政府务虚会议发言(分管财政 发改与维稳等)

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在市政府务虚会议上的发言

（年 月 日）

按照会议安排，我就分管口年工作预期完成情况及年工作打算作以简要发言，不妥之处，请批评指正。

一、主要指标的完成情况

财税工作，考核指标2项，今年元至9月，全市大口径财政收入累计完成31.68亿元，占预算的77.87％，同比增长25.1％，增收6.35亿元；公共财政预算收入累计完成15.45亿元，占预算的80.41％，同比增长33.5%，增收3.88亿元，分别超过市政府考核目标5.1个百分点和13.5个百分点。但按照省厅统计口径，剔除两权价款一次性收入2.4亿元，全市大口径财政收入累计完成29.27亿元，占预算的71.95％，同比增长15.57％，比目标增幅20%短4.32个百分点；公共财政预算收入累计完成13.04亿元，占预算的67.87％，同比增长12.67%，比目标增幅20%短7.24个百分点（其中：国税部门增幅5.49%，比目标增幅17%短11.51个百分点，地税部门增幅22.54%，比目标增幅22%超出 0.54个百分点，财政部门增幅18.37%，比目标增幅22%短3.63个百分点）。按照均衡进度要求，大口径财政收入按年初任务40.6亿元月均入库3.4亿元，但剔除2.4亿元两权价款收

2 入后，前九个月月均入库仅为3.25亿元，平均每月短均衡入库0.14亿元。前九个月国税部门累计短1.59亿元，地税部门累计超7426万元，财政部门累计短3731万元。

按照孙书记、陈市长关于“加大财政收入征收力度，确保全年目标完成”重要批示精神，经与两税及非税部门沟通衔接，后几个月只要继续强化措施、加大力度，全年大口径财政收入预计完成40.7亿元，占年初预算的101.7%，同比增长20.28%，公共财政预算收入预计完成19.24亿元，占年初预算的100%，同比增长20.17%。

发改工作，涉及考核指标4项，一是地区生产总值。省下达目标增幅达到13.5%，全市计划目标增幅达到14%以上，前三季度，同比增长10.1%，低于省上下达目标3.4个百分点，低于全市目标3.9个百分点。二是固定资产投资。省下达目标增幅达到36%，全市计划目标增幅达到37%，前三季度，同比增长31%，低于省上下达目标5个百分点，低于全市目标6个百分点。三是居民消费价格指数。省、全市目标均为控制在103.5左右。前三季度，居民消费价格指数达到102.6，预期至12月底，全市居民消费价格指数达到102.8 ，涨幅控制在省、市目标之内。四是单位生产总值能耗。省、全市目标均为降幅达到4.23%。预期至12月底，全市单位生产总值能耗控制在预期目标之内。

二、特色亮点工作

财政工作方面，一是财政收入在逆势上攀中保持较快增

3 长。全市各级财税部门进一步健全抓收入征管的协调配合机制，有效应对宏观经济运行中不断出现的困难和挑战，科学监测分析，强化征管措施，严格依法征收，全市财政收入在逆势中保持了较快增长的良好态势。二是财政支出在优化结构中效益明显提升。继续坚持民生优先的公共财政理念，进一步优化支出结构，集中财力保重点、办大事，统筹推进民生政策落实和社会事业协调发展。元至9月份，全市财政支出累计完成101.4亿元，同比增长24.8%，增支20.16亿元，公共财政预算支出中一般公共服务类完成增长30.1%。教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水支出分别完成18.8亿元、18.2亿元、11.2亿元、16.9亿元，分别增长13%、31%、22%、36%，全市改革发展成果更多的惠及全体人民群众。三是项目资金在大力争取中更加富有成效。进京跑部全面汇报我市实际困难，跟进对接紧盯支持政策有效落实，省政府支持陇南经济社会发展意见的涉财政政策一项一项变为现实，去年提前下达了基础设施建设资金1亿元、财源建设贴息资金2000万元；今年，我市认真筛选上报各类“一事一议”财政奖补项目721个，项目投资4.36亿元，申请省财政奖补资金1.32亿元，截止目前，省上已安排奖补资金1.3亿元，在全省奖补资金总量减少的情况下，下达我市资金量与去年基本持平；下达油橄榄产业发展资金1000万元，着力支持打造油橄榄城建设。截止9月底，省上共下达我市各类专项资金37.8亿元，同比增长14%。四是财政管

