银行自肋设备管理办法
文件编号R5562-5 XX银行内控体系文件版本
1、0 XX银行内控制度文件自助设备管理办法文件编号：
R5562-5编制：审核：批准：版次号：
1、0生效日期：井#会年10月20日目录修改记录3
第一章总则4
第二章职责和权限4
第三章管理规定5
第四章附则6修改记录版次号生效日期修改原因
1> 0 ##会、10、20内控制度文件，第一版。
第一章总则
第一条为规范XX银行（以下简称“本行”）自助银行设备的管理，规定其管理程序和控制要点，防范操作风险，确保安全、高效运行，更好地为客户提供优质服务，特制定本办法。
第二条本办法适用于本行自助银行设备管理，包括采购、安装与运行、维护、移机、报废等。
第三条本办法所指的自助银行设备（以下简称自助设备）包括：自助银行和自助设备。
自助银行：指独立于营业网点之外单独设立的机构（离行式）或在已有营业网点内部开辟一块专门的服务区域（附行
式），利用多种自助设备，每周7天、每天24小时向客户提供自助金融服务的网点。
自助设备：指自动取款机、自动存款机、自动存取款机、自助终端等专用电子设备。
第四条本行自助设备的管理实行双人分管、双人操作、相互制约的原则。
第二章职责和权限
第五条本行自助设备的运行管理实行分级管理。各相关部门职责如下：
（一）银行卡营销管理部门是自助银行设备运行管理的牵头管理部门。负责全社自助银行业务的规划指导和组织推动。
1、负责全社自助银行设备运行管理的相关管理制度、办法的制定和实施。
2、负责研发全社自助银行业务新品种，提出业务开发需求。
3、负责管理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和维护，定期汇总分析全社自助业务的报表和资料，为各类相关业务发展决策提供依据。
4、负责提出自助设备采购申请。
5、负责自助设备和自助银行的业务审批。
6、负责开展自助银行业务的相关培训工作并监督、检查、考核各项制度、办法的执行情况。
（二）信息技术部门是自助银行设备运行的技术保障与管理部门。
1、负责自助设备的安装、调试和联通，保证设备正常运行；
2、负责对自助设备的运行状态进行监控，对设备定期检修和维护，及时发现故障并在规定的时间内排除。
3、负责对自助设备的网络安全管理。
4、负责设备及其备品、配件、专用工具的出入库工作，及时登记，按月查库。
5、负责自助设备的选型、软件开发、自助设备的升级改造实施等工作。
6、负责对报废后的自助设备内的系统信息和数据进行妥善处理。
（三）会计结算部门负责自助银行业务网络资金清算、账务核实和调整以及日常运行和监控、相关费用的审批等工作。
（四）安全保卫部门负责自助设备及现金押运的安全和安全技术防范设施管理等工作。
第六条各分支机构管理职责：
（一）根据本行自助银行设备运行相关管理制度制定本机构实施细则。
（二）负责辖内自助业务的发展规划和组织推动。
（三）负责本辖区自助设备的申购、报废申请等具体管理工作。
（四）负责对本辖区自助设备和自助银行交易运行情况进行实时监控并定期进行检查、统计和通报。
（五）建立和维护本机构自助银行业务资料数据库，定期汇总分析本机构自助银行业务的报表和资料，并上报总部。
第七条各营业部管理职责：
（一）负责建立和登记本部门自助银行设备运行情况，并及时向银行卡营销管理部门上报自助设备及自助银行业务的运行情况。
（二）负责处理有关轧账、对账、调账等业务。
（三）负责自助业务风险管理与防范。
（四）负责处理自助设备日常配钞、装钞、清机等业务；
（五）负责协助科技部门处理自助设备的吞没卡、设备的日常运行维护；
（六）负责自助设备内外部工作环境的清洁和保养。
第三章管理规定
第八条凡需设立自助银行的（包括附行式、离行式）营业部，由本营业部根据有关要求向银行卡营销管理部门提出书面申请，经有权人签批后，由总部负责统一办理。
配备自助设备的营业网点必须指定一名专管员，负责自助设备的全面管理工作。
第九条配备具有现金存取功能自助设备的营业网点要指定一
名自助设备出纳员，负责管理自助设备保险柜和钞箱钥匙、对自助设备进行现金库存管理及日常维护。
保险柜钥匙比照重要物品进行管理，保管、使用、交接按要求进行登记，妥善保存。
第条自助设备专管员每日必须对本网点的具有现金存取功能自助设备的加钞、整点等需要开箱的工作进行检查，对本网点具有现金存取功能自助设备的库存现金进行盘查，并做好相关记录。
第一条各营业网点负责人要定期对自助设备的库存现金、密码管理、保险柜钥匙的管理使用情况进行检查，并做好相关记录。存款服务屮心要对其检查情况进行不定期检查。
第二条自助设备的监控器钥匙由营业网点负责人管理，对监控器的运行情况要做到定期检查，发现故障及时报告信息科技部门，由科技部门及时协调解决，确保监控器的正常运行。
第三条自助设备的密码和保险箱钥匙实行双人分开保管，并坚持双线平行交接的原则，确保每次对ATM机或存取款一体机的加钞、整点等需要开箱的工作双人进行。
第四条自助设备的保险柜密码要做到定期更换；如发生人员变更等特殊情况，办理保险柜钥匙、密码移交工作时，接交人要及时更换新密码。
第五条自助设备的备用钥匙必须经双人加封后，由办公室专
人保管；备用钥匙启用时必须经主管领导批准，并登记使用登记簿。
第六条凡24小时服务的自助银行，必须安装摄像监控系统；具备现金功能的自助设备要安装摄像系统；监视的区域、范围必须符合《安防设施管理程序》(PAB7208-00)的要求。
第四章附则
第七条本办法由XX银行负责解释、修订。
第八条本办法自##会年10月20日起实施。
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XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
XX银行内控制度文件 自助设备维护管理操作规程 文件编号：LT-0562 编制： 审核： 批准： 版次号： 生效日期：2010年5月14日
