仓库管理标准操作流程
一、仓库领班、仓库管理员岗位职责
1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采用物料
先进先出法发放物料。
2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。必须对
各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现物资数
量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。要注意审查票据的正确性和有效性。
5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收，不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受
贿赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。
6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类
建立相应的明细账。
7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。定期进行
各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理。
8、必须正确及时报送规定的各类报表。
9、严格按照仓库标准操作流程，进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生，禁止仓管人员私开领料(出库)凭证，弄虚作假，以单补仓。
10、卫生每天清扫库房，并保持清洁。定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。保持库房的潮湿温度。
11、消防安全，消防做到熟练使用灭火器，消防设施、设备。灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业
人员鉴定后实施，并保证随时可以使用。库内不设长明灯，做到人走灯灭。灯具与货物保持1米以外的距离，通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。其他人员不得随意进入库房，库门应达到防盗标准。
12、完成上级交派的其它工作任务。
二、仓库物资分类
三、仓库标准操作流程
（一）物品验收：
1、验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全；查验供货
单位有无三证（经营执照、卫生许可证、个人健康证明），同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。
2、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：
（1）物品数量验收
①如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；
②如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；
③散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。
（2）物品质量验收
①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平；
②验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收；
③必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的保质期
不符的不予验收。
（3）发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。对购进的物品已损坏的不验收。发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。
物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。
（1）验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“√”标记。
（2）全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将物品
送进仓库。
1.——验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分
和其它杂物。特别是鱼类，活、鲜、净。冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻，
用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。
2.——验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观
包装等，符合要求方能收货。
3.——验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。验收肉类时必须要审查
是否有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单。
（3）3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》，填写完毕后，仓管
员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购入库单》
转由会计审核。《采购入库单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或
供应商办理结算。
（4）4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后，根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单（直拨）》，填写完毕后，仓管员
打印出《采购入库单（直拨）》并签字确认同时转交部门二级仓负责人签字确认，签字后将采购
员或供应商所提供的发票转连同《采购入库单（直拨）》转由会计审核。《采购入库单（直拨）》
