材料、说明书、合格证管理制度 1.0目的 规范各种包装材料、标签的库存管理和生产过程控制，确保在使用前和使用中不丢失，质量不受损害。 2.0范围 本文件适合本公司所有包装材料，产品说明书和合格证的验收、发放和贮存。管理。 3.0职责 3.1质检部负责对各种包装材料、标签的进货质量检验和试验。 3.2库管员负责包装材料、标签的收进验收、发出和贮存管理。 4.0程序 4.1入库管理 4.1.1库管员在收到包装物、标签后，应根据货物凭证核实名称、规格、型号、数量、重量是否符合规定要求； 4.1.2将合格证、说明书、包装材料放于指定区域，挂待检牌； 4.1.3质检部按《检验规范》或技术协议规定的抽样方案进行抽样检验； 4.1.4经检验合格的说明书、包装材料，库管员解除待检标识，分类分批定置存放，填写货位卡、登记台帐，开入库单； 4.1.5经检验不合格的说明书、包装材料，库管员将其放指定区域，并挂不合格标牌，及时通知采购部处理。 4.2存放管理 4.2.1包装箱、中、小包装袋必须分区、分类、分批存放； 4.2.2货物堆放应保持离地、离墙以及行间有一定距离（v 15cm），防止受 潮、摆放整齐、稳固、便于存取，保持通风良好，清洁干燥； 4.2.3说明书、合格证放于专用箱柜里，必须分类、分批存放，防止受潮、污
染、虫蛀，保持柜内洁净、干燥。 4.3出库管理 431库管员根据车间签发的领料单发料并及时登记台帐和货位卡，并开具出库单； 4.3.2使用部门领用的包装材料要妥善管理，反对浪费、减少损耗。使用数与被损数做到日清、月结，对无根据的损耗要加倍补偿； 433说明书、合格证由授权质检员根据生产量限额领用，发给经检验合格的产品，并作好登记。 4.3.4质检员应认真填写合格证中的产品名称、规格、型号、生产批号、检验员代号。 4.3.5封口工检查产品与合格证是否统一，并将生产工号填补在合格证上，每只包装盒内装一份合格证、说明书。 4.4生产过程管理 4.4.1在生产过程中造成的包装材料报废，除按有关规定处理外，废品应如实交回库房，由库管员登记帐并报总经理同意后定期处理； 4.4.2说明书、合格证不得改作他用或涂改后发放使用。生产过程中报废的合格证、说明书应如实交回库房，由库管员登记，并在授权质检员的监督下销毁。 5.0相关文件 无。
仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定： 一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司 二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。
公司原辅料管理制 一、原辅料的采购： ，经审查后可作1. 对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司 为主要供应单位。 文档仅供参考
2. 供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时,经本公司有关部门审查批准。 3. 经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。 二、原辅料的管理： 1. 原辅料初检、编号、请检 1.1原辅料进公司，由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后，检查包装是否破损, 标 签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。 1.2进公司原辅料,在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。 1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。 2. 原辅料检验 2.1工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。 2.2根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或不合 格证。 3. 原辅料入库： 3.1仓库保管员根据检验结果，取下待验牌,在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按 区域放置，以防混用。 3.2不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台 帐记录。 3.3原辅料存放区应保持整洁。 3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。 4. 原辅料发放 4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。 4.2仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。 4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐,由 文档仅供参考
车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。 4.4每次发送料后,仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。 4.5不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料必须 抽样复验合格后方可发放。
