表三十二单位：万元
科 目执行数
一般公共服务支出237012 人大事务4950 行政运行2994 一般行政管理事务1390 人大会议460 代表工作106 政协事务4013 行政运行2391 一般行政管理事务908 政协会议465 委员视察249 政府办公厅(室)及相关机构事务60780 行政运行13907 一般行政管理事务13520 机关服务15719 政务公开审批53 法制建设291 信访事务801 参事事务109 事业运行2606 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出13774 发展与改革事务16094 行政运行5886 一般行政管理事务4187 物价管理201 事业运行285 其他发展与改革事务支出5535 统计信息事务5169 行政运行1560 信息事务230 专项统计业务785 专项普查活动170 统计抽样调查2065 事业运行359 财政事务7272 行政运行3922 财政国库业务231 信息化建设392 事业运行353 其他财政事务支出2374 税收事务8081 行政运行8081 审计事务4823 行政运行2963 一般行政管理事务112 审计业务1380 信息化建设146 事业运行136 其他审计事务支出86 海关事务400
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表三十二单位：万元
科 目执行数
一般行政管理事务400 人力资源事务3512 军队转业干部安置177 引进人才费用637 公务员招考145 事业运行1046 其他人力资源事务支出1507 纪检监察事务6617 行政运行3229 一般行政管理事务1749 派驻派出机构145 其他纪检监察事务支出1494 商贸事务9005 行政运行5134 一般行政管理事务429 对外贸易管理124 国内贸易管理12 招商引资3090 其他商贸事务支出216 知识产权事务1392 专利试点和产业化推进206 其他知识产权事务支出1186 工商行政管理事务14295 行政运行8029 一般行政管理事务704 工商行政管理专项2914 消费者权益保护59 信息化建设2059 事业运行420 其他工商行政管理事务支出110 质量技术监督与检验检疫事务29196 行政运行4299 质量技术监督行政执法及业务管理1278 质量技术监督技术支持4332 标准化管理 36 信息化建设656 事业运行5147 其他质量技术监督与检验检疫事务支出13448 民族事务1620 行政运行1216 民族工作专项404 宗教事务809 宗教工作专项392 事业运行367 其他宗教事务支出50 港澳台侨事务1297 行政运行751 台湾事务253 华侨事务293 档案事务3152
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表三十二单位：万元
科 目执行数
行政运行2167 档案馆985 民主党派及工商联事务5812 行政运行4228 一般行政管理事务1584 群众团体事务12790 行政运行4569 一般行政管理事务4235 机关服务12 事业运行1049 其他群众团体事务支出2925 党委办公厅(室)及相关机构事务22803 行政运行8377 一般行政管理事务11137 事业运行250 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3039 组织事务3472 行政运行1693 一般行政管理事务1593 其他组织事务支出186 宣传事务2536 行政运行2096 事业运行440 统战事务1945 行政运行1239 一般行政管理事务558 其他统战事务支出148 其他共产党事务支出1263 行政运行676 一般行政管理事务296 事业运行4 其他共产党事务支出287 其他一般公共服务支出3914 其他一般公共服务支出3914国防支出11117 国防动员10822 兵役征集856 人民防空5828 国防教育181 预备役部队1066 民兵2813 其他国防动员支出78 其他国防支出295 其他国防支出295公共安全支出279844 武装警察24673 内卫12771 消防11902 公安202185 行政运行119390
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表三十二单位：万元
科 目执行数
