内蒙古鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出和城镇常住居民人均可支配收入数据研究报告
2020版
引言
本报告通过数据分析为大家展示鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出和城镇常住居民人均可支配收入现状，趋势及发展脉络，为大众充分了解鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出和城镇常住居民人均可支配收入提供指引。鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出和城镇常住居民人均可支配收入数据研究报告对关键因素一般公共预算支出，城镇常住居民人均可支配收入等进行了分析和梳理并展开了深入研究。本报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有，其他方引用此报告需注明出处。
报告力求做到精准、公正、客观，报告中数据来源于中国国家统计局等权威部门，并借助统计分析方法科学得出。相信鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出和城镇常住居民人均可支配收入数据研究报告能够帮助大众更加跨越向前。
目录
第一节鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出和城镇常住居民人均可支配收入现状 (1)
第二节鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出指标分析 (3)
一、鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出现状统计 (3)
二、全自治区一般公共预算支出现状统计 (3)
三、鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出占全自治区一般公共预算支出比重统计 (3)
四、鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出（2017-2019）统计分析 (4)
五、鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出（2018-2019）变动分析 (4)
六、全自治区一般公共预算支出（2017-2019）统计分析 (5)
七、全自治区一般公共预算支出（2018-2019）变动分析 (5)
八、鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出同全自治区一般公共预算支出（2018-2019）变动
对比分析 (6)
第三节鄂尔多斯康巴什区城镇常住居民人均可支配收入指标分析 (7)
一、鄂尔多斯康巴什区城镇常住居民人均可支配收入现状统计 (7)
二、全自治区城镇常住居民人均可支配收入现状统计分析 (7)
三、鄂尔多斯康巴什区城镇常住居民人均可支配收入占全自治区城镇常住居民人均可支配
收入比重统计分析 (7)
四、鄂尔多斯康巴什区城镇常住居民人均可支配收入（2017-2019）统计分析 (8)
五、鄂尔多斯康巴什区城镇常住居民人均可支配收入（2018-2019）变动分析 (8)
六、全自治区城镇常住居民人均可支配收入（2017-2019）统计分析 (9)
七、全自治区城镇常住居民人均可支配收入（2018-2019）变动分析 (9)
八、鄂尔多斯康巴什区城镇常住居民人均可支配收入同全自治区城镇常住居民人均可支配收入（2018-2019）变动对比分析 (10)
图表目录
表1：鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出和城镇常住居民人均可支配收入现状统计表 (1)
表2：鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出现状统计表 (3)
表3：全自治区一般公共预算支出现状统计表 (3)
表4：鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出占全自治区一般公共预算支出比重统计表 (3)
表5：鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出（2017-2019）统计表 (4)
表6：鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出（2018-2019）变动统计表（比上年增长%） (4)
表7：全自治区一般公共预算支出（2017-2019）统计表 (5)
表8：全自治区一般公共预算支出（2018-2019）变动统计表（比上年增长%） (5)
表9：鄂尔多斯康巴什区一般公共预算支出同全自治区一般公共预算支出（2018-2019）变动对比统计表 (6)
表10：鄂尔多斯康巴什区城镇常住居民人均可支配收入现状统计表 (7)
表11：全自治区城镇常住居民人均可支配收入现状统计表 (7)
表12：鄂尔多斯康巴什区城镇常住居民人均可支配收入占全自治区城镇常住居民人均可支配收入比重统计表 (7)
表13：鄂尔多斯康巴什区城镇常住居民人均可支配收入（2017-2019）统计表 (8)
表14：鄂尔多斯康巴什区城镇常住居民人均可支配收入（2018-2019）变动统计表（比上年增长%） (8)
表15：全自治区城镇常住居民人均可支配收入（2017-2019）统计表 (9)
表16：全自治区城镇常住居民人均可支配收入（2018-2019）变动统计表（比上年增长%）.9 表17：鄂尔多斯康巴什区城镇常住居民人均可支配收入同全自治区城镇常住居民人均可支配收入（2018-2019）变动对比统计表（比上年增长%） (10)