一式三份，其中一份部门二级仓负责人留存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。
3、物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均
由仓库负责；
4、对于货已到而发票未到没有打单的物品，每天填报《货已到未打单报表》，并督促相关责任人
及时办理审批手续。
5、仓管员负责保管所用非食品类货物的使用说明书，维保单等文字材料，并建立档案备查。使
用部门如有需要可复印使用，如借出本部应有借条备案。
2.入库存放：
1、凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
2、凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。堆放要有条
理、注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放。
3、凡库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方的中间显眼处。
4、凡直拨的物品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。
3.（三）、保管与抽查：
1、在保管过程中就建立严密的保管制度，做到货、帐、卡相符。在建立库房保管帐，盘存卡的
基础上，按照实地盘点制的要求对每一种原材料加以控制。还要及时地调整温度、湿度、通风等，以尽可能延长原材料的储存寿命。
（1）仓库对进仓储存的物品，必须分类固定位置存放，并作出编号。有挥发性的物品不得与易吸潮的物品混杂存放，贵重物品要设立特别单仓保管。各类物品的货位上必须设立“进、
出存货卡”，凡出入仓的物品，须于当天在货卡上登记，并结出存货数。
（2）存仓的物品必须做到“三对口”，即存仓物品与货卡相符，货卡结存数与存货明细帐余额相符。
（3）存仓的物品要先进先出，经常检查，对滞存较长的物品，要主动向业务部门反映滞存情况，以便及时使用和处理，防止霉变或超保质期的现象发生。如发现霉变，破损或超期保
管的现象，要及时填写“物资、物品残损超期（霉变）处理报告书”送交营业部门和财务部各
一份。营业部门和财务部要及时查明原因，追究责任人的经济责任，并及时处理残损、超期、
霉变的物品。
（4）仓库存货因残损、超期、霉变的报废，除追究责任外。年累计金额在5000元以内的总经理、执行董事签批。超5000元的须由报董事长批准。
（5）库存量的管理：
（6）仓库要建立常用物品的最高、最低库存量，在确保有效供给的前提下加快资金周转。
2、抽查：
（1）——仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不相符者要及时查对。
（2）——会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符，帐卡相符、帐帐相符。
4.物品的退货：
1、对于验收不合格的物品，由仓管员直接退给供应商，按实际验收入库的数量打印采购入库单；
如果为采购员采购的物品，则退给采购员，由采购员自行办理退货。
2、对于已经办理验收入库的物品发生退货时，由仓管员告知采购员物品退货原因并由采购员通
知供应商前来办理退货手续。在供应商前来办理退货手续时，由仓管员带供应商清点所退物品的数量，确认退货数量后，由仓管员填制《退货单》，并将《退货单》交由供应商签字确认，供应商签字确认后转交会计审核签字。《退货单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。
3、对于属于直拨的已经办理验收入库的物品发生退货时，由部门二级仓负责人先填写《内部转
货单》，将部门二级仓的物品转入总仓，并内部门转货单上注明退货的原因。部门二级仓负责人持内部转货单连同所退物品与仓管员办理转货手续，仓管员收到所转物品后在内部转货单上的收货人上签字确认。《内部转货单》一式三份，其中一份交仓管员，一份交会计，一份由部门二级仓负人保存。仓管员在确认退货物品后按仓库的退货流程办理退货手续。
5.物资的领用：
1、领用物品计划或报告：
（1）——为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用先计划后发料
办法办理领料事宜。
（2）——仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品便于领货单位的人员领取。
2、发货与领货：
（1）——各部门的领货人员要求专人负责，便于沟通。
（2）——领料员要先填好《领料单》（含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途）和签名，仓管员凭单发货。
（3）——《领料单》由领料员填写后交由其所在部门的负责人审批，部门负责人审批后领料员持《领料单》到仓库办理领货事宜，仓管员核对完《领料单》手续的完整性后，根据《领
料单》上物品的申请数量发货，并在《领料单》的发货数量上填写实际的发货数量，领料员在
清点完所领物品数量后在《领料单》的领货处签字确认。
（4）——对贵重物品的使用，财务部采用专项跟踪办法进行管理，每月盘点：使用量、领用量、库存量，并将使用量与销售量进行比较。
（5）——《领料单》一式三份，领料部门自留一份给领料负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入帐；会计一份，凭单审核帐务处理。
（6）——发货时仓管员要注意先进的物品先发、后进的后发。
（7）——对于办公文具则根据工具管理程序，办理相关部门事宜。
（8）——仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
3、货物计价：
（1）——发出的货物按移动平均法计价。
6.办公用具管理
1、有关人员均要填制《员工工具表》。
2、有关人员如有损坏工具，重新领取时须将“坏”的工具带至财务部收回，由财务部确认属于自
然报损还是人为损坏，方可领取新物品。
3、若属人为损坏或丢失工具则将由会计开具《物品遗失、损坏赔偿表》，按该物品原价从该员工工
资中扣回。
4、如某件工具已不能使用又不需领取时，则将该工具与《工具表》带至财务部，由财务确认删去
此件工具的记录。
5、有关人员领取新工具（指《工具表》未登记过），须由财务部登记后再到仓库领取
6、有关人员办理辞职手续或岗位调动，在移交工具时应有财务部人员监交，并由财务部人员在《工