一般行政管理事务5774 机关服务3882 治安管理2905 国内安全保卫609 刑事侦查2084 经济犯罪侦查466 出入境管理1984 行动技术管理394 禁毒管理1032 道路交通管理38210 网络侦控管理446 反恐怖1523 居民身份证管理1565 拘押收教场所管理6109 事业运行9 其他公安支出15803 检察14364 行政运行11047 一般行政管理事务864 查办和预防职务犯罪401 公诉和审判监督181 侦查监督323 执行监督231 控告申诉131 “两房”建设624 其他检察支出562 法院20531 行政运行13442 一般行政管理事务2591 案件审判3592 案件执行515 “两庭”建设306 其他法院支出85 司法4307 行政运行3267 一般行政管理事务37 基层司法业务85 普法宣传200 律师公证管理50 法律援助300 司法统一考试167 其他司法支出201 国家保密1607 行政运行603 一般行政管理事务57 保密管理822 其他国家保密支出125 其他公共安全支出7 其他公共安全支出7教育支出323677
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表三十二单位：万元
科 目执行数
教育管理事务20873 行政运行2193 一般行政管理事务8295 其他教育管理事务支出10385 普通教育84780 初中教育476 高中教育35904 高等教育43932 其他普通教育支出4468 职业教育103407 中专教育16768 技校教育17862 高等职业教育65489 其他职业教育支出3288 成人教育258 其他成人教育支出258 广播电视教育5860 广播电视学校5860 特殊教育3540 特殊学校教育2323 工读学校教育1217 进修及培训18072 教师进修602 干部教育16959 培训支出14 其他进修及培训497 教育费附加安排的支出56484 城市中小学教学设施55 其他教育费附加安排的支出56429 其他教育支出30403 其他教育支出30403科学技术支出98978 科学技术管理事务2201 行政运行2117 其他科学技术管理事务支出84 基础研究99 机构运行59 专项基础科研39 其他基础研究支出1 应用研究3464 机构运行3265 社会公益研究199 技术研究与开发41785 应用技术研究与开发3136 科技成果转化与扩散38649 科技条件与服务29105 机构运行1912 科技条件专项11 其他科技条件与服务支出27182 社会科学3936
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表三十二单位：万元
科 目执行数
社会科学研究机构1324 社会科学研究2612 科学技术普及2435 机构运行211 科普活动1547 青少年科技活动105 学术交流活动208 其他科学技术普及支出364 其他科学技术支出15953 转制科研机构835 其他科学技术支出15118文化体育与传媒支出165340 文化72846 行政运行4278 图书馆3314 文化展示及纪念机构2730 艺术表演场所4210 艺术表演团体1632 文化活动1126 群众文化1801 文化交流与合作599 文化创作与保护7430 文化市场管理247 其他文化支出45479 文物35668 文物保护15575 博物馆19796 其他文物支出297 体育18638 行政运行991 运动项目管理3762 体育竞赛4146 体育训练3370 体育场馆3160 群众体育1666 其他体育支出1543 新闻出版广播影视24298 电视22078 电影748 出版发行463 版权管理95 其他新闻出版广播影视支出914 其他文化体育与传媒支出13890 文化产业发展专项支出13308 其他文化体育与传媒支出582社会保障和就业支出347500 人力资源和社会保障管理事务21656 行政运行3509 一般行政管理事务213 劳动保障监察801
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表三十二单位：万元
科 目执行数
社会保险业务管理事务11 信息化建设539 社会保险经办机构10399 劳动关系和维权56 公共就业服务和职业技能鉴定机构2138 劳动人事争议调节仲裁460 其他人力资源和社会保障管理事务支出3530 民政管理事务6186 行政运行2439 拥军优属280 老龄事务665 民间组织管理50 行政区划和地名管理414 基层政权和社区建设124 其他民政管理事务支出2214 行政事业单位离退休123538 归口管理的行政单位离退休10661 事业单位离退休113 离退休人员管理机构912 未归口管理的行政单位离退休63033 机关事业单位基本养老保险缴费支出43890 机关事业单位职业年金缴费支出1763 其他行政事业单位离退休支出3166 就业补助9482 就业创业服务补贴162 职业培训补贴155 高技能人才培养补助357 求职创业补贴74 其他就业补助支出8734 抚恤437 死亡抚恤437 退役安置17345 军队移交政府的离退休人员安置15614 军队移交政府离退休干部管理机构1731 社会福利14954 儿童福利4015 老年福利6382 殡葬445 社会福利事业单位4112 残疾人事业3565 行政运行586 残疾人康复355 残疾人就业和扶贫236 残疾人体育638 残疾人生活和护理补贴1 其他残疾人事业支出1749 自然灾害生活救助500 自然灾害灾后重建补助500 红十字事业705 行政运行327