2019年中央一般公共预算支出预算表 单位：亿元 项目 2018年执行 数2019年预算 数 预算数为上 年执行数 的％ 一、中央本级支出33226.97 35395.00 106.5 一般公共服务支出2054.93 1990.46 96.9 外交支出584.12 627.10 107.4 国防支出11070.51 11898.76 107.5 公共安全支出1702.55 1797.80 105.6 教育支出1731.83 1835.13 106.0 科学技术支出3124.95 3543.12 113.4 文化旅游体育与传媒支 出 279.38 309.54 110.8 社会保障和就业支出1207.55 1135.71 94.1 卫生健康支出188.11 243.58 129.5 节能环保支出427.41 362.68 84.9 城乡社区支出86.36 83.40 96.6 农林水支出589.81 451.66 76.6 交通运输支出1313.71 1355.18 103.2 资源勘探信息等支出345.71 326.35 94.4
商业服务业等支出70.16 87.21 124.3 金融支出845.58 947.72 112.1 自然资源海洋气象等支 345.30 314.33 91.0 出 住房保障支出531.82 560.22 105.3 粮油物资储备支出1372.54 1177.15 85.8 灾害防治及应急管理支 329.01 357.36 108.6 出 其他支出826.75 952.79 115.2 债务付息支出4161.65 4994.23 120.0 债务发行费用支出37.23 43.52 116.9 二、中央对地方转移支付69154.83 75399.00 109.0 一般性转移支付63016.83 67763.10 107.5 专项转移支付6138.00 7635.90 124.4 三、中央预备费500.00 中央一般公共预算支出102381.80 111294.00 108.7 补充中央预算稳定调节基金1018.54 注：1.为便于比较，对本表中2018年执行数进行了同口径调整：一是根据政府收支分类科目调整情况，对相关科目执行数作了相应调整；二是根据原国 地税合并后有关地方经费上解中央等情况，对中央本级支出和中央对地方转 移支付执行数作了相应调整；三是根据完善中央对地方转移支付制度和转移 支付项目清理整合等情况，对一般性转移支付和专项转移支付执行数作了调
7-5分地区一般公共预算收入(2016 年) 单位：亿元 地区地方合计 北京天津河北山西内蒙古 辽宁吉林黑龙江 上海江苏浙江安徽福建江西山东 河南湖北湖南广东地方一般公 税收收入 共预算收入国内增值税营业税企业所得税个人所得税87239.3564691.6918762.6110168.8010135.584034.92 5081.26 4452.97 1214.34 584.41 1095.23 571.26 2723.50 1624.22 455.80 252.34 278.46 96.78 2849.87 1996.12 595.20 342.41 272.99 71.52 1557.00 1036.67 349.45 161.56 116.55 35.18 2016.43 1335.88 300.30 155.42 96.93 52.69 2200.49 1687.45 534.57 238.91 238.68 76.68 1263.78 872.97 267.88 111.44 134.01 41.72 1148.41 827.85 226.73 135.31 94.60 37.28 6406.13 5625.90 1614.48 845.96 1336.89 593.08 8121.23 6531.83 1974.58 1325.14 978.81 382.37 5301.98 4540.09 1472.21 678.78 704.86 317.10 2672.79 1857.53 530.34 309.99 233.24 59.28 2654.83 1962.72 545.68 298.27 350.02 123.50 2151.47 1471.10 378.81 282.88 166.26 49.79 5860.18 4212.59 1129.75 650.45 503.24 143.15 3153.47 2158.44 550.61 345.54 297.31 71.75 3102.06 2122.93 563.33 374.23 299.12 92.98 2697.88 1551.33 432.61 252.71 172.31 74.62 10390.35 8098.63 2579.49 1036.42 1492.07 638.11
一般公共预算支出决算说明 1、一般公共预算：2016决算数469.4万元，比预算数332.98万元增加136.42万元，决算数为预算数的140.97%，比2015年决算数403.77万元增加65.63万元，为2015年决算数的116.25%，2016年决算数比预算数增加的原因是：增加了县下文发放的干部目标考核奖、镇目标集体考核奖、干部职工调增资；增加支出款项（创建国家卫生乡镇补助、创新体制试点乡镇补助经费、交通补贴、乡镇补贴）。 2、文化体育与传媒支出：2016决算数3.18万元，比预算数11.63万元减少8.45万元，决算数为预算数的27.34%，比2015年决算数13.09万元减少2.92万元，为2015年决算数的24.29%，2016年决算数比预算数减少的原因是该岗位人员调出。 3、社会保障和就业支出：2016决算数2.54万元，比预算数 5.04万减少 2.5万元，决算数为预算数的50.4%，比2015年决算数6.27万元减少3.73万元，为2015年决算数的40.51%，2016年决算数比预算数减少的原因是该岗位人员因刑事责任服刑而未发生支出。 4、医疗卫生与计划生育支出：2016决算数127.56万
