IATF16949过程审核实施计划

IATF16949内部审核方案
一、内部审核目的和范围（约100字）
2.范围：内部审核将涵盖组织的所有关键业务过程和相关支持过程。

二、内部审核团队的组建（约100字）
2.内部审核团队应由独立于被审核部门的成员组成，以确保审核的客观性和公正性。

3.内部审核团队的成员应定期接受培训，以保持其审核技能和知识的更新。

三、内部审核计划的制定（约200字）
1.内部审核计划应包括审核的时间表、审核的范围和目标。

2.内部审核计划应根据风险评估和机构目标确定审核的频率和重点。

3.内部审核计划应与组织的管理评审和持续改进计划相协调。

四、内部审核过程的实施（约400字）
2.内部审核应严格按照审核计划执行，并确保涵盖所有相关的质量管理体系要素。

4.内部审核应遵循审核程序和技术要求，确保审核过程的一致性和准确性。

5.内部审核应与被审核部门的工作人员进行沟通和合作，以确保审核的顺利进行和问题的解决。

五、内部审核结果的评估和报告（约200字）
2.内部审核结果应以书面形式进行报告，并包括对质量管理体系的符
合性和改进建议的总结。

3.内部审核结果应与相关部门共享，并在管理评审中进行讨论和验证。

六、内部审核后续措施的实施（约200字）
1.内部审核后续措施应包括对不符合项和改进建议的跟踪和纠正措施
的制定和执行。

2.内部审核后续措施应定期评估和审查，以确保措施的有效性和持续
改进的实现。

3.内部审核后续措施应与组织的持续改进计划相协调，并成为质量管
理体系的重要组成部分。

IATF16949内部审核方案第1步：准备内部审核计划在开始内部审核前，需要制定一个详细的计划。

该计划应包括以下内容：-内部审核的范围和周期，以确定需要审核的区域和时间段。

-内部审核的团队成员，包括审核员和审核领导者。

-内部审核的资源需求，如审核员培训、文件和记录等。

-内部审核的流程和时间表，包括准备阶段、实地审核和报告编写等步骤。

第2步：准备审核程序和文件在内部审核开始前，需要准备相关的程序和文件，以便审核团队使用。

这些文件包括：-组织的质量相关文件和记录，如工作指导书、工艺流程图和质量检验报告等。

-内部审核的文件和表格，如审核计划、审核报告和问题记录表等。

第3步：实地审核在实施内部审核时，应按照方案中规定的范围和时间表进行。

以下是内部审核的一般步骤和要点：-开始会议：由审核领导者主持，介绍审核目的、过程和时间表。

-拉开帷幕：审核团队用于形容开放性的问题或发现，以引导受审人员讨论和解决问题。

-实地检查：审核团队需参观实地，检查质量管理体系的实施情况，并与工作人员进行交流。

-记录问题：审核团队需记录发现的问题、缺陷和矛盾，以便后续报告和改进。

第4步：问题报告和改进在内部审核结束后，审核团队应编写一份内部审核报告，汇总审核结果和问题建议。

以下是内部审核报告的主要内容：-审核目标和范围的总结。

-审核过程中发现的问题和缺陷。

-对组织质量管理体系的评估和改进建议。

-内部审核团队的反馈和建议。

第5步：内部审核跟踪内部审核结束后，组织应跟踪并落实内部审核报告中的问题和建议。

以下是内部审核跟踪的一些步骤：-制定行动计划：组织应根据内部审核报告中的问题和建议，制定相应的行动计划。

-跟踪行动计划的实施：组织应确保行动计划的实施，并根据需要进行内部审核的跟踪与检查。

-审核成果的验证：组织应通过再次进行内部审核或使用其他验证方法，确保问题解决和改进措施的有效性。

IATF16949体系审核实施计划
1.审核目标和范围：
-明确审核的目标和范围，确定需要审核的过程和要素。

2.审核团队的选择：
-选择具备相关经验和技能的审核员组成审核团队。

3.审核程序和方法：
-确定审核的程序和方法，包括文件审核和现场审核等。

-制定审核活动的计划和时间表。

4.资源分配：
-确定审核所需的资源，包括人力、物力和财力等。

-确保审核团队有足够的资源来完成审核任务。

-评估文件的有效性和可行性，确定文件的改进和更新需要。

-对组织的实际运作进行审核，包括过程和控制措施等。

-与组织的工作人员进行面谈，了解他们对质量管理体系的理解程度和执行情况。

7.审核结果和报告：
-撰写审核报告，记录审核过程和结果，提出改进建议和行动计划。

8.审核后跟踪：
-与组织保持沟通，了解实施改进措施的进展情况。

-确保组织按照审核报告的要求进行改进，并对改进结果进行跟踪和评估。

9.审核总结：
-总结审核的经验和教训，提出改进体系审核的建议。

IATF16949质量管理体系内部审核计划内部审核计划需要充分考虑以下几个方面：
3.审核目标：明确内部审核的目标和重点。

内部审核的目标主要包括
评估质量管理体系的合规性、发现潜在问题和风险、提供持续改进的机会等。

根据组织的实际情况，确定重点审核的方向和内容，例如供应商管理、生产过程控制、产品质量评估等。

5.审核方法：内部审核可以采用不同的方法，包括文档审核、现场检查、采访等。

根据审核目标和范围，确定适合的审核方法。

