制造过程审核细则（IATF16949-2016）在产品制造过程的每道工序中，必须使所策划的和已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济的角度进行持续改进。员工素质、过程设备和检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和储存是制造过程审核的重点。1人员/素质选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有更高岗位素质的人

东莞市有限公司IATF16949-2016过程审核检查表清单批量生产拟定：审核：批准： 2017.06.2812345678910

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制造过程审核方案（IATF16949-2016）批准：审核：编制/日期：

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2017年度过程审核计划（IATF16949-2016）2017年度产品生产过程审核计划（IATF16949-2016）

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IATF16949：2016质量管理体系过程关系图

IATF16949第一、二阶段审核准备清单一阶段审核∙顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；∙体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；∙内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、

过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y

1.目的通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求。2.适用范围适用于公司所生产的产品的审核活动。3.职责3.1质管部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。3.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。4.术语4.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出4.2审核：为获

IATF16949过程审核实施计划

IATF16949过程审核检查表

德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区2017年度过程审核计划（IATF16949-2016）序号产品系列 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产品组风力发电机舱罩，导流罩1 产品开发的策划 ○2 产品开发的落实 ○3 过程开发的策划 ○4 过程开发的落实 ○5 供方/原材料 ○6 运输/搬运/贮存/包装○ 7 人员/素质 ○ 8

过程审核作业指导书RX/QT-171. 目的确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。2. 范围本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的

德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区 内部审核报告 审核目的及时发现过程存在的系统缺陷、重点缺陷及质量趋势，确定过程运行有序、可控、无重大风险点，以便及时采取纠正、预防措施。 审核范围 EFP27148130整个生产制造过程审核依据 1、IATF16949：2016汽车质量管理体系标准；2、质量手册、程序文件、三层次文件；3、体系审核检查表；4、

20**年度审核方案编号：HY-JL-ZH-41/0

2020年IATF16949-2016标准审核资料详细要求IATF16949标准第四章容易发生的问题1.有些外部支持场所认证机构纳入了审核的范围，但在组织的质量体系的范围里没有描述；2.对于一些集团审核的案子，特别是有多个支持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些支持场所没有覆盖；3.未识别产品安全的要求；4.顾客特殊要求识别不充分。IATF

IATF16949过程审核检查表模版

IATF16949：2016过程审核全套资料模板汇编xxxx汽车零部件有限公司过程审核实施计划编号：QR9.2-07, NO. 2015审核目的验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。审核范围从产品的诞生到成品入库的整个过程审 核 员刘红、余小娟、任正凤、散代伍审核日期2015年6月2