目录 修改记录 (5) 第一章总则 (6) 第二章职责分工 (6) 第三章操作管理 (7) 第四章更换钱箱 (8) 第五章错款的处理 (10) 第六章日终结算 (11) 第七章账款核对（清机） (11) 第八章吞卡处理 (12) 第九章附则 (12) 附件二 (13) XX银行自动柜员机服务质量管理暂行规定 (13) 附件三 (16) XX银行自动柜员机解钞车出车管理暂行规定 (16) 附件四 (18) 附件五 (19) 附件六 (20) 附件七 (21) 附件八 (22)
修改记录 版次号生效日期修改原因1.0 2010.05.04 内控制度文件，第一版。
第一章总则 第一条为规范本行自动柜员机的管理，根据《XX银行自助银行设备管理办法》的有关规定，特制定本规程。 第二条本规程所指的自动柜员机业务操作包括附行式和离行式的ATM/CDM自动柜员机。 第三条全行自动柜员机实行编号管理。凡已安装、使用的自动柜员机必须由其管辖行统一编号，编号统一为八位数字（机构号+3位数字）。 第二章职责分工 第四条各分支行负责辖内自动柜员机的管理（离行式自助柜员机由电子银行部指定相关分支行进行管理），设置操作管理员和钱箱管理员，并设定AB角，负责自动柜员机的机具管理，保证机具正常运行。 第五条操作管理员职责 （一）负责保管ATM/CDM的钥匙； （二）负责每日登记自动柜员机运行日志、自动柜员机现金管理登记簿；负责登记银行卡吞没及处理登记簿、银行卡错账处理登记簿；负责钥匙交接时登记柜员交接登记薄； （三）负责ATM/CDM管理交易，发出加钞的指令，监督ATM/CDM钱箱管理员的领现，交现，清钞，加钞等工作；
XXXXXX公司机械设备管理制度 一、总则 为了加强公司施工机械设备的规范管理，保证施工机械设备管理流程有序，在项目综合系统信息化管理工作的确顺利开展。制定本机械设备管理制度。 二、组织机构 1、公司机械设备归口物资管理部门，负责组织实施机械设备管理工作、检查监督工作，统计提交工作，资料归档管理等工作。 2、公司必须明确机械设备管理职责，负责对项目机械设备使用过程管理工作，项目机械设备专职管理人员实行双重管理，为项目部及公司使用过程中负责管理。 3、公司物资部及局采购中心负责机械设备单位的选定，并对接局采购中心的相关工作。 4、公司商务部负责与物资部负责选定机械设备租赁单位及安装单位，安全部机械设备管理参与。公司各部门对合同评审。 三、管理职责 （一）、公司物资部管理职责 1、遵守公司各项机械设备的规章制度，执行本岗位的安全操作 规程，对本岗位的安全生产负责； 2、负责机械设备需用计划的准确性核实和及时准确提交； 3、负责局采购中心机械设备招投标洽谈书的审核确认提交； 4、负责机械设备租赁合同洽谈细节草拟、评审、签约及提交上
级部门登记备案； 5、负责完善机械设备维护保养合同、建筑起重机械安装/拆卸合同、塔机使用安全管理协议、起重机械设备装拆工程安全管理协议书签约备案； 6、负责合同交底工作，建立合同台账； 7、安排项目机械设备进出场的对接工作； 8、做好各项目设备的进出场记录、合格供应方名单、统计台账、维修台账、款项支付台账，并对新增设备填写后及时报公司物资设备部备案，对履约情况进行必要的跟踪管理； 9、负责各项目设备的年终合格供应方名单评审及报送工作； 10、负责项目综合信息系统管理的招投标及合同录入的工作； 11、完成上级领导临时交办的其他任务； （二）、公司安全管理部机械设备管理职责 1、公司安全管理部代表公司对在施机械设备进行综合协调管理和使用过程掌控。负责项目机械设备管理规定资料的审核备案工作； 2、负责统计公司各项目部特种作业证年度验证工作，负责组织特种上岗作业人员入场安全教育管理。 3、根据公司、公司及局要求建立机械设备管理保障体系，机械设备安全生产、检查管理制度（月度检查、定期检查、专项检查、项目机械设备管理奖罚制度）。负责定期不定期进行检查、监督管理工作。 4、根据公司机械设备管理规章制度及各项目部需用机械设备使
协同工作平台（OA 系统）管理办法 第一章总则 第一条公司协同工作平台（OA系统，以下简称OA平台）是公司员工协同工作的现代化办公系统，是信息交流的主要平台，全体员工要充分利用OA平台，提高公司的办公水平和办公效率。为加强和规范OA平台的管理，保证正常运行，特制定本办法。第二条本办法适用范围：公司OA平台中涉及的各部 门、机构和全 体用户。 第二章职责分工 第三条公司OA平台管理工作由公司办公室和技术中心共同负责。公司办公室负责OA平台的办公流程管理。技术中心负责OA平台技术支持和运营维护工作。 第四条公司OA平台中各部门、机构负责推进本 单位的OA应用，并负责本单位OA平台上的信息发布 和业务流程的管理以及部门人员信息的真实性。 第三章用户管理与权限设置
第五条公司OA平台用户以人力资源部任免通知为依 据，包括如下： 1.公司在岗员工（含助勤、外聘、返聘人员）。 2.分公司正式员工。 3.直管工程项目部（指挥部）正式员工。 第六条OA 平台的组织机构设置由技术中心按照人力资源部正式文件设置。 第七条在第五条、第六条规定以外人员和机构，确因工作需要，由部门提出申请，经人力资源部商相关部门后提出意见，报信息化分管领导批准后，技术中心负责实施。 第八条OA 平台的用户由技术中心根据人力资源部人事任免通知和公司OA协同工作平台帐户申请表进行设置和更改。 第九条对于离开公司工作的人员，技术中心在接到人力资源部任免通知两个工作日内删除用户。 第十条OA 平台的用户权限和各模块、栏目的信息发布、浏览和删除等按照工作的需要由技术中心授予相应权限。用户权限和栏目变动须填写设置变更申请表。 第四章协同工作流程管理 第十一条公司正式文件的收发、流转及相关流程的管理由公司办公室负责，技术中心协助制作设立。
自助设备、机管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强和规范自动柜员机管理，保证自动柜员机正常运行，实现自动柜员机“管理规范化、操作标准化”目标，有效防范业务风险，根据监管部门有关规定，特制定本办法。 第二条自动柜员机是为客户提供自助服务的电子设备，根据提供服务类型分为自动取款机、自动存款机、存取款一体机。 第三条持卡人可凭密码，在自动柜员机上办理存取款、转账、查询、修改密码等多种银行业务。 第二章基本规定 第四条自动柜员机应用模式分为在行式和离行式。 （一）在行式是指自动柜员机在营业网点内运行的应用模式，包括单台布放的在行式自动柜员机和多台集中布放在营业网点自助服务区的在行式自动柜员机。