东莞市鸿兴食品有限公司 仓库原辅料出入库作业管理规定 一、目的 通过对物料收/发/存等环节进行有效过程控制，以保证仓储物料的质量和数量。 二、使用范围 本规定适用于仓库原辅料出入库作业管理。 三、货物验收作业 3.1、供应商送货到厂后，仓管员应首先确认其是否携带有正确的《送货单》、《物 料检验报告》和《采购订单》，三者缺一不可。资料齐全方可进入指定卸货区域等候卸货。 3.2、糖浆、大豆油、白醋、三角豆等部份物料必须先通知品管抽样并初测合格后 方能进行卸货作业，其它物料允许在收货入库后，再通知品管部门进行抽样检验。 3.3、仓管员在收货过程中应注意，对待收物料进行逐箱清点、认真核对品名、规 格、数量及包装状态，凡是有包装变形破损、发霉、变质、泄露或标识不全的物料禁止收货。 3.4、包材类物料在收货时，仓管员应留意其采购订单以及货物包装上有没有标注 为“新版”或“变更版”的字样，收货新版包材时一定要及时通知品管进行抽样检验，同时应做好入库前的相关标示工作。 3.5、在签收物流公司配送的物料时，要确认物流单上的送货件数和实收件数是否 一致，如相同可以签收快寄单。若物流公司要签收送货单回单，则应同正常收货流程一样去进行收货作业。
3.6、对散装大众原料（桶装番茄膏、桶装车厘子、桶装黄瓜等）的收货，仓管员 应安排人员对其实际重量进行抽样称重检验，以免出现货物缺斤少两，有异常要及时报告上级主管。 3.7、对需要先过磅再收货的物料，仓管员应连同司机、保安一起整车进行称重后 才能进行卸货，卸货完毕后还需要对空车进行再次称重，以求得货物实际重量。番茄膏类物料过磅后还应再减去外包装及卡板的毛重后才能得出每桶货物的实际重量。 3.8、货物验收完成后，仓管员应在供应商的送货单上签名署日期，至少留下一联 送货单据连同检验报告、采购订单一起存档备用。 3.9、物料收货完成后，仓管员应及时根据送货单及采购订单在U8系统中进行入库 数据处理工作，做入库系统账时，应注意认真确认收货物品的料号、品名、数量及订单号，不得出现作账错误。 3.10、审核完成后把系统自动产生的相对应的编号记入送货单上以备查询，同时打 印电子入库单据并签名盖单，蓝色联作为送检单连同货物检验报告订在一起给品管，剩余三联连同送货单、采购订单一起交给采购。 四、货物入库及在库管理作业 4.1、验收完毕的物料要及时安排入库放置，做好《物料卡》的相关登记工作，物 料箱体上要标明到货月份或具体日期。 4.2、检中状态的物料要在相对应的物料卡上贴附“待检”标识，等收到品管部发 行的《物料放行通知单》后，仓管员要把“待检”标识更换成“合格”标识贴附在《物料卡》相应位置。 4.2、物料进仓后，要定点、定位进行存放。物料摆放时要按照先进先出的原则进 行（先进来的物料放在上面或外面）。
包材/辅料仓库管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格、数量、计量验收就位，，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 （三）物资的储存保管 7．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 8．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 9．仓库保管员对库存、代保管、待验材料负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。 10．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 11．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经上级领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放 12．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。 13．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。14．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
仓库原辅料管理制度 原辅料仓库管理制度 1、初检、编号、请验。 1.1、原辅料进厂，由仓库专人按货物凭证或合同协议核对后，检包装是否受潮、破损、标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。 1.2、进厂原辅料，在仓库先统一编号。原料药生产用的原辅料编号方法为:原辅料代号(厂订)——进货日期和当年进库次数的流水号。 1.3、仓库管理员按原辅料进厂顺序，填写进厂原辅材料总账。 1.4、原辅料按定置管理要求放置指定区，用黄色绳围栏，树立待验牌，并及时填写原辅材料请验单，交质控部门抽样检验。 2、检验。 2.1、质控部门接到原辅料请验单后，派专人按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅材料取样记录。 2.2、制剂原辅料的取样宜在取样室或取样区操作，抽出样品的标示方法和记录要求同上。 2.3、根据检验结果，质控部门向仓库送交检验报告单，并根据检验结果按货物件数发放绿色的合格证或红色不合格证。 3、入库。 3.1、仓库保管员根据检验结果，取下待验区的黄色栏绳和待验牌，在货物上逐件贴上合格证或不合格证，特殊情况下也可采取其他能标示物料合格与否的可靠措施，但发货时每件必须有合格证。按定置管理要求将合格品与不合格品划区码放，分别用绿色(代表合格)或红色(代表不合格)绳围栏，经防混用。