具表》上签名确认。若有丢失或人为损坏工具由会计在《员工离职移交手续表》上直接注明赔偿金额。
7、对部门领用物品时，非消耗性物品，都必须以旧换新。
7.安全管理
1、存放地点应符合防火、防盗、防潮、防尘标准，大宗商品仓储如有货架应达到安全要求。
2、仓库系商品和物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批
准，不得进入仓库；
3、因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡
进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查；
4、一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓；
5、仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门员工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范
围参观；
6、仓库范围不准生火，也不准堆放易燃易爆物品；
7、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓；
8、任何人员，除验收时所需外，不准把仓库商品物资试用试看；
9、仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。
8.保质期管理
1、仓管员在发放物品时，必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。先进先出：是指按照物品购
进的先后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。
2、仓管员对有保质期要求的物品进行重点跟踪，对未来一个月内即将到期的存货，及时上报财
务经理，以安排促销或退换货处理。
3、仓管员应定期对仓库物品的库存情况进行检查，对于长期呆滞的物品，由仓管员每月将呆滞
物品的明细列出上报财务经理，以安排促销或退换货处理。
9.存量管理
1、为及时反映库存物资数额，配合采购员编好采购计划，以节约使用资金，仓管人员应每月编
制《库存物资余额表》，送交财务部。
2、各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额，由仓管根据库存情部及时向采购
员提出请购计划，采购员根据请购数量进行订货，籍以控制库存数量，以避免物资积压或供应短缺，而影响经营管理的正常进行。
3、仓管员未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管员负责。如仓库按最低存量提出请购，
而采购员不能按时到货，责任则由采购员负责。
10.内部转货管理
（1）公司需要从其他事业部仓库转货规定：
11.转入单位的仓库管理员须先填写《内部转货单》，详细填写物品的名称、规格、申请领用的数量；
12.所填列的《内部转货单》需经转入单位财务经理、转出单位财务经理审批；
13.在审批完成后，同时知会转出单位的会计、仓库管理员等；
14.转出单位的仓库管理员根据自己仓库的实际库存情况在《内部转货单》的实际领用数量一栏上填
写实际领用数量，并由转入单位的经办人员办理领用签收手续；
15.对于所转的物品为正常刚从市场采购入库的，以转出单位供应商的定价作为转货的价格；
16.对于所转的物品为原仓库库存未使用的，以转出单位的库存明细帐上的单价作为转货的价格；
17.若库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价格的，转入单位可以要求按现有
市场价格作为计价单价；
18.因库存价格与市场价格差额部分产生的损失由转出单位承担。
（1）公司需要从其他事业部部门转货规定：
19.转入单位的仓库管理员须先填列《内部转货单》，详细填写物品的名称、规格、申请领用的数量；
20.所填列的《内部转货单》需经转入单位财务经理、转出单位物品所在部门负责人、转出单位财务
经理审批；
21.在审批完成后，同时知会转出单位的会计、仓库管理员等；
22.转出单位的仓库管理员根据《内部转货单》上填列的物品将其从部门二级仓转入总仓，同时在《内
部转货单》的实际领用数量一栏上填写实际领用数量，并由转入单位的经办人员办理领用签收手续；
23.对于所转的物品为部门已使用的物品，由转入单位与转出单位双方现场确认所需转用物品的性能
及使用状况，在双方确认对转用物品没有异议后，方可办理转货手续；
24.若库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价格的，转入单位可以要求按现有
市场价格作为计价单价；
25.因库存价格与市场价格差额部分产生的损失由转出单位承担。
26.（十二）材料损耗管理
（1）对于公司经常遇到的原材料、烟酒的变质、损坏、丢失应该制订严格的报损报丢制度，并制订合理的报损率，报损由部门主管上报财务库管，按品名、
规格、称斤两填写报损单，报损品种需经业务审查及鉴定分析后经审批报损。报损
单汇总每天报总经理。对于超过规定报损率的要说明原因。
27.物品、原料采购途中损耗的管理：分为途中损耗、自然损耗及人为损耗三种不同情况。
1、途中损耗：是指物品、原材物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货部门因包装不
符合规定而造成破损或数量不足而产生的损耗。按实际验收入库的数量入帐。
2、自然损耗：是指物品、原材物料在运输途中所发生的损毁。如鲜活商品、易碎物品等非人为
造成的损耗，按实际验收入库的数量入帐。
3、人为损耗：是指物品、原材料在运输途中，由于储运部门不负责任造成破损或丢失所产生的
损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员担负经济责任或担负部分经济责任。
28.物品、原材料盘盈及盈亏的管理：同样存在自然溢损和人为溢损的因素。
1、自然溢损：是指物品、原材料入存库后，在盘点中出现的干耗或吸潮生溢，在合理溢损率的
范围内，可填制溢损报告，经主管审查后，直接冲入“营业外收入”或“管理费用”科目处理。超过合理溢损率的溢余或损耗，应先填制溢损报告书，查明原因，弄明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费用”科目处理。在未查明原因前，应先根据盘点结果出现的差额，挂入“待处理溢余”或“待处理损失”科目。待弄清情况后，在冲转有关科目。
