XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
XX银行内控制度文件
自助设备维护管理操作规程
文件编号：LT-0562
编制：
审核：
批准：
版次号：
生效日期：2010年5月14日
目录
修改记录 (5)
第一章总则 (6)
第二章职责分工 (6)
第三章操作管理 (7)
第四章更换钱箱 (8)
第五章错款的处理 (10)
第六章日终结算 (11)
第七章账款核对（清机） (11)
第八章吞卡处理 (12)
第九章附则 (12)
附件二 (13)
XX银行自动柜员机服务质量管理暂行规定 (13)
附件三 (16)
XX银行自动柜员机解钞车出车管理暂行规定 (16)
附件四 (18)
附件五 (19)
附件六 (20)
附件七 (21)
附件八 (22)
修改记录
版次号生效日期修改原因1.0 2010.05.04 内控制度文件，第一版。
第一章总则
第一条为规范本行自动柜员机的管理，根据《XX银行自助银行设备管理办法》的有关规定，特制定本规程。
第二条本规程所指的自动柜员机业务操作包括附行式和离行式的ATM/CDM自动柜员机。
第三条全行自动柜员机实行编号管理。凡已安装、使用的自动柜员机必须由其管辖行统一编号，编号统一为八位数字（机构号+3位数字）。
第二章职责分工
第四条各分支行负责辖内自动柜员机的管理（离行式自助柜员机由电子银行部指定相关分支行进行管理），设置操作管理员和钱箱管理员，并设定AB角，负责自动柜员机的机具管理，保证机具正常运行。
第五条操作管理员职责
（一）负责保管ATM/CDM的钥匙；
（二）负责每日登记自动柜员机运行日志、自动柜员机现金管理登记簿；负责登记银行卡吞没及处理登记簿、银行卡错账处理登记簿；负责钥匙交接时登记柜员交接登记薄；
（三）负责ATM/CDM管理交易，发出加钞的指令，监督ATM/CDM钱箱管理员的领现，交现，清钞，加钞等工作；
（四）负责ATM/CDM的日常维护，故障处理，吞卡或其他异常情况处理等；
（五）负责每日轧账，勾对ATM/CDM流水与主机流水；
（六）负责自动柜员机流水记录纸和凭条打印纸的安装和保管，负责将用完的流水打印纸加封注明起止日期，支行名称和机具编号，上缴会计档案管理部门。
第六条钱箱管理员职责
（一）负责保管，修改ATM/CDM保险柜的密码；
（二）ATM/CDM钱箱管理员的领现，交现，清钞，加钞等工作；
（三）负责密码交接时登记柜员交接登记薄；
（四）负责保管修改钱箱密码的专用钥匙。
第三章操作管理
第七条操作管理员和钱箱管理员坚持相互制约的原则，钱账分管，钥匙、密码双人分管，平行交接，各司其职。
第八条自动柜员机管理员必须经过岗前培训，并经测试合格方可上岗。
第九条各分支行需对自动柜员机运行情况建立管理档。
（一）设立“自动柜员机运行日志”登记加钞、清钞、装卸流水纸情况，自动柜员机运行，故障处理情况。
（二）设立“自动柜员机现金管理登记簿”登记每台
ATM/CDM每次装钞及清钞的时间、加钞或清钞前款箱余额、加钞明细、清钞明细、本次余额，请经办人签章。
（三）设立“银行卡吞没及处理登记簿”登记每台ATM/CDM 的吞卡情况以及吞卡的领取情况，登记卡号、持卡人的姓名、身份证号码、领卡时间，以及上缴信息，并请客户签收，请经办人签章。
（四）设立“柜员交接登记簿”登记自动柜员机管理员交接密码及钥匙情况。
（五）设立“银行卡错账处理登记簿”每台ATM/CDM长款金额、短款金额、客户错账原因及金额、错账查询、查复情况、处理情况、划账日期，请经办人签章。
第十条自动柜员机钥匙和密码必须实行分管，管理人员不能交叉，密码数据应备注在纸上；并装入信封中由操作管理员、钱箱管理员、分支行业务主管共同签字加封，存入分支行保险柜中保管。密码信封只能由密码设置人员开启，遇到特殊情况需经本分支行行长同意后方可开启。若掌管密码的钱箱管理员工作变动，密码必须随之变动。分支行自动柜员机管理员必须每三个月更改一次密码。
第四章更换钱箱
第十一条ATM更换钱箱
（一）钱箱装钞余额上限不超过该ATM正常运行三天的交
易额，ATM每个钱箱低于三十张钞票时应即时清机和加钞；
（二）钱箱管理员根据加钞情况，进行配钞，所加现金应为7—8成新，不应出现折角等不平整现象，现金加入钱箱时，操作管理员应配合完成装箱；
（三）管理员双人携钱箱至机箱旁，操作管理员打开操作门打印流水凭条，同时按凭条所列现金余额在ATM机上进行清零，使其余额为零。打印流水凭条检查余额是否为零；
（四）操作管理员和钱箱管理员同时将ATM保险柜打开，先取出工作钱箱，然后取出废钞箱内现金，装入新钱箱；
（五）操作管理员进行加钞交易，交易完毕打印流水凭条检查余额是否为所加余额，如正确，关闭机门并开机服务，操作员应立即做一笔250元的取款交易，以此检查是否将50元钞箱与100元钞箱装反；
（六）将ATM库存现金与在终端上查询的每台ATM机库存现金余额核对，如发现不相符则填写自动柜员机错账处理登记簿；
（七）ATM的各项凭证及附件按本行储蓄规定办理。
第十二条CDM更换钱箱
（一）钱箱余额不得超过运营管理部规定的限额，钱箱余额超过限额时管理员应及时清机；
（二）钱箱管理员和操作管理员应同时到现场进行对账，打印对账记录最后做清机交易；
（三）清机交易成功，操作管理员和钱箱管理员同时将CDM 保险柜打开取出工作钱箱，并关闭机门；
（四）管理员双人将换下钱箱在监控器下清点箱内余款金额，并与CDM现金金额核对，相符后将现金全额上缴，登记自动柜员机现金管理登记簿，将对账打印的对账记录贴在自动柜员机现金管理登记簿上。将空钱箱放入现金存款机内并开机服务；
（五）将CDM库存现金与在终端上查询的每台CDM库存现金余额核对，如发现不相符则填写银行卡错账处理登记簿。同时查找流水确定长短款交易；
（六）CDM的各项凭证及附件按本行储蓄规定办理。
第五章错款的处理
第十三条经清机发现ATM机的出钞数或CDM入钞数与同期电脑主机的账务发生额不同，造成ATM/CDM机实际库存金额与ATM/CDM现金账户余额不符，说明出现错账。
第十四条错款处理要及时，如实填写银行卡错账处理登记簿，并将错账情况说明上报运营管理部，经运营管理部批准后，在自动柜员机的长款短款处理交易（4203交易）做当日挂账处理。
第十五条出现错款要及时将主机打印的ATM/CDM交易日志与自动柜员机操作管理员在自动柜员机上打印的交易流水核对，以便及时发现并确定错款交易。
错款查清后，必须经自动柜员机管理员和业务主管人员签字方可办理账务调整；如错款未查清，严格按照错款处理有关规定执行。
第六章日终结算
第十七条每台ATM/CDM做为储蓄业务的一个专柜，账务并入储蓄核算。
（一）在自动柜员机上打印的交易流水与主机打印的“ATM/CDM交易日志”逐笔勾对，发现不符要及时清机。
（二）次日打印主机下传的上一交易日ATM/CDM轧账单、ATM/CDM交易流水清单。
（三）把ATM/CDM轧账单、ATM/CDM交易流水清单做为上一日营业网点业务的一部分跟其它柜员的传票合并，并入传票装订。
第七章账款核对（清机）
第十八条账款核对操作步骤