（二）离行式是指自动柜员机在网点外运行的应用模式，包括单台布放的离行式自动柜员机、自助银行和具有独立营业场所、多台集中布放在离行自助服务区的自动柜员机。 第五条各县级联社在银行卡部应设立自动柜员机业务管理岗，负责辖内自动柜员机业务管理、渠道推广、市场营销、考核培训等工作。各营业网点应设立自动柜员机运行管理岗，负责管辖自动柜员机日常运行、账务核算、现金运营和客户服务等工作。 第六条自动柜员机的选型购置由省联社按照有关集中采购管理办法统一组织实施。 第七条自动柜员机服务时间应按照“安全、方便”的原则、由自动柜员机所在场所营业时间决定。自动柜员机服务时间应对外公布。 第八条自动柜员机应保证服务界面、交易流程、外观形象、操作提示、受理标识和服务环境的标准化，符合省联社企业形象管理和营业网点视觉形象规范等规定。 第三章部门和机构职责 第九条银行卡部负责自动柜员机制度建设、规划布局、提交需求、市场营销、业务推广、统计分析、考核评价等工作。
机械设备管理办法 第一章设备管理机构的设置和职责 第一条公司由工程管理部统一管理，并配备设备管理人员，公司各培训中心配备相应专（兼）职人员负责本单位机械设备的管理工作。 第二条工程管理部主要职责： （一）贯彻上级有关方针、条例和集团公司有关规定，制定本单位设备管理制度。 （二）掌握本公司施工固定资产设备数量，分布使用情况和技术状况。 （三）监督检查公司各单位设备的管理、维修、保养工作。 （四）定期进行设备检查工作，抓好典型，推广先进经验，表彰奖励设备管理的先进单位和个人。 （五）协调各种机械设备专业人员的培训。 （六）办理设备调拨通知、上报设备大修计划和报废工作。 （七）按期汇总、上报设备管理工作有关报表。 （八）负责设备的事故处理及上报工作。 第三条培训中心的职责： （一）贯彻执行集团公司、公司设备管理的有关规定，制定本单位设备保管养护管理制度。 （二）负责本培训中心保管的设备日常保养维护工作，保证机械设备处于良好状态。 （三）按期搜集汇总、上报本部门保管及调出的设备管理有关报表、设备年度大修理计划和设备报废申请及相关资料（注：项目部报培训中心）。 （四）依据公司开具的调拨通知，办理设备调出、退场出入手续。 （五）建立建全机械设备台帐，技术档案。 （六）制订本单位设备管理的职责和各类操作司机岗位工作职责。 （七）负责本中心新采购的设备验收工作。 （八）负责大型主要设备操作员的安排跟踪操作工作。 第四条公司各单位职责： （一）贯彻执行公司设备管理规定，制订本单位设备管理制度。 （二）对本单位使用的现有设备进行日常保养工作，认真执行计划保养和机械日保养，保持机械处于良好状态。
教育部产学合作协同育人项目管理办法 第一章总则 第一条为贯彻落实《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号）和《关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》（教高〔2018〕3号）精神，加强和规范教育部产学合作协同育人项目（以下简称产学合作协同育人项目）管理，特制定本办法。 第二条产学合作协同育人项目旨在通过政府搭台、企业支持、高校对接、共建共享，深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，以产业和技术发展的最新需求推动高校人才培养改革。 第三条产学合作协同育人项目坚持主动服务国家经济社会发展需求，服务战略性新兴产业发展需求，服务新工科、新医科、新农科、新文科建设需求，服务企业基础性、战略性研究需求，鼓励相关企业不以直接商业利益作为目标，深化与高校产学合作，促进培养目标、师资队伍、资源配置、管理服务的多方协同，培养支撑引领经济社会发展需要的高素质专门人才。 第四条产学合作协同育人项目实行项目制管理，主要包括六类： （一）新工科、新医科、新农科、新文科建设项目。企业提供经费和资源，支持高校开展新工科、新医科、新农科、新文科研究与实践，推动校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，深入开展多样化探索实践，形成可推广的建设改革成果。
（二）教学内容和课程体系改革项目。企业提供经费、师资、技术、平台等，将产业和技术最新进展、行业对人才培养的最新要求引入教学过程，推动高校更新教学内容、完善课程体系，建设适应行业发展需要、可共享的课程、教材、教学案例等资源并推广应用。 （三）师资培训项目。企业提供经费和资源，由高校和企业共同组织开展面向教师的技术培训、经验分享、项目研究等工作，提升教师教学水平和实践能力。 （四）实践条件和实践基地建设项目。企业提供资金、软硬件设备或平台，支持高校建设实验室、实践基地、实践教学资源等，鼓励企业接收学生实习实训，提高实践教学质量。 （五）创新创业教育改革项目。企业提供师资、软硬件条件、投资基金等，支持高校加强创新创业教育课程体系、实践训练体系、创客空间、项目孵化转化平台等建设，深化创新创业教育改革。 （六）创新创业联合基金项目。企业提供资金、指导教师和项目研究方向，支持高校学生进行创新创业实践。 第二章管理职责 第五条教育部是产学合作协同育人项目的宏观管理部门，主要职责是：（一）制定有关政策和项目管理办法，编制发展规划和年度工作重点，统筹推进和指导项目规范运行；
银行自助设备管理办法
XX银行内控制度文件自助设备管理办法 文件编号：R5562-5 编制： 审核： 批准： 版次号：1.0
生效日期：＃＃会年10月20日
目录 修改记录 (3) 第一章总则 (4) 第二章职责和权限 (4) 第三章管理规定 (5) 第四章附则 (6)
修改记录