4 理在稳推改革中日趋科学规范。坚持把深化财政管理改革作为增强发展活力、建设公共财政、提高财政支出精细化科学化水平的重要手段，抓住关键环节，深入推进实施。国库集中支付改革全面实施，公务卡改革有序推进试点，部门预算更加“规范、公正、透明、高效”，法治财政、民生财政、公共财政理念进一步彰显；政府采购改革不断深化，政府采购的规模和范围不断扩大；政府投资评审工作进一步规范，评审效益逐步显现。五是财政监督在健全机制中发挥更大作用。充分发挥财政监督管理职能，着力实施全方位、多层次、全过程监督管理，财政资金使用进一步规范。配合财政部驻甘办、省审计厅和市审计局，积极开展了全市城乡社会养老保险资金管理使用情况检查、政府性债务审计、2012年市级预算执行情况审计，牵头分解并整改落实了刘伟平省长任期经济责任审计前期自查工作，会同有关部门对发现的问题及时进行了整改，进一步规范了资金使用。切实强化国有资产监管，确保国有资产不流失、有增值。

发改工作，一是“3341”项目工程进展顺利。制定了《陇南市“3341”项目工程实施方案》，建立了动态项目库，严格目标责任管理，对今年实施的投资规模500万元以上的1083个项目逐一分解落实到了责任单位，其中50个重点项目分别由28名市级领导包抓，200个市列重点项目分别确定了县级包抓领导，实行月分析、季通报、年考核，进行动态跟踪管理。截至目前，今年实施的项目累计完成投资371

5 亿元，占当年投资计划的67%，新建项目累计开工550个，开工率76%。确保前三季度固定资产投资增速实现了31%的稳定增长。二是重大项目前期工作成效显著。编制上报了《陇南市6.6级地震灾后恢复重建规划》，共规划项目5303项，总投资247.85亿元，其中申请国家和省上补助203.06亿元，通过由市委、市政府主要领导、分管领导带队，带领水务、交通、国土、建设、民政等部门积极向省政府、省直有关厅局汇报争取，经初步了解省上将安排我市中央及行业补助资金约18.02亿元（不含国省道路及国土治理重建未分配资金）；《甘肃“两江一水”区域综合治理规划》已经国家发改委批复，总投资321亿元，其中陇南市230亿元。编制完成了《陇南市年生态文明示范工程试点市建设实施方案》上报省上相关部门，争取到项目前期建设资金140万元。编制完成了《-2017年县级易地扶贫搬迁实施规划》，对475个行政村的930个自然村实施整体搬迁，经与省上衔接，12.8万人搬迁群众已纳入全省搬迁实施方案，为消除扶贫难点奠定了基础。同时积极争取到暴洪灾害救灾及重建补助资金1.59亿元。武都至九寨沟高速公路按照《国家发展改革委关于印发国家公路网规划（年—2030年）的通知》（发改基础〔〕980号），已纳入国家高速公路网规划，目前正在开展项目工程可行性研究报告的编制工作。渭源至武都高速公路交通部已完成实地考察评估，环保部已完成环境评估报告，目前，工程可行性研究报告已上报国家发改委等待批复，