2、人为损耗：指库存商品、原材料、物料等，由于库管人员保管不善而造成的损耗，由当事人
作出书面报告，经有关领导根据当时情况，作出处理意见。当事人造成的人为损耗应付一定经济责任。
经领导批准处理的人为损耗，即同意报损的部分，作“管理费用”账目处理，当事人所应付经济责任作冲销“库存商品”或“原材料”“物料用品”科目。
29.物品、原材料残损、霉坏的管理
1.各项物品、原材物料因自然损耗（非人为损耗）出现残损、霉变，需要削价处理或
报损、报废，必须填制“残损削价处理报告书”或“商品、原材物料霉变报损报告书”，严格
审查原因，经有关领导审批，然后进行处理。
2、残损削价的规定：物品及原材物料发生残损需要削价处理时，必须由保管人员据实填报“残
损削价处理报告书”，说明造成残损的原因，经业务部门鉴定残损程度，由报价人员定出削价后的处理价，由有关业务部门经理会同财务部审核，报总经理、执行董事审批。削价的损失（原值减现值的差额）在“营业外支出”科目处理。
3、报损、报废的规定：物品及原材料发生霉坏、变质，失去使用（食用）价值，需要作报损、
报废处理时，由保管人员填制“物品、原材物料霉坏变质报损、报废报告表书。据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见。由有关部门会同财务部审查；呈报总经理、执行董事审批。报损、报废的损失金额在“营业外支出”科目处理。
30.（十二）商品、原材料的报损规范流程
31.报损条件：
1、当商品及原材料发生霉坏、变质、过期或失去使用（食用）价值等。
32.报损流程：
33.使用或管理部门填制“物品报损单”写明物品名称、数量并备注产生报损条件的原因并经使用或
管理部门负责人审核签字。“渝风汇物品报损单”一式三联，使用或管理部门负责人一联、财务部一联、报损人一联。
34.使用或管理部门将填制完整并审批的“物品报损单”交财务部成本会计，财务部成本会计收到“物
品报损单”及时的对报损物品作相应的核查、确认报损物品是否已无使用价值并作出处理意见再签字确认。
35.财务部成本会计核查确认已无使用价值并作出处理意见后将“物品报损单”呈交财务经理审核总
经理、执行董事审批。
36.在“物品报损单”审批手续完成后，财务部成本会计持“物品报损单”到相关部门对报损物品进
行处理。对可回收的报损物品由财务部成本会计将残骸收回统一处理；对于无法回收的报损物品由财务部成本会计协同部门负责人进行统一处理。
一、外购入库标准操作流程
二、仓库储存标准操作流程
三、仓库出库标准作业流程
仓库管理标准操作流程 一、仓库领班、仓库管理员岗位职责 1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采用物料 先进先出法发放物料。 2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。必须对 各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。 3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。要注意审查票据的正确性和有效性。 5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收，不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受 贿赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。 6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类 建立相应的明细账。 7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。定期进行 各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理。 8、必须正确及时报送规定的各类报表。 9、严格按照仓库标准操作流程，进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生，禁止仓管人员私开领料(出库)凭证，弄虚作假，以单补仓。 10、卫生每天清扫库房，并保持清洁。定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。保持库房的潮湿温度。 11、消防安全，消防做到熟练使用灭火器，消防设施、设备。灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业 人员鉴定后实施，并保证随时可以使用。库内不设长明灯，做到人走灯灭。灯具与货物保持1米以外的距离，通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。其他人员不得随意进入库房，库门应达到防盗标准。 12、完成上级交派的其它工作任务。
仓储管理 目的：指导和规范仓库人员日常作业行为，加强仓库的货品管理，明确入出库流程。 范围：制度中所指的仓库管理包括：货物验收入库、保管、出库、装卸、退库、盘点、安全等工作，以及仓库人员的奖惩等管理制度。 一、人员配置及职责 1、人员组成 仓储部人员主要由仓储经理、仓库主管、设备管理、仓库统计、仓管员等组成。 2、岗位职责： 仓储经理： 工作目标： 保证仓储作业的高效、顺畅、准确，拓展公司仓储能力。 职责： 1.负责仓储部的日常管理工作，贯彻物流中心所有仓储作业规程和相关管理措施； 2.制定仓储部月/年度工作计划，并督导、检查计划完成情况； 3.合理安排下属工作分工，指导、激励下属并公正评价其工作表现； 4.协助物流中心实施内部培训计划，并跟进培训效果； 5.同供应商、承运商、客户、相关部门保持良好合作；协调处理仓储作业的相关问题； 6.协助客户服务、市场人员为客户作仓储作业方面的介绍或咨询；