元，比预算数124.44万元增加3.12万元，决算数为预算数的102.51%，比2015年决算数150.01万元减少22.45万元，为2015年决算数的85.03%。 5、城乡社区支出：2016决算数8.74万元，比预算数7.98万元增加0.76万元，决算数为预算数的109.52%，比2015年决算数8.43万元增加0.31万元，为2015年决算数的103.68%，2016年决算数比预算数增加的原因是调增资。 6、农林水支出：2016决算数746.21万元，比预算数218.79万元增加527.42万元，决算数为预算数的341.06%，比2015年决算数712.13万元增加34.08万元，为2015年决算数的104.79%，2016年决算数比预算数增加的原因是调增资及补发工资。 7、资源勘探信息等支出：2016决算数15.10万元，比预算数13.77万元增加1.33万元，决算数为预算数的109.66%，比2015年决算数14.38万元增加0.72万元，为2015年决算数的105.01%，2016年决算数比预算数增加的原因是调增资。 8、住房保障支出：2016决算数0.97万元，2016年无预算数，比2015年决算数131.12万元减少130.15万元，为2015年决算数的0.07%，2016年决算数比预算数减少的原因是2016年未单独核算住房增量补贴及
2014年一般公共预算收入决算表 表一单位：万元 注：1、营改增（100%）增幅较高主要是2014年6月1日起电信业营业税实行“营改增”。 2、企业所得税地税征收部分增幅较高，主要是企业所得税清算。 3、印花税收入增幅较高主要是房地产业2013年结转至2014年结算入库较多。 4、土地增值税收入增幅较高主要是对房地产企业进行土地增值税清算。 5、车船税收入增幅较高，主要是车辆保有量增加较快。 6、耕地占用税收入增幅较高主要是工业用地出让增加及2013年结转2014年入库数较多。 7、排污费收入下降主要是开展企业污染整治后，排污费征收收入整体下降。 8、其他收入主要是国库存款利息收入。
2014年一般公共预算支出决算表 表二单位：万元 注：1、一般公共服务支出和公共安全支出增幅较高，主要是人员经费增支较大。 2、节能环保支出下降主要是开展企业污染整治后，排污费征收收入整体下降。另外通过历年结转指标安排377万元，实际增长4.7%。 3、预备费3800万元，占地方财政支出的1.9%。
2014年政府性基金收入决算表 表三单位：万元 注：1、散装水泥专项资金收入和墙体材料专项基金收入增幅较高主要是清欠历年拖欠款在2014年入库。 2、森林植被恢复费收入增幅较高主要是2013年12月省返还收入在2014年入库。 3、政府住房基金收入主要是根据要求，该项基金纳入预算管理。 4、根据审计要求转让土地指标调剂费收入1.27亿元和历年提取的新增建设用地有偿使用费结余0.78亿元转让为出让金收入，剔除上述因素，土地出让金比上年实绩下降11.3%。 5、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入下降，主要是土地出让金收入减少及工业用地出让减少。 6、彩票公益金收入增幅较高主要是受2014年国际大型体育赛事影响，彩票销售增加。
地方财政总收入、地方财政收入和地方一般预算收入的区别 地方财政总收入（全口径，如北京市财政收入）=地方财政收入+上划中央收入=地方一般预算财政收入+基金预算收入（包括政府性基金收入和社会保险基金收入）+上划中央收入注： 包含有基金收入的财政总收入叫做全口径财政收入，否则仅叫财政总收入。 地方一般预算财政收入： 通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。 包括： （1）税收收入。 国内增值税的25%、营业税、企业所得税（纳入分享范围的企业所得税的40%+未纳入分享范围企业全部所得税）、个人所得税的40%、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税（证券印花税的3%+其余印花税的全部）、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。 （2）非税收入。 专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入、其他收入。 基金预算收入： 指按规定收取，转入或通过当年财政安排，由财政管理并具有指定用途的政府性基金预算收入等。 主要包括：
工业交通部门、商贸部门、文教部门、农业部门、其他部门的基金收入和社会保障基金收入、地方财政税费附加收入、基金预算调拨收入等。 行政区本级财政收入指的是行政区本级政府与下级政府之间经过分享、返还之后可供行政区本级政府支配的财政收入。 如，北京市财政收入中还包含了下面区县的财政收入，北京市政府本级财政收入仅占其中的一部分。 摘一段关于深圳市财政收入的报告，可以看出几个概念的差别。 2008年来源于深圳市的全口径财政收入2830亿元，是在消化了2008年证券交易印花税大幅减收因素后实现的（2008年证券交易印花税大幅减收350亿元），剔除此因素，增幅达 19.5%。 地方一般预算收入 800.36亿元，比上年增加142亿元，增长 21.6%，其中市本级完成527亿元，比上年增长23%。 在国内外经济形势日趋严峻，对深圳市外向型经济造成较大冲击的背景下，这一突破来之不易，也尤显可贵。 公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。 为了避免与预算体系中其他预算收入混淆，从2012年起各级政府一般预算收入改称为公共财政预算收入，在口径上与2011年以前的“一般预算收入”相同。
