不合格品控制规定示范文本

第1页共9页 不合格品管理制度范本

1、不合格品的确定

质量检查人员在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量达不到合格要求时，该分项或分部即为不合格品。

上级质量监督部门在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量不合格，该分项或分部即为不合格品。

采购物资的进货检验和试验报告中，任一项经确定不合格的，均应认为该批物资为不合格品。

2、不合格物资的标识、评审和处理

进场的物资经检验和试验发现不合格，材料设备科采购人员负责在《材料物资验收报告单》上作好记录，并按《检验和试验状态》的规定，对该批物资挂“不合格”标识牌，严禁投入使用。

对判定为不合格的物资，由项目总工程师召集工程部、物资部及安质部的相关人员作出评审，提出处置意见。

拒收的不合格物资由物资设备部负责处理，原则上____小时内撤离现场，降级使用的物资需经规定程序批准。

根据处置意见，物资设备部负责填写《供应商不良记录表》，并按照合同或协议的规定，对供应商作出处理，严重的取消供应商对本项目的供货资格。

3、不合格品的标识、评审和处置

施工过程中发现不合格品，由项目质检工程师进行记录。 第2页共9页 一般不合格品由质检工程师____相关人员和作业队负责人进行评审，确定处置方法，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，项目总工程师应确认；纠正措施____实施后，质检工程师重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”并记录在案。

较大不合格品，由项目总工程师____相关部门进行评审，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，经项目总工程师明确后，对纠正措施____实施落实，并按照规定程序重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”，并记录在案。

按返修、返工处置的不合格品应有重新检验的书面记录。

不合格品管理制度范本（二）

1.目的为防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、销售不合格品，对不合格品需进行特殊的标识、记录、评价、隔离和处置。