同时，还需确
定审核程序和流程，明确审核人员的角色和责任。

7.审核计划：根据以上要素，制定一个详细的内部审核计划，明确每
一次审核的时间、地点、内容和参与人员。

同时，还需确保计划合理，并
考虑到其他重要活动和时间限制。

8.审核报告和跟踪：内部审核结束后，需要撰写内部审核报告，对审
核结果进行总结和评估。

根据审核结果，制定相应的改进措施，并进行跟
踪和监控，确保问题的解决和改进的实施。

过程审核程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。

2.0范围适用于本公司的所有型号产品之过程审核。

3.0职责管理者代表负责督促和指导过程审核。

质检部负责过程审核的实施。

被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。

4.0程序内容4.1 工作程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 过程审核■过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有制造过程，如有特殊情况可增加审核频次。

■由质检部负责组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验，要有三年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。

■质检部每年年初制定内部质量审核计划，其中应包含过程审核的内容（见《内部审核程序》）。

■审核前，质检部编制此次审核的实施计划，内容包括审核组长、审核组成员、审核日程等，经管理者代表批准后，发至被审核部门。

■在实施审核前，由审核组长召集审核员会议，明确质检部《内部审核程序》分工及审核原则。

■过程审核应覆盖产品的诞生过程和批量生产过程 。

■审核的方式可按审核内容进行全数检查，也可按抽样方式进行。

2 产品诞生过程 ■产品开发的策划■产品开发的落实 ■过程开发的策划■过程开发的落实质检部3 批量生产■供方/原材料■生产■人员/素质■生产设备/工装■运输/搬运/储存/包装■缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP ） ■服务/顾客满意度生产部4评分与定级 ■根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。

每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。

评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。

质检部4.2提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。

16949质量管理体系年度审核计划一、审核目的为了确保公司的质量管理体系持续有效运行，符合 IATF 16949 标准的要求，提高产品和服务质量，增强客户满意度，特制定本年度的审核计划。

通过审核，发现质量管理体系中存在的问题和不足之处，采取纠正和预防措施，不断完善和优化质量管理体系，为公司的持续发展提供有力保障。

二、审核范围本次审核范围涵盖公司的所有部门和过程，包括但不限于设计开发、采购、生产制造、销售与服务等。

三、审核依据1、 IATF 16949 质量管理体系标准2、公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等3、适用的法律法规和客户要求四、审核组组成审核组长：＿____审核组员：＿____、＿____、＿____五、审核时间安排1、第一次内部审核审核时间：具体时间 1审核部门：采购部、生产部审核天数：2 天2、第二次内部审核审核时间：具体时间 2审核部门：销售部、售后服务部审核天数：2 天3、管理评审评审时间：具体时间 3参与人员：公司高层管理人员、各部门负责人4、第三方审核（如有）审核时间：根据第三方机构安排确定六、审核内容1、采购过程供应商的选择、评价和管理采购合同的签订和执行采购产品的验证和检验2、生产过程生产计划的制定和执行生产设备的维护和保养生产过程中的检验和测试不合格品的控制3、设计开发过程设计开发策划设计输入和输出的评审设计验证和确认设计更改的控制4、销售与服务过程客户需求的识别和确认合同评审客户满意度调查和反馈处理售后服务的提供和改进5、质量管理体系文件质量手册、程序文件和作业指导书的完整性和有效性文件的控制和管理6、内部审核和管理评审内部审核的策划、实施和记录管理评审的输入、输出和决议的执行7、人力资源管理人员的培训和考核员工的资质和能力8、测量、分析和改进数据的收集、分析和应用持续改进项目的实施和效果评估七、审核方法1、查阅文件和记录2、现场观察和检查3、与相关人员进行面谈和询问八、审核结果的处理1、审核组在审核结束后，应及时整理审核发现，编制审核报告。

