物料采购部部门流程汇编
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201*年*月* 日发布 201*年*月*日实施
目录
1、采购工作流程………………………………………………………
1.1 CG-001-01供应商的评选控制工作流程
1.2 CG-001-02采购作业控制流程
1.3 CG-001-03采购计划制订与采购预算流程
1.4 CG-001-04请购审批控制流程
1.5 CG-001-05采购付款工作流程
2、仓库工作流程…………………………………………………
2.1 CG-002-01入库流程
2.2 CG-002-02出库流程
2.3 CG-002-03退货流程
2.4 CG-002-04材料盘点流程
HBM供应商的评选控制工作流程
1．流程名称：HBM供应商的评选控制工作流程
2.目的
为规范公司供应商的评选控制工作流程操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。
3.适用范围
本流程适用于本公司所有材料供应商的评选活动。
4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）
5、HBM供应商的评选控制工作流程图
6、HBM供应商的评选控制工作标准
7、HBM供应商的评选控制流程附件
表单：
《供应商名单》
《供应商调查表》
《供方现场评审报告》
HBM采购作业控制工作流程
1．流程名称：HBM采购作业控制工作流程
2.目的
为规范公司采购作业控制工作流程，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。
3.适用范围
本流程适用于本公司所有材料采购作业控制工作活动。
4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）
5、HBM采购作业控制工作流程图
6、HBM采购作业控制工作标准
7、HBM采购作业控制流程附件
表单：
《产品购销合同》
《合格供应商名单》
《供方评估与选择细则》
HBM采购计划制订与采购预算流程
1．流程名称：HBM采购计划制订与采购预算流程2.目的
为规范公司采购计划制订与采购预算流程，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。
3.适用范围
本流程适用于本公司所有材料采购计划制订与采购预算活动。
4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）
5、HBM采购计划制订与采购预算流程图
6、HBM采购计划制订与采购预算标准
7、HBM计划内采购请购流程附件表单：
《资金计划需求表》
HBM材料请购审批业务工作流程
1．流程名称：HBM材料请购审批业务工作流程
2.目的
为规范公司材料请购审批业务工作流程操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。
3.适用范围
本流程适用于本公司各部门请购材料审批的活动。
4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）
5、HBM材料请购审批业务工作流程图
6、HBM材料请购审批业务工作标准
7、HBM材料请购审批业务流程附件
表单：
《工作联系单》
《材料请购单》
HBM采购付款工作流程
1．流程名称：HBM采购付款工作流程
2.目的
为规范公司采购付款工作流程，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。
3.适用范围
本流程适用于本公司所有材料采购付款工作活动。
4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）
5、HBM采购付款工作流程图
6、HBM采购付款标准
7、HBM计划内采购请购流程附件
表单：
《资金计划需求表》
《应付款项待支付申请明细表》
《产品购销合同》
HBM材料入库工作流程
1．流程名称：HBM材料入库工作流程
2.目的
为规范公司外购材料入库工作流程操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。
3.适用范围
本流程适用于本公司所有外购材料办理入库工作活动。
4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）
5、HBM材料入库工作流程图
6、HBM材料入库工作标准