第一章总则 第一条为规范XX银行（以下简称“本行”）自助银行设备的管理，规定其管理程序和控制要点，防范操作风险，确保安全、高效运行，更好地为客户提供优质服务，特制定本办法。 第二条本办法适用于本行自助银行设备管理，包括采购、安装与运行、维护、移机、报废等。 第三条本办法所指的自助银行设备(以下简称自助设备)包括：自助银行和自助设备。 自助银行：指独立于营业网点之外单独设立的机构（离行式）或在已有营业网点内部开辟一块专门的服务区域（附行式），利用多种自助设备，每周7天、每天24小时向客户提供自助金融服务的网点。 自助设备：指自动取款机、自动存款机、自动存取款机、自助终端等专用电子设备。 第四条本行自助设备的管理实行双人分管、双人操作、相互制约的原则。 第二章职责和权限 第五条本行自助设备的运行管理实行分级管理。各相关部门职责如下： （一）银行卡营销管理部门是自助银行设备运行管理的牵头管理部门。负责全社自助银行业务的规划指导和组织推动。 1、负责全社自助银行设备运行管理的相关管理制度、办法的制定和实施。 2、负责研发全社自助银行业务新品种,提出业务开发需求。 3、负责管理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和维护，定期汇总分析全社自助业务的报表和资料，为各类相关业务发展决策提供依据。 4、负责提出自助设备采购申请。 5、负责自助设备和自助银行的业务审批。
银行自助设备管理管理现状 目前银行希望加强对自助设备管理员、设备、服务商的管理和监督，准确掌握具体情况，但仅靠制度和人员积极性，而没有一个科学、有效的管理系统，达到高标准管理要求难度较大，银行面对问题主要存在于下文中的所列的内容。 1.在安全性方面，由于行业特点，银行面临不安全因素较多，资源投入较多，但针对性 不强、及时性较差、效率较低 银行对自助的安全非常重视，采取各种各样的措施，比如视频录像、巡检、巡查等方式，这种方式需要大量的人力、物力，随着自助设备的增加，人力和物力的瓶颈会日益明显，同时花费巨大，针对性不强。如果依靠在安全技术和管理上有明显优势的管理系统，能对自助设备运行的各个环节，对安全问题进行全面的监控，并实时发现出现的安全问题，进行及时的处理或者预警，管理人员有针对性的预防、处理出现的安全问题，本系统提高了针对性，且积极有效。 2.没有有效、科学、可靠的自助设备管理工具，无法为银行及时处理问题提供技术支持， 影响自助设备的效益。 银行需要实时监管自助设备的运行情况，并对出现的问题进行及时处理，但仅靠目前的技术手段、工具、人力去进行，所了解的信息明显滞后，延误了银行及时处理出现问题的时机。严重情况下，或导致灾难性的后果。 3.银行上级领导无法及时了解、监督下级人员、设备等相关方面的情况，无法进行优选 汰劣的目的，影响了银行工作更好的开展。 银行上级领导需要了解下级银行自助设备的运行情况和自助设备管理人员的工作情况，通过对比来判断人员的工作效率，设备质量、性能等的优劣。但是目前的方式和手段，无法提供客观、准确数据供银行领导参考，达不到优选汰劣的目的和效果，影响了银行在自助设备领域进一步发展，无法体现银行通过自助设备来体现银行形象的目的。 4.银行无法良好的监控和管理自助设备，对银行绩效的影响明显 自助设备在运行过程中出现了故障，设备维护公司及软件开发商进行维修，银行相关人员需要对维护的效果和时效进行了解和监督，但目前的技术手段无法做到这一点，就无法达到银行的自助设备开机率、效益最高的目的；
中建三局项目机械设备管理办法 第一章总则 第一条机械设备管理是项目生产要素和施工过程管理的重要组成部分，必须做好工程项目机械设备的优化配置与动态管理，强化机械综合管理，加强基础管理，合理使用机械，做好维修保养，确保安全运行。为充分发挥机械设备的效能，使工程项目取得较好的经济效益，特制定本办法。 第二条施工项目机械设备来源的两种方式： ①本企业设备租赁公司（站）租用的施工机械设备； ②分包工程的施工队伍自带的施工机械设备。 第三条以项目施工进度计划为依据，项目与本企业设备租赁公司（站）签订需用设备租赁合同，合同条款应包括机械设备名称、规格型号、起止日期、月工作台班、台班单价、费用结算、双方责任和其它等有关内容，并经双方单位盖章和负责人签字后生效。 第五条严格执行建设部JGJ59－99《建筑施工安全检查标准》、JGJ33－2001《建筑机械使用安全技术规程》、JGJ34－86《建筑机械技术试验规程》和企业有关规定。 第六条施工项目应建立项目机械设备台帐（附表一），对使用的机械设备进行单机、机组核算，并认真按本办法实施管理。本办法适用于局属单位所有工程项目。 第二章机械设备的优化配置 第七条依据施工组织设计要求编制项目机械设备需用量计划，并按工程项目施工进度计划编制季度（附表二）、月度（附表三）机械设备需用计划，计划包括设备名称、规格型号、数量、进场及退场时间，并能认真组织实施，做好施工设备总量、进度控制。 第八条设备选择配置要力求少而精，做到生产上适用，技术性能先进、安全可靠、设备状况稳定、经济合理、能满足施工要求。 第九条设备选型应按实物工程数量、施工条件、技术力量、配
协同创新管理办法 一、目的: 为了提高公司创新能力,充分发挥各职能部门职责, 明确各职能部门的工作范围～形成良好的协作氛围～避免交叉作业～结合公司各职能部门实际情况,特制定本办法。 二、适用范围: 本办法规定了协同创新的组织领导机构～协同创新各部门职责等～适用于公司各部门协同创新考核。 三、组织领导: ,一,公司创新管理委员会是协同创新管理的领导组织～负责公司协同创新运作的领导、指导工作。 组长:总经理 副组长:分管副总 成员:各职能部门负责人 ,二,公司创新管理办公室具体负责协同创新运作并实施考核～考核成员由生产技术部、经营管理部、综合部、财务部等相关人员组成～生产技术部负责日常联络、协调与服务工作。 四、职责: 根据各职能部门实际职责进行划分在协同创新的工作范围。 生产技术部: ,一,负责编写技术创新相关文件, ,二,负责科技项目的收购、验收、评审和科技论文收购 等方面的工作, ,三,负责定期召开季度双创推进会～并制定相应的落实
措施, ,四,负责组织分厂申报永煤集团年度科技创新项目, ,五,负责公司专利申报, ,六,负责公司科技成果的申报和转化工作, ,七,负责对外相关科技创新接待工作, ,八,负责集团公司季度双创检查汇报及接待工作。 经营管理部: ,一,负责制定年度创新管理实施方案、季度管理创新计 划和总结以及管理创新相关文件制定工作, ,二,负责公司合理化建议的收购和评审工作, ,三,负责公司管理创新项目的收购、验收和评审工作, ,四,负责建立科技创新人才培养、引进制度, ,五,负责健全H型双通道管理制度并规范执行, ,六,负责制定专业技术人员创新绩效建立科技创新人才 培养、引进制度, ,七,负责制定年度或季度培训计划～且每季度至少开展一次技术、工艺方面的培训, ,八,负责组织技术人员外出学习～每季度至少一次, ,九,负责建立单位科技创新奖励基金～列专项科目管理～全部用于科技市场运作进行科技成果奖励～不能截留、挪用。 综合部: ,一,负责编制年度创新文化建设实施方案和季度创新宣传计划、总结, ,二,负责宣传宣创新政策～创新典型～创新成果和创新人才,