第 1 页 共 7 页 不合格品控制制度范本

一、目的与范围

本制度旨在规范企业内不合格品的管理和控制，确保产品质量符合相关要求。适用于所有生产环节中不合格品的发现、处理和记录。

二、定义与分类

1. 不合格品定义：指不符合相关技术标准、规范或客户要求的产品或材料。

2. 不合格品分类：按照不合格品的严重程度和影响范围划分为三类。

（1）重大不合格品：存在严重安全隐患或严重影响产品质量的不合格品。

（2）一般不合格品：存在一定安全隐患或影响产品质量的不合格品。

（3）轻微不合格品：对产品质量没有影响或影响非常小的不合格品。

三、责任与义务

1. 生产部门负责：

（1）定期组织并实施不合格品的检查和测试。

（2）确保生产过程中材料和零部件的合格性。

（3）按照要求对不合格品进行分类、记录和储存。

（4）及时处置和处理不合格品，防止流入下道工序。

2. 质量部门负责：

（1）制定和修订不合格品管理相关程序和标准。

（2）监督检查不合格品的处理和控制情况。 第 2 页 共 7 页 （3）对不合格品进行归因分析，提出改善措施。

（4）记录、统计和分析不合格品情况，并报告管理层。

四、流程与要求

1. 不合格品发现与记录：

（1）所有员工发现不合格品时应立即停止工作，将不合格品就近放置在特定区域并进行标识。

（2）及时向负责人报告不合格品的情况，并填写不合格品记录单。

（3）不合格品记录单应包含以下信息：

- 不合格品的描述和数量

- 不合格品的发现时间、地点和责任人

- 不合格品的缺陷和严重程度

- 不合格品的原因推测

2. 不合格品处理与控制：

（1）生产部门负责将不合格品送至相应的处理区域，禁止随意丢弃或擅自处置。

（2）质量部门负责对不合格品进行分类和归因分析，并提出相应的处理建议。

（3）一般不合格品和轻微不合格品应按照质量部门的处理建议进行修复、改良、拆解等处理，并记录处理过程和结果。

（4）重大不合格品应立即停止生产，进行严格的追溯和召回，同时进行根本原因分析，并制定相应的纠正与预防措施。

第1页共17页 不合格品控制细则范文

一、目的

为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，特订此程序。

二、范围

从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。

三、术语与定义

不合格。末满足要求。

四、职责

4.1质量部：负责对生产所需原料不合格品处理进行检查和确认；

4.2负责对不合格品（项）的识别与标识，并通知和跟踪相关部门对不合格品（项）进行处理；负责对经处理过的不合格品（项）进行再检验。

4.3负责对生产加工不合格品，在库不合格品及顾客退货验证为不合格品进行隔离标识和处理；

五、作业内容

5.1来料检验不合格时的处理

5.1.1检验人员依据产品检验指导书对来料进行检验，发现不合格时，立即进行标识和隔离；并通知采购部和质量部人员；必要时，由本公司质量部派人进行确认，或采取其他方法进行确认，如拍照片，第2页共17页 传真测试记录等；经确认为不合格品时，原则上由采购部安排退货处理；

5.1.2为不影响正常生产运行或因其他需要，若需特采或采取其他措

施对不合格原料进行处理时，则由采购部申请，由质量部填写《不合格品评审单》，交相关部门评审，由质量部经理判定；如评审决议方案为特采时，须报总经理批准后，方可特采使用；

5.1.3质量部人员应复印和保留外包方质量部门的不合格检验记录，并填写《进料检验月报表》，跟踪不合格品的处理结果。

5.2生产过程检验不合格时的处理

5.2.1质检人员在生产过程和成品检验过程中发现不合格时，对产品进行标识和隔离，并组织对不合格品进行处理；

____公司质量部对采购的原辅材料和成品进行抽样检查发现不合格时，由质量部开立《纠正及预防措施处理单》，要求生产外包方进行整改；本公司质量部应每月对发出和收回的《纠正及预防措施处理单》进行汇总和确认。

5.3成品在交付或使用后发现不合格时的处理

5.3.1产品在交付后，发现不合格时，由公司质量部调查产生不合格的原因，并将相关信息反馈至公司和生产部，若确属生产原因，应满足顾客要求退货、换货或其它处理；若不属于生产生产责任，应合理给顾客一个圆满的答复或采取其它的协商办法； 第3页共17页 5.3.2由本公司质量部对不合格品处理形成的记录进行保留。

第1页共15页 不合格品控制细则范本

第一章总则

第一条对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。

第二条本制度适用于产品实现过程发生的不合格品的控制。

第二章管理职责

第三条主管副总参加严重不合格品的评审，并负责严重不合格品的处置。

第四条生产技术部经理负责主持生产过程严重不合格品的评审，一般不合格品的评审和处置。

第五条生产技术部各车间负责生产过程中出现的轻微不合格品的评审和处置。

第六条采购供应部负责对进厂原料、燃料、辅助材料不合格品的评审和处置。

第七条品控部负责对出厂产品不合格品的评审和处置。

第三章管理内容与要求

第八条不合格品的划分

一、公司生产的产品，根据检验结果，按照不合格品的严重程度，将不合格品划分为“轻微不合格品”、“一般不合格品”和“严重不合格品”三类。

(一)轻微不合格品。没有满足规定的要求，经返工后可满足规定的要求。 第2页共15页 (二)一般不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求，但能满足顾客的协议要求。

(三)严重不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求和顾客的协议要求；经认定后的顾客重大投诉属严重不合格品。

第九条不合格品的评审和处理权限

一、中间产品和产成品的评审和处理权限

(一)轻微不合格品

中间产品、产成品发生轻微不合格品，由各责任部门组织技术人员进行评审，由各责任部门领导签批处理意见。

(二)一般不合格品

中间产品、产成品发生一般不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，并签批处理意见。

(三)严重不合格品

中间产品、产成品发生严重不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。

二、采购产品的评审和处理权限

采购产品出现不合格由采购部门组织相关人员进行评审，由各使用部门领导签批处理意见。

第十条不合格品的处置

一、返工 第3页共15页 产成品经处理后，能使不合格品达到规定要求的可做返工处理。通知车间进行返工，返工后重新取样化验，合格后，再办理入库。