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表三十二单位：万元
科 目执行数
一般行政管理事务31 其他红十字事业支出347 临时救助3122 流浪乞讨人员救助支出3122 特困人员救助供养20 城市特困人员救助供养支出20 财政对基本养老保险基金的补助136496 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助136496 其他社会保障和就业支出9494 其他社会保障和就业支出9494医疗卫生与计划生育支出503633 医疗卫生与计划生育管理事务2367 行政运行2351 一般行政管理事务16 公立医院22673 综合医院5059 中医(民族)医院396 传染病医院2283 精神病医院2960 妇产医院1701 其他公立医院支出10274 公共卫生31279 疾病预防控制机构8928 卫生监督机构2013 应急救治机构932 采供血机构8043 重大公共卫生专项9339 突发公共卫生事件应急处理301 其他公共卫生支出1723 中医药1264 中医(民族医)药专项989 其他中医药支出275 计划生育事务1794 计划生育机构582 计划生育服务1102 其他计划生育事务支出110 食品和药品监督管理事务24204 行政运行4458 药品事务2461 化妆品事务141 医疗器械事务40 食品安全事务6882 事业运行1273 其他食品和药品监督管理事务支出8949 行政事业单位医疗27179 行政单位医疗9573 事业单位医疗5596 公务员医疗补助2858 其他行政事业单位医疗支出9152 财政对基本医疗保险基金的补助337620
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表三十二单位：万元
科 目执行数
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助337620 医疗救助1129 疾病医疗救助1129 其他医疗卫生与计划生育支出54124 其他医疗卫生与计划生育支出54124节能环保支出124101 环境保护管理事务5938 行政运行3209 环境保护宣传585 其他环境保护管理事务支出2144 环境监测与监察3341 建设项目环评审查与监督3340 其他环境监测与监察支出1 污染防治48100 大气15572 水体31384 其他污染防治支出1144 自然生态保护104 其他自然生态保护支出104 天然林保护36 其他天然林保护支出36 退耕还林77 退耕还林工程建设23 其他退耕还林支出54 能源节约利用(款)86 能源节能利用86 污染减排9250 环境监测与信息8955 环境执法监察295 能源管理事务347 事业运行347 其他节能环保支出56822 其他节能环保支出56822城乡社区支出622425 城乡社区管理事务29352 行政运行18897 一般行政管理事务535 城管执法6547 其他城乡社区管理事务支出3373 城乡社区规划与管理14296 城乡社区规划与管理14296 城乡社区公共设施528926 其他城乡社区公共设施支出528926 城乡社区环境卫生48817 城乡社区环境卫生48817 建设市场管理与监督1034 建设市场管理与监督1034农林水支出308878 农业215961 行政运行7539
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表三十二单位：万元
科 目执行数
事业运行2597 科技转化与推广服务980 病虫害控制92 农产品质量安全1172 执法监管146 统计监测与信息服务387 农业行业业务管理112 对外交流与合作101 防灾救灾8 农业生产支持补贴14 农业组织化与产业化经营3544 农村公益事业4 农业资源保护修复与利用140036 农村道路建设50000 其他农业支出9229 林业4091 行政运行786 森林资源监测2050 森林生态效益补偿30 动植物保护50 湿地保护76 林业执法与监督85 林业检疫检测30 林业工程与项目管理282 林业产业化349 林业防灾减灾214 其他林业支出139 水利60465 行政运行2835 水利行业业务管理235 水利工程建设56576 水土保持160 防汛405 其他水利支出254 扶贫341 其他扶贫支出341 农业综合开发76 机构运行76 农村综合改革321 其他农村综合改革支出321 普惠金融发展支出27536 农业保险保费补贴27450 创业担保贴息86 其他农林水事务支出87 其他农林水事务支出87交通运输支出160007 公路水路运输48601 行政运行14032 一般行政管理事务4 机关服务821