5.4 报废物品处理 5.4.1原价1000元以上报废物料需在仓库集中处理的，需分区存放并记录到报废物 料报表。 5.4.2工程部采购中心仓库管理员根据报废物料堆积情况集中一次性填报《报废物料处理 申请表》进行上报(原价在1000元以上)，经工程部经理审核签字批准，最后 交总经理批准，依据最终审批意见对报废物料进行处理。 5.4.3当月有报废物料入库，工程部采购中心仓库管理员应将报废物料报表提交财务， 并在月底进行盘点； 5.4.4根据实际情况1000元以内并以肉眼可判断为报废物料的，工程部、品管中心、 财务部可直接在项目现场处理； 5.4.5工程部采购中心仓库管理员根据批准的《报废物料处理申请表》，据实开具《领 料单》，作账务处理。 5.5 物料运输管理 5.5.1 除供应商直接送现场物料外，各物料需求部门需要自行安排外部或公司车辆运输或 转运需要的材料。
5.6 所有入库的、出库的物料必须开具规定单据，包括赠品、样品。 5.7 项目间调拨材料、项目内部施工单位之间调拨、施工单位同时在不同项目施工的情况 均需先办退库，然后再办入库。 6. 附件及附表: 6.1 相关文件： 6.2.1《物料、设备检验流程》 DEWN-QP-013 6.2.2《采购管理规定》 DEWN-QP-012 6.2 相关表单： 6.2.1《入库单》DEWN-FORM-0028 6.2.2《领料单》DEWN-FORM-0029 6.2.3《物料退库表》DEWN-FORM-0030 6.2.4《报废物料处理申请表》DEWN-FORM-0031 6.2.5《呆滞物料统计表》DEWN-FORM-0032 6.2.6《物料出入库及库存统计表》DEWN-FORM-0033 6.2.7《物料入库统计表》DEWN-FORM-0034 6.2.8《物料领用统计表》DEWN-FORM-0035 6.2.9 《材料到货初验单》 DEWN-FORM-0192 6.2.10 《设备到货初验单》 DEWN-FORM-0193 6.2.11《材料使用检验单》 DEWN-FORM-0194 6.2.12《设备使用检验单》 DEWN-FORM-0195 6.2.13《材料、设备运行检验单》 DEWN-FORM-0196
物料入库流程 收料入库条件：采购订单以及品质部的品质判断为：OK/让步接收
流程说明： 1、仓管员收到供应商的送货单核对采购信息，无误后卸货点收； 2、物控打单员根据仓管员在厂商的送货单（厂商送货单第二 联）的点收记录，打印到货单（一式四联）；打单员必须在收货当天把到货单打印完毕； 3、打单员留下白色第三、四联移交给品质部（品质检验员）， 其余两联移交给仓管员；打单员必须在收货当天把到货单移交完毕； 4、供应商送货后必须收到仓管与供应商双方签字确认的红色第 二联到货单，作为收料单换单凭据； 5、品质部收到打单员第三、四联到货单（检验员收到到货单 后第四联移交给品质部文员，必须在当天开了材料报检单），在2个工作日必须给出判定结果； 6、第三、四联合并后由检验员签字，品质部文员把检验 结果录入系统后签发第三联到货单，第四联到货单品质部留存备案； 7、如检验结果是OK/让步则第三联到货单移交给仓管 员，必须在接收当天完成进行入库操作，打印收料单供厂商换取单据；如判断结果是NG则第三联到货单移交给打单员，必须在接收当天打印采购拒收单供厂商换取单据； 8、供应商凭仓管员签核后红色第二联到货单到打单处换收料单， 作为供应商财务结算依据；
9、仓管员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单；打单员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单采购拒收单；供应商必须在单据（收料单、退货单）同时签核以示确认以及收到单据； 10、供应商凭收到的收料单金额进行开票； 11、统计员拿到发票以及所附的收料单和销货清单等相关附件，如收料单金额、系统记录金额与发票金额三者不一致，在一周内 必须把信息知会供应商处理或者把发票退回供应商； 流程异常说明： 1、打单员开立到货单不成功，是采购订单尚未审核完毕。 开立到货单当下把信息反馈给IT部，让IT部协助处理。 非工作时间送货，供应商送货单暂由仓管员保管，在工作时间移交给打单员。周末节假日物控安排值班打印到货单。 2、因采购订单修改需重新跑MRP等原因没及时开立采购订单未 做。 开立到货单当下知会给各下单员，同时抄送给供应商部经理和IT 部 3、通过物流送货的外地供应商，单据流转处理方式。 入库完毕后由仓管员从打单员地方换取收料单，由采购员通过 传真、邮件或者快递的方式发送给供应商。供应商根据收到的 收料开立发票结款。
