关键工序卡控实施细则

1 关键工序卡控实施细则

第一章 总 则

第一条 为了进一步夯实管理基础和规范管理行为，强化项目过程管控，明确公司和项目管理机构及人员的管理职责，从源头上强化工序卡控，杜绝各类工程质量问题和事故的发生。

第二条 公司及基层项目部必须把关键工序的卡控作为工程项目管理的重要基础工作来进行管理，通过对关键工序的卡控来提升对项目的管控力度，确保项目安全质量始终处于可控状态。

第三条 公司及基层项目部必须把关键工序卡控作为施工组织的重点内容来进行管理，严格执行“上道工序未经检查验收、下道工序不准施工”的施工纪律。

第四条 《关键工序卡控实施细则》必须以中铁二局股份有限公司编写的《工程项目标准化管理手册》为依据，对工程项目进行实施；使关键工序卡控成为习惯、习惯符合标准、结果达到标准，全面提升工程项目标准化管理水平。

第二章 关键工序卡控职责分工

第五条 公司本部管理部门职责

加大对关键工序卡控岗位的管理及技术人员的业务培训，提升技能水平，强化责任意识；同时要完善各岗位人员的工作职责，从源头上夯实基础管理工作。

公司项目包保领导、片区技术服务组以及安全质量稽查队将关键工序卡控作为日常检查的重点内容，同时作为考核项目部职责履行情况的重要依据。

1.公司片区技术服务组

⑴根据《关键工序卡控实施细则》定期开展对项目关键工序卡控 2 的检查活动，以促进关键工序卡控工作的有序开展，对检查出的问题建立问题库，并下发整改通知书明确责任人、限期整改。

⑵检查基层项目每个工点、每道工序的检查、卡控责任是否落实到了具体人头，并建立了相应的台帐。

⑶检查基层项目是否进行了每道工序作业指导书和作业要点卡片的编写和交底工作。

⑷检查基层项目是否严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料是否在现场及时填写和签认。

2.公司安全质量稽查队

⑴根据《关键工序卡控实施细则》定期开展对项目关键工序卡控的检查活动，对检查出的问题形成总问题库，并下发整改通知书、明确责任人、限期整改，形成闭环管理。

⑵对片区技术服务组检查发现的问题，督促项目按期整改完毕，对所有问题逐个销号，实现闭环管理，同时建立问题库台帐进行分类管理。

⑶检查基层项目是否按工序作业指导书和作业要点卡片进行管理和施工，发现问题及时采取措施进行处理。

⑷检查发现基层项目未按《关键工序卡控实施细则》执行的，存在重大安全质量隐患的关健点，立即责令停工，制定整改措施、明确责任人限期进行整改，并对项目相关人员进行处罚。

第六条 基层项目部管理部门及管理人员职责

1.基层项目部

⑴基层项目部必须按局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》严格执行，成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的关键工序卡控管理机构，项目经理是此项制度的第一责任人， 3 总工程师为具体落实人。

⑵基层项目部必须把关键工序卡控作为日常管理工作中重要内容来进行管理，使其成为各级管理人员的工作重点，尤其是技术人员和现场领（代）工员，更要作为日常开展工作的主要内容和管理行为标准。

⑶基层项目部要严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签，以便追根溯源。

2.项目经理

⑴亲自组织学习并召开专题会议研究部署本项目如何开展活动，并制定实施方案和保障活动顺利推进的具体措施。

⑵组织把每个工点、每道工序的检查、卡控责任落实到具体人头，明确职责及考核标准，并定期进行考核兑现。

⑶对各级检查及项目部自检形成的问题库，项目经理要亲自组织对存在的问题进行分析和查找根源，并制定解决问题的具体措施，明确整改责任人及整改期限。

3.项目总工程师

⑴负责制定本项目如何开展活动的实施方案和保障活动顺利推进的具体措施。

⑵主持项目部每道工序作业指导书和作业要点卡片的编写，以及安全技术交底工作，其中要明确每道工序卡控的内容、质量验收标准、安全操作规程等。

⑶负责组织工序卡控责任人员的技术培训，使之熟练掌握每道工序的设计要求、质量标准等，提高工序卡控责任人员自身技能和管理水平，确保正确履职。

⑷根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细 4 则》具体负责每个工点、每道工序检查、卡控的落实。

⑸对各级检查及项目部自检形成的问题库进行分析和查找根源，并制定解决问题的具体措施，明确责任人、整改期限，具体落实整改。

⑹与片区技术服务组保持联系，求得技术支持和帮助，及时解决现场存在的技术问题。

⑺认真组织安全技术交底,就卡控要点,和常见卡控不到位的问题,对项目相关人员进行交底。

4.项目部安全总监

⑴配合项目总工，参与制定对涉及工序安全的施工活动制定安全技术安底书；参与项目总工主持的安全技术交底活动；参与本项目施工组织设计中安全技术措施的确定审核工作；监督检查安全技术措施的落实。

⑵负责牵头组织有关部门，对施工现场各工序作业人员、现场管理人员进行安全教育培训，确保作业人员持证止岗、作业及管理人员受训合格上岗、保证工序施工安全。

⑶配合项目经理组织对工序施工安全、质量的定期检查活动，负责组织对施工现场工序施工安全质量的日常例行检查；对各项检查中发现的安全质量问题进行监督、验证，必要时，有权责成安质环保部或工程部据职责权限跟踪现场整改。