3.2、检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡和分类账。记录收发结存情况，贮存系统采用计算机管理的除外。 3.3、不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善管理，并建立台账汇总。 3.4、原辅料和包装材料，成品应分类存放，并根据不同原辅料的贮存条件规定贮存。 3.5、存放区应保持清洁。根据需要设置控制温度，湿度的设施，并 予记录。 3.6、货物的堆放要离墙、离地、货行间都必须留有一定距离，以能执行先进先出的发料次序为原则。 4、发放。 4.1、车间材料员按生产需要填写需料单交仓库备料。 4.2、仓库所发物料包装要完好，每件附有合格证，并有检验报告单。(原料药生产用的大宗原料可为抄件)标签与标志应与物料一致。送发料时要先进先出，按规定要求称量计量，并填写称量记录。 4.3、送料员与仓库保管员核对完物后，把原辅料送到车间指定地点放整齐，由车间材料员或班组收货员点收、发料、送料，领料人均应在需料送料单上签字。液休贮罐的发料，按需料送料单将原料用管道输送至车间贮罐。发、领料人以体积换算成重量后在需料送料单上签字。 4.4、每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡上和台账上填清货物去向，结存情况，贮存系统采用计算机管理的除外。装在容器内的原辅料如分数次领用时，发料人应在该容器上标以发料清单。发料时应复核存量，如有差错，应查明原因。
原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附 有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存 根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产 进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单 （原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理
1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份 供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准， 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。
武汉嘉华汽车塑料制品有限公司 原辅料仓库管理制度（草案初稿） 任杰 2013-1-14 标题：目的1适用范围2定义3原辅料仓库管理目标4分工与布局5职责与工作内容6收发流程示意图7补充规定8交接班事宜9表单样式附件) (10 传统的精准化思想，遵照此草案基于原理，旨在提出一种仓库管理模式由“TPS MRP
）转变的设想。物流型库房到型库房（能力所限本稿未能全面策划新模式。””“ 武汉嘉华原辅料仓库管理制度 目的 1. 为了完善原辅料仓库物资的收、发、存管理，确保生产经营中的物料需求，加强库存控制，规范仓管业务流程，健全仓库帐务手续，推动仓库管理精准精益化和物耗控制方式的持续改进，特制订本规定。1适用范围 2. 本制度适用于公司内原辅料仓库。定义3. 为加强对本制度的理解沟通，特对后文中的仓管术语定义如下：原辅料仓库：按现状，指存放原料、辅料、包装物、半成品、五金配件的所在。目前 3.1 的所有人员均属于这一组织体。库位：指某种物资存放的位置或方位。库位按一定的顺序进行编号，方便在收发及清 3.2理盘点过程中查找。入出库单上标注库位、仓库系统帐上记录库位、物料卡上标识库位、/物料存放位置标记库位，是保证库存物资有序管理的一种手段。 物料卡：记录对应物料收入、发出、实际结存的一种卡片，方便快速查阅物料的收发3.3情况。是对库存物资有效管理的一种工具。2标签：是贴附在某箱（件、包、袋、托盘）物料上的一种标签，标示其物料编码、名 3.4称、规格、数量，甚至入库日期、出库先后、品质状态等信息。物料编码：本公司为便于高效管理物资而编订的，供内部使用的物料。是仓库系3ID3.5统及财务系统，快速识别某种物料的一种仓管手段。 备料区：是存放即将发出物资的地方。根据需求部门生产、装配、计保、外协等的)3.6(需求数量、规格等要求清理。并注明发往机台、发出时间等要求。 备料区的另一个功能是调节人力资源。白班在下午空闲时间准备夜班部份用料；夜班 在凌晨空闲时间准备部份白班用料。4待检区：是存放等待品质检验物资的地方。收到供应商（或第三方物流、快递）的货 3.7物后，根据及公司质量部要求，应先检验后入库的物料，存放在待检区。5TS16949 退货区：是存放经品质检验判定为不合格物料，准备退还供应商的地方。退货物料应3.8贴附退货标签。不良品可贴附标签与退货物料邻近存放。 退料区：是存放公司内部，如机台、装配、计保等部门因计划改变或设备故障，未用3.9完的物料。退料物资由车间退料员贴附退料标签，注明品名、规格、数量、机台或对应生 产产品（便于产品成本统计）。 呆滞品区：是存放未处理（报废或售卖）物料的地方。呆滞品应贴附呆滞标签。呆滞 3.10 品区的设立可使库区管理更加规范化。 管理看板：仓库管理看板是一种张贴管理规定、通知的板报管理工具。 3.11 物控工作的趋势。PMC“以物料供应保障为中心，物耗控制和仓储管理为基本点”的运作模式，是现代1出库BOM 原理，按CCA2012:2008成本体系所提倡的。本制度所提出的根据MRP质量与也是ISO/TS16949 仓库管理系统可以实现从产品订单到产品交货中各环节的（excel流程模式旨在响应这两套标准的要求。。）功求预算的能需。（目前在管理看板上）物料卡：一物一卡，挂贴于物料存放库位。2：或称物料编码，是物料的身份证，包括名称、规格、型号、计量单位、包装方式、产地等信物料3 ID息。只有在新仓管模式下才能更好地发挥作用。备料区的功能，4要求。响应标准5 7.4.3.1 ISO/TS16949 库位看板：标示各库位内存放物料名称、规格，及库存控制量的一种板报式仓管工具。 3.12 库区示意图：标示仓库内各类物料在各个库位的一种方位图表式仓管工具。 3.13仓库系统帐与财务系统帐：仓库系统帐是仓管人员采用函数和语言设计的一种 3.14 VB 电子帐；财务系统是外购的，专业团队采用其他编程语言开发的套装账务软件。EXCEL