7.负责仓储事故的现场处理，填写事故报告，并提出事故处理初步意见； 8.对仓储部的各种报表质量负责； 9.收集仓储市场和竞争对手信息，完善由物流中心总经理负责的信息库，拓展公司仓 储能力； 10.定期提交工作总结报告，物流中心总经理提供仓库规划和作业方面的建议； 11.总经理安排的其他工作。 仓库主管职责： 工作目标： 合理安排仓库收发货作业，提高仓库作业效率，保证仓库作业质量，同时达到仓库资使用最优化。 职责： 1.审核运输部发运计划； 2.合理安排仓库收货、发货、盘点作业； 3.合理调配仓库资源，满足仓库作业需要； 4.控制车辆进出库区，登记车辆信息； 5.整理、分发仓库作业单证； 6.记录仓库作业信息； 7.按时提交仓库相关报表； 8.与客户服务部、运输部、承运商等相关部门进行工作协调； 9.完成仓库主管交办的其它工作； 10.仓储部经理安排的其他工作。 仓管员职责： 工作目标： 遵守仓库作业流程及安全操作规定，高质量、高效率地完成仓库作业任务。 职责： 1.严格执行仓库作业流程及安全操作规定； 2.维护仓库作业秩序； 3.作业设设备的日常性维护； 4.仓库内部及作业区域整理、清洁； 5.按时、按质完成收货、发货、盘点、补货作业； 6.及时汇报作业中发生的异常情况； 7.主管安排的其他工作。 仓库统计： 工作目标：
仓储管理标准化操作 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。 1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC 检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。 1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。1. 2. 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认）,在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。 1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
合资总公司 物 流 管 理 部 仓库标准操作程序（SOP）
目录 1 仓库建筑与设施的管理、维修和更新 2 货物入库操作 3 装卸作业 4 货物在库保养及管理 5 每日自我检查 6 清洁卫生工作 7 仓库温湿度的控制 8 害虫防治 9 仓库盘点标准操作程序 10 中转仓批次号管理 11 货物外包装残损的更新 12 拒收商品的管理 13 货物出库操作 14 仓库安全工作 附件：××××公司商品存储要求及单据样式
?仓储业务?仓库建筑设施的管理、维修和更新 仓库建筑及设施的管理、维修和更新 1.0 目的：保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损。 2.0 责任: A.仓库主管要负责指定保养计划。 B.仓库员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。 3.0 围：适用于××××公司仓库 4.0 步骤： A.由仓储主任对仓库建筑及设施制定保养计划,并保证计划的实施。 B.仓库管理人员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发现问题，并组织维修或更新， 同时在?仓库设施改良表?作相应的记录。 C.液压手推车、刹车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域，不能随便乱 放。 D.仓库建筑、各种设备要有专人负责管理，损坏时要及时维修或更新。 F.对于需维修、更新的项目，须填写?仓库建筑、设施维修申请报告表?上报公司业务部， 经总经理批复后实施。 G.对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏，分公司应首先采取有效的应急措施防止 质量事故的发生，并在24小时将申请报告表上报公司业务部，公司业务部，公司业务部应切实保证申请在24小时得到批复，分公司在得到批复后，应在批复限定时间完成被损坏的建筑及设施的维修或更新工作。 H.所有维修或更新工作完成后填写?仓库建筑、设施维护验收报告表?并上报总公司业务 部。 5.0 由物流部管理人员定期或不定期到库房现场检查。
仓库管理SOP[]
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仓库管理标准操作流程 一、仓库领班、仓库管理员岗位职责 1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采用物料先 进先出法发放物料。 2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。必须对各 类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。 3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现物资数量、 质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。要注意审查票据的正确性和有效性。 5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收，不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受贿 赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。 6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建 立相应的明细账。 7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。定期进行各 类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理。 8、必须正确及时报送规定的各类报表。 9、严格按照仓库标准操作流程，进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生，禁止仓管 人员私开领料(出库)凭证，弄虚作假，以单补仓。 10、卫生每天清扫库房，并保持清洁。定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。保持库房的潮湿温度。 11、消防安全，消防做到熟练使用灭火器，消防设施、设备。灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业 人员鉴定后实施，并保证随时可以使用。库内不设长明灯，做到人走灯灭。灯具与货物保持1 米以 外的距离，通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。其他人员不得随意进入库 房， 库门应达到防盗标准。 12、完成上级交派的其它工作任务。