生产物料领用交接控制程序 1.目的 规范生产物料的领用、交接、入库的控制程序，确保按质、按量、按时完成生产任务。 2范围 适用于公司制造部物料领用及客户备件入库的控制。 3职责 3.1生产线长负责接收作业计划，发出生产计划领料的指令并跟踪、监督该线的材料交接。 3.2材料员负责生产物料的领用与交接工作，领料后第一时间，及时向材料班长和线长书面报缺，以及客户备损物料领入、标示、报检、入库。 3.3材料班长负责跟踪生产订单物料的齐套情况、统计缺料报仓库、计划部，跟踪处理补缺结果，核实订单的投入与产出！ 4程序 4.1线长根据计划安排，提前向物料员下达领料指令，分类并按秩序下发限额领料单，物料员首先到仓库核查有无缺项物料，若无缺项，按限额领料单到仓库保管处领取该批次物料，同时开出领料单。 4.2领料时，按订单用量领取，在领料限额单发料记录处实填领料数量，需仓管员签字确认交接，同时将该批次领料缺料表，报到材料班长（何邦鹏）处。 4.3材料上线前，与产线班长（或班长指定工位工作人员）交接物料数量，双方记录签字确认。 4.4 如本批含有客户指定备损物料，在发料到线时，物料员应先期分离出该工作令备损物料，按出货要求装箱、打包、入库开出入库单据，交部门文员统计备案。材料班长负责跟踪处理结果。 4.5清线前，产线物料员要深入班组了解物料状态，统计所缺物料，填写作成缺料单，在备注栏目中注明缺料原因，需线长签字确认后将缺料表报至材料班长处。 4.6 产线订单产品完成按批次交验，检验合格，该线长办理成品入库手续，将入库单据交与车间生产调度（刘丽君）处。 4.7生产调度应根据当天的出货通知单检查入库情况，随时报告生产主管及部门长。 5相关文件 《生产缺料申报审核处置程序》 6 附件 《生产物料报缺表》 《限额领料单》
仓库出入库管理流程（试行） 为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 一、物料采购入库管理流程 1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须
填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。 二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。 程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。 程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用，确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。 程序：电气分管主任电话通知保险公司，确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1）、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工，并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2）、工具类，除新增员工领用工具外，其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单，并写出书面说明，按请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。 各种工具使用规定：
A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间，并编号。使用年限为长期。若配件损坏，以修为主，不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3）、防护手套，检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊，需要经车间主任、总调特批。 4）、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5）、电气、仪表材料由分管主任按需审批，严禁虚支冒领，长支短用。 6）、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册，并在电机表面喷印编号。 8）、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9）、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。 10）、劳保鞋按使用年限由车间主任按工作性质确定后，总调批准后领取。 11）、手电、洗衣粉、毛巾按规定由车间主任，总调签字后领取。 12）、尺类，包括盒尺、钢板尺等必须交旧领新。 以上工作由生产部、企管部不定期抽查，发现问题按公司章程处罚。