营业网点做ATM/CDM查询交易，结出自动柜员机库存现金余额。自动柜员机管理员在ATM/CDM上打印流水凭条，将流水凭条余额与ATM/CDM库存现金余额核对相符。
ATM流水凭条上以各钱箱的加钞后总值合计减去各钱箱付
款发生额合计，与ATM现金实物核对，CDM以交易流水存入、支取发生额轧差后与CDM现金核对，以达到账款相符。
每次清钞或加钞，必须将各钱箱余额及发生额在“自动柜员机现金管理登记簿”进行登记并核对。
第八章吞卡处理
第十九条管理员须每日检查ATM/CDM机上吞没的卡，对吞没卡要按照本行吞没卡有关管理办法处理。
第九章附则
第二十条本规程由本行电子银行部负责解释。
第二十一条本规程自2010年5月17日起实行。
附件二
XX银行自动柜员机服务质量管理暂行规定
第一章总则
第一条为加强本行自动柜员机的管理，提高自动柜员机的服务质量，增强本行的核心竞争力，特制定本规定。
第二条本规定适用于本行附行式和离行式的ATM/CDM 自动柜员机服务质量的管理。
第三条本行附行式和离行式的ATM/CDM自动柜员机服务质量由各分支行负责管理。
第二章管理职责
第四条各分支行要建立自动柜员机分级管理监督责任制。主管业务的行长负责检查辖区ATM/CDM机的服务情况并负责处理因ATM/CDM机服务引起的投诉。
第五条主管ATM/CDM业务行长管理监督职责
（一）每天须检查本营业网点的附行式ATM/CDM机的服务情况数次（至少上下午各一次），发现不能正常服务立即通知自动柜员机管理员处理；离行式ATM/CDM机安排自动柜员机管理员于清机处理时检查服务情况；
（二）节假日必须指定人员检查ATM/CDM机服务情况；
（三）建立管理员交接班登记制度，防止人为因素引起的ATM/CDM机停机事故。
第六条管理员岗位职责
（一）每天清机时做到三平：即日志记录的库存数与机内现金平；吞卡数与日志记录平；存款包数与日志记录平；
（二）每天做好六检查：即日志打印是否清晰，纸卷是否充足；色带是否转动正常；磁条读写器是否正常运做；出钞系统是否正常工作；通信是否正常；ATM/CDM机是否被安装针孔摄像头、读卡器等非法装置；
（三）保证ATM/CDM内有充足的现金；
（四）发现ATM/CDM机不能正常工作，应立即予以排除。若故障无法排除，应立即通知科技信息部，并填写一式三联的“ATM/CDM故障报告表”（附表二）；
（五）负责节、假日值班管理工作；
（六）负责ATM/CDM机的日常保养和清洁工作。
第三章故障及投诉处理
第七条ATM/CDM机故障处理及维修统一由信息科技部负责。装机行发现ATM/CDM故障，应及时电话或书面通知信息科技部，维修人员需要持信息科技部“ATM/CDM机维修证明”和本人工作证，在自动柜员机管理员和保卫人员的陪同下进行维修。
第八条ATM/CDM机故障无法排除时，应立即上报电子
银行部，电子银行部根据实际情况上报行领导同意后，在服务场所张贴“通知”。
第九条硬件故障处理
（一）ATM/CDM机发生故障后，除应立即通知信息科技部外，操作员应填写“ATM/CDM故障报告表”，记录故障发生的时间、原因、机号；
（二）将故障报告表一联送电子银行部，一联送信息科技部；
（三）要求信息科技部在接获故障投诉后的第二个工日安排维修人员排除故障；
（四）信息科技部修复故障后，操作员进行试用测试、登记故障修复时间和维修人员姓名。
第十条机器修复后，自动柜员机管理员按程序进行测试，验收后方可投入使用。
第十一条自动柜员机管理员应将故障原因、维修原因、维修人员等情况在“自动柜员机运行日志”上进行登记。
第十二条装有自动柜员机的分支行要建立投诉登记簿，详细记录投诉情况，及时处理存在的问题，并及时将有关业务的投诉上报电子银行部。
第四章附则
第十三条本规定由XX银行电子银行部负责解释、修订。
第十四条本规定自2010年5月17日起施行。
附件三
XX银行自动柜员机解钞车出车管理暂行规定
第一条为了加强本行自动柜员机解钞车出车管理，完善内控制度，规范业务操作行为，制定本办法。
第二条本规定适用于本行离行式ATM/CDM自动柜员机的管理。
第三条对离行式ATM/CDM加钞、清钞时，解钞车出车除有操作员二人外，必须有专职安保人员押运。
第四条出车路线和停车地点不准外泄，途中遇到危险时由安保人员决定中途返回或改变行车路线。
第五条解钞车在解钞途中出现故障无法行驶时，应及时与后勤保障部联络。在有关领导没有采取相应的措施前，操作员与安保人员应全力保护车上现金的安全，不得随意下车。
第六条解钞车到达ATM/CDM工作点时，应停靠安全位置。安保人员护送操作员携款到ATM/CDM旁。
第七条解钞车上有ATM/CDM机的用款时，必须有操作员和安保人员在车上守候。
第八条解钞车在执行任务期间不准搭乘其他人员，更不
允许中途让无关人员上车。
第九条解钞车必须配备对讲机、移动电话等无线电通信设备，以保证在执行任务的全过程中通信畅通。
第十条本规定由本行后勤保障部负责解释、修订。
第十一条本规定自2010年5月17日起施行。
附件四
ATM/CDM故障报告表
机号地址
故障开始日期投诉日期投诉人投诉内容
故障处理
修复日期工程人员管机员备注栏
附件五
自动柜员机运行日志
ATM号：单位：元/卷
日期加钞清钞装卸流水纸
故障情况
管理人员故障原因故障处理处理结果维修人员
19
附件六
自动柜员机现金管理登记簿
ATM号：单位：元
日期ATM
号
加钞前款箱余额清钞金额加钞金额本次余额经办人签章50元100元合计50元100元合计50元100
元
合计50元100
元
合计
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XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程
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XX银行内控制度文件 自助设备维护管理操作规程 文件编号：LT-0562 编制： 审核： 批准： 版次号： 生效日期：2010年5月14日
目录 修改记录 (5) 第一章总则 (6) 第二章职责分工 (6) 第三章操作管理 (7) 第四章更换钱箱 (8) 第五章错款的处理 (10) 第六章日终结算 (11) 第七章账款核对（清机） (11) 第八章吞卡处理 (12) 第九章附则 (12) 附件二 (13) XX银行自动柜员机服务质量管理暂行规定 (13) 附件三 (16) XX银行自动柜员机解钞车出车管理暂行规定 (16) 附件四 (18) 附件五 (19) 附件六 (20) 附件七 (21) 附件八 (22)
修改记录 版次号生效日期修改原因1.0 2010.05.04 内控制度文件，第一版。