影响百事产品质量的几个重要环境因素有： ?仓库管理 ?货龄 ?热接触 ?装卸 １.储存和管理 饮料老化后会减弱其口味特性。将饮料储存在阴凉或有制冷的地方，而且在管理上小心细致，就可延长其保鲜期。 仓库应是封闭式的，使产品不会直接与阳光或热量接触。合适的产品库存位置是关键，特别是对于特殊的产品，如： ?含代糖的饮料，如：轻怡百事 ?PET包装产品 ?有敏感香料的饮料，如七喜和美年达系列产品。 避开局部过热区----了解仓库内的局部过热区。 避开窗户----将玻璃瓶装和塑料瓶装饮料储存在远离阳光紫外线幅射的地方。 避开热源----不要储存在发热设备附近。 不要将产品储存在室外----室外的条件是不受控的。 了解最阴凉的位置----根据产品的敏感性安排储存的空间。 周转存货----保证采用的是先进先出的周转方式。 2. 货龄的影响 时间一长，所有软饮料都会降解，而且某些品种还更为敏感。饮料的风味会随着时间推移而改变，其主要原因是： --饮料中风味组分的自然老化 --代糖饮料中糖降解 --PET包装的二氧化碳流失 刚生产出的饮料与老化后的饮料，其口味就不一样。这就是要在工厂、仓库和市场上对产品严格管理的原因。而时间一长，使用了代糖成份的饮料甜味就会减淡，消费者的认可程度也就会大大减小。 时间一长，所有PET包装产品都会流失二氧化碳。二氧化碳流失的速度取决于瓶的大小、切片、瓶的特性，瓶盖、温度和时间，二氧化碳流失的原因是透过PET瓶的侧壁渗所、瓶盖气和渗气。 除了改变风味和甜味之外，老化的PET包装产品还会因流失二气化碳而使口味变淡。一旦二氧化碳气体的含量低于标准的下限，消费者的取向及认可程度就会降低。 氧气会与饮料中的风味成分及其它成分发生反应，加速饮料的老化。时间一长，环境中的氧气会渗过塑料瓶盖而进入饮料。除了氧气渗透，饮料中原来所含的氧气还起着重要作用。如果有老化现象，PET瓶装的百事饮料由于和氧气发生了反应，就会降低风味。 3. 热量的影响 热量会加速饮料的老化，因而使有效期缩短。所有饮料热量会加速饮料中风味成分的老化。一般来说，对于百事饮料，储存在32摄氏度的条件下会比储存在21摄氏度的条 件下老化得快，其倍数为2。储存在阴冷的4摄氏度的条件下会比储存在21摄氏度的条件下，其口味更新鲜，其倍数为四。而使用了糖精的代糖饮料还会在热量的作用下以更快的速度失去甜味。所有PET包装产品，在受热时二氧化碳的流失速度都会加快。氧气会与饮料中的风味成分甚至其它成分发生反应，加速饮料的老化，在受热的条件下就老化得更快，就
仓库SOP 一、目的 通过制定仓库作业SOP，指导和规范仓库人员日常作业行为，加强公司仓库管理，健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，提高仓库工作效率 二、适用范围 适用公司原材料仓、半成品仓、成品仓的出入库和在库的管理 三、内容、管理职责及目标 1、高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合 乎品质管理、计单管理和财务管理要求； 2、单据、料卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 3、库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全 管理要求； 4、定期盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致； 5. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用； 6. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安验收及保管 四、仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；
2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3. 熟悉经管物料、产品； 4. 具备一定的质量管理知识和财务知识； 5. 懂电脑操作。 五、收货验收 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合，方可办理入仓手续。 (1)严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； (2) 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 (3)货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： (1)外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。 (2)特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物
青旅物流集团仓库作业流程标准
青旅联合物流科技集团有限公司 冷链事业部 目录 第一章总则 (3) 第二章职责 (3) 第三章罚则 (20) 第四章附则 (20)
第一章总则 第一条：目的 为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各分子公司及以各分仓的仓储作业流程标准， 第二条：范围 （一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓 （二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓 第二章职责 第三条：入库 （一）到库前的准备 对象：仓储入库员 部门：仓储部 内容：根据系统干线到货时间提示，准备养护工具，每次使用前必须进行消毒，用毛巾擦拭桶壁，并在车辆预计到达前2小时开始注水（5-10公分），加消毒液； （1）90*70*65cm水箱放A级花每箱20扎 （2）80*60*60cm水箱放B级和C级花每箱放20扎 （3）高70cm直径50cm桶放A级B级花每桶放12扎 （4）高45cm直径40cm水箱放C级花和配花每桶20扎 （5）高25cm直径25cm水桶放配花根据实际情况确定放多少扎