采购材料出、入库流程 为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。 一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。 对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。 二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。 注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。
采购材料出入库流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
采购材料出、入库流程 为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。 一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。 对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。 二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。 注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。
成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。 五、物品入库有关制度：
施工材料管理方案：施工材料的领用、保管、退库管理方案1.6.1材料管理制度 1、流程化管理办法 制定仓储各作业环节的详细流程，进行流程化管理。仓储作业严格按照流程进行，一方面可以明确各个人员的职责，提高作业的效率，同时使到每一个环节都可控，保证服务的质量；另一方面更有利于管理人员对作业人员工作评估考核，流程的不断优化也同时改进了整个项目的运作水平。所以，流程化管理是实现运作高效可控的重要途径，是精细管理的重要手段之一。仓储作业管理包括商品从入到出库之间的装卸、搬运、储存养护和流程化管理是细化到仓储管理的每一个环节，包括从订单接收、物资入库、在库管理、盘点、到数据录入、物资出库的每个作业过程。
2、关键点控制办法 关键点控制也是精细管理的重要途径之一，通过寻找作业流程中影响运作质量最大的关键点，并组织团队对其进行控制，从而保证了整体运作的质量。 我公司仓库作业的关键点主要包括以下几点： 针对以上关键环节，制定以下现场督查管理办法，成立督查小组对关键点进行控制： 质量主管为专门的质量控制人员，每天对以上仓储作业环节流程监督及质量管理，并定期将督查结果及改进建议反馈给项目经理；
?设计相关的跟踪表格，由仓库主管对本项目的运作情况进行全程跟踪； ?建立定期汇报制度，助理必须每周向项目经理汇报项目运作情况，遇到异 常情况必须及时通知项目经理； ?设计好对仓库管理及作业人员的督查报告，通过：“问题记录一问题汇总 一分析问题一改进方法一改进实施一效果评估一重新督查记录”的质量管理步骤，不断提高作业效率及质量； ?进行现场追踪考核，项目经理不定期到场对作业进行现场监督； 3、对仓库作业时间管理 对仓库作业各环节采取时间考核管理办法：首先根据正常作业速度制定各环节完成的必需时间，要求作业人员进行时间登记，质量主管进行时间的统计分析，根据分析结果对人员工作能力进行客观评估，同时制定并下发改进措施，通过不断的改进，保证仓库作业能潢足客户的时限要求。 4、仓库日常安全管理 ?仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任 何人未经批准不得进入仓库。 ?因业务工作需要需进入仓库时，必须先办理入库前的登记手续并要有 仓库人员陪同，不得独自进仓，凡进仓人员工作完毕出仓时，仓管 人员应对其检查。 ?一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。 ?仓库范围及仓库办公地点不准会客，更不准围聚闲聊，不准带亲友到 仓库范围参观。 ?仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。 ?仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位 或部门的物品存仓。 ?仓库应定期每月检查消防设施的使用实效，并接受领导监督检查。 ?保持每天的日常安检与记录，发现异常及时处理。物资储存根据其特 性进行限层管理，保障物资储存安全。