第一章总则 第一条为规范本行自动柜员机的管理，根据《XX银行自助银行设备管理办法》的有关规定，特制定本规程。 第二条本规程所指的自动柜员机业务操作包括附行式和离行式的ATM/CDM自动柜员机。 第三条全行自动柜员机实行编号管理。凡已安装、使用的自动柜员机必须由其管辖行统一编号，编号统一为八位数字（机构号+3位数字）。 第二章职责分工 第四条各分支行负责辖内自动柜员机的管理（离行式自助柜员机由电子银行部指定相关分支行进行管理），设置操作管理员和钱箱管理员，并设定AB角，负责自动柜员机的机具管理，保证机具正常运行。 第五条操作管理员职责 （一）负责保管ATM/CDM的钥匙； （二）负责每日登记自动柜员机运行日志、自动柜员机现金管理登记簿；负责登记银行卡吞没及处理登记簿、银行卡错账处理登记簿；负责钥匙交接时登记柜员交接登记薄； （三）负责ATM/CDM管理交易，发出加钞的指令，监督ATM/CDM钱箱管理员的领现，交现，清钞，加钞等工作；
超净工作台 标准： A.根据环境的洁净程度，可定期（一般2～3个月）将粗滤布拆下清洗予以更换； B.定期（一般为一周）对超净工作台环境进行灭菌，同时，经常用纱布沾上酒精或丙酮有机溶剂将紫外杀菌灯外表面揩擦干净，保持表面清洁，否则会影响杀菌效果； C.当加大风机电压不能使操作风速达到0.32m/s时，必须更换高效空气过滤器； D.更换高效空气过滤器时可打开顶盖，更换时应注意过滤器上的箭头标志，箭头指向即为层气流流向； E.更换高效空气过滤气后，应用尘埃粒子计数器检查四周边框密封是否良好，调节风机电压，使操作平均风速保持在0.32～0.48m/s范围内，再有用Y09-4型尘埃粒子计数器检查洁净度。操作规程： A.使用工作台时，应提前1小时开机，同时开启紫外灭菌灯，处理操作区内表面积累的微生物，三十分钟后关闭杀菌灯； B.新安装的或长期未使用的工作台，使用前必须对工作台和周围环境先用超净真空吸尘器或用不产生纤维的工具进行清洁工作台，再采用药物灭菌法和紫外线灭菌法进行灭菌处理； C.操作区内不允许存放不必要的物品，以保持操作区的洁净气流流型不受干扰； D.操作区内应尽量避免作明显扰乱气流流型的动作； E.操作区内的使用温度不得大于60℃。 冰箱 使用标准： A.在冰箱接入电源之前，请仔细核对冰箱的电压范围和电源电压是否相等； B.冰箱必须有干燥的接地，如果电气线路没有接地，那么必须请电工将冰箱单独接地； C.不可将汽油、酒精、胶粘剂等易燃、易爆品放入冰箱内，以免引起爆炸； D.冰箱不能在有可燃性气体的环境中使用，如发现可燃气体泄漏，千万不可拔去电源插头，关闭温控器或灯开关，否则会产生电火花，引起爆炸； E.切勿用水喷洒冰箱顶部，以免使电气零件受损，发生危险； F.清洁保养及搬动冰箱时必须切断电源，并小心操作，不让电气元件受损； G.冰箱应放置在平坦、坚实的地面上，如放置不平，可调节箱底平脚； H.冰箱应放置在通风干燥，远离热源的地方，并避免阳光直射； I.冰箱在一般使用时，会结霜，当结霜特别严重时，可关机或关掉电源进行人工化霜，必要时可打开柜门加速霜层融化； J.当冰箱搁置不用时或长时间使用箱内出现异味时，必须进行清理； K.不可用酸、化学稀释剂，汽油、苯之类物品清洗冰箱任何部件； L.箱内不要放熟的食品，热的仪器必须冷却至室温后，再放入箱内； 操作规程： A.首次通电或长时间不用重新通电时，由于箱内外温度接近，为迅速进入冷藏状态，可把温度调至最冷处，待冰箱连续运行2～3小时，箱温降低后，再将温度调至适当位置； B.在使用中，不要经常调动温度控制器； 电子天平 操作规程： A.将电子天平置于稳固、平整的台面上； B.插上电源，打开开关；
xx银行自助设备业务管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范自助设备业务管理，提高自助设备运行效率，有效防范业务风险，依据中国人民银行《银行卡业务管理办法》、中国银监会《电子银行业务管理办法》、中国银联《银行卡联网联合业务规范》、《xx 银行现金清分和冠字号码留存管理办法》、《xx银行冠字号码查询涉假纠纷处理操作细则》、《xx银行固定资产管理办法》及个人金融部涉及多家供应商的设备集中采购规则的有关规定，结合我行实际需要，特制定本办法。 第二条自助设备业务管理坚持“统一规划、统一标准、统一流程”的原则，以实现管理规范化、操作标准化、选型科学化、布局合理化。 第三条本办法适用于我行自助设备业务服务和管理。 第二章基本规定 第四条自助设备业务是指通过自动柜员机、多媒体自助终端、货币兑换机、自助开卡机、远程视频柜员机（VTM）等自助设备，运用计算机、通信等技术手段为客户提供存取款、查询、转账、支付结算、修改交易密码、IC卡电子现金及行业应用、货币兑换、开卡、电子渠道签约、投资理财等各类自助式金融服务的电子银行业务。 第五条自助设备业务运营管理包括业务维护、设备配置、结账加钞管理、密码钥匙管理、账务差错处理、吞卡处理、设备上下线及业务资料管理等工作。 第六条自助设备按服务类型分为现金类自助设备（以下简称现金设备）和非现金类自助设备（以下简称非现金设备）。现金设备是指自动取款机、自动存款机、存取款一体机等包含现金功能的自助设备，非现金设备是指多媒体自助终端、自助充值机、自助缴费机等不包含现金功能的自助设备。 第七条自助设备按安装场所可分为在行式和离行式。在行式自助设备是指在银行网点内运行的自助设备，包括布放在网点营业区域内的自助设备和集中布放于自助服务区的自助设备。自助服务区与网点营业区相连、具
自助设备、机管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强和规范自动柜员机管理，保证自动柜员机正常运行，实现自动柜员机“管理规范化、操作标准化”目标，有效防范业务风险，根据监管部门有关规定，特制定本办法。 第二条自动柜员机是为客户提供自助服务的电子设备，根据提供服务类型分为自动取款机、自动存款机、存取款一体机。 第三条持卡人可凭密码，在自动柜员机上办理存取款、转账、查询、修改密码等多种银行业务。 第二章基本规定 第四条自动柜员机应用模式分为在行式和离行式。 （一）在行式是指自动柜员机在营业网点内运行的应用模式，包括单台布放的在行式自动柜员机和多台集中布放在营业网点自助服务区的在行式自动柜员机。
（二）离行式是指自动柜员机在网点外运行的应用模式，包括单台布放的离行式自动柜员机、自助银行和具有独立营业场所、多台集中布放在离行自助服务区的自动柜员机。 第五条各县级联社在银行卡部应设立自动柜员机业务管理岗，负责辖内自动柜员机业务管理、渠道推广、市场营销、考核培训等工作。各营业网点应设立自动柜员机运行管理岗，负责管辖自动柜员机日常运行、账务核算、现金运营和客户服务等工作。 第六条自动柜员机的选型购置由省联社按照有关集中采购管理办法统一组织实施。 第七条自动柜员机服务时间应按照“安全、方便”的原则、由自动柜员机所在场所营业时间决定。自动柜员机服务时间应对外公布。 第八条自动柜员机应保证服务界面、交易流程、外观形象、操作提示、受理标识和服务环境的标准化，符合省联社企业形象管理和营业网点视觉形象规范等规定。 第三章部门和机构职责 第九条银行卡部负责自动柜员机制度建设、规划布局、提交需求、市场营销、业务推广、统计分析、考核评价等工作。
( 操作规程 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 仪表工作者安全技术操作规程 (标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.
