04标识和可追溯性管理程序

产品标识和可追溯性控制程序

对原辅材料、外协外购件、半成品、成品进行标识，防止原辅材料、外协外购件、半成品、成

品在生产过程中混淆或被误用，确保在必要时对产品的质量形成过程进行追溯。

2.范围

适用于本公司原辅材料、外协外购件、半成品、成品在保管和制造过程中的标识和追溯。

3.术语

依ISO9000：2000及ISO/TS16949中的术语。4.职责

4.1销售部负责传递顾客对产品标识的要求，技术部负责产品固有标识和成品包装标识的设计。4.2生产部负责产品标识和可追溯性的归口管理，负责对过程标识的实施和管理。4.3质量部负责对标识的验证和监督。

4.4仓库保管员负责成品、半成品、原材料、外购件、外协件的标识并对其使用进行管理。4.5各生产班组负责对本车间生产过程中的成品、半成品、原材料、原辅材料的标识进行管理。

5.工作程序

5.1生产部负责产品标识的制订，规范所有工序的标识要求，具体见《工序流程卡》

5.2原辅材料、外购、外协件的标识 5.2.1原辅材料、外购、外协件到公司，经检验合格后，保管员方可办理入库手续，按规定编制入

库产品批号，并对物资进行标识，填写“材料入库单”，内容有物品名称、型号、规格、数量、入库产品批号、入库日期、供货单位等，定置存放，登记入帐。应保持帐、卡、物相符。5.2.2原辅材料、外协件出库执行先进先出原则，仓库保管员随物填发“物资出库单”，并注明产

品名称、数量、批次、供货单位等，交领料员，并做好出库记录，确保可追溯性。

5.3生产过程中的标识5.3.1半成品标识

标记，检验合格的产品按顾客要求及有关法规进行包装和标识。成品保管员对入库产品包装标识进行检查。5.4标识不清处理

处理。如不能确认并弥补,作为不合格品处理.

生产部。生产部应立即组织质检员等相关人员查找记录进行分析，确定是否补作标识。不能明确确认时，质检员应重新作检验，判定其合格状态后重新标识。

5.4.3在顾客处发现产品标识不清或无标识情况，属顾客责任造成的产品标识不清或无标识，由顾

标识与可追溯性管理程序

1目的

在接收和生产、交付的各阶段以适当的方式标识产品，防止混淆和误用不同规格和不同型号的产品，当规定有可追溯性要求时，对每批产品都应有唯一性标识，以达到可追溯性的目的。

2范围

适用于本公司产品形成过程中接收、生产和交付各个阶段的产品标识和可追溯性活动的控制。

3相关文件

3.1 《记录管理程序》

4职责

4.1 生产部负责产品标识和可追溯性的控制。

4.2 材料库仓管员负责原辅材料和顾客提供产品（顾客财产）的标识和维护。

4.3 各生产车间负责过程产品和最终产品的标识和原辅材料标识的维护。

4.4 成品仓库负责成品标识的维护。

4.5辅料仓库负责辅料及顾客财产的标识。

5工作程序

5.1 原辅材料的标识

5.1.1 集中堆放的原辅材料直接在外包装上进行标识。

5.1.2 单件的原辅材料用直接书写的方式进行标识。

5.1.3 标识的内容：类别、名称、规格、单位等

5.2 顾客提供（顾客财产）的产品：标识内容同5.1.3规定内容进行标识。

5.3 生产过程产品的标识

5.3.1生产过程中使用的半成品以进行标识，并在其上标明具体的规格。

5.3.2 货架上或用周转箱装入的过程半成品（裁片、配片等）以挂“生产运转卡”的形式进行标识。标识的内容有合约号、批号、货号、颜色、规格、数量、操作者、检验者、生产日期等。 5.4 辅料、配物件等不宜在其上以示标识的以粘贴不干胶并注明相应内容进行标识。

5.5 最终产品（成品）的标识，以挂牌上的内容予以标识或按不干胶进行标识。

5.6 当规定有可追溯性要求时，应明确追溯的起点和终点，并规定唯一性标识，本公司可以从产品的挂牌（记录）上的生产日期、工号追溯到合格产品放行者、检验者。

5.7 当顾客提供原辅材料或当顾客提出可追溯性要求时，对每批产品实行唯一性标识，业务部经合同评审后，在销售合同中注明唯一性标识要求和方法，并将此销售合同复印件交给生产部。生产部按合同要求，组织进行与该批产品相一致的标识并加以记录，即该批产品使用和记录唯一性的标识。