审稿意见： 1、总体上说比上一稿好多了。 2、KPI部现在为员工考核，这个公司有规 定，这个是业务管理办法，应该业务环 节的KPI考核，即业务环节的指标要求，你认为呢？ 3、还有关于优派下放的第三方物流管理办 法上有些涉及到配送部份的要求未完全 融入。 4、再抽时间修改一稿，我觉得你会做得更 好。 包材JIT配送管理办法(初稿) 一、总则 二、服务质量 三、机构与岗位职责 四、业务流程与执行标准 五、单证管理 六、配送管理 七、结算管理 八、车辆与驾驶员管理
九、KPI考核 十、应急保障管理 第一章：总则： 第一条：为保障泸州老窖有限公司包装原材料的供应。为客户提供良好的配送服务，促进JIT业务的良好运作与完成，对业务进行规范化的物流运作与保障，不断提升物流服务保障水平，特制定本管理办法。 第二条：严格按照本管理办法对整体业务的操作进行监管、督促、考核。 第三条：对业务运作过程中出现的问题根据本管理办法及时进行制订、补充、修改和完善。 第四条：本管理办法是JIT业务良好运作的根本保证、所有员工、承运商必须严格遵守和执行、不得违反本管理办法。 第二章：服务质量 第一条：一切以保障包材供应和包装产生单位正常有序生产为根本宗旨，确保产品按时，按点，按要求准确到达配送仓库、线点。 第二条：给包材供应企业和包装生产单位提供方便、可靠的服务渠道和投诉渠道，为包材供应企业和包装生产单位提供24小时服务。 第三条：紧紧围服务客户：践行服务客户为第一要务。及时解决客户困难，树立将方便留于客户，将困难留给自己的服务理念，让客户满意，让公司满意。
第四条：诚恳接受客户批评或投诉、且投诉应在合理或承诺的期限内进行有效处理，无法有效处理的，应及时向投诉者反馈并征求客户意见或建议。 第五条：所有投诉应有记录，并提供投诉处理的进度查询及处理结果。 第六条：投诉处理的结果应及时反馈给投诉者，并采取预防措施防止类似事件再次发生。 第七条：在服务过程中，严格遵守公司操作规程，不得以各种理由拒绝为客户提供服务、更不得以各种借口和方式给客户制造困难，要胁客户。 第八条：不得以任何理由、借口为条件向客户收取服务费，好处费、不得做有损公司声誉、形象的言行举止。 第三章：机构与岗位职责 第一条：机构框架：
原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档
包材管理办法 第一条目的 规范包材管理流程，明确包材备货、验收、存放、使用程序，确保包装材料的质量。 第二条定义和范围 2.1定义： 包材：仓库产品包装成包裹出库时，在采购入库后除产品本身外所增加的一切物件。 2.2范围; 适用于仓储部在库的中转箱和包装辅材、设计部设计的包装材料和不干胶、包装产品所有物件（包括标签，绳索，套袋）等。 第三条包材管理准则 3.1包材设计： a.包材应根据产品的特点和包装规格设计，应能够保证产品在贮存期和 运输的质量，与产品直接接触的容器、真空袋等的材质变更，必须经 过试验，确认与产品不起理化反应后，方可采用，包装材料的变更手 续与新包装物材的手续相同。 b.设计部新设计的包装应优先考虑库中已有的中装箱尺寸（见附件 一），若有特殊规格，需提前通知到供应链管理中心相关部门。3.2入库验收： 参照本标准第四条、第五条各类包材备货 3.3包材存放:
c.不同的包材必须按其功能、规格的不同进行分类摆放，可分为以下几 类：礼盒外箱、不干胶、包装辅材和外中转箱 d.包材须放在专有的货架或托盘上，不允许直接摆放在地面 e.物料使用货架堆放时，必须支承稳妥，货架不得变形、扭曲，物料叠 放高度不等高于2.5米. f.包装辅材（如标签等）必须用包装袋、中装箱包装完整，摆放在其固 定位置上。 3.4包材核查： a.仓储部负责每月1日、15日对在库包材进行核查，品控部辅助仓储部 进行核查，注意各类包材的卫生清洁程度 b.及时关注包材库存变化，提前进行补货 c.如发现包材受潮霉变、破损、鼠咬等现象时，应及时进行汇报。 3.5包材使用: a.包装物材使用分为包装部使用和其它部门领用 b.包装部领用：包装部由固定人员向仓储部领用，领用时仓储部人员需 及时记录包材的型号及数量。 c.其它部门领用：其它部门人员须在领用单完整的情况下向仓储部进行 包材领用。 d.包材的使用遵循先入先出的准则 3.6包材档案管理： a.所有包材都应建立档案（见附件二），编制编号并标示使用状态
家具公司仓库管理制度 一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费 二、适用范围：家具厂生产部 三、具体内容: 1. 材料申购制度 1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 1.2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。 1.3 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 1.4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。 1.5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 2. 材料入库制度 2.1 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。 2.2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。 2.3 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。 2.4 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。 2.5 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。