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表三十二单位：万元
科 目执行数
公路养护10329 公路运输信息化建设500 公路和运输安全1512 公路运输管理7757 公路和运输技术标准化建设1942 水路运输管理支出71 取消政府还贷二级公路收费专项支出4706 其他公路水路运输支出6927 铁路运输10000 其他铁路运输支出10000 成品油价格改革对交通运输的补贴5548 对城市公交的补贴276 对出租车的补贴5161 成品油价格改革补贴其他支出111 邮政业支出70 行业监管70 车辆购置税支出645 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴645 其他交通运输支出95143 公共交通运营补助93000 其他交通运输支出2143资源勘探信息等支出296809 资源勘探开发443 行政运行392 一般行政管理事务38 其他资源勘探业支出13 制造业80703 行政运行183 一般行政管理事务91 其他制造业支出80429 工业和信息产业监管74934 行政运行5687 一般行政管理事务554 无线电监管1142 工业和信息产业支持67551 安全生产监管9451 行政运行1878 安全监管监察专项2789 应急救援支出25 其他安全生产监管支出4759 国有资产监管4766 行政运行2658 一般行政管理事务2108 支持中小企业发展和管理支出14198 中小企业发展专项14198 其他资源勘探信息等支出112314 其他资源勘探信息等支出112314商业服务业等支出159232 商业流通事务126336 行政运行803
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表三十二单位：万元
科 目执行数
一般行政管理事务205 其他商业流通事务支出125328 旅游业管理与服务支出12475 行政运行1459 旅游宣传10516 其他旅游业管理与服务支出500 其他商业服务业等支出20421 其他商业服务业等支出20421金融支出10758 金融部门行政支出1178 行政运行556 一般行政管理事务549 事业运行73 金融发展支出9580 其他金融发展支出9580援助其他地区支出3182 其他支出3182国土海洋气象等支出18248 国土资源事务14496 行政运行2700 国土整治4795 事业运行4888 其他国土资源事务支出2113 地震事务2323 行政运行580 地震监测605 地震灾害预防616 防震减灾基础管理60 地震事业机构 41 其他地震事务支出421 气象事务1429 气象事业机构50 气象装备保障维护1350 其他气象事务支出29住房保障支出149876 保障性安居工程支出71539 公共租赁住房61083 保障性住房租金补贴367 其他保障性安居工程支出10089 住房改革支出41787 住房公积金38814 购房补贴2973 城乡社区住宅36550 公有住房建设和维修改造支出73 住房公积金管理13937 其他城乡社区住宅支出22540粮油物资储备支出3094 粮油事务2173 行政运行165 其他粮油事务支出2008
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表三十二单位：万元
科 目执行数
粮油储备800 其他粮油储备支出800 重要商品储备121 食糖储备121其他支出4734 其他支出4734 其他支出4734债务付息支出31829 地方政府一般债务付息支出31829 地方政府一般债券付息支出31829
合 计3860274
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项目支出绩效目标表 （2017年度） 专项名称餐饮环节监管专项属性延续专项■新增专项 □ 部门名称食品药品工商质量监督管 理局 资金总额（万元）55 部门相应职能职责概述全县工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理工作，并承担县食品安全委员会日常工作职责，指导挂靠协会、学会等社团组织工作，承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。 专项立项依据《食品安全法》第五条规定：国务院食品药品监督管理部门依照本法和国务院规定的职责，对食品生产经营活动实施监督管理。