6 争取年内开工建设。十天高速公路两当连接线（两当—徽县高速公路），工程可行性研究报告已完成。天水至平凉铁路南延段（天武铁路）、阳平关至陇南至九寨沟铁路项目，已委托中铁第一勘察设计院集团有限公司开展线路方案的研究工作。陇南成州民用机场试验段工程进展顺利，10月中旬在北京召开了评审会议，原则通过了项目可行性研究报告的评审。兰渝铁路陇南站、哈达铺站目前正在开展征地拆迁工作，两站站房初步设计已经中国铁路总公司正式批复，争取年内开工建设。估算总投资7.2亿元的陇南市山丘区特色农业节水灌溉示范区项目已完成国家水利部的可研审查。估算总投资15.19亿元的陇南市50万亩油橄榄基地水利配套建设项目已完成了规划编制。估算总投资2984.6万元的新一代天气雷达项目已完成可研报告和选址意见的上报工作。三是重大项目推进有力。兰渝铁路陇南段、武罐高速、成武高速、十天高速等9个续建省列重大项目完成投资89.1亿元，占年度投资计划的60%；2个新开工省列重大项目中，金徽矿业郭家沟铅锌矿采选项目完成投资4.2亿元，占年度投资计划的70%，陇南成州民用机场试验段工程完成征地拆迁及清表费1.3亿元；市列200个重点项目完成投资186.6亿元，占年度投资计划的69.3%，其中111个计划新开工项目中103个已开工建设，新建项目开工率92.8%。31项世行贷款项目已全部开工，累计竣工21项，完成投资9.1亿元，占总投资的67%。四是精心筹备全省重大项目观摩活动。按

7 照全省项目观摩要求，市发改委经过调研筛选、反复征求意见，汇报市委、市政府同意后，初步确定了5个现场观摩项目、9个制作录像片项目。在此基础上，多次与省重大项目办衔接沟通，省政府工作组于9月中旬对现场观摩项目进行了督查指导，省政府副秘书长马自学10月18日进行现场踏勘，最终确定了这次现场观摩的3个项目和制作录像片的11个项目，在市委、市政府的领导下，市发改委配合市委办、市政府办、市文广新局等部门完成了材料起草、专题片制作、观摩点营造等方面的工作，项目观摩活动取得了圆满成功。五是工业集中区建设及循环经济发展不断加快。《陇南市开发区（工业集中区）发展总体规划》、《陇南西成经济开发区发展规划》编制全面完成，目前，已上报市政府待审查后上报省政府审批。编制完成了《陇南市循环经济发展总体规划（-2020年）》，即将上报市政府审批。申报争取无主尾矿库隐患综合治理项目中央预算内投资3678万元，污水垃圾项目中央预算内投资6335万元，节能监察机构能力建设项目中央预算投资720万元，资源节约和环境保护项目中央预算投资700万元。申报10个循环经济项目通过了省上评审，总投资1.72亿元，目前现已下达7个项目省级专项资金共计560万元。六是规范完善项目工作程序。按照政府主要领导安排，起草了《陇南市水能资源开发管理办法》、《陇南市加快开发区（工业集中区）发展的指导意见》，从根本上保证了项目建设的科学性、严肃性和效能性。严格项目审批程

8 序，规范项目申报条件，加强项目评审能力建设，完成了评审中心工程咨询单位资格认定工作，8月14日，国家发展和改革委员会公告（年第36号）正式批准陇南市国家投资项目评审中心工程咨询单位资格，资格等级丙级。今年以来，评审中心共接审项目97项，组织召开审查会议68次，已完成审查项目81项，有效规范推进了项目建设。七是进一步完善了陇南市年经济社会发展目标管理责任书，并完善了责任书综合评价考核办法。按照市委、市政府安排，结合省政府目标管理责任书各项考核责任目标和我市社会建设管理主要工作任务，起草了《关于分解落实年全市经济社会发展主要目标任务的通知》，明确了主要经济指标和重点工作任务及牵头单位。编制完成了《陇南市年经济社会发展目标管理责任书》，确定了经济建设、社会建设、文化建设、生态建设和小康社会建设五大类38项考核责任目标。按照《陇南市年经济社会发展目标管理责任书》，统筹协调主要经济指标牵头单位，制定完成了《陇南市经济社会发展目标管理责任书（年度）综合评价考核办法》，为有效开展年全市经济社会发展目标管理各项任务的考核提供了科学的依据。