2013年中央公共财政支出预算表 单位：亿元 项目 2012年 执行数2013年 预算数 预算数为 上年预算 数的％ 预算数为 上年执行 数的％ 一、一般公共服务1330.29 1350.58 109.7 101.5 中央本级支出998.32 1011.08 106.8 101.3 对地方转移支付331.97 339.50 119.6 102.3 二、外交332.41 357.36 104.4 107.5 中央本级支出332.41 357.36 104.4 107.5 对地方转移支付 三、国防6506.03 7201.68 110.7 110.7 中央本级支出6481.39 7177.29 110.8 110.7 对地方转移支付24.64 24.39 102.0 99.0 四、公共安全1880.00 2029.37 111.1 107.9 中央本级支出1183.46 1289.89 112.9 109.0 对地方转移支付696.54 739.48 108.2 106.2 五、教育3781.52 4132.45 109.3 109.3 中央本级支出1101.45 1121.65 109.0 101.8 对地方转移支付2680.07 3010.80 109.4 112.3 六、科学技术2291.50 2529.91 110.7 110.4 中央本级支出2210.44 2461.76 110.2 111.4 对地方转移支付81.06 68.15 133.5 84.1 七、文化体育与传媒494.68 540.54 109.5 109.3
对地方转移支付301.12 303.65 106.0 100.8 八、社会保障和就业5753.73 6550.81 113.9 113.9 中央本级支出585.68 626.61 109.8 107.0 对地方转移支付5168.05 5924.20 114.4 114.6 九、医疗卫生2048.20 2602.53 127.9 127.1 中央本级支出74.28 81.30 97.6 109.5 对地方转移支付1973.92 2521.23 129.2 127.7 十、节能环保1998.43 2101.27 118.8 105.1 中央本级支出63.65 93.70 147.7 147.2 对地方转移支付1934.78 2007.57 117.7 103.8 十一、城乡社区事务445.43 193.83 222.2 43.5 中央本级支出18.19 5.83 83.9 32.1 对地方转移支付427.24 188.00 234.1 44.0 十二、农林水事务5995.98 6195.88 112.8 103.3 中央本级支出502.49 471.87 110.4 93.9 对地方转移支付5493.49 5724.01 113.0 104.2 十三、交通运输3969.22 3973.86 111.4 100.1 中央本级支出863.57 486.44 111.9 56.3 对地方转移支付3105.65 3487.42 111.4 112.3 十四、资源勘探电力信息等事务957.45 898.99 102.5 93.9 中央本级支出473.15 383.59 85.1 81.1 对地方转移支付484.30 515.40 120.8 106.4 十五、商业服务业等事务470.85 487.97 102.8 103.6
单位名称：成都市郫都区交通运输局单位：元科目编码 单位代码单位名称（项目）金额 类款项 合计4,565,783.00 325成都市郫都区交通运输局4,565,783.00 325301 成都市郫都区交通运输局969,683.00 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 11 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 214 交通运输支出969,683.00 01 公路水路运输969,683.00 01 行政运行（公路水路运输） 02 一般行政管理事务（公路水路运输）969,683.00 221 住房保障支出 02 住房改革支出 01 住房公积金 325302 成都市郫都区道路运输管理所563,400.00 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 11 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 214 交通运输支出563,400.00
单位名称：成都市郫都区交通运输局单位：元科目编码 单位代码单位名称（项目）金额 类款项 01 公路水路运输563,400.00 01 行政运行（公路水路运输） 02 一般行政管理事务（公路水路运输）563,400.00 221 住房保障支出 02 住房改革支出 01 住房公积金 325303 成都市郫都区交通行政执法大队59,000.00 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 11 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 214 交通运输支出59,000.00 01 公路水路运输59,000.00 01 行政运行（公路水路运输） 02 一般行政管理事务（公路水路运输）59,000.00 221 住房保障支出 02 住房改革支出 01 住房公积金 325304 成都市郫都区公路养护管理所2,973,700.00 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出
