中国石油天然气集团公司差旅和会议费用管理办法中国石油天然气集团公司差旅和会议费用管理办法第一章总则第一条为统一集团公司境内出差、会议等费用标准，规范费用报销制度，根据集团公司有关规定，制订本办法。第二条本规定适用于集团公司总部部门、专业分公司、企事业单位（以下简称各单位）。控股公司参照执行。第三条各单位应当本着厉行节约的原则，严格控制差旅和会议费用支出。第二

【最新整理，下载后即可编辑】XXXXX科技有限公司员工出差管理办法文件编号：XXXXXXX拟制/日期： 2017 年7月1日审核/日期：生效日期：2017 年8月1日目录一、目的 (2)二、适用范围 (2)三、权责 (2)四、出差流程 (2)五、差旅费管理规定 (3)六、差旅费借款与报销规定 (7)七、附则： (8)一、目的为了规范公司员工差旅管理标准，本着

出差及费用报销管理制度版本：第一版编制单位：上海******有限公司编制日期：2016年一.目的为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度。二.适用范围本制度适用于公司所有正式员工。三.目的地分类标准四.费用标准4.1 交通标准：4.1.1当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主

***县机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，结合实际，制定本办法。第二条本办法适用于县直机关和事业单位，包括乡镇（林场、管委会）。第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第五

公司出差费用管理制度规定

关于业务出差及费用的管理规定为了进一步规范业务人员出差管理工作，完善内部管理制度，堵塞管理漏洞，调动业务人员的工作积极性、提高出差率，公司对出差补助标准进行调整，特制定本规定。一、业务员在出差前首先向主管经理汇报本次出差的目的地及业务意向，严格控制和杜绝跨地区出差。为便于监督，要求全体业务人员自觉遵守《员工考勤管理暂行规定》，出勤天数不得少于应出勤天数的80

最新《出差及差旅费管理办法》出差及差旅费管理办法（修订）第一章总则第一条为规范出差活动行为，提高工作效率，加强差旅费开支的控制与管理，制定本办法。第二条差旅费是指职工（不包括派遣员工）因工作需要必须到其常驻地以外（市区以外）的地方出差而发生的交通、住宿、伙食补助等费用。第三条职工差旅费遵循“勤俭节约”原则。公司要严格控制出差，对必须安排出差的，要本着节约原则

员工出差及费用管理规定1．目的：为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。2．范围：本公司所有员工均适用之。3．权责：3.1 各部门办、车间：出差事宜的派遣、申请、审核。3.2 行政人事部：对出差人员有考勤状况进行备案。3.3 董事/总经理：对相关人员出差事宜的核准。3.4 财务部：出差费用预支、报销的审计与办理。

关于印发《xxxxxx大学差旅费管理办法（试行）》的通知各有关单位：为加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）、《工业和信息化部直属事业单位差旅费管理实施细则》（工信厅财〔2015〕59号）和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办

一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情

XXX制品有限公司文件宁发字（）第号公司差旅费开支管理办法（暂行）本着既保障公司利益又维护职工的利益原则，同时也为了公司职员在外出差期间安全高效地开展工作，结合当今新的市场消费行情和公司的实际经济状况，决定重新修订颁布差旅费执行标准和管理办法，并从2016年11月1号起执行。具体内容如下：一、出差手续：员工出差，事前必须填写“出差申请单”，报公司总经理批准后

出差及费用报销管理制度版本：第一版编制单位：上海******有限公司编制日期： 2016年一.目的为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度。二.适用范围本制度适用于公司所有正式员工。三.目的地分类标准四.费用标准4.1 交通标准：4.1.1当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，

差旅费管理办法1．目的为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参考财政部文件的精神，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。2．适用范围本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。3．借款与审批管理3.1员工出差，应事先填写出差申请单，由隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。3.2 员工差旅费借款的审批，根据《用款审批规定

出差费用标准及管理规定一、目的：为了规范公司的所有费用报销及审批流程，明确相关的费用报销标准及细节规定，特制定此规定。二、适用对象：深圳市欧莎世家服饰有限公司总部所有员工三、费用项目及报销标准：（一）差旅费1、出差申请及借款申请1.1 所有出差的员工，必须填写“出差申请单”并注明出差的时间、地点及明细预算，如需借款则需要填写“借款单”并由部门主管审批后交总经

员工出差及差旅费用报销管理规定（暂行）为合理安排员工出差，控制差旅费用，同时保证出差员工的正常工作和生活需要，特制定本制度。一、总体原则及定义解释1．总体原则：出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“定额实报，节约归己，超支不补”的原则。2．相关定义解释：一线城市：特指北京、上海、广州、深圳4个城市二线城市：除一线城市外的省会城市及直辖市。三线城市：除一二

出差管理制度一、总则：为保证因公出差在外人员的工作和生活需要，加强成本费用的控制，避免浪费，特制定本管理办法。二、出差申请与报销流程：本公司员工因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。流程如下：1、员工因公出差，均应事先填写《出差申请表》（附出差计划表），按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经部门主管同意，

xxxxx〔xxxx〕xx号公司差旅费管理办法1. 目的为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。2. 制定依据和适用范围本办法根据公司《差旅费管理办法》,结合公司实际情况制定。3、定义3.1. 差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙

员工出差费用管理规定一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。二.职责：1.出差计划由部门经理

出差及差旅费管理办法（修订）第一章总则第一条为规范出差活动行为，提高工作效率，加强差旅费开支的控制与管理，制定本办法。第二条差旅费是指职工（不包括派遣员工）因工作需要必须到其常驻地以外（市区以外）的地方出差而发生的交通、住宿、伙食补助等费用。第三条职工差旅费遵循“勤俭节约”原则。公司要严格控制出差，对必须安排出差的，要本着节约原则适当安排出差人次和行程，做到

差旅费报销管理办法1 目的和范围为了加强差旅费用管理，提高办事效率，避免浪费和虚支滥报现象，结合工厂实际情况，特制定本办法。本办法适用于工厂所有工作人员因公出差的情况。2 规范性引用文件无3 术语和定义无4 职责4.1 工厂厂长、总会计师负责特殊事项的审批。4.2 各部门主管厂级领导负责出差相关事宜的审批。4.3 各部门主管领导负责本部门出差事宜的审核。4.