国务院办公厅关于印发《2016年食品安全重点工作安排的通知》国办发〔2016〕30号；《湖南省“十二五”食品药品安全发展规划》（湘政办发〔2012〕35号）：四、食品安全（四）加强消费环节监管，31、深化专项整治；32、加强饮食监管。《国务院食品安全办关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的反导意见》国办发[2016]30号；《国务院食品安全办等6部门关于进一步加强学校校园周边食品安全工作的意见》食安办[2016]12号；《关于实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作的指导意见》国食药监食[2012]5号；《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》国食药监食[2011]67号 专项实施进度计划 专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、餐饮企业量化分级管理2017年元月1日2017年12月31日 2、监管人员及信息员培训 2017年元月1日2017年12月31日 3、食品安全应急处置演练 2017年元月1日2017年12月31日 4、新《食品安全法》实施 宣传 2017年元月1日2017年12月31日 5、重大活动食品安全保障 2017年元月1日2017年12月31日 6、食品流动摊贩与小作坊 专项整治 2017年元月1日2017年12月31日 专项长期绩效目标 全面加大餐饮监管力度，特别是学校食堂食品安全，确保餐饮服务食品安全；从源头上控制地沟油；减少餐厨垃圾对水体、人居环境和城市管理的影响；逐步改善食品安全状况。
2017年度人大代表活动项目支出绩效自评报告 一、项目概况 根据中共三明市委[2009]29号市委常委会议纪要决定，设立人大代表活动专项经费。市财政预算安排52.5万元，用于安排代表参加统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动；为代表订阅报刊、书籍和资料等支出。 二、评价过程及绩效分析 （一）评价指标：根据《三明市人大常委会工作目标责任考核评分细则》。评价方法：比较法和因素分析法。 （二）现场勘验、检查、核实的情况。 通过现场听（听取汇报）、查（查阅资料）、看（查看现场）、评（评定打分）等方式，完成对工作成效的核查，总体完成情况优秀。 （三）项目的组织管理情况。 根据总体工作方案，我们制订了各项具体工作方案和实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。 （四）绩效总目标和阶段性目标的完成情况。 绩效总目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履行职责。 （五）项目投入与支出情况。 2017年人大代表活动经费预算投入52.5万元，按有序进度完成支出。 （六）项目财务管理状况。 本项目预算资金52.5万元，按照《三明市人大专项资金使用管理暂行办法》相关规定，专款专用。 （七）项目绩效目标分析 人大代表活动经费项目，有关规定，在第一季度项目已开始实施。 至第三季度末，按工作安排已完成组织代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供财力的保证。今年市
人大组织代表参加各种调研视察、执法检查并完成调研、组织代表提出建议意见，达到预期主要的经济、政治和社会效益。 三、存在问题 政府部门在办理落实代表调研视察形成的调研报告和提出的建议时效性和满意度还不够，人大代表调研能力和知识面也要不断加强。 四、下一步工作的意见和措施 下一步，市人大常委会将继续按照《代表法》、《宪法》，围绕市委中心工作，服务于三明发展，积极组织代表开展视察、调研、执法检查、培训等。
表3基本支出预算表 本年预算支出1076.1万元，占上年决算执行数2422.22万元的44.43%。 1、工资福利支出本年预算支出533.06万元，占上年决算执行数545.69万元的97.69%，其中：基本工资本年预算189.78万元,占上年决算执行数182.25万元的104.13%，津贴补贴本年预算235.03万元，占上年决算执行数252.66万元的93.02%，奖金本年预算15.81万元，占上年决算执行数15.82万元的99.94%(本年新增绩效目标），绩效工资本年预算92.44万元，占上年决算执行数94.96万元的97.35%； 2、商品和服务支出本年预算222.64万元，占上年决算执行数341.18万元的65.26%，其中：办公费本年预算支出113.29万元，占上年决算执行数190万元的59.63%，电费本年预算支出12万元，占上年决算执行数7.38万元的162.6%，邮电费本年预算支出3万元，上年预算执行数为0，差旅费本年预算支出28万元，占上年决算执行数48.85万元的57.32%，培训费0.6万元，占上年决算执行数1.16万元的51.72%，公务接待费本年预算支出10万元，占上年决算执行数10万元的100%，劳务待费本年预算支出30万元，占上年决算执行数11.87万元的252.74%，公务用车运行维护费本年预算支出11.25万元，占上年决算执行数11.29万元的99.65%，税金及附加费用0.5万元，上年预算执行数为0，其他商品和服务支出3万元，占上年预算执行数41.83万元的7.17%； 