仪表工作者安全技术操作规程(标准版) (1)一般安全规定 1.仪表工应熟知所管辖仪表的有关电气和有毒有害物质的安全知识。 2.在一般情况下不允许带电作业。 3.在尘、毒作业场所,须了解尘、毒的性质和对人体的危害,采取有效预防措施。 4.进入塔、槽等罐内作业应按罐内作业安全规定执行。 5.非专责管理的设备,不准随意开停。 6.仪表工工作前需仔细检查所使用工具和各种仪器以及设备性能是否良好,否则不能开始工作。 7.检修仪表时事前要检查各类安全设施是否良好,否则不能开始检修。
8.现场作业需要停表或停送电时必须与操作人员联系,得到允许,方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 9.仪表检修时,应将设备余压、余料泄尽,切断水、电、气及物料来源,降至常温,并悬挂“禁止合闸”及“现在检修”标志,必要时要有专人监护。取下保险。 10.使用电烙铁,不准带电接线,应接好再送电,严禁在易燃易爆场所使用易产生火花的电动工具,必须使用时要办理动火证。 11.仪表及其电气设备均须有良好的接地。 12.任何仪表和设备,在未证实有无电之前均应按有电对待。凡尚未弄清接线端的接线情况时,都应以高压电源对待。 13.仪表、电气及照明设备等的导线不得有破损、漏电情况。 14.仪表电源开关与照明或动力电源开关不得共用,在防爆场所必须选用防爆开关。 15.仪表及其附属设备,送电前应检查电源、电压的等级是否与仪表要求相符合,然后检查绝缘情况,确认接线正确、接触良好后,方可送电。
银行自助设备管理办法
XX银行内控制度文件自助设备管理办法 文件编号：R5562-5 编制： 审核： 批准： 版次号：1.0
生效日期：＃＃会年10月20日
目录 修改记录 (3) 第一章总则 (4) 第二章职责和权限 (4) 第三章管理规定 (5) 第四章附则 (6)
修改记录
第一章总则 第一条为规范XX银行（以下简称“本行”）自助银行设备的管理，规定其管理程序和控制要点，防范操作风险，确保安全、高效运行，更好地为客户提供优质服务，特制定本办法。 第二条本办法适用于本行自助银行设备管理，包括采购、安装与运行、维护、移机、报废等。 第三条本办法所指的自助银行设备(以下简称自助设备)包括：自助银行和自助设备。 自助银行：指独立于营业网点之外单独设立的机构（离行式）或在已有营业网点内部开辟一块专门的服务区域（附行式），利用多种自助设备，每周7天、每天24小时向客户提供自助金融服务的网点。 自助设备：指自动取款机、自动存款机、自动存取款机、自助终端等专用电子设备。 第四条本行自助设备的管理实行双人分管、双人操作、相互制约的原则。 第二章职责和权限 第五条本行自助设备的运行管理实行分级管理。各相关部门职责如下： （一）银行卡营销管理部门是自助银行设备运行管理的牵头管理部门。负责全社自助银行业务的规划指导和组织推动。 1、负责全社自助银行设备运行管理的相关管理制度、办法的制定和实施。 2、负责研发全社自助银行业务新品种,提出业务开发需求。 3、负责管理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和维护，定期汇总分析全社自助业务的报表和资料，为各类相关业务发展决策提供依据。 4、负责提出自助设备采购申请。 5、负责自助设备和自助银行的业务审批。
述职报告 张龙生 2014年很快过去了，回顾去年一年的工作，作为一名老同志，我坚决服从组织和领导的安排，克服各种困难，勤奋工作，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结汇报如下： 1、负责所属自助设备的管理及运行环境的检查工作，保证自助设备的正常运行；每日都要对自助设备进行常规测试和检查，重点检查现金库存和打印纸，保证正常支付和打印机正常工作。 2、严格按照自助设备的操作规程，做好加钞、清洁保养、耗材领用与更换、巡检、报障、宣传引导等日常运行管理工作，及时清除自助设备机身或周围的非法张贴物。 3、对新投入运行或排除故障后再投入运行的自助设备进行测试验收后方可对外开放使用。 4、发现自助设备故障时，立即检查自助设备工作状态，一般性故障及时排除，遇有技术上的故障，立即通知上级行自助设备管理部门，积极协助上级行排除故障，并做好相关记录。 5、负责自助服务业务日常账务管理，配合做好自助设 备发生的差错核对和账务调整。 6、宣传引导客户使用自助设备，做好柜面分流，及时处理客户投诉。 7、负责自助设备电子摄像监控设备的日常操作与维护，发现问题立即上报支行保卫部门。 8、利用空闲时间积极营销，超额完成营业部分配的保险等各项任务。 以上就是2014年个人工作总结。在工作中虽然取得了一定的成绩，但是我离优秀的银行员工要求还有一定的距离。在以后的工作中，我会进一步改进和提升自己，发挥自己最大的工作潜能。篇二：银行自助设备 自助设备应知应会部分 涉及内容： 自助设备简介 自助设备转账业务的相关内容 北京管理部错账处理时限 自助设备简介 一、atm自动柜员机（自动取款机） （一）简介:atm是英文automatic teller machine的缩写，即自动柜员机，也叫自动取款机。 （二）基本功能:取款、查询余额、民生卡更改交易密码、民生卡与民生卡转账(每天最多转10万元,次数不限)、本行卡的历史名细查询。 （三）相关说明 1、中国人民银行于2007年5月20日发布了《关于改进个人支付结算服务的通知》（以下简称《通知》），《通知》将借记卡通过atm取款的交易上限由每卡每日累计5000元提高至2万元。我行自助设备实现单笔取款最高3000元，当日累计2万元，最高取款次数为10次。 2、atm上取现以50元和100元为基本单位； 3、送出卡片30秒后未取，设备将自动将卡吞回 4、我行atm系统支持4到6位密码，对于境外卡四位密码的情况，直接输入
