各部门量化指标参考

各部门绩效考核指标（KPI）及评分标准
、综合管理部绩效指标考核制定
序号 KPI指标 权重 绩效目标值
考核得分 来
源

1 工作 计划完成率 30%
考核期内工作目标按计划完成率达到
95%得满分30
分

部门经理

2 部门费用预算的控制 15%
部门实际费用与预算费用之间的差异控 制在
5%以内得满分15
分

财务部

3 领导交办事项完成率 20% 100%及时完成得满分20
分
部门经理

4 部门协作满意度 10% 考核期内部门协作满意度达到 90分以 上满分10分 360
度

5
公章管理有效性 10% 公章使用有效合理，出错次数在 1次以 下 部门经理

6
公司日常其他管 理
10%
卫生合格、安保工作到位等 部门经理

考核
指标
说明

实际完成工作量

工乍计划元成率=计划完成量艸％ （以此为例，以下略）

、人力资源部绩效指标考核制定
序
号
指标 项目 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 来

源

1 招聘 招聘计划完成率 20%
招聘计划完成率达到
95%
部门经理

2 培训 培训计划完成率 20%
培训计划完成率达到
95%
部门经理

3 薪酬 管理 员工保险、薪酬计算差 错次数 10%
员工保险、薪酬计算出现差错 的次
数控制在2次以内
部门经理

4
员工
流动
管理

员工自然流动率 10% 自然流失率控制在 5%内 部门经理

关键人才流失率 10% 公司关键人才的流失情况
各单位分 管
副总

5 管理 过程 中其 他细 节 费用控制率 10%
部门实际费用与预算费用之间 的差
异控制在5%以内得满分
10
分

财务部
6 部门协作满意度 10%
部门协作满意评价90分以上得
满分10分
360
度考

核

考
核
指
标
说
明

实际招聘到岗的人数 「。一
1、 招聘计划完成率=
计划招聘人数灯
00%

实际完成的培训项目（次数） _____
工
100^^
2
、 培训计划完成率二
计划培训的项目（次数）
％

三、企业管理部绩效考核指标制定

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分来源
1 中长期战略规划的制定和 实施 25%
中长期战略规矩符合公司实际，切实可 行并
有效实施
总经理/部门 经理

2 公司组织机构的有效设置 15%
组织机构简明高效，有益于提高公司运 作效
率
总经理/部门 经理

3 为高层决策提供信息支持 20% 经济、政策信息收集达到 20
份

总经理/部门 经理

4 企业文化建设 15%
总经理/部门 经理

5 领导交办的其他任务 15%
及时完成领导交办任务，保质保量

总经理/部门 经理

6
部门协作满意度
10% 满意度90分以上满分 360
度

四、军品科研所绩效指标考核制定
序号 KPI指标 权重 绩效目标值
考核得分来 源

1
新产品开发率 15% 考核期内研发产品数量 部门经理
2 工作计划完成率 30% 工作计划完成率达到 95%
部门经理

3 设计产品的图纸和技术准 确率 20% 确保产品图纸和技术准确率100%
对接生产单 位

4 积极参与新产品、新技术 学术研讨及产品零部件的 论证会议 10%
积极参与新产品、新技术学术研讨及产 品零
部件的论证会议
部门经理

5 严格执行保密管理制度 15% 泄密事件发生控制为 0
分管副总经
理

6 部门协作满意度 10% 部门协作的满意度评价的评分在 90 分以上得满分10分 360
度考核

五、技术部绩效指标考核制定
序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分来源
1 工作计划完成率 25% 工作计划完成率达到 95%
部门经理
2 军品工艺技术改造次数 10% 考核期内工艺技术改造 5
次以上
部门经理

3 工艺技术文件检查率 20% 考核期内检查3
次以上
部门经理

4 技术攻关和QC小组活动 次数 20% 每个考核期组织2
次以上
部门经理

5 严格执行保密管理制度 15% 泄密事件发生控制为 0
分管副总经理

6 部门协作满意度 10% 部门协作的满意度评价的评分在 90 分以上得满分10分 360
度考核

六、质量保证部绩效指标考核制定
序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分来源
1 工作计划完成率 25% 工作计划完成率95%
以上
部门经理

2 原材料、外购器材验收准 确率 20% 准确率达到99%
以上
部门经理

3 工序、产品检验准确率 20% 准确率99%
以上
部门经理

4 及时向顾客提交合格产品 并办理质量证明文件 15% 被顾客投诉次数在1
次以下
部门经理

5 领导交办的其他事项 10%
及时完成，保质保量 部门经理

6
部门协作满意度
10% 满意度90分以上得满分10分 360
度考核

七、财务审计部
序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分来源
1 预算达成率 20% 预算达成率达到 95%
财务部

2 财务分析准确度 15%
财务分析报告中，对公司的整体财务状
况分析出错次数控制在 2次以下
财务部

3 财务费用降低率 10% 财务费用降低率在5%
以上
财务部

4 现金收支 准确性 10% 现金收支出错次数为 0，出现一次扣5
分
财务部

5
审计计划完成率 15% 审计计划完成率达到95% 审计部
6
审计结果准确性 10% 审计报告错误处控制在2处以下， 关键数值错误为0 审计部

7 财务资料、审计报告归档 率 完好性 10%
财务、审计资料及时存档，并完好保存 财务部

8 部门协作满衣服 10% 满意度90分以上得满分10分 360
度考核

指标
说明
预算费用

预算达成率=实际费用％
100
%
财务费用降低率
=本期费用X 100%
八、生产经营单位
序号 KPI指标 权重 绩效目标值
考核得分 来
源
1 生产任务完成率 20% 生产任务完成率95%以上，低1%扣1
分
部门经理

2 营业收入完成率 20% 营业收入完成率95%以上，低1%
扣一分
部门经理

3 利润指标完成率 20% 利润指标完成率90%以上，低1%
扣一分
部门经理

4 员工劳动纪律情况 10%
出现违反劳动纪律（如迟到、早退、旷工、
其他）一次扣2分
部门经理

5 安全生产状况 20% 生产安全事故数为0，出现1次扣25
分
部门经理

6 部门协作满意度 10% 满意度90分以上得满分10
分

360
度考

核

1
、生产任务、营业收入、
利润指标的总任务均按照实际生产情况拆分到每个季度，作为每个

指标
考核期的任务指标。

说明
实际完成
2、生产任务完成率=考核期计划任务X 1°°%
（营业、利润完成率均按此公式计算）