材料管理办法表格
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雄雄集团项目材料管理办法 （2013版）
物资类别划分 物资管理-1
序号 材料类别 分类所含内容
一 金属材料 钢材 含各类建筑钢筋、管材（含不锈钢管材、镀锌管材）、板材及其他型材。
金属制品 含钢绞线、对拉片、止水带、铸铁管件（铸铁窨井盖）等。
有色金属 铝型材、铜管、铜条等
二 建材 商品砼、水泥、墙地砖、外加剂、添加剂等。
其它 装饰石材、陶粒、玻璃、油毡、沥青及石棉制品等。
三 地材 砂、石料、标砖、加气混凝、土砌块等。
其它 石灰膏、瓦等。
四 森工产品 含层板、木枋、五0板及各种竹制品、藤制品等。
五 油燃料 油料 汽油、柴油等动力用油。
燃料 燃料指煤、煤气、天然气、液化气等。
六 化工产品 指轮胎、油漆、涂料、胶及胶水、塑料制品等。
七 轻工产品 指各种劳保用品、防护用品、安全用品等。
八 机电产品 械配件、工矿配件、轴承、焊条、配电箱柜等物资
九 火工产品 指各类雷管、炸药、导爆管等爆破材料。
十 水料 指各类非金属水管用管材、金属管件（含不锈钢管件，如各类接头、三通、四通、堵头、阀门、龙头等）、水表、塑料管、橡胶管、HDPE管材管件、玻璃钢夹砂管材管件、PVC管材管件、UPVC管材管件、PPR管材管件、铝塑复合管材管件、钢塑复合管材管件等。
十一 电料 指各类灯具、灯架、灯泡、电线电缆、开关、插座插板、绝缘胶布、非钢质穿线管、线槽等。
十二 五金油杂 指各类、各规格铁丝、元钉、锁具、合页、螺栓、螺丝、螺帽、钻头、钻花、润滑油（脂）、钢板网、铁丝网、刀片、拖把、扫把、编织袋、棉砂、胶带、彩条布、木锉、三角锉、粗圆锉、粉笔、排笔、刀口刷、橡胶桶、筛网、非铸铁类沟盖板等材料，凡各种低值易耗材料均归入此类。
十三 工具
用具 工具 指单台（件）价值较低、一次性消耗的材料，如卷尺、扳手、螺丝刀、钳子、片锯、墨斗盒、吊线托、吊线锤、电笔、钢筋板头、灰刀、砖刀、打气筒、电筒等。
用具 用具与工具相比，价值量较大、可反复、多人次周转使用，如电钻（电锤）、磅秤、元宝车、振动器、振动棒、空压机等。
十四 半成品 特指待安装的构件或材料，如各种木门窗及框、钢门窗及框、铝合金门窗及框、预制水泥混凝土构件、水泥管等。注意：各种钢质、铁质构件、预埋件不归入此项，并入金属制品类。
十五 周转材料 含钢管脚手、钢模板、钢扣件、其他周转材料四个小项。钢管脚手指支撑用的钢管脚手架、轮扣式脚手架、碗扣式脚手架等；钢模板指各种钢质大模板、75系列钢模板、55系列钢模板、滑升钢模板、阴角模板、阳角模板、连接钢模板等；钢扣件特指用于48型钢管脚手架的连接件，分十字扣件、活动（旋转）扣件、连接（接头）扣件三种；其他周转材料，指未归入上述三类的周转材料，如U型卡、山型件、钢跳板、固定大钢模板用的穿墙栓等。
十六 其它 按类别无法归入上述十五类的材料，均归入本类，如各种纸制品等。
雄雄集团项目材料管理办法 （2013版）
项目材料成本费用归类表
物资管理-2
序号 费用分类 分类所含内容
1 实体材料费 用于工程实体的材料费。
2 周转材料费 租金：包括：钢管、扣件、钢模板（新旧分列）、中型钢模、U型卡、早拆头、可调支座、立杆、横杆。
支撑模板用木板、层板、悬挑架支撑、对拉螺栓等。
遗失赔偿费。
损坏赔偿费。
修理费。
运 费。
装卸车及堆码费。
3 机械维修
用材料： 机械维修领用的材料。
4 安全文明
施工用材料： 安全帽、安全带、安全网、电焊手套、绝缘手套、防护鞋、绝缘鞋、材料标牌。
5 临时设施
用材料： 临时用电配电柜、临时用电电杆、临时用电电线、临时用电配电箱、临时用电碘钨灯管、临时用电电缆、临时用水钢管、临时用水配件、临时用水水龙、临时用电各类开关、（搅拌站、水泥库房、办公值班室、材料库房、机电房、配电房、钢筋加工场、木料加工场、食堂、厕所、职工临时住房、娱乐室等）设施领用材料。
雄雄集团项目材料管理办法 （2013版）
雄 雄 集
团
收 料 单 NO.000001
供货单位名称: 20 年 月 日 收料库:
主管负责人: 核对: 收料员: 采购员:
四联单:以颜色区分,第一联:材料部门记账联,第二联:财务部门稽核记账联,第三联:随发票报销结算联，第四联：库房存查。
使用说明：1、该凭证适用于外购材料的入库。
2、该凭证由材料库管员依据材料实际入库数量进行填列。
3、该凭证由材料采购员、收料员、项目经理签字确认后，第一、二、三联交材料部门和财务进行账务处理（材料部门、财务部门据此增加库存、确认应付账款）；第四联交供应商（用于款项结算）或根据本单位的管理要求来决定是否交供应商。
4、该凭证中的各项内容须全填列。
材料大类 材料名称 规格型号 产地 单位 数量 单价 金额(元) 运费单价 运费金额(元) 第三联:随发票报销结算联
备
注 发票号码 合计金额 雄雄集团项目材料管理办法 （2013版）
雄 雄 集
团
周 转 材 料 领 料 单
NO.