（二）调整入库区、打印采购入库单 对象：仓储入库员 时间：到库前1小时 部门：仓储部 内容：按照采购计划数量预留或者调整到货库位，确保批次间隔及建卡区分； 根据采购计划单及发货仓发货明细打印入库单，做好数量清点准备。 （三）干线到达 对象：仓储入库员 时间：车辆到库 部门：仓储部 内容： (1)卸车 水平移动，不能翻箱，叉车已送至入库操作区； （2）数量清点 根据根线托运单，确认sku数量、质量等并签字留存 （3）外包装查验 外包装如有损坏应及时通知调度，有调度拍照取证并查验实际损失情况，并在托运单注明；无异议则进行入库操作 （4）重量复核 根据托运单的重量进行重量方量复核，如不一致则通知运营复核并签单注明
仓库管理的sop 一、目的:建立仓库管理制度,确保仓储物资妥善保管,防止差错的发生。 二、范围:适用于仓储部各仓库的管理。 三、责任者:仓库保管员对本规程的实施负责,生产部、质保部负责人及仓储部负责人负责监督考核。 四、正文: 1、仓储管理的一般要求: 1、1 根据生产区的实际情况,设置原辅料库、包装材料库、成品库、、化工原料危险品库、原药材库、五金库、不合格品区(或存放间)库。 1、2 所有物品均按物资类别分类并分库存放,防止物料交叉污染及混淆。危险品、易燃、易爆品应专库存放,严禁与其她物品混放。 1、3 对储存有特殊要求的物料,按《物资特殊贮存管理规程》执行;对储存无特殊要求的物料储存在常温库,温度按室温记录,湿度可通过通风、拖地将湿度控制在30-65如无特殊储存要求的包装材料,化工原料等。表示 1、4 所有库房的在库物料需有明显的状态标示, “合格”“待验” 、、“不合格”,并分别挂上相应颜色的标识;待检、退货——黄色标识周围用黄色绳、绸围挂;合格、合格零货——绿色标识,周围用绿色绳、绸围挂;不合格——设不合格专区或专库,红色标识,周围用红色
绳、绸围挂。 1、5 仓库内有足够的垫板或货架,将所有货物放置在垫板或货架上。 1、6 仓库内配有防虫、防鼠、防潮设施。 1、7 仓库内按规定设有一定数量的温湿度计,分别于每日上午10:00、下午15:00 各记录一次;如温湿度超过规定范围,则采取相应调控,并记录采取调控措施后的温度与湿度。各措施(如:通风或洒水)库房每天上午、下午需将窗户、排气扇打开通风30 分钟。 1、8 仓库内均配置一定数量的消防栓或灭火器。 1、9 易燃、易爆危险品存放于危险品库,库外标有明显标示并配有通风设施,专人加锁保管。 1、10 标签、说明书、合格证以及印有文字的包装材料存放在专库或专柜内,按品种、规格、类别存放,不得混放。 1、11 固体、液体物料分开储存,挥发性物料应检查封口就是否严密以避免污染其它物料。 2、仓储物品的保管包括已正式入库的与未正式入库的: 2、1 已入库的物品,准确登记,审核入库帐;未入微机账的做好到货。验收记录并标明“寄库”标示(制剂成品) 2、2 仓储物品的堆码要求:货物的堆放,离墙、离地、货行间须按规定距离码放,采用货架或垫板,执行先进先出的原则。 2.2.1 进库物品以批次号或编号进行划分,不同批次号的物品之间按规定间距码放。
仓库管理S O P
仓库管理标准操作流程 一、仓库领班、仓库管理员岗位职责 1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采用物料先 进先出法发放物料。 2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。必须对各 类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。 3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。要注意审查票据的正确性和有效性。 5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收，不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受贿 赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。 6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建 立相应的明细账。 7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。定期进行各 类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理。 8、必须正确及时报送规定的各类报表。 9、严格按照仓库标准操作流程，进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生，禁止仓管人 员私开领料(出库)凭证，弄虚作假，以单补仓。 10、卫生每天清扫库房，并保持清洁。定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。保持库房的潮湿温度。 11、消防安全，消防做到熟练使用灭火器，消防设施、设备。灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业 人员鉴定后实施，并保证随时可以使用。库内不设长明灯，做到人走灯灭。灯具与货物保持1米以 外的距离，通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。其他人员不得随意进入库房，库门应达到防盗标准。 12、完成上级交派的其它工作任务。
仓储管理全流程SOP操作示范 俗话说：没有规矩不成方圆。仓库作业流程标准化，即SOP管理也是同样道理。只有实行SOP，仓库业务才有据可循，现场操作才井然有序，并极大地提高工作效率。可以说，仓库SOP管理是企业质量管理体系建设的一个重要环节，那么，如何才能实现仓库作业流程的标准化操作呢？ 01 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。 1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况，确认产
品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。 1.1.6仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 1.2. 退货或换残产品收货