3、对个人和家庭的补助本年预算支出183.76万元，占上年决算执行数452.81万元的40.58%，其中：生活补助本年预算支出183.76万元，占上年决算执行数289.06万元的63.57%； 4、其他资本性支出16万元，占上年预算执行数1082.54万元的1.48%，其中办公设备购置16万元，占上年预算执行数7.83万元的204.34，； 5、其他支出120.64万元，上年预算执行数为0。其他支出120.64万元为分成款中50%用于安排扶贫工作支出的部分。
表七一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目） 备注：本单位本年度无公共项目资金预算。 1
表八 政府性基金预算支出预算表 部门名称：广州市增城区人民政府办公室单位：万元科目编码 单位编码 单位名称 （功能科目） 2015年预算2016年预算 类款项年初预 算 调整后 预算 预算执 行 执行率 （%） 总计 基本支出项目支出 小计 工资福利 支出 商品和服 务 支出 对个人和 家庭的补 助支出 小计 经常性项 目 一次性项 目 123456789=8÷710=11+1511=12+13+1412131415=16+171617 备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金； 2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。 3、本单位本年度无政府性基金预算支出。 2
表十一 项目绩效目标表 部门名称：广州市增城区人民政府办公室单位：万元 序号单位名称项目名称项目属性项目起止时间2016年项目 预算金额 项目内容及 资金支出方向 项目绩效目标项目主要绩效指标 上年度项目 绩效完成情况 1 2 3 7 8 11 12 备注：1.“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。 2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。 3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。 4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。 5、本单位本年度无绩效项目支出。 3
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第四部分2016年市级财政专项资金预算安排情况说明 经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制2016年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市增城区人民政府办公室2016年安排市级财政专项资金预算0万元，其中：一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元。 5
2017年预算单位支出明细表单位名称：佛冈县交通运输局 项目名称供养 人数 人均月 （年） 标准 预算拨款 合计一般公共预算基金预算 一、基本支出9,273,7449,273,744（一）、在职人员经费6,533,9756,533,975 1、工资382,8761,311,336 1,311,336 2、奖金38507231,242 231,242 3、地方性岗位津贴383,3621,533,108 1,533,108 4、特殊岗位津贴 5、绩效工资 6、效能绩效考核奖 7、住房改革补贴38 1,630743,209 743,209 8、社会保障缴费 9、医疗保险费38 429195,399 195,399 10、新增在职人员节日补贴384,000152,000 152,000 11、住房公积金38 1,127514,081 514,081 12、后勤空编330,00090,000 90,000 13、社会购买服务 14、其他人员经费1,763,600 1,763,600（二）、公用经费668,800 668,800 1、基本公用经费3817,600668,800 668,800 2、其他公用经费 其中：1、单位负担公务交通补贴38314143,250 143,250 2、单位负担在职节日补助384,000152,000 