银行自助设备管理管理现状 目前银行希望加强对自助设备管理员、设备、服务商的管理和监督，准确掌握具体情况，但仅靠制度和人员积极性，而没有一个科学、有效的管理系统，达到高标准管理要求难度较大，银行面对问题主要存在于下文中的所列的内容。 1.在安全性方面，由于行业特点，银行面临不安全因素较多，资源投入较多，但针对性 不强、及时性较差、效率较低 银行对自助的安全非常重视，采取各种各样的措施，比如视频录像、巡检、巡查等方式，这种方式需要大量的人力、物力，随着自助设备的增加，人力和物力的瓶颈会日益明显，同时花费巨大，针对性不强。如果依靠在安全技术和管理上有明显优势的管理系统，能对自助设备运行的各个环节，对安全问题进行全面的监控，并实时发现出现的安全问题，进行及时的处理或者预警，管理人员有针对性的预防、处理出现的安全问题，本系统提高了针对性，且积极有效。 2.没有有效、科学、可靠的自助设备管理工具，无法为银行及时处理问题提供技术支持， 影响自助设备的效益。 银行需要实时监管自助设备的运行情况，并对出现的问题进行及时处理，但仅靠目前的技术手段、工具、人力去进行，所了解的信息明显滞后，延误了银行及时处理出现问题的时机。严重情况下，或导致灾难性的后果。 3.银行上级领导无法及时了解、监督下级人员、设备等相关方面的情况，无法进行优选 汰劣的目的，影响了银行工作更好的开展。 银行上级领导需要了解下级银行自助设备的运行情况和自助设备管理人员的工作情况，通过对比来判断人员的工作效率，设备质量、性能等的优劣。但是目前的方式和手段，无法提供客观、准确数据供银行领导参考，达不到优选汰劣的目的和效果，影响了银行在自助设备领域进一步发展，无法体现银行通过自助设备来体现银行形象的目的。 4.银行无法良好的监控和管理自助设备，对银行绩效的影响明显 自助设备在运行过程中出现了故障，设备维护公司及软件开发商进行维修，银行相关人员需要对维护的效果和时效进行了解和监督，但目前的技术手段无法做到这一点，就无法达到银行的自助设备开机率、效益最高的目的；
银行自助设备自查报告 为进一步规范自助设备操作规程，切实提高自助设备风险防范水平，××银行根据银监会办公厅关于银行自助设备管理风险提示的通知要求以及各项自助设备管理规章制度，组织开展了辖内自助设备风险自查工作。 一、加强组织领导，制定可行方案。 ××银行成立了以行长为组长、副行长为副组长、信息科技部、安全保卫部、自助设备网点负责人等人员为成员的自查工作小组，制定了详细可行的自查工作方案和自查表，采用非现场视频监看及现场检查方式，力求将该项工作做到细致到位、确有成效。 二、细化检查内容，力求全面到位。 检查内容涵盖自助设备设施情况、自助设备操作规程管理情况、相关登记簿记录三大项，其中又有24个小项，包括自助服务区环境、加钞区、自助设备外置、自助设备视频监控、自助设备密码与钥匙、自助设备轧账、钞票清分及冠字号码、自助设备现金查库情况、自助设备视频监看及现场巡查、自助设备银行卡差错处理流程以及如自助设备钞箱登记簿等与自助设备管理有关的6个登记簿、自助设备建档等内容，确保全面细致。 三、强化落实整改，提高风险防范水平。
我行对排查过程中发现的问题及时落实整改，对发现管理不到位之处及时进行调整，切实提高××银行自助设备风险管理水平，有效防范经营风险。 ××银行深刻认识加强自助设备管理，提高运营效率和服务质量，提升整体运营能力和服务水平的重要性和意义。制定实施计划，落实责任措施，深入各支行开展工作调研，为ATM自助设备运营管理系统顺利投产提供了可靠保证。在此基础上稳步推进。 一是对现有ATM自助设备的分布、客户群体，现金流量，装卸钞人员及工作流程进行摸底排查，进行详细科学论证，以此确定该项工作的着眼点和突破口。 二是在摸底论证基础上进行试点。筛选地理位置处在市区中心繁华地段、设备数量多，客户使用频繁，现金流量大、设备管理人员素质高、各类情况具有代表性的市行营业部作为试点单位，总结经验，以点带面，全面推广。 三是制定投产方案和操作流程，明确“试点先行稳步推进全面投产集中运营”的投产原则，为该项工作的开展指明方向。 为确保银行卡业务多样化发展，以及同业竞争，增加中间业务收入等具有重要的的部分目标如期实现。ATM自助设备运营管理系统顺利投产，达到了预期目标，意义。 ATM集中上收到市分行自助设备运营中心管理;有九个支行设立分中心，所有ATM 由于定位准确，目标明确，措施到位，目前该行已有三个个支行的 17 台机纳入各支行的分中心管理系统。“集中供钞、集中账务、集中装卸、集中维护”
适用范围 本规范适用于本单位仪器设备标准操作规程的编写。 操作规程编写的基本要求 1格式要求 1.1文件名称及编码 1.1.1文件名称命名方式为“生产厂家（或者品牌）简称+型号+仪器名称+标准操作规程”，例如：安捷伦1200高效液相色谱仪标准操作规程。 1.1.2编码方式为“ZY+序号-5.5-2013”，例如：ZY12-5.5-2013。 1.1.3字体均为宋体小四，并加粗。 1.2实施日期 1.2.1实施日期格式参照“2013.01.01”，字体均为宋体小四，并加粗。 1.3规程内容格式 1.3.1全部字体均为宋体小四，行距为1.5倍，内容小标题加粗。规程中的层次划分及编号，一律采用阿拉伯数字，层次的划分，一般不超过4部分，且首行不缩进。 2内容要求 2.1依据仪器设备使用说明、培训教程和上级已发布的标准操作规程编写，且与有关规定相协调。 2.2文字表达应准确、简明、通俗易懂，逻辑严谨，避免产生不易或不同理解的可能。 2.3规程中的图样、表格、数值、公式和其他技术内容应正确无误。 2.4规程中的术语、符号、代号应统一，与有关标准相一致，同一术语应表达同
一概念。 3规程一般由以下部分构成 3.1操作程序 3.1.1操作前准备 3.1.1.1核对和确认所用设备与检测目的所要求的一致性。 3.1.1.2识别设备计量检定状态标志和技术状态标志应符合规定；需要时，应标明对设备进行检定（自验）与检定周期的要求。 3.1.1.3设备使用技术条件和工作环境条件的检查与确定。 3.1.1.4安全与劳动保护条件的检查与确认。 3.1.1.5设备正确停机状态的检查与确认。 3.1.1.6检查并加油、加水、加燃料（必要时），达到规定要求。 3.1.2开机与运行 3.1.2.1接通电源，观察指示信号的要求与规定。 3.1.2.2必要时，仪器的预热或预置的要求与规定。 3.1.2.3校准或调零的要求与规定。 3.1.2.4设备自身系统误差的测定。 3.1.2.5必要时（如长时间停机后初次运行时）开机空运行，观察运行的稳定性。 3.1.2.6对样品的要求与规定 3.1.2.7上样和运行的操作步骤，要求与规定 3.1.2.8读取检测数据的方法。 3.1.2.9必要时（如长期停机，初次运行）在首次运行前，采用非检验试样做试验，观察设备运行的稳定性、可靠性。 3.1.3停机与保养 3.1.3.1检测完毕，停机状态的要求与规定。 3.1.3.2切断电源，观察指示信号的要求与规定。
GA745-2008《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》 中华人民共和国公共安全行业标准 GA 745-2008 银行自助设备、自助银行安全防范的规定 2008-01-02 2008-03-01实施 中华人民共和国公安部发布 前言 本标准除5.1.1～5.1.8、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5.2～5.5.8、5.6为强制性条款外， 其他均为推荐性条款。 请注意，本标准的基本内容有可能涉及专利，本标准的发布机构不应承担识别这些 专利的责任。 本标准由公安部治安管理局提出。 本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：公安部治安管理局、民生银行、中信银行、青岛海的智商科 技有限公司、上海迪堡安防设备有限公司、云南凯奥科技发展有限公司、北京声迅 电子有限公司。 本标准主要起草人：张少军、袁鹤、万希忠、施巨岭、鲍世隆、徐志伟、李多、李 光强、王纲、聂蓉。 本标准于2008年1月首次发布。
