工程部能源费管理目标考核方案
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工程部能源费管理目标考核方案(试行方案)
(2016年)
为了确保完成下达的经营管理目标,充分发挥部门运作潜能,有效控制成本,经研究决定,对工程部进行能源费指标进行考核,特制定考核方案如下:
一、 能耗指标:
能耗定义: 能耗包括水费、电费、燃气费及蒸汽费
能耗考核指标:全年能源费控制在全年收入的12%以内,即7600万*12%=912万 ,由工程部根据季节变化及淡旺季测算月度能耗,全年能耗不超912万
二、 考核方式:按月度预算考核,年终统一结算。
三、 奖惩方案:
月度能源费控制在月度预算指标上下5%之内,不奖不罚;
如:月度能源费预算为80万元,实际发生在76万(包含76万)--84万(包含84万),不奖不罚。
月度能源费低于预算95%(不含95%)按节省额的5%予以奖励(上不封顶);
如:月度能源费预算为80万元,实际发生额为70万(包含70万)奖励额为80*95%-70=6万*5%=3000元。
月度能源费高于预算105%(不含105%)按节省额的5%予以扣罚(下不保底) 如:月度能源费预算为80万元,实际发生额为90万(包含90万)扣罚额为90-80*105%=6万*5%=3000元。
能源费月度考核任务由工程总监根据实际情况具体奖罚到部门员工,每月5号前报财务部备案,由财务部通知人事部在次月工资中体现(个税自理)
年终根据3月至12月度的预算与实际发生额总决算。
本方案书一式二份,签约双方各持一份,自双方签字起生效,有效期自2016年3月1日起至2016年12月31日