物料流程图 根据生产 仓库 采购(采 采购单上必须注明订单编号、产品名称、 数量（重量）、否则仓库拒收。 质检(质检人员 进行来料检验；统计入 仓管(仓 ---------------仓管人员在 填写入库单后，及时备 案。
生产使用：根据计划(由车间主管人员或该生产组长填写领料 物料 包装部装配所需物料 由主管或组长填写清单派 主管将装配好的产品 主管将装配好的成 包装部主管将装配好的成 包装好后，主管对品（合格品）安排包装，标识
包装好后，主管对包装 进行确认，确认正确后，将 交付也就是出成品(由业务人员根据生 产订单，核对产品，由跟单人员从成品库中 领取成品，（仓库必须在收到出库通知才能 备注：1、外发加工产品，仓库开单时必须填写订单编号、产品名称、总数量、总 件数。 外发产品回收时外发人员必须安排人员对产品进行检查 2、原材料，半成品和成品入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手 续，认真核对清点货物名称、数量是否一致，按货物交接单上的要求签字， 应当认识签收是经济责任的转移。判定责任的基本原则：谁签名谁负责。 签收后如出现遗失,损坏,按生产成本的70%赔偿，并在当月工资里扣除。 3、关于损耗：生产单数量为1000—3000个工厂则提供2%的损耗率，
5000-10000则提够 2.5%的损耗，10000-30000则提供2%的损耗， 50000-1000000则提供1.5%的损耗，100000以上则提供1%的损耗，对于特 殊订单超损耗则写申请单交生产经理审批。订单数量-入库数（合格品）/ 订单数。 以上规定长期有效,希望各部门严格执行,如因不按规定办事,导致公司损失,由当事人承担全部责任.未尽事项,请参看工厂其他相关规定. 本人已经认真阅读了以上制度与规定，完全理解以上要求，并完全自愿遵照执行。 相关负责人签名： 年月日
目录： 1. 目的： (1) 2. 范围： (1) 3. 定义： (1) 4. 责任： (1) 5. 工作流程图： (1) 6. 内容： (1) 1. 目的： 建立物料领用标准操作规程，规范物料领用，避免出现混淆和差错。 2. 范围： 适用于公司各生产部门所用物料的领用。 3. 定义： 无。 4. 责任： 4.1 生产部门人员负责按照本规程进行物料领用操作。 4.2 物料管理部负责物料的发放和退库物料的接收。 4.3 现场QA负责按照本规程进行监督和物料的退库、销毁确认。 5. 工作流程图： 无。 6. 内容： 6.1 领用原则: 6.1.1 每件物料上应贴有合格证，无合格证的物料不得接收。 6.1.2 超过规定使用期限且无复验合格检验报告单的物料不得领用。 6.2 领用流程: 6.2.1 工艺员依据《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2上规定的处方开具《限额领料单》W303003.1，标明产品名称、代码、规格、批号、单位、批量、领
料车间、日期、生产所用物料信息（包括物料名称、批号、单位、需求量），《限额领料单》W303003.1需经生产部门负责人签字确认方可生效，具体参见附件一。《限额领料单》W303003.1一式三份。领料员持《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2、《限额领料单》W303003.1（三份）到仓库进行领料，若连续生产，可同时领入若干批次的物料。 6.2.2 库管员复核《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2以及《限额领料单》W303003.1后依据《限额领料单》W303003.1上规定的用量定额和实际情况发放物料，在《限额领料单》W303003.1（三份）上填写物料编号、实发（毛重/数量、净重/数量），并签字确认。送料员将物料送至生产部门收料区。 6.2.3 领料员在库房依据《限额领料单》W303003.1逐项清点物料，双人复核物料的名称、物料编号、毛重/数量、净重/数量，检查包装情况并确认有合格证后领料员收料，领料员在《限额领料单》W303003.1（三份）上签字。库管员留存一份领料单，其余两份留在生产部门。如发现上述各项中有与《限额领料单》W303003.1不符的情况，领料员应拒收，并及时通知部门负责人及现场QA。 6.2.4 进入洁净区的物料应首先在外清室去掉外包装外皮并用75%乙醇浸湿的清洁布擦拭干净，将附有《物料标识卡》M303010.4的物料转入缓冲间或传递窗，紫外灭菌30分钟后方可将物料转入洁净区指定位置。 