xx银行自助设备业务管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范自助设备业务管理，提高自助设备运行效率，有效防范业务风险，依据中国人民银行《银行卡业务管理办法》、中国银监会《电子银行业务管理办法》、中国银联《银行卡联网联合业务规范》、《xx 银行现金清分和冠字号码留存管理办法》、《xx银行冠字号码查询涉假纠纷处理操作细则》、《xx银行固定资产管理办法》及个人金融部涉及多家供应商的设备集中采购规则的有关规定，结合我行实际需要，特制定本办法。 第二条自助设备业务管理坚持“统一规划、统一标准、统一流程”的原则，以实现管理规范化、操作标准化、选型科学化、布局合理化。 第三条本办法适用于我行自助设备业务服务和管理。 第二章基本规定 第四条自助设备业务是指通过自动柜员机、多媒体自助终端、货币兑换机、自助开卡机、远程视频柜员机（VTM）等自助设备，运用计算机、通信等技术手段为客户提供存取款、查询、转账、支付结算、修改交易密码、IC卡电子现金及行业应用、货币兑换、开卡、电子渠道签约、投资理财等各类自助式金融服务的电子银行业务。 第五条自助设备业务运营管理包括业务维护、设备配置、结账加钞管理、密码钥匙管理、账务差错处理、吞卡处理、设备上下线及业务资料管理等工作。 第六条自助设备按服务类型分为现金类自助设备（以下简称现金设备）和非现金类自助设备（以下简称非现金设备）。现金设备是指自动取款机、自动存款机、存取款一体机等包含现金功能的自助设备，非现金设备是指多媒体自助终端、自助充值机、自助缴费机等不包含现金功能的自助设备。 第七条自助设备按安装场所可分为在行式和离行式。在行式自助设备是指在银行网点内运行的自助设备，包括布放在网点营业区域内的自助设备和集中布放于自助服务区的自助设备。自助服务区与网点营业区相连、具
广西路桥工程集团有限公司 机械设备管理办法 第一章总则 第一条为全面提高广西路桥工程集团有限公司（以下简称“集团公司”）机械设备管理水平，优质、高效、低耗完成施工生产任务，实现经济效益最大化，制定本办法。 第二条集团公司物资设备部负责建立和完善机械设备管理制度，组织机械设备的采购，建立相关的信息系统，指导直属单位、项目经理部对机械设备的管理和使用。 第三条直属单位物资设备部负责本单位机械设备日常管理和技术档案管理工作，定期对机械设备“养、管、用”及操作人员进行检查考评。 第四条设备材料分公司负责集团公司范围内机械设备的维修保养，承接集团公司起重设备和大型设备的安装拆卸和检测，以及机械设备和周转材料的租赁工作。 第五条项目经理部负责组织机械设备施工作业和机械设备的维修、保养和安全管理工作；自有机械设备较集中的工程项目应设立机务副经理。 第二章机械设备购置管理 第六条每年度的1月份，直属单位编制机械设备购置计划上报集团公司，由物资设备部审核汇总并制定年度采购计划，经审批后分批次实施。
第七条机械设备购置权限 （一）单项合同金额在20万元以下的机械设备，经审批后由直属单位组织采购。 （二）单项合同金额在20万元以上的机械设备，经审批后，由集团公司物资设备部组织采购；单台价值超过200万元以上的，直属单位须提供可行性分析报告，物资设备部组织专家评审，由物资设备部组织采购。 （三）公务车辆的采购须按照有关规定执行。 （四）计划外购置的机械设备除按本条第（二）、第（三）款执行外，需提供专项报告说明购置理由及具体情况。 （五）除直属单位授权外，项目经理部无权采购机械设备。项目经理部经授权采购的设备，必须将采购款项列账回所属单位，机械设备所有权属于直属单位，并以列收租金形式收取项目经理部费用。 第八条采购和合同签订程序 （一）直属单位依据机械设备购置权限，严格按照《广西路桥工程集团有限公司内部招标管理办法》和《广西路桥工程集团有限公司材料设备招标管理实施细则》组织采购招标。 （二）原则上，采购合同应使用集团公司的标准合同范本。合同经评审后，由申请采购单位与供方签订购买合同，并上报集团公司物资设备部备案。
******办公自动化系统 运行管理办法（试运行） 第一章总则 第一条为保障******办公自动化系统（以下简称OA）安全、有效、规范运行，根据******企业网建设及OA系统实施要求，结合******实际，特制定本办法。 第二条 OA系统运行是指在******范围内，使用用友致远办公通软件处理日常办公业务，实现本单位移动办公、资源共享、高效协同的事务处理机制。 第三条******OA系统运行应坚持优化业务办公流程程、提高办公效率和降低管理成本原则，利用OA系统处理办公业务应符合公司公文管理及其它业务管理的有关规定。 第四条 OA系统自动对协同工作进行跟踪，并对每位公司员工工作事项的处理周期、处理件数、延误情况进行记录。并将使用情况纳入单位（部门）年度考核范围。 第五条本办法适应于******各部室。 第二章系统运行人员及职责管理 第六条 OA系统的运行实行公司信息化建设领导小组
领导下的分级负责制。行政办公室负责OA系统的培训、日常维护及技术支持工作，负责OA系统的应用推广、运行管理和检查工作。公司所属单位和机关各部室负责OA系统的操作使用。 第七条公司设立总系统管理员一名，负责OA系统基础数据设置及数据备份；系统管理员应由工作责任心强，具备一定计算机知识的人员担任。 第八条公司行政办公室设立总文档管理员一名，负责对总公司各单位（部门）文档管理员授权及公共讨论区的管理；公司各部室指定文档管理员一名，负责对本部门文档进行管理（新建、归档、整理、授权等）。 第九条 OA系统使用范围包括公司管理人员及需要使用该系统的其它人员。 第三章系统运行操作业务管理 第十条 OA系统功能包括：协同工作、表单管理、公文管理、电子邮件、文档管理、日程/会议/计划、公共信息、关联人员、关联项目、关联系统等。 第十一条公司员工应熟练掌握OA系统的操作方法，在使用OA 系统处理办公业务时，应遵守以下规定： 1、通过OA 系统发布的信息、发起的协同，OA使用人员
