自制件欠料跟进总表

6 改善对策实施及亮点展示
改善前
建立板料型材安全库存
改善后
【改善前】：由于车间面积的限制，车间 【改善后】：车间外增加了部分备料区，
内的型材按工单需求采购，没有备用物料， 备用部分常用板料型材，以满足迅速补
补料周期长。
料。6 改善对策实施及亮点展示来自增加供应商，提高生产能力
外协供应商数量对比
项目
改善前
6 改善对策实施及亮点展示
专人管理欠料
1.建立欠料统计表格并实时记录欠料异常； 2.共享欠料信息，每天跟进并反馈 ；
6 改善对策实施及亮点展示
专人管理欠料
1.建立欠料统计表格并实时记录欠料异常； 2.共享欠料信息，每天跟进并反馈 ；
7 效果评价验证
工单 33# 06# 78# 79# 平均
改善前
序号
关键管理指标
单位 改善前 目标 改善后 幅度
1
计划达成率
% 53.2% 75% 63.4% 19.2%
2
工单欠料率
% 14.9% 8% 5.7% 61.7%
3
补料平均天数
备注：课题推行时间为2015.9-2016.9
天
-
3
4.3
-
课题阶段成果： 1.工单欠料率已明显下降，达成了预期目标； 2.计划达成率有所提高； 3.外协加工件的平均补料天数有待进一步改善。
6 改善对策实施及亮点展示
卷筒和折边工序(流程)改善
卷圆机
车架钢板折边
改善前：碰碰车机架的卷筒是流转到轴承厂卷圆的，花纹钢板折边需要流转到生 产中心折板，并派两人跟随作业，每次作业至少需2人*4工时，加工周期长； 改善后：收回卷筒设备，在本车间自行卷筒；改善钢板折边的工艺，用原有的车 间设备自行折边，节省运费成本和减去员工外出作业，将外协工序转化成内部工 序，降低了加工周期，提高了卷筒折边物料供应的及时性。

模
具厂Βιβλιοθήκη 客户下订单 组立图出图 组立图确认 零件图出图 公, 母模仁料 滑块料 模架 入子,斜顶( 入子,斜顶(销)料 挡块, 挡块,耐磨板料 标准件 模仁六面加工 母模仁水路加工 母模仁CNC CNC加工 母模仁CNC加工 母模仁电极制作 母模仁放电 公模仁水路加工 公模仁CNC CNC加工 公模仁CNC加工 公模仁电极制作 公模仁放电 入子,滑块,斜顶( 入子,滑块,斜顶(销)加工 母模板加工 公模板加工 母模板水路加工 公模板水路加工 顶出板加工 热处理 氮化 浇道系统 母模抛光 公模抛光 合模, 合模,试组 第一次试模 修正 第二次试模 模具合格
模具生产进度表
生产厂家 填表人 （ 月份） 月份） 材质 填表日期 （ 品名 类别 月份） 月份）
日 设 计 部 采 购 部
期
负责人
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4
模仁/滑块备料
Insert material purchase
5
模胚备料
Mold Base material purchase
6
3D图
3D darwing
7
2D零件图，BOM表
2D darwing
8
9
模 架
A板加工 A plate processing
B板加工 B plate processing
检查 22
检查 Checking
制表：
计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间 计划时间 实际时间
12.08.19 12.08.20 12.08.21 12.08.22 12.08.23 12.08.24 12.08.25 12.08.26 12.08.27 12.08.28 12.08.29 12.08.30 12.08.31 12.09.01 12.09.02 12.09.03 12.09.04 12.09.05 12.09.06 12.09.07 12.09.08 12.09.09 12.09.10 12.09.11 12.09.12 12.09.13 12.09.14 12.09.15 12.09.16 12.09.17 12.09.18 12.09.19 12.09.20 12.09.21 12.09.22 12.09.23 12.09.24 12.09.25 12.09.26 12.09.27 12.09.28 12.09.29 12.09.30 12.10.01 12.10.02 12.10.03 12.10.04 12.10.05 12.10.06

4.5.2人为资料错误产生补料后由工程部提供补料责任人给予生管部统计数据。
4.6补料时限规定
4.6.1一般情况下，补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料回料期
下采购订购单、采购订购单审批，整个过程应控制在两个工作日内完成，每个环节应控制在一小时内。
4.7所有的补料申请都必须写明销售订单号、机种名称、物料名称、规格/型号、颜色、补料数量、补料原因、责任人或责任单位。
4.3.2对于责任人与上报部门签署的责任人不相符时，应再次给到最终确定的责任人确认，外厂需由采购用传真和邮件给加工厂负责人确认回签，而后生管部落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的：a、自制件：生管部人员补下前工序生产任务单给前工序生产车间，b、外购件：生管部人员在ERP系统采购申请模块开出“补料申请单”，并注明补料原因及责任人），呈厂长审批，而后呈财务经理审核，而后将单交IE部进行系统单据审核，再由采购生成采购订单按采购程序呈批。
3.3采购部：负责所有补料的回料进度，及将不良品退还供应商及通知供应商需补回损失费用。
3.4生管部：负责补料办理、补料合理性判定、补料数据的统计、分析;负责补料申请原因的追踪及确认，跟进回料情况，因补料引起的订单数量变更和交期变更的跟进。
3.5电镀小组：负责电镀过程中物料损坏、遗失等原因造成的补料或报废与责任方确认。
3.6各生产车间：负责生产过程中因损坏、遗失等原因造成补料或报废的申请及责任人确认。
3.7资材部:负责报废物料的申报及处理。
3.8厂长：负责补料或报废申请的审批。
3.9财务经理：负责补料或报废申请的核准。
3.10 I E部：负责系统补料或报废申请单的审核。
3.11总经理：负责《补料明细金额表》的审批。
4.1.2所有因质量问题的补料，由各使用部门将有质量问题的物料退回仓库，再由采购部组织退回给供应商，若所退物料的数量不够所补物料的数量，或所退物料不全是因物料质量问题产生的，由使用部门承担相关责任。