2019年发电公司职工代表大会工作报告
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全文共计22603字
1 转变观念坚定信心 强化管理
为实现公司稳定与发展而努力奋斗
--在江西XX发电公司二届四次职工暨会员代表大会上的报告
( 二〇一三年三月一日 )
各位代表、同志们:
这次会议的主要任务是:全面贯彻落实党的十八大精神、2019年集团公司、江西公司工作会议精神,总结2019年工作,分析面临的形势,研究部署2019年工作,进一步团结全体职工,转变观念、开拓思路,坚定信心,提升管理,以稳定促发展,为分电公司跨入百万大厂奠定坚实基础。
下面,我向大会作工作报告,请予审议。
一、2019年工作回顾
2019年,在集团公司、江西公司的正确领导下,公司坚持以科学发展观为统领,以集团公司生产运营延伸诊断、加强和提升管理水平为重点,着力开展设备治理、燃料管理、管控改革、前期发展等关键工作,全面提高公司执企能力、减亏控亏能力和抗风险能力,全力推进百万机组发展前期工作,取得多方面好成绩。
主要预算指标完成情况 全文共计22603字
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1、利润总额:-1.92亿元(其中分宜一公司-955万元,分宜二公司-1.83亿元),同比减亏1.72亿元,比预算减亏4791万元。
2、发电量:18.94亿千瓦时,同比少发4.06亿千瓦时,下降17.65%;比预算少发8.57亿千瓦时,完成预算的70%。
3、供电煤耗: 370.42克 /千瓦时,同比下降 8.75克 /千瓦时;比预算减少了 3.35克 /千瓦时。
4、综合厂用电率:全年完成12.14%,同比上升0.85个百分点,比预算上升了0.6个百分点。
5、综合标煤单价:858.17元/吨,同比下降139.53元/吨,比预算降低86.83元/吨。
6、电力三项可控成本:全年完成7400万元。其中材料成本:全年完成1262万元,同比减少511万元,下降29%;比预算减少384万元,下降23%。修理费:全年完成3049万元,同比增加478万元,上升19%;比预算增加485万元,增加19%。其他费用:全年完成3089万元,同比增加108万元;较预算增加23万元,增长1%。
7、其他业务利润:全年完成1177万元(粉煤灰利润516万元,转移量利润550万元),同比增加737万元,比预算增加677万元。
主要增减利因素分析