财政总收入>地方财政收入>地方财政一般预算收入.. 地方财政收入=基金收入+地方财政一般预算收入 我发现好多同学没搞清楚他们的关系, 两个县比财政的时候,一定要同口径.. 你不能用一个县的地方财政收入去比另一个县的地方财政一般预算收入.. 比出来的结果是,怎么那个县GDP那么高,财政收入才那么点.. 其实不是人家不高,你比错了,, 很多县的统计公报,有的写的是地方财政收入,有的写的是地方财政一般预算收入.. 地方财政收入包括营业税、地方企业所得税、个人所得税、城镇土地使用税、固定资产投资方向调节税、城镇维护建设税、房产税、车船使用税、印花税、屠宰税、农牧业税、农业特产税、耕地占用税、契税、增值税25%部分，证券交易税（印花税）的50%部分和除海洋石油资源税以外的其他资源税。 而基金收入的解释是:亦称为专款收入或预算外收入，指具有专门用途或对应的支出科目的财政收入。主要包括：工业交通部门、商贸部门、文教部门、农业部门、其他部门的基金收入和社会保障基金收入、地方财政税费附加收入、基金预算调拨收入等。 通过这样说来的话,那地方财政收入中的房产税、车船使用税、印花税、屠宰税等等,就属于基金收入.. 首先要明白基金收入不是税收收入 在基金决算表上一般来说基金收入分为九大类 一、工业交通部门基金收入 二、文教部门基金收入 三、社会保险基金收入 四、农业部门基金收入 五、土地有偿使用收入 六、政府住房基金收入 七、其他部门基金收入 八、地方财政税费附加收入 九、其他 上面9大类中目前很多地方第一收入是土地有偿使用收入 其次是以养路费为大头的工业交通部门基金收入
另外虽然基金决算表上有社会保险基金收入,但是这个收入还是单独的,在基金决算表上可以忽略不记 还有地方财政一般预算收入 地方财政一般预算收入分下面27项,这个全国口径一样 下面的税中有些税全部归地方,有些税和国家按比例分. 税收性收入占地方财政一般预算收入越高越好,地方财政一般预算收入可以理解为地方可以支配的税收收入. 四川地税局要征收农业5税(农业税,农业特产税,牧业税,耕地占用税,契税) 重庆则由地方财政局直接征收 不管哪个部门征收都最后汇入地方财政一般预算收入中 农业税,农业特产税,牧业税现在可以忽略不记但是,耕地占用税,契税有几十亿的收入 重庆地税部门要代收5大社保费用,而四川地税部门不收这些 一、增值税 二、营业税 三、企业所得税 四、企业所得税退税 五、个人所得税 六、资源税 七、固定资产投资方向调节税 八、城市维护建设税 九、房产税 十、印花税 十一、城镇土地使用税 十二、土地增值税 十三、车船使用和牌照税 十四、屠宰税 十五、筵席税 十六、农业税 十七、农业特产税 十八、牧业税 十九、耕地占用税 二十、契税 二十一、国有资产经营收益 二十二、国有企业计划亏损补贴 二十三、行政性收费收入 二十四、罚没收入 二十五、海域场地矿区使用费收入 二十六、专项收入 二十七、其他收入
表十三一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括公用经费支出、单位在职职工工资福利支出、离退休干部退休工资支出及对个人和家庭的补助支出等。 七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。 十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途纳入预算管理的财政资金。
十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如人口与计划生育机构征收的社会抚养费等。 十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。如城管、计生及市政管理执法罚没收入等 十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。 十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。 十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。 十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）反映人大代表开展监督工作及提高履职能力所发生的各项支出等。 十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。 十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
财政总收入和一般预算收入的区别 和一些其它财政概念 财政总收入是最大的一个概念，财政总收入包括财政部门组织的收入、国税组织的收入、地税组织的收入等，是财政大收入的概念。一般预算收入是指地方实际可用财力，扣除了上缴中央部分的税收，比如上缴中央财政75%的增值税、上缴中央财政60%的所得税等属于财政总收入的盘子，没有计入一般预算收入。一般预算收入包括国税、地税扣除上缴中央财政部分的地方留存部分再加财政部门组织的收入。 地方财政总收入（全口径，如北京市财政收入）=地方财政收入+上划中央收入=地方一般预算财政收入+基金预算收入（包括政府性基金收入和社会保险基金收入）+上划中央收入 注：包含有基金收入的财政总收入叫做全口径财政收入，否则仅叫财政总收入。 地方一般预算财政收入：通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。包括：（1）税收收入。国内增值税的25%、营业税、企业所得税（纳入
分享范围的企业所得税的40%+未纳入分享范围企业全部所得税）、个人所得税的40%、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税（证券印花税的3%+其余印花税的全部）、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。（2）非税收入。专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入、其他收入。 一般预算收入是最容易造假的数据,其含金量并不高. 因为在一般预算收入里面有很大一部分是非税收入,而非税收入是地方政府最容易注水的数据. 有的地方政府把市属公交公司的车票收入,市属自来水公司的水费收入,甚至市属电视台的广告收入都纳入了非税收入,这样的数据岂不是很无聊? 含金量最高的是国税收入,国税中70%以上是要上划给中央收入和省级收入的,上缴的都是真金白银,地方政府根本不可能造假. 地方财政总收入、地方财政收入和地方一般预算收入的区别基金预算收入：指按规定收取，转入或通过当年财政安排，由财政管理并具有指定用途的政府性基金预算收入等。主要包括：工业交通部门、商贸部门、文教部门、农业部门、其他部门的基金收入和社会保障基金收入、地方财政税费附加收入、基金预算调拨收入等。 行政区本级财政收入指的是行政区本级政府与下级政府