Xxxx科技有限公司IATF16949内部审核实施计划1.审核目的：对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。

2.审核的依据：2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。

2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图。

2.3与产品有关的法律法规清单2.4顾客（特殊）要求清单3. 审核范围：3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。

3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程4.审核方式及说明4.1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。

4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。

4.3制造系统均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核5.时间安排：总体时间为2天，自2019年9月27日至28日首次会议在会议室召开9月27日上午8：30-9:00末次会议在会议室召开9月28日下午16：30-17:006.审核组成：A组：B组：综合编制：批准：日期：2019年月27日审核具体安排审核时间过程编号过程各称涉及IATF16949标准条款审核部门部门代表审核组9月27日9：00-10：00 MP1 业务计划过程4.1,4.2,4.3,4.3.1,4.3.2,4.4,4.4.1,4.4.1.1,4.4.1.2,4.4.2,5.1,5.1.1,5.1.1.1,5.1.1.2,5.1.1.3,5.1.2,5.2.1,5.2.2,5.3,5.3.1,5.3.2,6.1.1,6.1.2,6.2.1,6.2.2,6.2.2.1,6.3,7.1.1,7.5.1,7.5.1.1，9.1.1 高层B组MP2 内部审核过程9.2.1,9.2.2.1,9.2.2.2,9.2.2.3,9.2.2.4MP3 管理评审5.1.1.2,7.1.3.1,8.3.4.1,9.2.2.1,9.3,9.3.1,9.3.1.1,9.3.2,9.3.2.1,9.3.3,9.3.3.19月27日10：00-11：30COP1 订单评审过程8.2,8.2.1,8.2.1.1,8.2.2,,8.2.2.1,,8.2.3,8.2.3.1,8.2.3.1.1,8.2.3.1.2,8.2.3.1.3,8.2.3.2,8.2.4业务部B组COP4 交付与反馈过程8.2.1,8.5.5,8.5.5.1,8.5.5.2,9.1.2,9.1.2.1SP3 采购过程8.4.1,8.4.1.1,8.4.1.2,8.4.1.3,8.4.2,8.4.2.1,8.4.2.2,8.4.2.3,8.4.2.3.1,8.4.2.4,8.4.2.4.1,8.4.2.5,8.4.3,8.4.3.19月27日13：00-15：30 SP1 形成文件的信息过程7.5.2,7.5.3,7.5.3.1,7.5.3.2,7.5.3.2.1,7.5.3.2.2技术质量部A组SP5 设备与工装管理过程7.1.3、8.5.1.5、8.5.1.69月28日8：00-11：30 COP2 过程开发过程4.4.1.1,4.4.1.2,7.1.3.1,8.1,8.1.1,8.1.2,8.3.1,8.3.1.1,8.3.2,8.3.2.1,8.3.2.2,8.3.2.3,8.3.3.2,8.3.3.3,8.3.4,8.3.4.1,8.3.4.2,8.3.4.3,8.3.4.4,8.3.5,8.3.5.2,8.3.6,8.3.6.1,8.5.6,8.5.6.1,8.5.6.1.1技术质量部A组审核时间过程编号过程各称涉及ISO/IATF16949标准条款审核组9月28日8：00-11：30 SP9 改进过程6.1.2.1,6.1.2.2,9.1.1.1,9.1.1.2,9.1.1.3,9.1.3,9.1.3.1,10.1,10.2,10.2.1,10.2.2,10.2.3,10.2.4,10.2.5,10.2.6,10.3,10.3.1技术质量部A组SP4 检验过程8.6,8.6.1,8.6.2,8.6.3,8.6.4,8.6.5,8.6.6SP6 监视和测量资源过程7.1.5.1,7.1.5.1.1,7.1.5.2,7.1.5.2.1,7.1.5.3,7.1.5.3.1,7.1.5.3.2SP8 不合格过程8.7,8.7.1,8.7.1.1,8.7.1.2,8.7.1.3,8.7.1.4,8.7.1.5,8.7.1.6,8.7.1.7,8.7.29月28日13：00-15：30 SP2 人力资源过程7.1.2,7.1.6,7.2,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.2.4,7.3,7.3.1,7.3.2,7.4综合办B组9月28日13：30-15：30COP3 制造过程6.1.2.3,7.1.3,7.1.4,7.1.4.1,8.5.1,8.5.1.1,8.5.1.2,8.5.1.3,8.5.1.4,8.5.1.7车间A组SP7 物流过程8.5.2,8.5.2.1,8.5.3,8.5.4,8.5.4.1。