银行自助设备、自助银行安全防范的规定 1 范围 本标准规定了银行自助设备、自助银行的安全防范要求。是开展银行自助设备、自助银行安全防范工作的技术依据。 本标准适用于银行自助设备、自助银行的安全防范设施建设。其他金融机构自助设备的安全防范可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB 50348-2004 安全防范工程技术规范 3 术语和定义 下列术语和定义适应于本标准。 3.1 银行自助设备 bank self-service equipment 银行提供,由客户自行完成现金交易、转账交易、账户查询等业务的专用设备，如自动取款机、自动存款机、自动存取款机、货币兑换设施、自助存储保险柜、安全柜员系统等。
中国农业银行自助设备运营操作规程（试行）第一章总则第一条为加强和规范自助设备管理，提高自助银行业务的运营质量和综合效益，根据《中国农业银行自助银行业务管理办法（试行）》（农银发[2009]325号）等有关规定，特制定本规程。第二条本规程适用于自动取款机、自动存款机、存取款一体机、自助服务终端等自助设备。第三条本规程所称自助设备运营内容包括自助设备的到货验收、安装开通、密钥管理、巡检维护、现金管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、客户服务、风险防范、档案管理等。第四条中国农业银行所辖各级机构在自助设备管理、运营过程中，必须执行本规程。 第二章机构及岗位职责第五条自助设备运营操作涉及机构和岗位主要包括支行、营业网点及支行设备管理员、支行安全保卫人员、营业网点负责人、营业网点设备管理员（以下简称网点管理员）、大堂经理等。本规程主要对以上机构及岗位职责进行明确和规范。总行、一级分行和二级分行的相关职责参照《中国农业银行自助银行业务管理办法（试行）》（农银发[2009]325号）执行。第六条支行职责（一）负责辖内自助设备管理，落实、监督、检查各项业务制度执行情况。 2 （二）负责落实自助设备管理员岗位责任制，设臵支行设备管理员岗位，至少配备1名支行设备管理员。第七条支行设备管理员职责（一）负责配合上级行做好辖内自助设备选址布局和安装验收等工作。（二）负责辖内新增及迁址设备的安装调试、密钥申请、领取与保管、设备停运及各种事项申报；负责自助设备IP地址、设备型号等AIPS及ABIS 参数的增加、删除、修改上报工作。（三）负责辖内自助设备运营管理，组织设备巡检工作，保障设备稳定运行。第八条支行安全保卫人员职责（一）负责自助设备现金的领取、上缴、解送等过程中现金及人员的安全保卫工作。（二）负责组织自助设备巡查工作，检查自助设备及周边环境的日常安全，调阅自助设备监控录像，发现问题及时通知营业网点。（三）负责处理各种自助设备风险案件，遇重大问题报告支行。第九条营业网点职责（一）负责落实各项自助设备业务管理制度，落实网点管理员岗位责任制,设臵网点管理员岗位，网点管理员要相对固定。（二）负责协助自助设备安装、验收、开通等工作。（三）负责自助设备的日常巡检、维护报修、耗材管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、登记薄与交易流水档案管理、周边环境清洁等。（四）负责自助设备的清钞、加钞等现金管理以及自助设备钥匙和密码管理。 （五）负责自助设备安全巡查与监控管理，定期调阅监控录像资料。 （六）负责受理持卡人有关自助设备的咨询、投诉及服务引导工作，遇重大问题及时向支行报告。 第十条营业网点负责人职责 （一）负责自助设备网点管理员及岗位管理。 （二）负责加钞、调款等现金管理以及差错处理等业务管理的检查工作。 （三）监督指导网点自助设备制度执行情况、客户咨询投诉处理、风险控制等工作。 第十一条网点管理员职责 （一）负责自助设备安装环境的准备工作，包括新增设备的到货检验签收，确定安装区域，检测通讯线路和电源等。 （二）负责自助设备保险柜密码与钥匙、上箱体与钞箱钥匙的管理。 （三）负责自助设备加钞、清钞等现金管理和账务核对等工作，协调处理自助设备发生的吞没卡及长短款交易。 （四）负责自助设备耗材领用和更换、吞没卡回收、交易验证、维护报修、周边环境保洁、监控录像设备检查、非法张贴物和非法装臵的清除等工作，负责登记薄记录与管理。 （五）负责自助设备的运行维护工作，包括故障设备的自检、简单故障的排除等，遇复杂问
XX银行内控制度文件 自助设备管理办法 文件编号：R5562-5 编制： 审核： 批准： 版次号：1.0 生效日期：＃＃会年10月20日 目录 修改记录2
第一章总则3 第二章职责和权限3 第三章管理规定5 第四章附则6 修改记录
第一章总则 第一条为规范XX银行（以下简称“本行”）自助银行设备的管理，规定其管理程序和控制要点，防范操作风险，确保安全、高效运行，更好地为客户提供优质服务，特制定本办法。 第二条本办法适用于本行自助银行设备管理，包括采购、安装与运行、维护、移机、报废等。 第三条本办法所指的自助银行设备(以下简称自助设备)包括：自助银行和自助设备。 自助银行：指独立于营业网点之外单独设立的机构（离行式）或在已有营业网点内部开辟一块专门的服务区域（附行式），利用多种自助设备，每周7天、每天24小时向客户提供自助金融服务的网点。 自助设备：指自动取款机、自动存款机、自动存取款机、自助终端等专用电子设备。 第四条本行自助设备的管理实行双人分管、双人操作、相互制约的原则。 第二章职责和权限 第五条本行自助设备的运行管理实行分级管理。各相关部门职责如下：（一）银行卡营销管理部门是自助银行设备运行管理的牵头管理部门。负责全社自助银行业务的规划指导和组织推动。 1、负责全社自助银行设备运行管理的相关管理制度、办法的制定和实施。 2、负责研发全社自助银行业务新品种,提出业务开发需求。
