附件3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字:
填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
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廉洁风险点排查及防控措施登记表 廉洁风险点排查及防控措施登记表 1. 背景介绍 在任何组织或机构中，廉洁风险点的存在可能导致贪污腐败行为的发生。为了及时发现和应对这些风险点，需要制定廉洁风险点排查及防控措施登记表。本文将围绕廉洁风险点的定义、排查方法和防控措施等方面进行探讨。 2. 廉洁风险点定义 廉洁风险点是指可能导致贪污腐败行为的具体地点、环节或程序。这些风险点可能来自于内部或外部因素，包括组织文化、制度规定、人员行为等。排查和防控廉洁风险点对于维护组织或机构的廉洁形象和公信力至关重要。 3. 廉洁风险点排查方法 为了全面了解组织内部存在的廉洁风险点，可以采用以下方法进行排查： 3.1 内部调查：对组织内部各个环节、岗位进行详细调查，了解可能存在的贪污腐败行为的迹象或风险点。
3.2 外部评估：由独立的第三方机构对组织进行评估，发现可能存在的廉洁风险点。 3.3 数据分析：通过对各项数据的分析，发现异常情况或可疑行为，进而确定廉洁风险点。 4. 廉洁风险点防控措施 在发现廉洁风险点后，需要采取相应的防控措施来减少风险和防止贪污腐败行为的发生。以下是一些常见的廉洁风险点防控措施： 4.1 制定规章制度：明确规定组织内部各个环节的工作流程和规范，禁止任何腐败行为的发生。 4.2 增加监督机制：建立监督机构或委员会，加强对组织内部各个环节的监督和管理。 4.3 加强培训教育：通过培训教育的方式，提高全体员工对廉洁风险点的认识和防控能力。 4.4 建立举报机制：建立匿名举报渠道，鼓励员工积极参与到廉洁风险点排查和防控工作中。
5. 总结回顾 通过对廉洁风险点的排查和防控措施的登记和记录，可以更好地保护组织的利益，并确保员工遵守廉洁的工作行为准则。廉洁风险点的排查和防控工作需要持续进行，随着组织内外环境的变化，排查表应定期更新和完善。 对于组织来说，排查廉洁风险点是一项重要的管理工作，需要全员参与和重视。只有建立完善的机制和措施，才能有效预防和减少贪污腐败行为的发生，维护组织的声誉和形象。 本文旨在提供一种简单而有效的廉洁风险点排查及防控措施登记表，以帮助组织全面了解和管理廉洁风险点，为廉洁建设提供有力支持。廉洁风险点的排查和防控是一项长期的任务，需要不断总结经验和加以改进，以保持组织的廉洁和健康发展。廉洁风险点排查及防控措施的实施是组织内部管理的关键环节，为了提高员工的防控能力和加强组织的监督机制，以下是对于织内部各个环节的监督和管理的进一步措施： 1. 建立内部监督机构：组织应设立专门的部门或委员会，负责监督和管理廉洁风险点的排查和防控工作。该机构应由专业人士组成，具备丰富的经验和专业知识，能够有效识别和处理廉洁风险点。 2. 完善内部审计制度：组织应建立健全的内部审计制度，定期对各个
廉政风险防控登记表 一、背景介绍 廉政风险防控登记表是一种用于记录和管理组织内部廉政风险的工具。通过对组织内各个环节进行风险评估和登记，可以帮助组织及时发现潜在的廉政风险，并采取相应的预防和控制措施，以保障组织的廉洁运营。 二、登记表内容 1. 组织基本信息 •组织名称：填写所属组织的全称。 •组织类型：填写组织所属行业或类型，如政府机关、企事业单位等。 •登记日期：填写填表日期。 2. 风险评估 2.1 内部控制体系 •内部控制体系是否健全：是/否。 •若否，请简要说明原因。 2.2 政策法规合规性 •是否存在违反相关政策法规的行为：是/否。 •若是，请列举违反的具体政策法规。 2.3 职工廉洁教育培训情况 •是否开展职工廉洁教育培训：是/否。 •若是，请填写培训内容、培训时间和参与人数。 2.4 廉洁文化建设 •是否有明确的廉洁文化建设计划：是/否。 •若是，请简要说明计划内容和实施情况。 3. 风险登记和预防措施 3.1 公共资源配置 •是否存在公共资源配置不公平、不透明的情况：是/否。 •若是，请填写具体情况和预防措施。 3.2 招投标过程 •是否存在招投标过程中的腐败风险：是/否。 •若是，请填写具体情况和预防措施。
3.3 财务管理 •是否存在财务管理中的廉政风险：是/否。 •若是，请填写具体情况和预防措施。 4. 风险评估结果 根据以上风险评估内容，综合评估组织内部廉政风险的程度，并进行相应等级划分，如低风险、中风险、高风险等。同时，对每个具体的廉政风险进行详细说明。 5. 风险防控措施 根据风险评估结果，制定相应的廉政风险防控措施，并明确责任人和落实时间。同时，对已经采取的防控措施进行跟踪和记录。 三、填表说明 •填表人：填写填表人的姓名和职务。 •审核人：填写审核人的姓名和职务。 •填表日期：填写填表日期。 •备注：可在此处填写其他相关信息。 四、总结 廉政风险防控登记表是一项重要的工作，可以帮助组织及时发现并预防潜在的廉政风险。通过对组织内部各个环节进行风险评估和登记，可以制定相应的防控措施，提高组织廉洁运营水平。同时，定期更新和跟踪登记表中的内容，保持其有效性和实用性。只有不断完善廉政风险防控工作，才能确保组织健康、稳定地发展。
