黔南民族幼儿师范高等专科学校2015年度部门决算分析报告
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黔南民族幼儿师范高等专科学校
2015年度部门决算分析报告
一、部门基本情况
1、部门主要职责职能：
开展学前教育、基础教育等学历教育，开展学前教育、小学教学等教学研究，开展继续教育、专业技术人才进修培训、学术交流活动，承担相关科学研究任务和社会服务。
2、人员情况
我校原名称为黔南州贵定师范学校，已改名为贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校，机构无变化，年末正式在册在职人员为192人,根据实际工作和要求，聘用和借用人员计90余人次。
二、部门预算执行情况分析
1．收入支出结构分析
（1）当年各项收入占总收入比重。
2015年总收入38,260,元，其中：财政拨款收入29,903,元，占总收入的%，事业收入8,345,元，占总收入的%，利息收入12,元，占总收入的%。
（2）当年各项支出占总支出比重。
2015年总支出35,602,元，其中：基本支出33,881,元，占总支出的%，项目支出1,721,元，占总支出的%。
2．收入支出与预算对比分析
（1）2015年度预、决算差异和结余情况
2015年一般公共预算财政拨款年末结转和结余资金共11,158,元,其中：基本支出结转5,729,元，项目支出结转和结余5,428,，利息收入结余11,转入事业基金。结转和结余资金的原因为下达资金时间晚，且部分在建工程未完工验收,款未付出。
3．收入支出与上年度对比情况；
今年共实现收入38,260,元,较去年减少了11,52%,减少原因主要是申请财政返还的非税收入成本性支出减少，2014年申请财政返还非税成本性支出15,968,元，今年只申请返还了8,345,000元，减少了7,623,100元，今年共支出35,602,元,较去年减少了%,减少原因主要有几点：一是：今年升专迎评已结束，人员经费大幅减少，二是公用经费由于严格控制,下降幅度较大。三是：2014年非税成本性支出16,018,元，今年非税成本性支出只有8,345,000元，减少了7,673,元。
4．财政拨款“三公”经费支出与上年度对比情况
今年共发生财政拨款“三公”经费支出149，元，较去年减少了%，减少的原因主要是严格控制开支,缩减运行成本。其中：发生公务用车购置及运行费136, 元,比上年减少%;公务接待费1,元,比上年有所增加,增加原因主要系2014年公务接待费支出均从单位预算外资金中列支,2015年使用了部分财政拨款公用经费用于公务接待支出。现我校公务用车车辆共有5辆。
2016年1月13日