3、负责管理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和维护，定期汇总分析全社自助业务的报表和资料，为各类相关业务发展决策提供依据。 4、负责提出自助设备采购申请。 5、负责自助设备和自助银行的业务审批。 6、负责开展自助银行业务的相关培训工作并监督、检查、考核各项制度、办法的执行情况。 （二）信息技术部门是自助银行设备运行的技术保障与管理部门。 1、负责自助设备的安装、调试和联通，保证设备正常运行； 2、负责对自助设备的运行状态进行监控，对设备定期检修和维护，及时发现故障并在规定的时间内排除。 3、负责对自助设备的网络安全管理。 4、负责设备及其备品、配件、专用工具的出入库工作，及时登记，按月查库。 5、负责自助设备的选型、软件开发、自助设备的升级改造实施等工作。 6、负责对报废后的自助设备内的系统信息和数据进行妥善处理。 （三）会计结算部门负责自助银行业务网络资金清算、账务核实和调整以及日常运行和监控、相关费用的审批等工作。 （四）安全保卫部门负责自助设备及现金押运的安全和安全技术防范设施管理等工作。 第六条各分支机构管理职责： （一）根据本行自助银行设备运行相关管理制度制定本机构实施细则。 （二）负责辖内自助业务的发展规划和组织推动。 （三）负责本辖区自助设备的申购、报废申请等具体管理工作。 （四）负责对本辖区自助设备和自助银行交易运行情况进行实时监控并定期进行检查、统计和通报。 （五）建立和维护本机构自助银行业务资料数据库，定期汇总分析本机构自助银行业务的报表和资料，并上报总部。 第七条各营业部管理职责： （一）负责建立和登记本部门自助银行设备运行情况，并及时向银行卡营销管理部门上报自助设备及自助银行业务的运行情况。 （二）负责处理有关轧账、对账、调账等业务。 （三）负责自助业务风险管理与防范。 （四）负责处理自助设备日常配钞、装钞、清机等业务； （五）负责协助科技部门处理自助设备的吞没卡、设备的日常运行维护； （六）负责自助设备内外部工作环境的清洁和保养。
实验仪器标准操作 规程
微波炉标准操作规程 1. 操作程序: 1.1插上电源，打开柜门，放进需要加热的物品，关上柜门。 1.2选择火力，融化培养基一般用中高火即可。 1.3选择时间：融化培养基须注意边加热边拿出观察培养基融化情况，防止培养基爆沸。其它物品加热时间视情况调整时间。1.4加热完毕，将定时器调至0位置，小心拿出加热物品，关闭柜门。 2.微波炉操作注意事项： 2.1 微波炉上不得堆放杂物，微波炉周边不应放置其它电子产品。 2.2炉内未放入加工原料时，不要通电工作，不可使微波炉空载运行，否则会损坏磁控管。 2.3 凡金属的餐具，竹器，塑料，漆器等不耐热的器皿，有凹凸状的玻璃制品，均不可放入炉内使用。瓷制碗碟不能镶嵌有金属边的容器，不能放入炉内。 2.4袋密封包装及金属罐的食品不能直接放入炉内，以免爆炸伤人。 2.5 一定要关好炉门，确保连锁开关和安全开关的闭合。 2.6炉子关掉后，不宜立即取出加热物品，因为此时炉内尚有余热，物品还可继续加工，应过1分钟后再取出物品。
2.7定期检查炉门四周和门锁，如有损坏，密闭不严，应停止使用。以防微波泄漏，不一把脸贴近微波炉观察窗，防止眼睛因微波辐射而损伤，也不宜长时间受到微波照射，以防止引起头晕，目眩，乏力，消瘦，脱发等症状，使人体损伤。 2.8如设备发生问题，第一时间告知主管，设备停止使用，报维修部维修。 2.9光波烹调为烧烤专用，一般情况下不使用光波烹调和组合烹调按钮。 WD-A型电子连锁传递窗标准操作规程 1 .操作程序: 1 .1电子连锁传递窗任何状态下只能打开一扇门，以达到两边空气的严格隔离。 1 .2接通传递窗电源红色电源指示灯亮，操作人员可经过两个按键操作菌灯或开门。 1 .3按开门键（红色钮），一侧门开，货物进入传递窗内，关窗门（据需要开启灭菌灯）。 1.4另一侧门按红色键，取出物品，关闭窗门（若灭菌完需先关闭紫外灯）。 1 .4停电应急开启：传递窗两侧都设有小孔，停电时只要在小孔内插入细铁丝往中间拨动即可开锁。 2维护和保养与清洁 2.1每次使用完毕均需要进行紫外照射舱体。
xx市商业银行自助设备管理办法 xx银〔xx〕76号 第一章总则 第一条为加强本行自助设备的安全运行，统一全行自助服务点的整体形象，提高自助设备的运行效率，确保自助业务的规范操作和设备的正常运行，从而有效地防范风险、化解风险，特制定本办法。 第二条本办法所指的自助设备包括营业网点内运行的联行式自助设备和营业网点外运行的离行式自助银行设备(主要有自动取款机、自动存取款一体机、多媒体服务终端等等)。 第二章管理职能 第三条总行自助业务管理部门负责全辖自助设备的运行管理，制定全行自助设备发展规划、购置、安装、维护、更换等管理工作。 第四条总行自助业务管理部门负责全辖自助设备的运行监控和考核评比；负责自助设备的程序测试、开通等工作。 第五条总行自助业务管理部门负责监督维护厂商对全行自助设备进行定期巡检和维护。负责全行自助设备服务标识、消耗材料的统一设计制作、管理，规范服务形象。 第六条总行自助业务管理部门负责向科技部门或相关公司提出自助设备新增功能的业务需求；负责对自助设备系统升级、版本更新等业务测试，督促各行自助设备升级、程序更新做到及时到位。 第七条自助设备管理网点应当设立设备日常管理人员，负责自助设备的日常维护、清洁和保养，并按照运行情况认真填写运行日志，确保自助设备正常运行，发现自助设备故障及时排除，若无法排除的报告总行自助业务管理部门。 第八条自助设备管理网点须指定自助设备出纳工作人员若干名。出纳员的主要职责是协同本管理网点自助设备管理员共同负责自助设备的装钞、清钞工作。 第九条为加强离行式自助设备巡检清机过程中的安全保卫工作和工作效率，需配备运钞车辆、专业驾驶员、以及不少于2名的安全保卫人员全程跟随。 第十条自助设备管理网点负责人对本网点的管理员和出纳员的工作有监督检查责任。指定自助设备管理员的定向代班人员，负责监督自助设备保险柜密码定期更换和人员变动时的密码更换。 第十一条管理网点在接到客户投诉时应热情接待，不得相互推诿，要详细记录投诉情况、
HITACHI 7600型自动生化分析仪仪器标准操作规程（一）HITACHI 7600型自动生化分析仪开/关机程序 1 自动开机 1.1 设定每天7：30自动开机。 1.2 自动进行相应的维护保养程序Power On, 包含：Inc. Water Exchg；Air Purge；Regent Prim；Ise Check；Photometer Check；SVP Essential Information Upload；Cell Blank。 1.3 开机后检查 1.3.1 标本针、试剂针、搅拌棒是否沾有水滴、脏污；是否弯曲、堵塞；各清洗槽是否脏污或堵塞。 1.3.2 检查清洗液是否足够，不足是需要添加。 1.3.4 检查打印纸是否足够并已正确安装。 1.3.5 打开UPS开关。 1.3.6 打开供水开关，接通水机电源。 1.3.7 检查ISE系统的标本盘W2位置上电解质（N）清洗剂情况和仪器背面废液部有无结晶析出和污染，注射器、SIP管无漏液。 1.3.8 打开中文电脑。 1.3.9 试剂准备：按Reagen t→Status确定试剂信息，检查各项目可测定数（Available Tests）和每种试剂剩余测定数（Remaining Tests）的余量。如需追加或更换试剂，按实际装载程序执行。 2 关机前工作