标识和可追溯性管理规范

在当今复杂的生产和运营环境中，标识和可追溯性管理成为了确保产品质量、提高生产效率、保障消费者权益以及满足法律法规要求的关键环节。标识和可追溯性管理规范的建立与有效执行，对于企业的可持续发展具有至关重要的意义。

一、标识管理

（一）标识的定义与作用

标识是指通过特定的符号、标记、标签、文字、颜色等方式，对产品、原材料、零部件、设备、人员、区域等进行区分和识别的手段。其主要作用包括：

1、 区分不同的物品或对象，避免混淆和错误。

2、 提供必要的信息，如产品名称、规格、批次、生产日期、有效期等。

3、 作为质量控制的依据，便于追溯和追踪。

（二）标识的类型

1、 产品标识

产品标识应包含产品名称、型号、规格、批次、序列号等信息。对于有保质期或有效期要求的产品，还应明确标注生产日期和有效期。 2、 原材料标识

原材料标识应注明材料名称、规格、批次、供应商、进货日期等。

3、 设备标识

设备标识应包括设备编号、名称、型号、生产日期、维护责任人等。

4、 人员标识

人员标识可采用工作证、名牌等形式，标注员工姓名、部门、职位等信息。

5、 区域标识

区域标识用于划分不同的工作区域、存储区域、检验区域等，明确其用途和限制。

（三）标识的要求

1、 清晰易读

标识的内容应清晰、准确，易于识别和理解。

2、 牢固耐用

标识应能够在产品的整个生命周期内保持清晰可见，不易脱落或损坏。

3、 唯一性

每个标识都应具有唯一性，确保能够准确区分不同的物品或对象。 4、 符合标准

标识的形式、内容和位置应符合相关的标准和规范。

二、可追溯性管理

（一）可追溯性的定义与意义

可追溯性是指通过记录和追踪相关信息，能够追溯产品的历史、应用或位置的能力。其意义在于：

1、 快速定位问题产品，及时采取召回或纠正措施，降低风险和损失。

2、 有助于分析质量问题的根源，改进生产工艺和管理流程。

3、 增强消费者对产品的信任，提升企业的品牌形象。

标识和可追溯性控制程序

1目的

对原材料、包装材料、半成品、成品等进行标识，以识别物料的特性、检验状态，实现产品的可追溯性。

2适用范围 .....................

本程序适用于原材料、半成品到成品的产品标识及检验状态标识的控制，以及产品可追溯性的管理。

3职责

3.1品质部负责标识和可追溯归口管理，以及检验状态的标识管理。

3. 2生产部负责灌装、配料车间、包装车间以及原料、包装材料、成品仓库的标识管理。

3. 3车间主管负责本车间的标识管理。

3.4仓管员负责本仓库的标识管理。

4控制要求

4.1标识的方式：

4.1.1区域标识：如卸货区、待检区、成品区、备料区、合格品区、不合格品区、退货区等，由区域负责部门申

请制作、悬挂标识，以及区域划线。

4. 1.2产品标识：《物料标识标签》。

4.1.3检验状态：合格（绿色标签）、不合格品（红色标签）、待检、报废、返工、让步放行等。

4.1.4物料标识标签应包含：客户/厂商、产品名称、产品型号、编号（批号）、生产日期、数量、保质期、检

验状态等。

4. 2原材料、包装材料的标识

4.2.1 一般情况下，《物料标识标签》由供应商在每件外包装上统一标识（包装纸箱除外），若供应商没有贴《物

料标识标签》时，由仓库负责做标识。

4.2.2原材料、包装材料到公司后，由仓库管理员负责指挥卸到指定的“待检区”。

4.2.3原材料.包装材料经品质部检验合格后，由仓管员负责放置于原材料s包装材料仓库中相同规格的物料区，

放置时应利于“先进先出”；

4.2.4领用原材料、包装材料时，应填写《领料单》，仓库管理员按单发料；

4.2.5对于有质量缺陷的原材料和包装材料，仓管员应分开存放，并进行相关记录和标识，防止误用。

4.2.6对于报废的原材料和包装材料，仓管员应分开存放至隔离区，做好标识、防止误用。

4.2.7对于需要退回供应商的原材料和包装材料，仓管员应转移至退货区，防止误用。