IATF16949认证的2大阶段审核内容详解一阶段审核1、顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；2、体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；3、内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等4、管理评审：评审计划、评审报告等；5、过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；6、与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；7、与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。

二阶段审核一、管理层1、公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；3、公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；4、年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。

需提交连续12个月的统计结果。

业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

5、管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；6、内部审核：7、体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；8、过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；9、产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；二、生产1、生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；2、生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；3、生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；4、现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；三、设备1、台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；2、新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

一.内审目的二.内审范围内审将覆盖整个质量管理体系，包括各个质量管理过程、程序、文档和相关人员。

三.内审流程1.内审准备a)确定内审周期和计划，安排内审小组成员；b)确定内审目标、范围和标准；c)汇总相关文件和记录，准备审核程序和问题清单。

2.内审执行a)审核程序：-随机选择部门和过程，进行文件审核，包括质量手册、程序和记录；-实地考察，观察工作情况，并与相关人员交流；-验证各个环节的实施情况，检查是否符合标准要求；-记录发现问题和不符合项，并与相关人员讨论。

b)问题解决：-针对发现的问题和不符合项，提出改进意见和建议；-协助相关部门解决问题，确保改进措施的有效实施。

3.内审报告a)编写内审报告，包括内审发现问题、不符合项、改进意见等；b)报告提交给相关负责人，要求负责人对不符合项和改进意见进行回复。

4.内审跟踪a)随时跟踪不符合项的整改和改进措施的执行情况；b)定期进行进展评估，确保改进措施的有效性；c)确保内审问题得到解决，并在下一次内审中进行验证。

5.内审总结与改进a)根据内审结果，总结评估质量管理体系的有效性；b)基于内审发现的问题和改进意见，制定改进计划；c)向相关部门提供改进建议，推动质量管理体系的持续改进。

四.内审计划内审将按照以下计划进行：-第一季度：审查质量手册、程序文件，评估实施情况；-第二季度：实地考察，观察工作情况，检查符合性；-第三季度：问题解决，推动改进措施的实施；-第四季度：内审跟踪和总结，制定下一年度改进计划。

五.内审要求1.内审小组应包含具备相关专业知识和经验的成员；3.内审结果应及时反馈给相关负责人，并跟踪改进措施的执行情况；4.内审报告和相关记录应保存备查。

结束语本年度内审审核方案将确保公司的质量管理体系的有效性和持续改进，并为公司提供提升质量管理能力的机会。

通过科学的内审流程，及时发现和解决问题，不断提高质量管理水平，使公司在市场竞争中脱颖而出。

IATF16949供应商审核计划1. 背景IATF是全球汽车行业的质量管理体系标准，为了确保供应链的稳定和产品的质量，对供应商进行定期审核是必不可少的。

本文档旨在制定一份IATF供应商审核计划，确保审核的有效性和及时性。

2. 目标本计划旨在达到以下目标：- 提高供应商的质量管理水平- 发现和纠正供应商体系中存在的问题- 评估供应商的持续改进能力- 确认供应商是否符合IATF标准的要求3. 审核范围本次审核计划将覆盖以下内容：- 供应商的质量管理体系文件- 供应商的过程控制和监控方法- 供应商的非合格品处理和问题解决能力- 供应商的内部审核和管理评审过程4. 审核方式本次审核计划将采用以下审核方式：- 现场审核：审核员将前往供应商所在地进行现场审核- 文件审核：审核员将对供应商提供的文件进行仔细审查5. 审核时间表本次审核计划将按照以下时间表进行：6. 审核团队本次审核计划将由以下人员组成审核团队：- 主审：负责审核计划的制定和审核执行的主要负责人- 辅审：协助主审进行审核，并负责审核记录的填写- 技术专家：根据需要提供专业的技术支持和意见7. 审核结果与跟进审核结束后，审核团队将根据实际情况，对供应商进行评估并提出改进建议。