精心整理 仓储管理标准化操作 1.收货流程 1.1.正常产品收货 1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。 1.1.2收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，需马1.1.3 1.1.4 1.1.5收货人员签收送货箱单，数量、生产日期（保 IQC检验由IQC检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。 1.1.6核对无误后打印该单据并及时通知 PMC部门相关人员。 1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 1.2.退货或换残产品收货
.. 1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认）,在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。 1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。 1.2.3换残产品则须与通知单上的料号、规格型号及数量相符，否则仓库拒绝收货。 1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。 1.2.5依据单据记入台账。 2.发货流程 2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字）作为发货依据。 2.1.2接到公司计划出库通知时，仓管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知相关部门安排车辆。 2.1.3仓管员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 2.1.4仓管员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 2.1.5仓管员按照出货要求顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态及相关手续等。 3.库存管理 3.1.货品存放 3.1.1入库产品需挂好物料管制卡后入位，货物存放不能超过产品的堆码层数极限。
仓库管理的sop 一、目的：建立仓库管理制度，确保仓储物资妥善保管，防止 差错的发生。 二、范围：适用于仓储部各仓库的管理。 三、责任者：仓库保管员对本规程的实施负责，生产部、质保 部负责人及仓储部负责人负责监督考核。 四、正文： 1、仓储管理的一般要求： 1.1根据生产区的实际情况，设置原辅料库、包装材料库、成品库、、化工原料危险品库、原药材库、五金库、不合格品区（或存 放间）库。 1.2所有物品均按物资类别分类并分库存放，防止物料交叉污染 及混淆。危险品、易燃、易爆品应专库存放，严禁与其他物品混 放。 1.3对储存有特殊要求的物料，按《物资特殊贮存管理规程》执行；对储存无特殊要求的物料储存在常温库，温度按室温记录，湿 度可通过通风、拖地将湿度控制在30-65 如无特殊储存要求的包 装材 料，化工原料等。表示 1.4 所有库房的在库物料需有明显的状态标示，合格”“待验”、、“不合格”，并分别挂上相应颜色的标识；待检、退货 黄色标识周围用黄色绳、绸围挂；合格、合格零货绿色标识，周围用绿色绳、绸围挂；不合格设不合格专区或专库，红色标识，
周围用红色绳、绸围挂。 1.5仓库内有足够的垫板或货架，将所有货物放置在垫板或货架上。 1.6仓库内配有防虫、防鼠、防潮设施。 1.7仓库内按规定设有一定数量的温湿度计，分别于每日上午 10：00、下午15：00 各记录一次；如温湿度超过规定范围，则采取相应调控，并记录采取调控措施后的温度和湿度。各措施（如：通风或洒水）库房每天上午、下午需将窗户、排气扇打开通风30 分钟。 1.8仓库内均配置一定数量的消防栓或灭火器。 1.9易燃、易爆危险品存放于危险品库，库外标有明显标示并配有通风设施，专人加锁保管。 1.10标签、说明书、合格证以及印有文字的包装材料存放在专库或专柜内，按品种、规格、类别存放，不得混放。 1.11固体、液体物料分开储存，挥发性物料应检查封口是否严密以避免污染其它物料。 2、仓储物品的保管包括已正式入库的和未正式入库的 2.1已入库的物品，准确登记，审核入库帐；未入微机账的做好到货。验收记录并标明“寄库”标示（制剂成品） 2.2仓储物品的堆码要求：货物的堆放，离墙、离地、货行间须按规定距离码放，采用货架或垫板，执行先进先出的原则。 2.2.1进库物品以批次号或编号进行划分，不同批次号的物品之间按规定间距码放。
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仓储管理标准化操作 1. 收货流程 . 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC 检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。 1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 . 退货或换残产品收货
各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认）,在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。 换残产品则须与通知单上的料号、规格型号及数量相符，否则仓库拒绝收货。 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。 依据单据记入台账。 2. 发货流程 2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字）作为发货依据。 接到公司计划出库通知时，仓管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知相关部门安排车辆。 仓管员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 仓管员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 仓管员按照出货要求顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态及相关手续等。 3. 库存管理