廉政风险点自查及防控措施登记表（范例）廉政风险点自查及防控措施登记表（单位领导）单位盖章：填表日期：2016年10月18日姓名****职务党组书记局长分管工作办公室、人事、财务、党风廉政建设一岗双责岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。党风廉政监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。建设职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。A解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。制度机制风险///岗位职责风险“一岗双责”履行不到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。A加强党性修养和党风廉政建设工作。外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。A提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。本人签字：负责人签字：说明：1、
区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。 廉政风险点自查及防控措施登记表（单位领导）单位盖章：填表日期：2016年10月18日姓名***职务副局长分管工作城乡房屋管理纪检监察纪检组长一岗双责岗位职责城乡房屋管理、纪检监察。党风廉政监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。建设职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。A解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。制度机制风险///岗位职责风险“一岗双责”履行不到位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。A加强党性修养和党风廉政建设；依法依规履职。外部环境风
附件 3 廉政风险点及防控措施登记表（个人） 姓名宋小明职务书记、主任 岗位 主要主持全面工作。 职责 1、不能听取班子成员的意见和 廉建议，致使领导班子人心涣散； 风1、(B) 政2、在进行重大决策时不执行民 险2、(B) 风主集中制，进行暗箱操作、违规 等3、(B) 险操作； 级 点3、利用职务之便，干预工程建 设，从中谋取个人利益。 1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态； 防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领 控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程； 措 3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞 施 独断专行。 责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字： 填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点
排查情况由所在部门负责人签字认可。 附件 3 廉政风险点及防控措施登记表（个人） 姓名汤方 职务副主任 岗位 协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要 工作。 职责 1、在工程建设和堤防维护过程 廉中，违反工作原则，谋取私利； 风1、(B) 政2、在进行财务审批时，不按规 险2、(B) 风定程序审批，不严格把关； 等3、(C) 险3、不履行岗位职责或履行不到 级 点位，违反廉洁自律规定，对有关 制度执行不严等。 1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防 做到自警、自省、自律，正确对待名利得失； 控 2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督； 措 3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要； 施 4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。 责任人签字：部门负责人签字： 填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可， 分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点