2.1 做好各单元清洁工作 2.2 确认进样部、标本回收部无标本架，无脏污。 2.3 处理完废液，确认废液桶是空的。 2.4 检查标本回收部内的供水箱水位是否在10cm以上。 2.5 清洁D模块和P模块部分的标本针、试剂喷嘴（针）、反应容器清洗喷嘴、搅拌棒等。 2.6 确认标本注射器、试剂注射器无漏液，注射器内无气泡。 2.7 检查纯水机电阻是否2ＭΩ/cm以上，否则更换树脂；水箱水50L以上，关闭水源开关和纯水机电源。 3 关机 3.1 准备清洗架：将Hialkali-D装入试管，放入清洗架（绿色）的1 号位置。在标本杯中加入ISE清洗液（N）放到清洗架（绿色）2号位置。 3.2 启动每日关机程序：按Utilit y→Maintenance→Power_OFF→Select→Execute。 3.3 若24小时不关机运行，则上述开机后检查、运行前工作和关机前工作等步骤，安排在适当时间进行。 （二）HITACHI 7600型自动生化分析仪分析参数设置程序 1 项目名称设置 1.1按Utilit y→Application→Add→选择test,在Application Code处填入通道号。 1.2 在Unit of Measure下面的Unit 1选择单位名称，按Update更新，待要增加的项目全部输完后按OK。 2 实验参数设置 2.1 在Analyze菜单下设置有关分析的参数。 2.1.1 在Assay/Time/Point参数栏选择分析模式，有1 Point、2 Point Rate、3 Point、1 Point Rate、Rate A、Rate B 7个模式备选；反应时间，P模块有1～10、15、22min；D 模块仅限10min。测试点输入合适的数字，P模块测试点数10min34个，D模块10min约50个点。 2.1.2 在Wavelength(2nd /Primary)处输入主波长与次波长。 2.1.3 标本量参数有常量、减量和增量3 条，每条都可再设定稀释后的标本量及稀释剂量。 2.1.4 有关试剂的参数有R1～R4 条，对每个试剂分别设定试剂量、稀释剂量、试剂条码、在线试剂有效天数4个参数。 2.1.5 Reagent Dummy Volume下为冲洗试剂量。 2.1.6 Diluent下为稀释剂选择，输入稀释液瓶子代码及有效天数。 2.1.7 Abs.Limit在使用连续监测分析法时设定底物耗尽的吸光度值，同时指定反映方向。 2.1.8 Prozone Limit处设定检查免疫反应的前带现象的智能参数。输入相应的吸光度值、测试点和反应方向。
自助设备运营操作规程-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
内蒙古农村信用社自助设备运营操作规程 第一章总则 第一条为规范内蒙古农村信用社自助设备运营管理，依据《内蒙古农村信用社自助银行管理办法》、《内蒙古农村信用社现金出纳制度》、《内蒙古农村信用社安全保卫工作制度》等相关制度，制定本操作规程。 第二条本操作规程适用范围包括：归属于内蒙古自治区农村信用社联合社（以下简称自治区联社）管理的农村信用合作社（以下简称单一法人信用社）、农村信用合作社联合社、农村信用合作联社（以下简称县级联社）、农村合作银行（以下简称农合行）、农村商业银行（以下简称农商行）。 第三条自助设备运营操作规程包括离行式和依附式自助银行运营操作规程、自助设备清机、加钞规程、吞没卡处理规程和错账查账处理规程。 第二章离行式自助银行运营操作规程 第四条单一法人信用社、县级联社、农合行、农商行设立离行式自助银行，必须设立电子银行业务主管部门，负责本机构离行式自助银行的日常运营管理。 一、运营管理基本规定 （一）自助设备钥匙和密码管理 1、离行式自助银行设备保险箱的钥匙和密码，严格实行“双套制”、“分管制”。钥匙与密码分管，工作用钥
匙、密码与备用钥匙、密码分管。钥匙和密码坚持纵向交接，不得交叉使用。保管、交接都必须填写《印章及重要物品保管、使用、交接登记簿》，按照每台设备每种物品分别登记。《印章及重要物品保管、使用、交接登记簿》由设立机构电子银行业务主管部门负责人保管。 2、工作用钥匙管理与使用 （1）工作用钥匙应入专用保险柜保管，保险柜的钥匙和密码必须分人保管。工作用钥匙保管人员相对固定，不能随便更换，且不得由加钞员担任。 （2）工作用钥匙由加钞员用时领取，用后交还，非工作时间任何人禁止将工作用钥匙带出工作场所。 （3）工作用钥匙领取和交还须及时登记《自助设备工作用钥匙交接登记簿》。 （4）《自助设备工作用钥匙交接登记簿》由钥匙保管人员保管。 3、自助设备密码使用 （1）自助设备密码由专人负责保管，不得遗忘。 （2）密码保管员在使用自助设备密码时，应避开其他人员，严禁泄露密码。 （3）每次加钞、清机或维护工作完毕后，必须打乱自助设备密码。 （4）自助设备密码每半年至少更换一次，密码保管员负责设置密码，在设置密码过程中必须打开保险箱门，在至少3次开锁，并验证保险箱密码正确设置之前，严禁关
括银行卡伪造、信息盗取和利用银行卡和ATM机的欺诈交易等三类： 银行卡伪造主要包括直接编造信息或利用工作之便窃取信息之后伪造银行卡，其中包括利用高科技手段窃取用户信息后再进行银行卡伪造，也包括利用工作之便盗取储户信息后进行的银行卡伪造。 对客户银行卡和AMT机信息盗取的案件其中多数是利用先用电子银行信息系统的漏洞，设置盗取客户信息的应用程序或者直接破解客户交易密码等窃取客户信息，也有银行内部人员直接作案的案例。 利用银行卡和ATM机的欺诈交易主要包括冒名交易、欺诈交易和对客户的直接欺骗等，其中多数是利用电子银行现有业务信息系统的漏洞执行冒名消费、恶意注册、恶意消费、虚假交易等简单的欺诈行为，少数通过对银行卡消费者欺骗来实现，还有银行内部人员利用业务之便进行的恶意交易。 根据当前对24家银行的调研，有5家银行存在银行卡账号信息泄露的情况，占到总数的20.8%，其中2家银行由于暴力破解银行卡密码
引起，1家银行由于修改监听用户交易数据引起，5家银行由于盗取用户信息引起。 当前犯罪分子的银行卡犯罪主要由以下原因引起： 1、暴力破解。黑客对银行卡实施暴力破解必须具备两个前提条件：一是被针对的系统是只需要账号加密码(或再加简单图形码)的输入即可通过校验的模式；二是被针对系统没有对用户输人有校验失败次数限制或访问控制。归纳起来，暴力破解的实施方法主要有以下两种：固定某账号，采用穷举密码方式试探该账号是否能登录；固定密码，采用穷举账号方式试探该账号是否能登录。 对于暴力窃取银行卡账户信息导致信息泄露的情况分析，2家银行都认为被针对的系统是只需要账号加密码(或再加简单图形码)的输入即可通过校验的模式，1家银行认为被针对的系统没有对用户输人有校验失败次数限制或访问控制。 2、信息盗用。不法分子实施信息盗用主要有两种方式：一是盗读磁条及摄录密码，不法分子利用自制机具在ATM银行卡槽口外安装读卡