⑷配合项目技术负责人根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》确定每个工点、每道工序检查、卡控的安全控制点、配合项目经理明确现场工序卡控安全质量责任人。

⑸对各级检查及项目部自检形成的安全方面的问题库进行分析和查找根源，并制定解决问题的基本措施，涉及需要制定专项方案的可提交技术负责人按《施工企业安全管理规范》所明确的职责，由项 5 目总工或其它工程技术负责人组织制定并落实方案的审批。

⑹参与项目质量问题或质量事故的调查分析、处理，并落实安全事故上报、结案工作。

5.项目部生产副经理

⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》具体负责每个工点、每道工序检查、卡控的落实。

⑵根据作业指导书和作业要点卡片认真组织、检查、落实，确保每道工序均卡控到位，达到设计、规范要求。

⑶对各级检查及项目部自检形成的问题库，根据项目部制定的解决问题的具体措施，具体落实整改。

⑷工序卡控过程中，产生的质量隐患因素，要及时通报项目经理和总工程师，并由其组织研究，及时提出有效措施予以消除。

6.项目工程部

⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》，结合项目部具体工程情况，把每个工点、每道工序的检查、卡控分解落实到人头，并建立相应的台帐。

⑵做好每道工序作业指导书和作业要点卡片的编写和交底工作，其中要明确每道工序卡控的内容、设计要求、质量验收标准和安全操作规程等。

⑶建立各级检查问题库，并将问题库与台帐进行对应管理。

7.项目安质环保部

⑴负责对现场施工各工序安全、质量的定期及日常监督、检查，全面排查现场工序安全质量隐患，对各工序作业中存在重大安全、质量隐患的有权责成现场立即整改或必要时下达停工令，并跟踪验证现场整改。现场关键工序作业过程中，须落实专人现场盯控安全、质量。 6 ⑵参与工程部组织的各工序安全技术交底活动，并监督检查班组的落实；在安全总监的指导下，牵头组织有关职能部门进行项目安全教育培训工作，确保特种作业人员持证上岗、其它作业人员及管理人员受训合格上岗。

⑶根据现场实际及项目职责分工，负责工序质量检验及与监理的沟通、报检、全程参与现场监理对关键工序验收，参与现场各工序卡控活动。

⑷根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》，参与现场各工序质量卡控及验收工作，有权监督检查质量管理制度的落实。严格按工序卡控要求，规范填写本部门各工序检查资料。

⑸参与项目安全质量事故的调查、分析。

8.项目试验室

(1)按照设计文件及有关技术标准、规范要求，根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》，结合项目部具体工程特点，把每个工点、每道工序的试验检查、卡控分解落实到人头，并建立相应的台帐。

(2)按时检查、督促各关键工序的执行情况，检查各关键工序施工是否满足设计文件、技术标准或规范的要求，发现问题必须要求其立即整改，并及时向项目总工程师报告，严重时还必须及时上报工程测试中心。

(3)对各关键工序的检查、验收必须及时记录或签认，杜绝事后补签现象的存在。

⑷及时处理工序卡控环节中发现的工艺性问题、原材料等影响工程安全、质量的问题。

9.项目部技术人员 7 ⑴做好每道工序作业指导书和作业要点卡片的交底工作，确保每道工序的管理和施工人员均明白、掌握所施工工序的设计要求、质量验收标准和安全操作规程。

⑵加强现场值班盯控，根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》负责所管的每个工点、每道工序检查、卡控。

⑶严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签。

⑷及时反映卡控失控、工艺缺陷等影响工程质量、安全的问题。

10.项目部试验员

⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》负责所管的每个工点、每道工序试验方面的检查、卡控。

⑵记录相关关键工序的执行情况，发现问题及时处理，并立即向项目技术负责人或上级部门反映汇报。

11.项目部质检员

⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》要求，认真做好每道工序质量方面的检查、卡控。

⑵熟练掌握每道工序的设计要求、质量验收标准，加强现场盯控，确保每道工序质量方面的卡控到位。

⑶对各级检查及项目部自检形成的质量方面问题库，认真分析、查找根源，根据项目部制定的解决问题的具体措施，落实整改。

⑷严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签。

(5)卡控过程中，严格执行工序报检的“三检”制度；班组自检，上、下道工序的互检，质检员的专检。以确保过程卡控到位。

12.项目部安全员 8 ⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》负责所管的每个工点、每道工序安全方面的检查、卡控。

⑵熟练掌握每道工序的设计要求、安全操作规程，加强现场盯控，确保每道工序安全方面的卡控到位。

⑶严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签。

⑷对各级检查及项目部自检形成的安全方面问题库，认真分析、查找根源，根据项目部制定的解决问题的具体措施，落实整改。

13.项目部现场领（代）工员

⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》负责所管工点每道工序的检查、卡控。

⑵熟练掌握每道工序的设计要求、质量验收标准、安全操作规程，加强现场盯控，确保现场施工人员均按要求和规程操作，保证每道工序卡控到位。

⑶严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签。

第三章 关键工序卡控方式

第七条 公司关键工序卡控方式

⑴制定公司关键工序卡控实施细则，加大对关键工序卡控岗位的管理及技术人员的业务培训，提升技能水平，强化责任意识；同时要完善各岗位人员的工作职责，从源头上夯实基础管理工作和规范管理行为。

⑵公司成立的片区技术服务组和安全质量稽查队根据“施工关键工序控制责任划分及检查频率表”，结合项目施工情况，定期或不定期开展关键工序卡控的检查活动，并将检查情况通报全公司，以促进