xx市商业银行自助设备管理办法 xx银〔xx〕76号 第一章总则 第一条为加强本行自助设备的安全运行，统一全行自助服务点的整体形象，提高自助设备的运行效率，确保自助业务的规范操作和设备的正常运行，从而有效地防范风险、化解风险，特制定本办法。 第二条本办法所指的自助设备包括营业网点内运行的联行式自助设备和营业网点外运行的离行式自助银行设备(主要有自动取款机、自动存取款一体机、多媒体服务终端等等)。 第二章管理职能 第三条总行自助业务管理部门负责全辖自助设备的运行管理，制定全行自助设备发展规划、购置、安装、维护、更换等管理工作。 第四条总行自助业务管理部门负责全辖自助设备的运行监控和考核评比；负责自助设备的程序测试、开通等工作。 第五条总行自助业务管理部门负责监督维护厂商对全行自助设备进行定期巡检和维护。负责全行自助设备服务标识、消耗材料的统一设计制作、管理，规范服务形象。 第六条总行自助业务管理部门负责向科技部门或相关公司提出自助设备新增功能的业务需求；负责对自助设备系统升级、版本更新等业务测试，督促各行自助设备升级、程序更新做到及时到位。 第七条自助设备管理网点应当设立设备日常管理人员，负责自助设备的日常维护、清洁和保养，并按照运行情况认真填写运行日志，确保自助设备正常运行，发现自助设备故障及时排除，若无法排除的报告总行自助业务管理部门。 第八条自助设备管理网点须指定自助设备出纳工作人员若干名。出纳员的主要职责是协同本管理网点自助设备管理员共同负责自助设备的装钞、清钞工作。 第九条为加强离行式自助设备巡检清机过程中的安全保卫工作和工作效率，需配备运钞车辆、专业驾驶员、以及不少于2名的安全保卫人员全程跟随。 第十条自助设备管理网点负责人对本网点的管理员和出纳员的工作有监督检查责任。指定自助设备管理员的定向代班人员，负责监督自助设备保险柜密码定期更换和人员变动时的密码更换。 第十一条管理网点在接到客户投诉时应热情接待，不得相互推诿，要详细记录投诉情况、
XX银行内控制度文件 自助设备管理办法 文件编号：R5562-5 编制： 审核： 批准： 版次号：1.0 生效日期：＃＃会年10月20日 目录 修改记录2
第一章总则3 第二章职责和权限3 第三章管理规定5 第四章附则6 修改记录
第一章总则 第一条为规范XX银行（以下简称“本行”）自助银行设备的管理，规定其管理程序和控制要点，防范操作风险，确保安全、高效运行，更好地为客户提供优质服务，特制定本办法。 第二条本办法适用于本行自助银行设备管理，包括采购、安装与运行、维护、移机、报废等。 第三条本办法所指的自助银行设备(以下简称自助设备)包括：自助银行和自助设备。 自助银行：指独立于营业网点之外单独设立的机构（离行式）或在已有营业网点内部开辟一块专门的服务区域（附行式），利用多种自助设备，每周7天、每天24小时向客户提供自助金融服务的网点。 自助设备：指自动取款机、自动存款机、自动存取款机、自助终端等专用电子设备。 第四条本行自助设备的管理实行双人分管、双人操作、相互制约的原则。 第二章职责和权限 第五条本行自助设备的运行管理实行分级管理。各相关部门职责如下：（一）银行卡营销管理部门是自助银行设备运行管理的牵头管理部门。负责全社自助银行业务的规划指导和组织推动。 1、负责全社自助银行设备运行管理的相关管理制度、办法的制定和实施。 2、负责研发全社自助银行业务新品种,提出业务开发需求。
3、负责管理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和维护，定期汇总分析全社自助业务的报表和资料，为各类相关业务发展决策提供依据。 4、负责提出自助设备采购申请。 5、负责自助设备和自助银行的业务审批。 6、负责开展自助银行业务的相关培训工作并监督、检查、考核各项制度、办法的执行情况。 （二）信息技术部门是自助银行设备运行的技术保障与管理部门。 1、负责自助设备的安装、调试和联通，保证设备正常运行； 2、负责对自助设备的运行状态进行监控，对设备定期检修和维护，及时发现故障并在规定的时间内排除。 3、负责对自助设备的网络安全管理。 4、负责设备及其备品、配件、专用工具的出入库工作，及时登记，按月查库。 5、负责自助设备的选型、软件开发、自助设备的升级改造实施等工作。 6、负责对报废后的自助设备内的系统信息和数据进行妥善处理。 （三）会计结算部门负责自助银行业务网络资金清算、账务核实和调整以及日常运行和监控、相关费用的审批等工作。 （四）安全保卫部门负责自助设备及现金押运的安全和安全技术防范设施管理等工作。 第六条各分支机构管理职责： （一）根据本行自助银行设备运行相关管理制度制定本机构实施细则。 （二）负责辖内自助业务的发展规划和组织推动。 （三）负责本辖区自助设备的申购、报废申请等具体管理工作。 （四）负责对本辖区自助设备和自助银行交易运行情况进行实时监控并定期进行检查、统计和通报。 （五）建立和维护本机构自助银行业务资料数据库，定期汇总分析本机构自助银行业务的报表和资料，并上报总部。 第七条各营业部管理职责： （一）负责建立和登记本部门自助银行设备运行情况，并及时向银行卡营销管理部门上报自助设备及自助银行业务的运行情况。 （二）负责处理有关轧账、对账、调账等业务。 （三）负责自助业务风险管理与防范。 （四）负责处理自助设备日常配钞、装钞、清机等业务； （五）负责协助科技部门处理自助设备的吞没卡、设备的日常运行维护； （六）负责自助设备内外部工作环境的清洁和保养。
1.总则 1.1.制定目的 促使本公司因生产所需之治工具管理能有所依循，特订 定本规章。 1.2.适用范围 本公司用於生产制品所用之治工具之管理，悉依照本规 章办理之。 1.3.权责单位 制造部为本规章之权责单位，权责单位主管经承认单位 授权，负责本规章之管制，并确保依据本规章之规范作 业。 2.管理规定 2.1.管理方法 2.1.1.申请制作 申请制作程序方法如下： 1)申请时机： (A)制造新制品时。 (B)补充所需要治工具时。 (C)其他有需要新制作治工具时。 2)申请使用单位填制治工具制作申请书，并将其使用 目的简要说明，呈制造部主管核准承认後，向生技 单位委托设计制造。 3)生技单位做成治工具设计图後，与申请使用单位检 讨确认之。 4)呈制造部主管核准承认後，始得开始制作。 2.1.2.改造修理 改造修理的程序方法如下： 1)使用申请单位之治工具需要改造或修理时，填制治 工具改造修理申请书，并将其改造修理目的简要说 明，呈制造部主管核准承认後，向生技单位委托改
