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XX股份有限公司20XX年度内部控制评价报告董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。XX股份有限公司全体股东：XX公司董事会(以下简称“董事会”)对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目

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公司内控制度评价报告一.公司声明。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、

2018年度内部控制评价报告目录第一部分 2018年内部控制体系建设总体概况 (3)第二部分 2018年内部控制评价工作开展情况 (3)一、内部控制评价工作组织 (3)二、内部控制评价依据 (4)三、2018年度内部控制评价范围 (4)四、内部控制评价的程序和方法 (5)五、内部控制体系评价 (5)六、内部控制缺陷认定标准 (9)七、内部控制缺陷及整改情况

内部控制评价报告为贯彻**集团建立、完善公司内部控制体系的精神，更好的揭示和防范公司风险，**有限公司（以下简称：本公司）成立了内控评价工作小组，按照《**子公司内部控制评价办法（试行）》的具体要求，依据财政部等五部门发布的《企业内部控制应用指引》以及此前发布的《企业内部控制基本规范》，对本公司的内部控制制度及执行情况进行了检查，具体情况如下：一、公司内部控

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