6.2.5 生产部门人员依据《限额领料单》W303003.1和《物料标识卡》M303010.双人复核物料的名称、批号、逐渐复核重量/数量，填写《物料标识卡》M303010.4，标明物料名称、物料批号、毛重净重或数量、第几件/共几件，双人复核无误后签字确认，并填写《物料进出记录》M303012.1。 6.3 超额物料领用: 6.3.1 生产部门如遇定额领用物料不够，需要上报现场QA，执行《偏差管理程序》M202007。经质量管理部批准超额领取物料后，由工艺员填写《限额领料单》W303003.1，并注明偏差编号，按照“6.2 ”项规定流程领取超额物料。 6.4 剩余物料处理: 6.4.1 正常生产期间，生产部门剩余物料可暂存于生产部门但需做好物料标识，留作下批生产使用。 6.4.2 一个品种生产结束后，应对生产区暂存物料进行退库处理，退库时物料应附有内容填写完整的《物料标识卡》M303010.4。退回仓库的物料需用原包装包装并包装完好，合格证清晰可辨；以kg计的物料退回仓库后仓库复核重量无误后签字确认，以数量计的物
工程材料领用规定及流程手续 1.生产部门审核及补充领料单，填写外购材料申请单 要求生产组长及部门负责人签字，由质检部按工程项目归档并上交厂长审批。 2.厂长最终审批并在领料单及归档封面签字。原件交库房，第二联 交回生产部门。 3.库房接收及备料： 要求接收有厂长签发的领料单据。同时备料。 4.领料： 生产部门依据审批后的领料单（第二联），按工序进度分批领料。 填写领料小票（写明工程名称，领料品种及数量，不可超出领料审批单审批数量）签字后可由组员至库房领料。领出的材料由生产部门负责保管。如有丢失照价赔偿。 5.库房发货： 库房根据各部负责人签字的领料小票与厂长签字审批的领料单核对无误后发货。填写四联出库单由领料人签字。同时在原始领料审批单相应位置注明实际已领料的规格数量。 6.退料：工程完工后，由生产部门负责办理剩余材料退库手续。 库房主管出据退库票的同时用红笔在原始审批单上注明退库材料规格数量。 7.工程完成后领料审批单归档：
由库房主管于每周五将本周已完成后的领料审批单交厂长复查，复查签字后按编号归档。 8.补领手续： 由生产部门填写材料补领申请单，写明原因，经质检部审核并判断属性：1. 工程部签发的修改补加维修 2. 制作原因的返工（视情节按规章规定处罚） 3. 材料丢失人为破损（照价赔偿并处罚款） 之后交厂长审批签字后交库房领料。 材料补领清单由库房存入原始领料审批单归档。 9.夜间领料： 原则上夜间不办理领料审批手续。 特殊情况：1.需组长以上及负责人到厂办向办公室值班人员申请领料。写明原因值班员签字后共同到库房办理补领手 续。（第一联与值班记录交厂长，第二联交库房） 2. 由库房主管管于次日上午向厂长回报夜间非正常领 料情况及单据。 由厂长调查情况并向上级汇报。 3. 司机返厂领料： 司机凭现场负责人签字的返厂领料单返厂后向夜间 办公室值班人员汇报并共同至库房领料。其他后续手 续同上述。司机返厂领料单由司机班主管于次日交厂 长。
仓库领料流程 The document was finally revised on 2021
仓库物料领用流程及相关注意事项 1.目的：为了维护仓库领料流程的规范，加强物料的先进先出、维护仓库现场领料的秩序，便于 仓库发货的及时和准确性，特制定此操作流程。 2.范围：各部门到仓库的领料人员和经批准的领料人员。 3.物料：外购件、在制品、半成品、消耗品、不良品等物料。 4.定义： 先进先出：原则上先入库的物料先出库，后到物料后出库。 严格控制物料领用流程，使其按需求计划要求领用物料，便于物料损耗的分析和统计。5.流程图：
6、相关注意事项： 各部门如需领用物料，需根据主物料需求计划，通过领料部门的A3管理系统打印出正规领料单，领料人员通过领料单进入仓库办理领料手续，次计划如退换件、换件更换需要部门主 管签字的领料单。 原则上（本厂）非指定人员进入仓库领用物料，仓管将有权不予发料，指定人员到仓库领料时无任何手续，仓库将拒绝发料（含喷漆件和仓库其它所有物件）。 对于特殊物品领用：如电机、控制器等贵重物品或易消耗的物品要严格按照物料需求计划进行领料，严格控制、考核物料消耗，发料程序参照到货日期，实行FIFO/FCFS的发料程序，避 免物料的过期、变质。 为了加强仓库的人员和物料的安全，进入仓库领料人员，不允许骑电动车进入仓库领料或在仓库试车及随意横行。 无领料手续或未经仓库主管的批准（含本仓库人员），任何人不允许私自或挪用仓库物料或物件，或将仓库物料带出。 仓管人员做好发料的及时性和各部门领料人员的协调性，避免产生纠纷，各自均要文明用语，以礼待人，各自提升自己的素能形象。