152,000（三）、离退休人员经费2,070,969 2,070,969 1、离退休费用192,031463,178 463,178 2、离退休人员生活补贴195,2121,188,304 1,188,304 3、离退休人员节日补助19 8,000152,000 152,000 4、离退休效能绩效考核奖 5、离退休住房改革补贴19 1,107252,487 252,487 6、遗属补助341715,000 15,000 7、其他对个人和家庭补助 二、项目支出355,200 355,200 1、普惠性专项支出240,000 240,000 2、项目性专项支出 3、经费类专项支出115,200 115,200 合计9,628,944 9,628,944 1 / 1
附件4： 2017年单位调整项目支出明细表 单位：万元预算单位项目名称项目金额备注小计10,627 农业局两区划定工作经费33已上财经会，未拨付“两区”划定经费（中介服务费）155 2017年贫困村驻村农技员补助费23 水利局7-10月寸塘口调水406 人社局事业单位招聘专技人员经费25已上财经会，未拨付上缴市医疗保险县级配套资金缺口1 县政务中心卢勇医疗保险资金6 基本医疗保险业务档案达标经费40 解决下岗失业企业军转干部社会保 险 28 城乡居民医疗保险配套费差口部分8 退建档立卡贫困户2017年城乡居民 基本医疗保险 64 无户籍建档立卡贫困户2017年城乡 居民基本医疗保险 1 回马镇、隆盛政府专职消防队保障经费120按4万元/人保障,隆盛、回马各60万元。 住建局 2017年公交车亏损专项补贴180已上财经会，未拨付 世行贷款小城镇建设877 卫计局创建全国基层中医药工作先进县中 医药投入差口资金 60已上财经会，未拨付
2017年解决村卫生室建设经费100建议先解决100万元启动资金。其余200万元纳入2018年预算 生活饮用水质检验检测设备购置经 费 217已上财经会，未拨付公立医院取消药品加成27批条 创建四川省第三轮结核病综合防治 经费 25批条 取消预防性体检等行政事业性收费 经费 50 计划生育奖特扶资金差口12 2017年医疗扶贫差口319 公立医院改革支边、支农经费2 卫生系统差额拨款人员养老保险单 位额部分 346县财政补助30%部分 审计局购买服务采购社会中介审计机构参 与政府投资审计服务费用 260已上财经会，未拨付 国土局 不动产登记乡镇数据融合项目经费116已上财经会，未拨付 基本农田保护标志标牌建设20批条 畜牧局祥凤寨市库区养殖场整治工作经费20已上财经会，未拨付 工业发展园区工业园区政府专职消防队保障经费70按4万元/人保障,计算半年计70万元。 粮食局环保督察粮食物流园环境整治经费15批条第二届“西部金穗粮展会”15 蓬莱粮食储备库县级粮食轮换费用增加20 县政府办涉案历史遗留问题处置费用120批条市对县目标考核奖励经费25 巡察办第三轮巡察工作经费10 各单位非贫困村第一书记工作经费37 各乡镇村（社区）干部报酬调标169 各乡镇离任村干部调标补助200 各商业银行涉农贷款增量奖励12财政局企业股
2015 年部门预算支出明细表（基本支出及其他支出） 单位：元 资金来源车辆数或人数支出项目类别合计预算拨款 财政专户拨款其他资金名称数目 小计公共预算基金预算 基本支出合计28433920 28433920 28433920 一、工资福利支出20214400 20214400 20214400 1 、基本工资4356000 4356000 4356000 在职人数375 2 、津贴补贴15608400 15608400 15608400 3 、其他工资福利费250000 250000 250000 二、对个人和家庭的补助 支出4675920 4675920 4675920 1 、离休人员经费离休人数 1 2 、退休人员经费退休人数43 3 、离退休人员公用经费2904000 2904000 2904000 4 、住房公积金1771920 1771920 1771920 5、生活补助 6、其他 三、一般商品和服务支出3543600 3543600 3543600 1 、日常公用经费1605000 1605000 1605000 2 、车改补贴1113600 1113600 1113600 3 、车辆经费825000 825000 825000 车辆数21
2015 年部门预算支出明细表（项目支出） 单位：元 资金来源 序 支出项目合计预算拨款 号财政专户拨款其他资金 小计公共预算基金预算 合计1400000 1400000 1400000 1 大型修缮600000 600000 600000 2 办公设备购置300000 300000 300000 3 车辆购置500000 500000 500000 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15