(质量和物流)现场审核表

1.1 - 信息系统:-供应商应用何种信息系统? 等级无适当的信息系统

基于纸面的系统化的信息传达流程和文档纸面和电子系统 －Excel,Access数据库，FTP站点，电子邮件，不完整的MRP（制造资源计划）系统电子系统 － 不完整的ERP（企业资源计划）系统或

者完整的MRP（制造资源计划）系统

完整的ERP（企业资源计划）系统

分值01234分数% 权重60%审核内容:

1.2 - 语言能力:-等级无英语能力（销售和客服）适中的英语读,写,说能力企业上下都具备很强的英语能力

分值024分数% 权重40%审核内容:

5.5 - 先进先出（FIFO):等级无先进先出（FIFO）意识部分先进先出，缺乏实施证据基于存储位置，手工控制先进先出

基于入库/出库详细记录、

颜色标签、日期标识，手工控制先进先出电子化控制先进先出

分值01234不接受有条件接受 低级中级高级分数% 权重15%

审核内容:

5.8 - 存储条件和包装:-等级无适当的存储条件或者包装设施，无库务管理混淆/不清楚的货品存储地点（良品/退货/报废）；没有对存储条件的监视；有限的包装设施；而且没有库务管理清楚/ 容易区分的货品存储地点；对存储条件进行监视；有限的包装设施；和最低水平的库务管理;有用于存储的货架系统；控制存储条件；足够的包装设施；以及良好的库务管理

优秀的货架存储系统 & 存货采用条形码; 良好的存储条件控制; 全部的包装设施; 以及优秀的库务管理(5S)

分值01234不接受有条件接受 低级中级高级分数% 权重10%

审核内容:

5.6 - 收货和仓库文档:等级无合适的仓库文档有一些入库/出库记录，无库务管理有合适的入库/出库帐目,有最基本的库务管理有合适的入库/出库帐目，包括批量抓货/包装有合适的入库/出库帐目，包括批量抓货/包装，检测

供应商发错货物情况

分值01234不接受有条件接受 低级中级高级

分数% 权重15%审核内容:

5.2 - 原料库存控制和库存精确度: -

二、现场审核（若成品仓库不邻近原料仓库，需再次关注5.5项和5.8项；若邻近，两类仓库可一并审核）

现场提问和查看：□有入库单，□有出库单，□有台帐。

供应商质量管理/供应商批准模块物流审核－问卷评分表(如果问题不适用, 请选择 2 分)

首次会议：介绍：□目前是纸张传递信息，正准备建立ERP系统。

首次会议：销售管理文件夹：□兼职，有兼职协议，大学英语6级，有复印件。

不适用不适用

一、首次会议

现场提问和查看：台账和实物卡通过入库批号体现先进先出，实物摆放和先进先出标识体现先进先出，合格证上有生产批号体现先进先出。现场审核提问和查看：□有储存条件规定，□有温度计和记录□有待检、待发、不合格品区域和标识，□包装设施和存放位置满足储存条件要求。□有入库单，□有出库单，□有台帐。等级无适当的库存记录和控制系统库存精度极差不适用有库存控制系统，定期进行盘点 (至少一年一次)有库存控制系统，定期进行盘点，库存精度很高

分值01234不接受有条件接受 低级中级高级

分数% 权重10%审核内容:

6.6 - 生产中的物流：-等级无适合的生产物流生产中的物流太长而且复杂，没有适当的文件合适的生产物流 + 对于关键物料有适合的文件 适当/良好的生产物流 +适当的文件和各种物料的

标识

卓越的/快速的生产物流 +适当的文件和各种物料的清楚标明，以及所有物料有合适的存放位置

分值01234不接受有条件接受 低级中级高级

分数% 权重10%审核内容:

6.7 - 上料:-等级无适合的工位上料流程定期上料

按实际需求, 并定期上料

分值024分数% 权重5%审核内容:

6.1 - 生产排单（短期计划）：-等级无生产排单概念

有一些生产排单概念，但

缺乏系统的计划和文档

基于客户订单和可用原料进行手工排单, 至少两周回顾一次基于客户预测、可用原料

进行半自动的生产排单, 每周回顾

基于客户预测、可用原料、设备产能和人力资源进行半自动的生产排单, 每天回顾

分值01234不接受有条件接受 低级中级高级

分数% 权重20%审核内容:

6.2 - 生产订单状态和监视：等级无生产订单状态监视系统

只有在客户服务人员的要求下, 才对生产订单状态进行监视

监视主要客户的订单生产

状态监视主要客户的订单生产状态, 主动反馈/更新监视所有客户的订单生产

状态, 主动反馈/更新

分值01234分数% 权重10%审核内容:

6.3 - 生产订单发布：-等级生产的数量＝为补足目标库存水平所缺失的数量生产的数量＝客户订单的数量生产的数量= 固定的经济生产数量生产的数量= 固定的经济生产数量+生产周期

分值1234分数% 权重10%审核内容:

6.4 - 生产订单跟踪:-

生产管理资料文件夹：□生产加工流转卡上有订单计划完成日期，□有生产订单完成及时率趋势图。回答。

不适用不适用不适用生产管理资料文件夹：□有生产排单及回顾记录。

仓库管理资料文件夹：□有库存精度指标文件，□有盘点记录，□有盘点精度。

不适用现场查看：□从有适合的物流，□从原材料仓库到成品发货都有文件和标识。等级无生产订单截止日期

基于生产能力分析, 确定生产订单的截止日期在所有生产工序均注明生产订单截止日期，有服务

率的指标 & 有先进先出管理

分值024分数% 权重10%审核内容:

6.5 - 生产和过程控制：-等级无生产和过程控制概念可以识别瓶颈工序，仅监视实际生产周期仅监视瓶颈工序的实际生产周期，停机时间和产量监视所有生产工序的实际生产周期，停机时间和产

量

监视实际生产周期，停机时间和产量等等，基于采集的数据做趋势分析并致力于持续改进

分值01234分数% 权重10%审核内容:

6.8 - 生产效率：-等级无效率度量效率度量－基于产量概念

效率度量 - 基于评估鉴定并且存在改善策略有精益生产的概念 / 有无

增值时间分析

分值0234分数% 权重10%审核内容:

6.9 - 绩效管理：-等级无生产的关键业绩指标（KPIs）管理层评估生产的关键业绩指标管理层评估生产的关键业

绩指标，分析问题根源

生产的关键业绩指标对所

有员工均开放 (看到并明白)

分值0234分数% 权重10%审核内容:

6.10 - 设备维护管理：-等级无维护计划

短期(日常/周)维护计划, 做

生产计划时没有加以考虑

短期(日常/周)维护计划, 做生产计划时考虑了维护计划中期（季度/半年） 维护计

划，做生产计划时考虑了维护计划

做生产计划时考虑了所有

的维护计划

分值01234分数% 权重5%审核内容:

5.5 - 先进先出（FIFO) (第二次):-等级无先进先出（FIFO）意识部分先进先出，缺乏实施证据基于存储位置，手工控制先进先出

基于入库/出库详细记录、

颜色标签、日期标识，手工控制先进先出电子化控制先进先出

分值01234不接受有条件接受 低级中级高级

分数% 权重15%审核内容:

5.8 - 存储条件和包装 (第二次):-

不适用现场提问和查看：台账和实物卡通过入库批号体现先进先出，实物摆放和先进先出标识体现先进先出，合格证上有生产批号体现先进先出。回答：经识别目前没有瓶颈工序。瓶颈工序定义：是指在本厂内部加工工序中总是影响生产任务不能及时完成的工序，经识别，不存在瓶颈工序。不适用现场查看：□生产排单有完成日期，□有计算确定生产排单的记录，□生产加工流程卡上所有生产工序均有生产完成日期。

不适用不适用设备管理资料文件夹：短期(日常/周)维护计划, 做生产计划时考虑了维护计划。不适用

不适用