公司材料管理流程 一、材料采购申请 各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要，开工前预算工程材料消耗量，至少提前一周申请，填写《工程材料计划单》（样式付后），报项目负责人审批。 二、采购申请办理 1.《工程材料计划单》工程部审批完成后转交供应部，供应部汇总各 个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单，并联系至少三家供应商进行采购招标，招标由供应部，工程部，技术部共同负责。 2.招标完成后，提供书面材料报总经理审批，审批通过由技术部拟 定采购合同，并且相应部门审阅会签。 3.对于价值大或供应周期长的材料，技术部、工程部等相关部门应 协助供应部进行市场询价，一旦发现价格波动，及时汇报工地负责人，第一时间调整合同定价。 三、材料验收及入库 1．采购材料到达公司后，材料员必须当场验收、当场开票，由仓库管理员验收并入库。填写入库单并交给供应部，供应部整理入库单和发票转交财务，财务根据入库单和发票记原材料入库明细账。 2．由供应部采购材料直接发往工地的，由工地负责人及时填写《工地材料验收单》（样式附后）并传真或邮寄回供应部，供应部
再转交仓库开具入库单和出库单。供应部整理入库单和出库单并随发票一起提供财务报账。 3．由工地自行的零星材料采购，由财务按月转交《工地材料验收单》的复印件给仓库，仓库据此开具入库单和出库单并设单项工程材料明细账进行登记。 四、仓库材料实际领用 仓库根据各个工地的《工程采购计划单》和领料单办理材料实际领用出库手续，填写出库单并统计各个工地的材料领用明细表月末报财务。 五、结算付款 1、供应部采购应按工地进行分类整理并凭发票报销并入单位往 来账，按月提供经审批的付款计划办理货款支付 2、工地零星的辅材采购由工地核算员拿发票和《工地材料验收 单》按月报销，未附《工地材料验收单》的票据一律不允许报销。 六、材料及设备租赁 1.工地上租赁的周转材料、设备须签订租赁协议，由专人负责记 时、计数。通过工地负责人和核算员共同签字后方可结算。 2.租借公司的周转材料、设备应填写工机具租借清单（清单需写明 用途和具体租借时间），并由工地负责人批准。报公司领导审批后，连同清单传递财务，由财务登记入账。 七、材料退回 工程结束后，工地管理人员应对该工程用料情况进行汇总，对
仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致， 实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号： 版本/次：A/0 第1页 ， 共 3页
样品材料请购及领用标准作业流程 编制部门：制造部 适用区域：□全公司■其它：制造部、研发部、物控课、 采购课 发布范围： 培训岗位： 执行负责人： 流程Owner： 文件批准人： 生效日期：年月日 填写说明： 1、“执行负责人”由起草人手签姓名，“流程Owner”由编制部门负责人手签姓名，“文件批准人”需要编制部门上 级领导手签姓名。 2、适用区域、发布范围、培训岗位、生效日期需要执行负责人进行勾选或者填写。
文件名称1、 目的 规范平板灯组样品材料请购及领用流程，保证正常作业及材料领用规范化，提高工作效率。 2、 范围 适用于制造部平板灯组样品材料请购及领用作业。 3、 职责 3.1 制造部：负责样品材料的请领及验收 3.2 研发部：负责样品材料的请购及验收 3.3 采购课：负责采购所需材料 3.4 物控课：负责样品材料的发放 4、 管理条例 4.1流程图： 4.2作业流程说明： 4.2.1业务开出样品单后，制造部物料员先列出所需材料明细交于制造部文员； 4.2.2制造部文员查询系统内是否有库存； 4.2.3库存足够，制造部文员直接在系统走样品单流程，打印材料请领单； 注：部分材料需跟物控课长确认库存足够后方可领用：塑胶件、包材、PCB 组件半成品、压克力 4.2.4制造部文员列印出材料【样品材料领料单】，将领料单给制造部主管（协理/洪专)作面书审核，审核 完成后由制造部文员转交各对应物料员，待物控课长审核后，至仓库领料，参照【材料发料标准作业流程】。 4.2.5 库存不足或无库存，制造部文员确认所需材料后，交由研发部文员填写手工请购单； 4.2.6请购单依次呈送部门主管及总经理核准后交给各对应采购人员，采购下单给供应商； 4.2.7材料回厂经IQC 检验合格后由材料申请人员核对材料是否与请购单一致，再统一由研发部文员开手 工验收单并交给财务，材料验收流程完成后，制造部物料员即可领用。 4.4作业流程补充说明事项： 4.4.1 所有样品材料请购及验收由研发部主导，制造部协助处理； 材料需求4.2.1