关于年市级一般公共预算收支情况的说明 一、年市级一般公共预算收入情况 年市级一般公共预算收入总计亿元，其中：市级收入亿元，上级补助收入亿元，省直管县上解市收入亿元，县区上解收入亿元，上年结转亿元，调入资金亿元，动用预算稳定调节基金亿元。 （一）市级收入的主要项目情况 市级收入亿元，比年完成数增加亿元，增长。其中，税收收入亿元，增加亿元，增长；非税收入亿元，增加万元，增长。主要项目情况是： 增值税亿元，增加亿元，增长。 、营业税亿元，增加亿元，增长。 、企业所得税亿元，增加万元，增长。 、个人所得税亿元，增加万元，增长。 、城市维护建设税亿元，增加万元，增长。 、耕地占用税亿元，减少万元，下降。 、契税亿元，增加万元，增长。 、专项收入亿元，增加亿元，增长。 、行政事业性收费收入亿元，增加万元，增长。 、罚没收入亿元，增加万元，增长。 、国有资本经营收入亿元，减少万元，下降。 、国有资源（资产）有偿使用收入亿元，减少亿元，下降。 （二）上级补助收入项目情况 上级补助收入亿元，其中：返还性收入亿元，一般性转移支付收入亿元，专项转移支付收入亿元。具体项目情况是： 、返还性收入亿元。其中，增值税税收返还亿元，所得税基数返还亿元，成品油价格和税费改革税收返还亿元。 、一般性转移支付收入亿元。其中，均衡性转移支付亿元，固定数额补助亿元，县级基本财力保障机制奖补资金亿元，成品油价格和税费改革转移支付补助万元，革命老区及民族和边境地区转移支付万元，基层公检法司转移支付亿元，义务教育等转移支付亿元，基本养老金和低保等转移支付亿元，新型农村合作医疗等转移支付亿元，农村综合改革转移支付万元，重点生态功能区转移支付亿元，企业事业单位划转补助亿元，结算补助亿元，均按上级提前告知数安排。 、专项转移支付收入亿元。其中，教育转移支付亿元，文化体育与传媒转移支付万元，社会保障和就业转移支付亿元，医疗卫生转移支付亿元，节能环保转移支付万元，农林水转移支付亿元。 （三）上解收入情况 上解收入亿元，其中，省直管县上解市收入亿元，县区上解收入亿元。 （四）其他收入情况 其他收入亿元，其中，上年结转亿元；调入资金亿元；动用预算稳定调节基金亿元，统筹用于一般公共预算支出和偿还一般债务本息。 二、年市级一般公共预算支出情况 年市级一般公共预算支出总计亿元，其中：市级支出亿元，上级一般性转移支付市级使用亿元，上级专项转移支付市级使用亿元，上年结转支出亿元，补助下级支出亿元，市补助省直管县支出万元，上解上级支出亿元。 （一）市级支出的主要项目情况 市级支出亿元，增长，其中，基本支出亿元，占；项目支出亿元，占。主要支出科目情况是： 一般公共服务支出亿元，增长。 公共安全支出亿元，增长。 教育支出亿元，增长。 、科学技术支出万元，增长。 文化体育与传媒支出亿元，增长。
公共财政预算收支决算总表 单位：万元 注：本表反映部门本年度公共财政预算收支决算情况。
公共财政预算收入决算表 单位：万 元
公共财政预算支出决算表 单位：万元
公共财政预算财政拨款支出决算表 单位：万元 注：1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
瑶海区教育体育局2013年部门决算编制 说明 一、部门基本职能 （一）贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。指导全区教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设，规范办学行为，推进依法行政工作。 （二）负责编制全区教育体育事业发展规划、年度计划；编制全区中小学、幼儿园招生计划并组织实施；审批教育布局调整、社会力量办学等有关事宜。 （三）统筹管理和指导全区各级各类教育，指导学前教育、义务教育、高中教育及社区教育的改革和发展。行使区人民政府督导室的督学督政职能，对学校工作进行监督、检查、评估、指导。 （四）指导全区各级各类学校德育工作、教学工作、体育工作、卫生工作、艺术教育、国防教育。开展教育教学研究，实施新课程改革，负责并指导全区中小学学业水平测试和教学业务评价工作。 （五）根据干部管理权限，负责干部任免和教职员工的人事管理，加强教师队伍建设，负责中小学、幼儿园教师的培训，会同有关部门做好全区中小学（幼儿园）教师的专业技术职务评审工作；负责中小学教师人事调配和招聘。
（六）参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的申报工作；编制区本级教育预决算；参与管理区财政下达教育事业费、教育专项经费、城市教育费附加、地方教育费附加；负责协调管理直属学校和单位的财务和国有资产；指导全区教育系统财务管理工作，对直属学校教育经费实行内部审计。协调实施全区教育民生工程。 （七）承办区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 瑶海区教育体育局由局本级办公室、教育科、安全与规划科、组宣人事科、计划财务科、体育卫生科、督导科（区政府教育督导团办公室）、信息中心、教研室九个部门及和45家二级预算单位组成，目前共有在职职工2864人，离休人员7人，退休人员1837人。 三、2013年主要工作完成情况 2013年，瑶海区教育体育局将进一步贯彻落实党的十八届三中全会精神，以推进义务教育均衡发展为主线，协调推进各类教育。以基础建设、规范办学为抓手，进一步改善办学条件、营造办学环境，提升学生素质。依托“一网、一平台、三中心”的保障基础，紧紧抓住教育部教师网络研修社区试点项目，科学推进“装、研、训、用、评”五位一体的学校信息化建设工作机制，力争实现“131”教育人才培养工程目标，力促教育内涵发展。坚持以德育文化艺术节等活动为载体，积极推进校园文化