造修理。 2)生技单位做成治工具改造修理图後，与申请使用单 位检讨确认之。 3)呈制造部主管核准承认後，始得开始改造修理。2.1.3.治工具废弃 1)废弃时机： (A)治工具因破毁或耗损，致不能使用且不能修理 时。 (B)该制品停止生产，且不适用其他制品时。 (C)因制品设计变更，且不适用其他制品时。 (D)因生产方式改善，且不适用其他制品时。 2)呈制造部主管核准承认後，始得废弃并通知生技单 位。 2.2.治工具帐卡 1)生技单位应设置『治工具帐卡』。 2)在新制作完成的同时，填制『治工具帐卡』，并於 改造、修理、废弃时记录其有关事项。 【见】【附件1】表单：T04-T01『治工具帐卡』。3.附则 3.1.制修废与颁布实施 本规章属於管理规章，经『经营会』审议後，呈请总经 理核准承认後，交由权责单位颁布公告实施；修订或废 止时亦同。 3.2.编号、版本、日期、页次／页数 本规章之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名 称、文件页次／页数等项，见本规章之页首与页尾。 4.附件 【附件1】表单：T04-T01『治工具帐卡』。
XXX有限公司 协同办公自动化（OA）系统管理办法 一、目的 为加强XXX有限公司办公自动化系统（以下简称OA系统）管理，实现公文无纸化传输、提高办公效率和降低管理成本，结合集团实际情况，特制定本办法。 二、适用范围 1、本办法适用于XXX有限公司及所属分公司协同办公。 2、运行范围包括协同办公、文档管理、公告、通知、日程计划安 排、BBS论坛、领导会签及审批等日常办公。 三、管理部门及职责 1、公司企管部负责系统的维护和管理，对系统实行统一部署， 分级管理。其主要职责： 1.1负责对OA系统维护及各板块内容的统一管理工作； 1.2、负责根据公司组织架构和人员调整，办理OA系统使用单位及人员的注册、名称、功能变更、撤销、注销等手续； 1.3、负责根据管理需要开放权限，各类行政办公及业务环节电子流程单模板制作； 1.4、征询各使用单位的意见和建议，协调解决各使用单位在使用过程中出现的系统性问题；
1.5、培训各使用单位系统管理人员和使用人员； 1.6、做好其他相关工作。 2、人事及财务类公告、通知由所在单位人力资源部负责发布； 集团组织架构调整，各类管控体系文件及权限管理，对使用 权限和电子流程的审核，以及对论坛违规行为及违反此制度 要求的考核工作。 3、企划部负责新闻板块的管理工作。 4、行政办公室负责集团行政公告、通知、日常会议安排等管理 工作。 四、系统主要模块及功能管理 1.账号及个人信息管理 1.1、各单位/部门需要通过OA协同办公的人员方可申请账号使用，按所在单位填写《信息部OA申请单》（“我的模板—信息技术部表单”），详细填写申请OA理由，经所在部门领导、人力资源部（提供档案号）、信息技术部审核，信息技术部分管领导审批后，由信息技术部分配账号和密码； 2、员工在第一次登录OA后应对自己的密码进行修改（严禁使用111111，123456，654321等类似密码），限本人使用，不得转借他人使用，应对其所有使用及管理负全责。若密码丢失，需通过OA流程，经部门领导审批后，由信息技术部予以恢复初始密码；同时，因密码管理不善或他人使用造成的一切后果由其本人负责，造成公司重大损失公司保留追究法律责任的权利；
述职报告 张龙生 2014年很快过去了，回顾去年一年的工作，作为一名老同志，我坚决服从组织和领导的安排，克服各种困难，勤奋工作，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结汇报如下： 1、负责所属自助设备的管理及运行环境的检查工作，保证自助设备的正常运行；每日都要对自助设备进行常规测试和检查，重点检查现金库存和打印纸，保证正常支付和打印机正常工作。 2、严格按照自助设备的操作规程，做好加钞、清洁保养、耗材领用与更换、巡检、报障、宣传引导等日常运行管理工作，及时清除自助设备机身或周围的非法张贴物。 3、对新投入运行或排除故障后再投入运行的自助设备进行测试验收后方可对外开放使用。 4、发现自助设备故障时，立即检查自助设备工作状态，一般性故障及时排除，遇有技术上的故障，立即通知上级行自助设备管理部门，积极协助上级行排除故障，并做好相关记录。 5、负责自助服务业务日常账务管理，配合做好自助设 备发生的差错核对和账务调整。 6、宣传引导客户使用自助设备，做好柜面分流，及时处理客户投诉。 7、负责自助设备电子摄像监控设备的日常操作与维护，发现问题立即上报支行保卫部门。 8、利用空闲时间积极营销，超额完成营业部分配的保险等各项任务。 以上就是2014年个人工作总结。在工作中虽然取得了一定的成绩，但是我离优秀的银行员工要求还有一定的距离。在以后的工作中，我会进一步改进和提升自己，发挥自己最大的工作潜能。篇二：银行自助设备 自助设备应知应会部分 涉及内容： 自助设备简介 自助设备转账业务的相关内容 北京管理部错账处理时限 自助设备简介 一、atm自动柜员机（自动取款机） （一）简介:atm是英文automatic teller machine的缩写，即自动柜员机，也叫自动取款机。 （二）基本功能:取款、查询余额、民生卡更改交易密码、民生卡与民生卡转账(每天最多转10万元,次数不限)、本行卡的历史名细查询。 （三）相关说明 1、中国人民银行于2007年5月20日发布了《关于改进个人支付结算服务的通知》（以下简称《通知》），《通知》将借记卡通过atm取款的交易上限由每卡每日累计5000元提高至2万元。我行自助设备实现单笔取款最高3000元，当日累计2万元，最高取款次数为10次。 2、atm上取现以50元和100元为基本单位； 3、送出卡片30秒后未取，设备将自动将卡吞回 4、我行atm系统支持4到6位密码，对于境外卡四位密码的情况，直接输入