物料领用控制流程 一、物品领用记录统计 1．向客发货。向客户发货，则交货单就是领料单。这一类领料的许多数据早已在销售谈判时以合同文书的形式确定了。 2．为生产准备物品。对于生产用料进行记录统计需要相应的文件或凭证，在实际中常见的有领料通知单、领料清单、用料申请单等。在这些凭证上都标有合同编号，这意味着发生直接材料的费用；如果无合同编号，则是间接材料费用。 3．向供货商退货。向供货商的记录统计最简单。在供货商基础数据中包含有交货数据，输入某些命令，系统便可自动核对交货。 4．其他内部需要。 通过对仓库内部分析，可以在许多方面实现合理化： （1）分析物品出入库记录可以得到每个库区或仓库有负荷情况，据此调整货物分布，从而实现各库区的均衡作业。 （2）分析物品在出库审核、质量检查、包装、运输等部门的停留时间可以看出哪里有堵塞，会导致生产中断或延误交货。 （3）关于缺料情况的记录，统计可以提货瓶颈情况。 二、物品领用管理 出库管理和一个重要内容就是物料的发送与领用，具体管理如下： 1．物料领用业务，主要有以下程序和手续： ①计划部门会同用料部门编制用料预算，报企业主管人员审批； ②用料部门根据用料预算，填制领料单，由部门负责人审批； ③仓储部门核对领料单，发出物料，登记物料明细帐； ④财务部门物料稽核员（会计）定期到仓库进行稽核； ⑤财务部门编制发出物料汇总表，填制汇总凭证登记，登物料分类总帐； ⑥用料部门对月末剩余物料，办理退库或“假退库”手续；
⑦月末财务部门物料帐和仓储部门物料明细帐进行核对。 2．管理物料领用业务，主要应实现下列控制目标： ①保证领料业务经过批准； ②保证领用物料经济合法； ③保证领料核算真实正确； ④保证领用物料安全完整。 3．为了实现上述控制目标，应建立以领料单或限额领料单为主要线索，以定额（限额）发料为核心的控制体系，并在其中设置如下控制点和关键点： ①审批； ②核发； ③稽核； ④审核； ⑤记帐； ⑥核对。 其中“审批”和“核发”为关键控制点。根据物料食用业务处理流程以及应该设置的控制点、关键点以及控制措施进行。 4．各个部门、分公司领用正常的维护物料，要填写货仓取货申请单一式多份，填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物料部计划组办理物料审核，盖上计划审核章，仓储才办理领料手续。 5．对于自办工程或代办工程物料领用，应使用物料管理表，一式多份单式填写。填表时间内要清楚注明使用部门、成体中心、物料编号，经成本中心授权人签名批准，并盖有物料专用章，交由物料部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓储才办理领料手续。 6．同时，还要对领用物料物料权限作出规定或说明，权限的说明要具体明了，要规定出额度、品类、报批流程，如： ①各种物料的转让和外售，一律由物料供应部批准；
材料领用制度 1、领料流程： 班组填写领料单→施工员签字确认→预算员核算签字→班组到库房领料。 说明： (1)班组填写领料单：班组按施工需要填写材料领用单。 (2)施工员签字：对施工进度进行确认审核签字。 (3)预算员签字：对该部位使用材料的种类、规格、数量进行核算签字。 (4)发料:库管员按料单进行发料，做好每日台账。 特殊情况如个别应急零星材料可先电话告知施工员后直接到库房领料，签字认领后由库管员当天与施工员及预算员完善领料手续。 2、领料单填写要求： 工程名称、班组名称、材料名称、规格/型号、单位、数量、使用部位、领料时间等填写清晰准确。领料单一式三份，库管员、材料员、施工员各执一份，每月劳务收方结算时对班组的材料结算以领料单与厂家供货价格清单作为结算依据，材料超耗部分在当月收方结算中扣除。 3、指定专人领料： 各班组指定专人负责领料，并向项目部提交指定人员的身份证复印件以及授权委托书，其他人员项目部不予认可且不发料，如发生人员变更，须提前提报更换领料人员确认单及新换人员的身份证复印件。 4、主要材料用量计算及发料标准： 对主要材料的用量由预算员、施工员负责计算材料使用数量，有损耗的材料不得超出正常损耗系数。因特殊造型或工艺造成损耗过大的需书面说明具体原因，必要时项目部现场确认。 5、领出库房材料的保管： (1)各班组对其从项目仓库领取的材料负责保管（以领料单为据），因保管不善造成材料丢 失或损坏超过定额规定标准的，按主材超耗扣减班组费用。 (2)如需与外单位借调材料需告知施工员，征得施工员同意方可借调，如班组私自向外借材 料未告知施工员的，按班组自身材料超耗处理并从月度收方结算中扣除材料超耗费用。 (3)严格现场材料管理，当天施工所需材料在施工现场必须堆码整齐，当天剩料当天清理回 库房，杜绝现场材料乱扔乱放与材料长期堆放在现场的现象。