2011年中央公共财政支出预算表 单位：亿元 项目 2010年 执行数2011年 预算数 预算数为 上年执行 数的％ 一、一般公共服务1072.70 1118.84 104.3 中央本级支出837.24 876.85 104.7 对地方转移支付235.46 241.99 102.8 二、外交268.23 316.65 118.1 中央本级支出268.23 316.65 118.1 对地方转移支付 三、国防5182.27 5835.91 112.6 中央本级支出5176.35 5829.56 112.6 对地方转移支付 5.92 6.35 107.3 四、公共安全1475.42 1617.32 109.6 中央本级支出875.20 1024.53 117.1 对地方转移支付600.22 592.79 98.8 五、教育2547.34 2963.57 116.3 中央本级支出720.96 786.45 109.1 对地方转移支付1826.38 2177.12 119.2 六、科学技术1728.34 1944.13 112.5 中央本级支出1661.30 1901.59 114.5
七、文化体育与传媒316.00 374.43 118.5 中央本级支出150.13 188.40 125.5 对地方转移支付165.87 186.03 112.2 八、社会保障和就业3784.99 4414.34 116.6 中央本级支出428.25 484.79 113.2 对地方转移支付3356.74 3929.55 117.1 九、医疗卫生1485.35 1727.58 116.3 中央本级支出73.56 63.56 86.4 对地方转移支付1411.79 1664.02 117.9 十、节能环保1443.10 1591.85 110.3 中央本级支出69.48 74.37 107.0 对地方转移支付1373.62 1517.48 110.5 十一、城乡社区事务162.61 154.04 94.7 中央本级支出10.09 4.24 42.0 对地方转移支付152.52 149.80 98.2 十二、农林水事务3879.66 4588.83 118.3 中央本级支出387.89 424.19 109.4 对地方转移支付3491.77 4164.64 119.3 十三、交通运输2599.25 2866.91 110.3 中央本级支出1489.58 400.24 26.9 对地方转移支付1109.67 2466.67 222.3 十四、资源勘探电力信息等事务827.77 744.86 90.0 中央本级支出488.38 410.88 84.1
单位:万元 类 款 类 款 501 机关工资福利支出301工资福利支出212.7301工资奖金津补贴01基本工资109.1501工资奖金津补贴02津贴补贴94.8601工资奖金津补贴03 奖金8.7302社会保障缴费301 工资福利支出101.2302社会保障缴费08机关事业单位基本养老保险缴费64.2502社会保障缴费09职业年金缴费25.7002社会保障缴费10职工基本医疗保险缴费 9.2502社会保障缴费12其他社会保障缴费 2.0303住房公积金301 工资福利支出38.1903住房公积金 13 住房公积金38.1999其他工资福利支出301工资福利支出 3.0799 其他工资福利支出99 其他工资福利支出 3.07502 机关商品和服务支 出302 商品和服务支出256.3201办公经费01办公费99.7701办公经费02印刷费12.0001办公经费05水费12.5001办公经费06电费22.0001办公经费07邮电费25.6201办公经费11差旅费53.0801办公经费28工会经费 6.0901办公经费39其他交通费用25.2603 培训费 302 商品和服务支出 4.00 一般公共预算支出经济分类表 金堂县平桥乡人民政府 政府经济分类 部门经济分类 总计科目编码科目名称科目编码 科目名称
03培训费16培训费 4.00 06公务接待费302商品和服务支出8.00 06公务接待费17公务接待费8.00 08公务用车运行维护 费 302商品和服务支出 6.08 08公务用车运行维护 费 31 公务用车运行维护 费 6.08 09维修（护）费302商品和服务支出49.72 09维修（护）费13维修(护)费49.72 505 对事业单位经常性 补助 301工资福利支出156.89 01工资福利支出01基本工资61.37 01工资福利支出02津贴补贴83.76 01工资福利支出03奖金 5.03 01工资福利支出10 职工基本医疗保险 缴费 6.26 01工资福利支出12其他社会保障缴费0.48 02商品和服务支出302商品和服务支出20.62 02商品和服务支出07邮电费 2.83 02商品和服务支出11差旅费13.80 02商品和服务支出28工会经费 3.99 509 对个人和家庭的补 助 303 对个人和家庭的补 助 889.53 01社会福利和救助04抚恤金9.51 01社会福利和救助05生活补助358.15 01社会福利和救助06救济费514.34 01社会福利和救助09奖励金7.53 99 其他对个人和家庭 的补助 303 对个人和家庭的补 助 18.70 99 其他对个人和家庭 的补助 99 其他对个人和家庭 的补助支出 18.70
表七一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目） 备注：本单位本年度无公共项目资金预算。 1
表八 政府性基金预算支出预算表 部门名称：广州市增城区人民政府办公室单位：万元科目编码 单位编码 单位名称 （功能科目） 2015年预算2016年预算 类款项年初预 算 调整后 预算 预算执 行 执行率 （%） 总计 基本支出项目支出 小计 工资福利 支出 商品和服 务 支出 对个人和 家庭的补 助支出 小计 经常性项 目 一次性项 目 123456789=8÷710=11+1511=12+13+1412131415=16+171617 备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金； 2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。 3、本单位本年度无政府性基金预算支出。 2