供应商需要根据改进建议制定整改计划，并在规定的时间内完成整改。

审核团队将定期跟进整改情况，确保问题得到解决和改进。

8. 审核报告审核团队将按照相关要求编写审核报告，并在规定的时间内发布给供应商和相关部门。

审核报告将详细描述审核的过程、发现的问题和改进建议，并附上必要的证据材料。

9. 附件本计划的附件包括：- 审核计划表- 审核报告模板以上即为IATF16949供应商审核计划的主要内容。

本计划将确保供应商的质量管理体系与IATF16949标准要求相符，并促进供应商持续改进和提高。

文件编号文件版次文件页次6.0 程序/Procedure 6.2.1 年度内审计划编制：6.2.1.1 质量部每年底编制下 门。

过程审核、产品6.2.1.2 当出现体系换版、生 当增加对应的内部6.2.1.3 对于公司前三大汽车6.2.2 内审实施计划编制： a)审核的目的、范围 b)审核依据的标准及 c)审核组成员协调及 d)审核日程安排； e)审核报告发布日期文件名称A/0Internal Audit Process Documents 第 2 页 共 4 页Input Process OutputOwner Activity LOGO6.1 内审人员资格认定6.1.1 公司管理层应委任内审小组组长、内审员。

6.1.2 产品审核、过程审核、体系审核组长及内审员的资格要求:6.1.2.1体系审核员应接受以下方面的培训和评估： IATF 16949:2016 技术规范；相关的核心工具(如APQP 、SPC 、MSA 、FMEA 、PPAP)； 顾客特殊要求；汽车行业过程审核方法。

6.1.2.2 参与下列等同于一个审核日的练习活动，以成为培训的一部分： 案例研究审核和/或审核角色扮演/模拟和/或现场审核。

6.1.2.3 《内审员清单》由质量部负责汇总维护,总经理批准。

6.1.3 过程和产品的审核可以由合适的工程师来进行，可以来自相关部门，且需要接受全面的 质量管理审核员培训。

6.1.4 内审组长除具备内审员资格要求外，还需要具备项目安排能力及良好的沟通能力。

6.1.5 进行内审员培训时，培训专员应对培训师的能力与资质进行确认，确保符合IATF16949： 2016的标准要求，并保存培训师的资质证明资料。

6.2 审核计划6.2.1.4 体系负责人应根据风险、内外部绩效趋势和过程关键程度在过程审核计划中确定审核 方案的优先级。

6.2.1.5 内审计划中应包含对公司软件开发能力以及内审方案有效性的评估确认。

管理评审计划
评审的目的：
管理评审是为了保证公司的质量管理体系，有效性、充分性和适宜性，确保质量管理体系持续有效的按IATF16949:2016质量管理体系的要求运行。

评审的组织形式：
采用会议评审的形式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

评审的输入信息：
1．质量体系内部审核的结论及其改进措施的效果（包括产品审核、过程审核、体系审核）；2．过程的业绩和产品符合性；
3．质量方针、目标和业务计划的执行情况；
4．质量管理体系的建立和实施情况；
5．质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况；
6．开展纠正和预防措施的有关信息；
7．组织机构、管理职能是否合适和协调；
8．资源配置是否适当；
9．可能影响质量体系的策划和变更，包括与组织环境因素有关的法律法规和其它要求的发展变化；
10．改建的建议；
11．实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；
12．其它。

准备工作的要求：
内审组准备内部质量审核报告，各相关部门准备质量管理体系运行报告，于11月20日交办公室汇总。

时间安排：
2017年11月22日上午在公司会议室召开。

1．总经理主持评审会议；
2．相关部门负责人的书面报告材料进行汇报；
3．对质量管理体系运行中存在的问题进行逐项评审分析；4．针对问题制定纠正和预防措施并组织实施。

签名：（评审主持人：批准：
日期：2017.11.15 日期：2017.11.15。