发料库： 日期： 年 月 日
领用单位 工程项目：
第
一
联
：
材
料
部
门
使用节点 材料大类 名 称 规 格 单 位 限领数 实发数 单 价 金 额
备注：
项目负责人： 预结算/项目
成本核算员： 发料人： 领料人：
两联单：以颜色区分,第一联:材料部门记账联,第二联:财务部门稽核记账联。
使用说明：
1、该凭证做为领用材料的依据。
2、该凭证由材料库管员依据材料实际出库数量进行填列。
3、该凭证中的各项内容须全填列，领料单填报材料大类、名称、规格、单位、单价应与收料单一致。
雄 雄 集 团
装 卸 结 算 单
年 月 日
工程项目 装卸单位（班组）
装卸物资 装卸(结算）内容 数 量 单位计价 金 额 第二联:结算联
金额大写 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计金额 雄雄集团项目材料管理办法 （2013版）
领导批示 备 注
项目（部门）负责人: 验收或见证: 开单人: 装卸单位（班组）：
二联单：各联以颜色区分,第一联:存根联、第二联:结算联。
雄 雄 集 团
运 费 结 算 单 NO.000001
单位（项目）名称: 年 月 日
承运单位（个人） 车 牌 号
起 始 地 点 运输(结算）内容 数 量 单位计价 金 额 第二联:随发票报销联
金额大写 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计金额
领导批示 备注：
发料员: 驾驶员: 项目（部门）负责人: 收料员:
三联单：以颜色区分,第一联:发料员存、第二联:随发票报销联、第三联:收料员存。
使用说明：1、该凭证适用于运输费用的结算。2、该凭证由发料员填列后，交驾驶员随货同行。3、货到后，收料员应认真核对收到的数量与运送数量是否一致。核对一致后，签字确认。将第一联交发料员，第二联交驾驶员。
雄 雄 集 团
材料内部移转单 NO.0000001
收料仓库： 发料仓库：
材料编号 材料大类 名称 规格 计量单位 数量 单价 金额 第
一联
：发料库存查
雄雄集团项目材料管理办法 （2013版）
备注 附送料单 份 合计
签发单位主管： 签发人： 发料：
收料：
记账：
四联单：各联以颜色区分,第一联：发料库存查、第二联：财务部门存查、第三联：结算专用联、第四联：收料库存查。
尺寸：长度：21cm、宽度：12.50cm
使用说明：
1、该凭证适用于内部独立核算单位间材料调拔。
2、该凭证填写时，内容必须简明完整、字迹工整。
3、该凭证由签发人（发料仓库）填制，交由签发单位主管审批。
4、签发单位主管批准后的凭证交由库管员进行发料；点清数量，发料完成后，由发料员和收料库经办人共同在凭证上签字确认。
5、发料员和收料库经办人共同签字确认的凭证。第一联由发料库记账员收执核销库存；第二、三联由发料库记账员签字后交发料库财务部门（第二联用于记账、第三联用于与收料单位结算）；第四联由收料库经办人交收料库库管员作为收料依据。
6、收料库库管员在点清数量入库后，以第四联为依据开具收料单，交各相关部门核算。
7、发料单位以该凭证第三联和收料单位开具的收料单位依据与收料单位进行结算。
仓 库 帐
名 称 编 号
规 格 计量单位 统一单价 厂 牌
年 凭证 摘要 进库
单价 收入
数量 付出
数量 结存
数量 备注 月 日 种类 号数
雄雄集团项目材料管理办法 （2013版）
项目材料员工作日志
日期：20 年 月 日 星期 物资管理-23
材料进
场情况 材料名称 规格 数量 车号或
车数 供应商 送货人 收料人 质量情况
材料出
场情况 材料名称 规格 数量 车号 驾驶员 发货人 目的地
领料
情况 材料名称 规格 数量 领料人 材料名称 规格 数量 领料人