表十一 项目绩效目标表 部门名称：广州市增城区人民政府办公室单位：万元 序号单位名称项目名称项目属性项目起止时间2016年项目 预算金额 项目内容及 资金支出方向 项目绩效目标项目主要绩效指标 上年度项目 绩效完成情况 1 2 3 7 8 11 12 备注：1.“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。 2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。 3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。 4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。 5、本单位本年度无绩效项目支出。 3
4
第四部分2016年市级财政专项资金预算安排情况说明 经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制2016年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市增城区人民政府办公室2016年安排市级财政专项资金预算0万元，其中：一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元。 5
2017年一般公共预算基本支出情况说明 崇州市崇阳街道办事处2017年一般公共预算基本支出2708.25万元，其中： 人员经费770.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、行政事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出。 公用经费188.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 对个人和家庭补助支出1748.73万元，主要包括：离休费、奖励金、住房公积金。 2017年机关运行经费的说明 崇州市崇阳街道办事处2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计2708.25万元，较2016年预算增加339.14万元，增长14.31%。增长主要原因是人数增加。
2017年财政拨款安排“三公”经费预算情况说 明 （一）因公出国（境）经费 2017年因公出国（境）经费全市实行总额控制，部门据实列支。 （二）公务接待费 2017年预算安排3万元，与2016年预算5万元减少2万元，下降40%。主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，压缩一般性公务接待开支，安排工作中必要的正常公务接待开支。 2017年公务接待费计划用于崇阳街道业务城际间交流合作、执行公务及开展业务活动、融资及招商引资等开支的住宿费及用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费 崇州市崇阳街道办事处公车改革后核定车编1辆，实际车辆保有量为1辆。2017年未安排公务用车购置计划，无公务用车购置经费。2017年预算安排公务用车运行维护费3万元，较2016年预算减少6万元，下降66.67%，变动原因是一般公务车用车数量减少，车辆运行维护费下降。
年一般公共预算收入执行情况表 表一单位：万元 收入科目执行数年初 预算 调整 预算 完成调整 预算 年实绩比年± 合计一、税收收入小计 .增值税 其中：增值税（） 营改增（） .营业税 .企业所得税（） 其中：国税征收（） 地税征收（） .个人所得税（） .城市维护建设税 .房产税 .资源税 .印花税 .城镇土地使用税 .土地增值税 .车船税 .耕地占用税 .契税 二、非税收入小计 .排污费收入（） .教育费附加收入（）.地方教育附加收入（）
收入科目执行数年初 预算 调整 预算 完成调整 预算 年实绩比年± .残疾人就业保障金收入（） .教育资金收入 .农田水利建设资金收入（） .森林植被恢复费 .水利建设专项收入（） .罚没收入 .其他收入 .计划亏损补贴 .社会抚养费 注：、营改增收入增幅较高主要是电信业从年月日起实行“营改增”。 、地税征收企业所得税下降主要是建材企业、小额贷款公司利润下降。 、个人所得税增幅较高主要是股权转让、分红收入增加。 、房产税增幅较高主要是加强市区个人出租房房产税的征收。 、资源税增幅较高主要是税率调整。 、印花税增幅较高主要是开展专项清理辅导，补缴了以前年度税款。 、城镇土地使用税增幅较高主要是实施城镇土地使用税差别化征收后，由于减免实行先征后返，年度预计将减免年城镇土地使用税万元。 、土地增值税下降主要是房地产市场低迷。 、耕地占用税下降主要是土地出让大幅减少。 、排污费收入增幅较高主要是年排污费收入中包含水泥行业补缴年氮氧化物的排污费万元。 、教育资金收入、农田水利建设资金收入下降主要是从国有土地使用权出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金收入减少。 、森林植被恢复费下降主要是森林植被占用耕地面积减少。 、罚没收入下降主要是部分收入在年月份入库。 、其他收入下降主要是金库存款减少，导致利息收入减少。 、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。 、社会抚养费按规定从政府性基金转列一般公共预算。 年一般公共预算支出执行情况表 表二单位：万元矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。