机械设备管理办法 1总则 机械设备是生产力的重要组成部分，是衡量企业现代化程度的主要标志之一。机械设备管理是对企业机械设备从选购、验收、安装、调试、使用、保养、改造、报废及费用的支出、收入（包括摊提）等事项所进行的管理工作。 2 机械设备的前期管理 2.1机械设备的单机价值在固定资产规定标准以上或使用年限在一年以上的应列入固定资产。 2.2机械设备的管理 2.2.1机械设备的购置，应进行技术、经济和使用上是否适用、可靠的咨询论证，择优选购，确保设备的投资效益。 2.2.2购置机械设备应根据资金来源，结合机械设备规定和生产施工需要，由购置单位提出购置申请，工程管理部和分管领导审批批准。 2.2.3 大、中型机械设备由公司工程管理部组织采购，小型设备可由项目部自行购置。 2.2.4 在公司范围内，同一机种设备，尽可能选择同一型号规格和生产厂家，便于备品配件的采购和维修时互换使用。 2.3机械设备购置后的验收 2.3.1机械设备购置后，未经组织验收，任何人不得开箱使用。 2.3.2机械设备开箱验收后，有关技术资料由技术质量部收集保管，并向有关使用人员提供技术资料复印件和查阅有关资料的便利；由机管员填写验收清单，办理固定资产入帐手续。 2.4机械设备的领用单位，原则上应在办理入帐手续后隔月，开始按规定的折旧率计提折旧费。 3 机械设备的使用和维护保养 3.1机械设备的使用 3.1.1 投入安装使用的机械设备，应首先确定其周围道路畅通，配套设施齐全，场地整洁，不得有积水和障碍物等影响机械设备正常安全生产使用的因素存在。 3.1.2应检查其技术状况是否良好；随机工具、附属装置是否完整齐全；安全保护装置是
各部门协作积分管理办法 为规范管理，加强内部协调配合，使公司各部门内部沟通畅通能解决实际工作问题，部门与部门之间相互协作，相互配合，实现无障碍营运，提升整个公司的经营效率，特制订本办法。 一、适应范围：本办法适用适用范围公司各部门、各分子公司及全 体员工。 二、管理职责： 1、行政人事部为公司各部门协调部门，各部门工作部署、贯 彻落实及问题、建议、反映效果，要主动和行政人事部及 时沟通，并明确专人负责落实。 2、各部门负责人是部门之间配合协调责任人，要依照职责行 使职权，各司其职、各负其责。当职能发生交叉时，要站 在公司全局的高度主动加强协调，妥善理顺关系，不得争 权扯皮或强调本部门利益。 3、公司决定或总经理指令性交办的事项，各部门负责人要亲 自抓落实，明确责任人和参与人，并跟踪、指导和督办， 在规定的期限内保质保量按期完成。涉及到两个以上部门 的事项，由总经理分配工作任务。各参与部门都要积极主 动做好分配的工作，并积极协助、帮助其他部门按期完成， 积极发挥团队作用。 4、公司利益是整体，各部门是整体的一部分。公司各部门都 负有为其他部门配合协作工作的责任和义务，不能推诿，
不能应付，必须快速反应，积极主动进行配合。 5、请求配合协作的部门应主动申请，讲清情况态度要诚恳， 并要认真听取配合协作部门的意见，相互协商对配合协作 能力作出评估，切合实际地提出配合协作要求，不能强加 于人。 五、协作管理评比方法： 1、以公司所有各部门之间相关协作的工作内容为主，评比内容如下： （1）公司制度的讨论、确定、执行及落实； （2）总经理的工作安排及各部门协作工作执行落实情况； （3）公司组织的会议及各类活动； （4）跨部门的工作会议，会议纪要报行政人事部； （5）部门内部总结会议等会议内容报行政人事部； （6）公司食堂、活动室及宿舍工作等配合情况； 2、以各部门做事挂钩 （1）公司制度的讨论，及时反馈意见及建议被采纳奖10分（行政人事部打分）。 （2）对公司安排的具体工作，责任心强、任劳任怨，竭尽所能完成工作任务奖10分（由各部门提出行政人事部审核）。 （3）遵守职业道德与操守，注重个人形象、言行、举止，维护公司形象奖10分（由各部门提出行政人事部打分）。 （4）对部门主办业务有重大创新，并提出具体方案，经实行确
自助设备故障钥匙启用应急预案 一、总则 第一条为了加强自助设备管理，提高开机率，预防或减少客户投诉和柜台压力。根据西安分行的相关要求，在《自助设备业务运行维护管理服务合同》的基础上，加大服务力度，特制订本预案，确保自助设备正常运行。 第二条自机具外包至今，统计在行式因机具卡钞和吞卡不能及时处理，现象较为严重，客户意见较大，投诉增加，给我行自助设备对外服务形象造成影响。 第三条为规范自助设备管理，维护兴业银行自助设备的服务优势，加强自助设备的风险控制，依据《兴业银行自助机具管理办法》（兴银〔2011〕678号），结合本行实际情况，在行式机具钥匙分派各支行自行管理，离行式机具钥匙由清机中心管理，发生卡钞、吞卡现象，造成客户投诉，应采取应急措施，加强防范； 第四条本案适用于自助设备服务突发事件的处理。 二、应急处理工作原则 第五条遵循预防为主、防患未然的方针，贯彻集中决策、统一指挥、运行有序、分级负责、形成合力、精干高效、保障有力的原则。 第六条自助设备突发事件，应立即启动本预案，实施有效措施，降低突发事件的影响。 第七条营业网点自助设备发生突发应急事件，应及时与清机中心取得沟通。
第八条突发事件内容做好登记。 三、建立突发事件应急处理小组 组长： 副组长： 组员： 四、自助设备存在下列情形之一的，应视为突发应急事项 第九条营业网点发生应急吞卡，维护外包商无法及时处理，客户情绪激动、强烈要求取卡； 第十条营业网点机具暂停服务，维护外包商无法及时处理； 第十一条离行式机具发生应急吞卡，维护外包商无法及时处理，客户情绪激动、强烈要求取卡； 第十二条离行式机具暂停服务，应急维护；配合相关部门进行软件升级和维修，根据实际情况启动备用钥匙。 五、在行式应急处臵程序 第十三条在行式自助机具应急取卡，支行指定管理员必须与分行清机中心沟通，清机中心和结算中心取得联系，在结算中心未能及时处理的情况下，电话告知支行启动应急预案； 第十四条打开箱体上盖，检查取走吞卡，对流水打印机、客户凭条、读卡器，机具上体等全面检查； 第十五条取走吞卡后，在SOP面板进行吞卡清零操作； 第十六条准确填写《ATM异常维护登记薄》； 第十七条在行式机具暂停服务，及时与清机中心沟通，结算中心未能